云驼风景综合旅游区项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可研工作依据和范围1第三节 建设单位概况2第四节 可行性研究结论2第五节 主要技术经济指标5第二章 项目提出背景和建设的必要性6第一节 项目提出历史背景6第二节 项目建设的可行性7第三节 项目建设的必要性19第三章 旅游市场分析23第一节 市场现状分析23第二节 市场开发策略24第三节 市场营销理念26第四节 游客规模现状与预测27第五节 游客发展SWOT分析28第四章 建设条件与建设地址30第一节 建设地区概况30第二节 建设地址31第三节 自然条件及自然资源31第四节 基础设施条件35第五章 工程建设方案37第一节 设计依据37第二节
2、 规划原则38第三节 规划建设内容39第六章 环境保护与职业安全卫生49第一节 环境保护49第二节 职业安全与卫生50第七章 节能与消防52第一节 节能52第二节 消防52第八章 施工计划与施工保证措施54第一节 施工计划54第二节 施工保证措施54第三节 项目招标55第九章 组织机构与劳动定员56第十章 投资估算与资金筹措57第一节 估算依据与说明57第二节 投资估算57第三节 资金筹措58第十一章 经济评价61第一节 财务评价61第二节 社会效益评价65第三节 经济评价结论65附 件 附 图 1、ggg市规划与国土管理局权属用地证明2、ggg市自来水公司供水证明3、ggg市供电公司供电证明
3、4、ggg市环境保护局环保证明5、资金证明6、山东省建设项目招标方案7、区域位置图第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称城市建设投资开发有限公司建设云驼风景综合旅游区项目二、项目建设性质改扩建三、ggg市城市建设投资开发有限公司地址:ggg市尧王山西路1288号发证机关:国家建设部 国家发展与改革委员会第二节 可研工作依据和范围一、可行性研究依据1、ggg市城市建设投资开发有限公司与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书2、投资项目可行性研究指南3、建设项目经济评价方法与参数4、中国旅游业发展“九五”计划和2010年远景目标纲要5、山东省及潍坊市国民经济和
4、社会发展“十五”计划6、山东省旅游业发展专题国土规划7、潍坊市及ggg市旅游发展总体计划8、建设单位提供的有关资料9、有关部门提供的资料和证明等二、可行性研究范围1、项目建设必要性、未来客源分析及预测2、建设条件、交通运输条件3、工程设计方案4、项目的消防、环保、劳动安全及节能措施5、实施计划与施工保证措施6、组织管理与劳动定员7、投资估算与资金筹措8、经济和社会效益分析9、可行性研究工作结论第三节 建设单位概况ggg市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月19日,以青政复字(2006)10号文件批复成立,由ggg市基础设施建设投资管理中心出资,注册资金12000万元人民币,法人代表:
5、郑伟.公司性质为国有独资企业法人公司.主要职责:代表政府行使城建项目投资主体职能,根据城市发展要求,先行提出城建项目建议;负责全市基础设施建设资金的管理和使用,组织城市基础设施建设;对城市建设用地进行开发整理和包装,实现土地收益最大化;代表政府经营和管理授权范围内的城市国有资产;筹集城市建设资金,管理、使用城市维护建设资金(用于城市建设的投入部分)、水、电等公用事业城建附加费等城市资金。第四节 可行性研究结论一、建设地址该项目建设地址在云门山及驼山风景区内。云门山在ggg市城南,距市区2.5公里,面积5.5平方公里,主峰海拔421米。山顶亦称大云顶,有洞通南北,如巨门,夏秋常有云雾缭绕,穿门而
6、过,故名云门山。驼山位于ggg市城南,距市区5公里,面积5平方公里,主峰海拔408米,山体由东北向西南延伸,因似骆驼伏卧而名。二、建设内容云驼风景综合旅游区项目是在云门山、驼山原有旅游资源的基础上,通过旅游开发,增加新的旅游项目,进行旅游资源整合,实现规模旅游效应的目的。将游客中心、龙潭湖水上娱乐区、植物园休闲配套区、凤凰山立佛景区、龙兴寺、云门山、驼山景区等旅游资源整合为一体。该项目主要建设内容如下:1、云门山风景区建设万寿宫构建“云门十六景”建设云门山万寿广场古配套设施建设“百寿园”农业观光旅游建设云驼索道、凤凰山步行道2、驼山风景区修复山顶道观、碑林和石窟佛造像重建昊天宫建设人工湖及度假
7、休闲设施建设养心斋苑云驼汽车营地主体休闲区3、游客中心4、龙潭湖乐寿区5、植物园休闲配套区6、完善景区内配套设施三、项目实施进度该工程于2007年3月份开工建设,到2009年1月全部完成并竣工验收合格,工程建设期为2年。四、投资估算该项目工程总投资估算为14230万元。其中,建筑工程费7013万元,设备购置及安装费3000万元,其他费用494万元,预备费645万元,建设期利息609万元,流动资金69万元。该项目建设资本金为4500万元。五、资金筹措1、申请银行贷款8500万元。2、其余资金由建设单位自筹解决。第五节 主要经济技术指标1年均经营收入万元62672年均经营税金及附加万元3453总投
8、资万元142303.1建设投资万元141613.2流动资金万元694年均利润总额万元46675年均所得税万元15406年均税后利润万元31277投资利润率%32.78投资利税率%35.29财务内部收益率(税前)%20.210投资回收期年8.1111财务净现值(ic=8%)万元2355312财务内部收益率(税后)%16.413投资回收期年9.1214财务净现值(ic=8%)万元13879第二章 项目提出背景和建设的必要性第一节 项目提出历史背景云门山、驼山景区紧邻ggg市区,ggg市的历史变迁,也反映了云门山、驼山景区的历史沿革。“ggg”一词最早见于尚书,尚书。禹贡记载“大禹治水后,按山形水势
9、,把中国划为九州,ggg是古九州之一。ggg泛指山东的中,东部地区。ggg市原为益都县,汉武帝时(公元前127年)封淄川王子为益都侯,侯国故城在今寿光市北的王胡城,西汉时还设置了益县,县城在今寿光市南的益城村。三国时期益县为益都县。北齐时(公元556年)将益都县沿迁到东阳城,在今ggg市区北关一带。现ggg市域在历史上曾属益都县所辖,建国后益都县归昌潍地区管辖,由于益都县经济发展很快,1986年3月由益都县改为ggg市。云门山、驼山,山峦如黛,奇峰兀立,因其秀美的山体和幽静的自然环境,历来颇得佛、道两教的青睐,而成为佛、道教的仙境胜地。相传早在隋代,就有北海人氏李清入云门山学道。明朝冯梦龙所著
10、醒世恒言一书中的李道人独步云门一篇,就是根据这个传说演义而成的。隋唐时期,佛教兴盛,云门山就成了佛门弟子的圣地。明朝景泰年间(公元1450年1456年) 在云门山前的幽谷中建成大云寺,至今遗址尚存,山前崖壁上有“云门山大云寺”题刻,由于隋唐时期,云门山境内佛教兴盛之故,在云门山留下了大量的佛教题材的石窟石雕石刻,这些石窟成为我国佛教艺术文化宝藏中的一个主要组成部分。自唐朝以后,道教在社会中逐渐崛起,道士们一度取代了佛都僧侣,而占据“云门仙境”,因此,道观建筑四起。云门山、驼山不仅由于佛、道教的历代经营而成善男信女朝拜的胜地,另一方面却因天然山形峰势的奇秀峻美,吸引了历代无数的文人墨客和达官贵人
11、竟相来此畅游。他们兴致所至,或有赋词作诗,或有挥毫书画,从而为云门山、驼山留下了许许多多、形形色色的摩崖题刻,其可谓是琳琅满目,美不胜收。在这些历代众多的题刻中,以云门山北坡悬崖上镌刻的巨大无比的“寿”字石刻在海内外最为称著。明清两代。在云门山、驼山题刻者更多。论作者身份,有下层胥史小民,有望重当朝的名宦,有名扬四海的文豪,也有出没市尘的逸士。论书体,篆、隶、行草、楷,一应俱全。论内容,则有题刻,碑碣,有诗、有文、有独书、字等等,这些题刻、碑碣都是研究我国古代书法艺术的珍贵资料,同时,也是云、驼景区人文景观资源的一个主要构成。第二节 项目建设的可行性一、社会历史文化与产业发展基础1、社会历史文
12、化基础ggg是中国古九州之一,在七千年的人类文化发展过程中这里留下了众多的“北辛文化”、“龙山文化”、“大汶文化”等古文化遗址,被史学家称为“东夷文化”的发祥地。ggg自古以来就是全国的名城重镇,作为山东地区的政治、经济、军事、文化中心长达一千年。从西汉原封五年到明洪武九年,共1479年,期间虽区划变化较大,但ggg作为省级治所一直没有改变:西汉原封五年开始,经魏晋南北朝仍置ggg刺史部,期间公元399-410年作为南燕国国都,隋置ggg总管府,唐仍先后置总管府、都督府,中唐及五代设平卢淄青节镇,北宋初设京东路,元初设益都行省,后设山东东西道宣慰司,明初设山东行中书省,洪武九年移治历城,明中后
13、期及清代一直作为ggg府治所。南北朝唐初政治官员兼顾军事,唐五代是平卢节度使治所,宋金在此设镇海军,北宋在此设京东东路安抚使,元设益都帅府、元帅府、都指挥使司,清设山东提督、分巡道、海防道、骑兵营。1948年3月-1949年4月,华东局曾驻ggg。ggg市于1986年撤县改市,现已成立20周年。ggg历史名人荟萃,留下了无数价值斐然的遗迹、诗文和故事:一代名相范仲淹、欧阳修等曾在此为官施政,建立了令世人景仰的政绩;李清照夫妇居ggg二十年,留下了流传千古的词林绝唱;寇准、富弼、宗泽、张叔夜等朝廷重臣,郑道昭、文彦博、曾市、王世贞等文坛巨匠,都曾在ggg为官;王曾、王文统、邢玠、钟羽正、赵秉忠、
14、冯博等一代名臣,燕肃、于钦等学术巨擎,也都诞生在ggg这片土地上;这里还曾哺育过郦道元、李成、黄庭坚、冯伟民、赵执信、李文藻等蛮声文坛的一代名流。这些名人文化对全区乃至全国都产生了重要影响,成为极具开发价值的旅游资源,围绕这些名人恢复、开发一系列景点将具有较强的旅游吸引力,并为ggg旅游资源增添了充满灵气的人文色彩。也正是悠久的历史给ggg留下了深厚的文化积淀和丰富的旅游资源。另外,ggg历史上宗教文化十分发达,佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教一度繁荣,留下了世界闻名的丰富的宗教文化遗产。2、当前旅游产业发展基础国内旅游业发展基础目前,我国的工薪层依法享有每周的双休日、“五一”、“十一”
15、和“春节”三个长假总计114天的休息日。按照我国“十五”规划纲要,“十五”期间将推行职工带薪休假制度,国民的非工作时间将增加到130-140天,闲暇时间的增多势必为国民创造更多的出游机会。旅游业的发展必将与全国建设小康同步。按照十六大描绘的宏伟蓝图,到2020年我国全国建成小康社会,国内生产总值将从2000年的8.9万亿元增至35万亿元以上,人均GDP将从800美元增至3000美元以上。届时,中国综合国力进入世界前三名的行列,基本完成工业化,同时基本达到可持续发展良性循环的要求;中国的城市化率将从现在的36%提高到55%以上,具有容积7亿至7.5亿人口的城市容量,形成结构合理、功能互补、整体效
16、益最大化的大、中、小“城市体系”;四大系统也将在中国发生变化:恩格尔系数不超过0.35,基尼系数保持在0.35至0.40的水平,人文发展指数不低于0.80,城乡二元结构指数限制在1.80以下。从欧美等发达国家的社会发展进程来看,在人均GDP从1000美元增至3000美元时,一般会出现排浪式的旅游消费热潮,目前我国旅游业已进入快速发展的黄金时期。据预测,到2020年我国年接待旅游者将达到20亿人次,成为世界第一大旅游目的地,也将成为世界上名副其实的旅游大国。届时,旅游产业总收入近4万亿元人民币,将占全国GDP的11%以上,也就是说,旅游总收入将达到4400万亿元人民币。可以说,全国小康建成之后,
17、必定是旅游辉煌腾飞之时。山东旅游业发展前景山东省为全国旅游资源大省、沿海经济大省和人口大省,发展旅游业优势突出、潜力巨大、空间广阔。不仅有“一山、一水、一圣人”,还有众多的各具特色的地方旅游资源。截至2003年年底,中国优秀旅游城市的数量达到181个,超过全国城市总数的1/5;全国A级旅游区(点)数量达到1178个,其中4A级旅游区数量达到439个,成为我国旅游区(点)的优秀代表。其中山东省有A-4级旅游区19家,3A旅游区20家,总数在全国位居其前列。山东省具有优越的交通基础设施条件,山东已经建成机场9个,其中国际机场3个,开通国内航线100多条;公路通车总里程7万多公里,其中高速公路206
18、0公里,一级公路2599公里;ggg铁路局还开通至青岛、泰安、日照、北京等地的旅游专列;京福高速公路贯通山东;交通基础设施迅猛发展,使齐鲁大地由此形成了“半日生活圈”,即省内任何两个城市之间,都可以在一天打个来回;山东省旅游格局由此也发生了重大变化。山东旅游信息网覆盖全省17个地方,是目前我国最大的政府旅游网站之一。山东省旅游业发达,综合接待能力较强,目前全国旅行社超过1000家,旅游饭店超过500家。自1998年以来,山东省旅游业总收入每年净增100亿元,对经济发展做出了积极贡献。山东旅游业总的目标是要实现旅游业由支柱产业向主导产业的跨越,由旅游大省向旅游强省转变。争取到2010年,实现旅游
19、总收入1893亿元,年均增长14%,占全省GDP的9%,初步成为国民经济的主导产业,基本实现旅游强省的战略目标;到2020年,实现旅游总收入4917亿元,年均增长10%,占全省GDP的11.7%,旅游业成为国民经济重要的主导产业。国家以及地方经济的发展,不仅需要开发建设具有地方特色和基础条件的旅游休闲景区,满足人民日益增长的消费需求,而且必将强力拉动旅游业的快速发展。二、ggg旅游资源优势1、主要旅游景点云门山景区云门山景区是山东著名的以寿文化为主题的山岳型景区,是国家级风景名胜区,距市区2.5公里,总面积约8平方公里,主峰大云顶海拔421米。山顶亦称大云顶,由洞通南北,如巨门,夏秋常有云雾缭
20、绕,穿门而过,故名云门山。该景区既有自然资源,又有人文资源,以山崖、洞体、名人题刻及道教胜迹为特色。自然资源以山体景观为主,山上多悬崖峭壁及天然洞穴,山下地势平坦,谷地纵横,大云顶、云门洞是主体。人文资源以云门山北坡悬崖上镌刻的巨大无比的“寿”字石刻在海内外最为称著。该寿字为明代镌刻,通高7.5米,宽3.7米,仅寿字下面的“寸”字高2.3米,被誉为“天下地一寿”。据说“寿比南山”中山即指云门山;自明代以来,云门大寿及其内部所涌动的生命洪流,吸引着本地居民每逢节日就去云门山烧香拜佛,从而形成了拜寿祈福的习俗;ggg所在的东方齐地,自古以来就是历代帝王追求长生不老的场所。其他景点有云门山牌坊、观寿
21、亭、望寿阁、玉皇殿、天仙玉女祠、三皇殿、碧霞洞、海岱雄风石刻等。该景区是我市开发历史最早、知名度最高的景点。该景区开发程度较高,配套设施较完善,景点配置较合理。驼山风景区驼山景区是国家级重点文物保护单位,文物价值很高,旅游资源较丰富,开发较早,名声较大,交通便利,位于ggg城西南仅5公里处、云门山西侧,与云门山遥遥相望,主峰海拔408米。山体长2500米,由东北向西南延伸,因形似骆驼伏卧而得名。驼山主峰东南悬崖有北周修凿石窟5座,摩崖造像群一处,造像共计638尊, 其中大的高7米,小的仅10厘米,雕刻技艺精湛,造型优美。自然资源以山岳和森林为主,人文景观主要有驼山大佛、昊天宫、天河、天桥、五龙
22、池等。驼山北可俯瞰ggg城全景,东南可眺望山体巨佛,山体巨佛与驼山石窟遥相呼应,堪称奇观。云门山、驼山不仅是佛、道教的圣地,而且因其天然山形峰势的奇俊秀美,吸引了历代无数的文人墨客来此畅游,留下了许许多多、形形色色、琳琅满目,美不胜收的摩崖题刻,其中,以云门山的“寿”字石刻在海内外最为称著。这些题刻论书体,篆、隶、行草、楷,一应俱全;论内容,则有题刻,碑碣,还有诗、有文、有独书、字等等。这些都是研究我国古代书法艺术的珍贵资料,同时,也是云、驼风景区人文历史景观资源的一个主要构成。国家级风景名胜区云门山、驼山景区遥遥相对,相隔距离近,优势互补,是集自然和人文旅游资源于一体化的旅游胜地。此风景名胜
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