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关于投资淄博嬴和中医医院的可行性报告

第一章 项目投资的背景分析：
1.1国内医疗现状：
慢性肾脏病是一种持续进展而且非常花钱的疾病，患者发展至终末期肾衰竭即尿毒症，治疗方法只剩透析和肾移植。一个透析患者一年费用8万元人民币，我国目前接受透析的病人超过10万人，总费用每年96亿元人民币。而实际上正在透析的患者数量只占需要透析者的10％。2007年2月国际肾脏病学会公布，目前世界上超过5亿人患有不同的肾脏疾病，并且处于逐年增长的趋势，现在，我国40岁以上人群慢性肾脏病的患病率均为12%，这部分人基本丧失或部分了劳动能力，这已成为了我国医疗卫生事业的一大负担和经济建设的阻碍。
慢性肾脏病已成为当前重要的“全球公共健康问题”。与国外发达国家相比，我国慢性肾脏病的总体研究水平尚存在较大差距。主要表现为缺乏“中国制造”的肾病研究，缺乏针对我国患者的发病规律和特点的系统研究，也缺乏专门为中国人打造的防治策略，这使得我国每年进入终末期肾衰竭的病人数有增无减。这就造就了巨大了肾病市场。
1.2东北地区治疗肾病方面的现状：
东北地区是我国北方严寒地区，据肾病协会统计，东北地区肾病发病率高达13%，同时东北地区没有有影响力且口碑比较好的中西医结合为主的肾病专科医院，且多数医院（包括一些大的医院）对肾脏病的诊断治疗的效果有限，同时对于东北地区在肾病治疗方面各家大医院以西药激素、细胞毒素治疗为主，对于肾功能不全患者以透析治疗为主，由此导致肾病的诊断与疗效不尽如人意，从而导致大量的患者朋友有病乱投医，不远千里到北京等各家医院去就诊，有的甚至根据一些广告四处求医，这样不但加大了患者及家人的经济负担，同时也给给患者造成了严重的心理负担，而出现了大量的因病致贫的家庭，给政府增加了巨大的财政压力，也是我们进入市场的机遇。
1.3吉林省和长春市概况：
吉林省简称“吉”，位于中国东北地区的中部。吉林省在全国的位置主要体现为三个大约2%：面积18.74万平方公里，占全国的1.95%；人口2749.41万人，占全国的2.04%；2011年末 GDP 达到10530.71亿元，占全国的2.23%。现辖1个副省级市、7个地级市、延边朝鲜族自治州和长白山管委会，60个县(市、区)。省会长春市，是全省政治、经济、科教、文化和金融、交通的中心，中国特大城市之一，东北地区第二大城市。长春市地处中国东北松辽平原腹地是吉林省省会、东北地区重要的经济、政治、文化中心城市，总面积20565平方千米，市区面积4906平方公里，四环内建成区（核心建成区）面积379.94平方公里，五环内建成区面 积660.19平方公里（五环-绕城高速以内）。截至2006年6月底，长春六大主城区、四大开发区总人口427.6万，首次突破四百万,长春地区总人口798.4万，接近800万大关。2012年中国城市生活质量指数（CCLQI）全国第一。是著名的“汽车城”、“电影城”、“文化城”、“森林城”和“雕塑城”。　　
1.4吉林省各地区的经济：
2009年，吉林省实现地区生产总值（GDP）7203.18亿元，按常住人口计算，当年全省人均GDP达到26319元/人，增长13.1%。财政收入增长加快。2009年完成地方级财政收入487.08亿元。2009年全省城镇居民人均可支配收入达到14006.27元，同比增长9.17%；城镇居民人均消费性支出为10914.44元，增长12.18%。农村居民人均纯收入达到5266元，增长6.8%；农村居民人均生活消费支出3902.90元，增长13.4%。 虽然吉林省的经济有所增长，但与全国整体人均GDP相比，还是比较落后。所以是我们发展的机遇。
地区
人口（万）
面积（平方公里）
GDP（亿元）
人均GDP（元）
长春市
745.9
20604
3369
34762
吉林市
450
27120
1800.6
31042
四平市
330
14000
789.1
17620
辽源市
125
5125
336.2
21680
通化市
227.2
15195
600
20194
白山市
130.8
17485
370.4
27263
松原市
286
22000
607
29211
白城市
230
25685
355
9360
延边
220
42700
545.0
24947

吉林新华医院肾病项目投资预算表
项目
单位
数量
价格
合计
备注
前期
筹备
费用
前期市场调研费用（差旅、通讯等）
100000元
已支出
前期公关招待费用
20000元
药品
加工设备

50000
中药房
药品+设备
西药房
药品+设备
卫耗
卫生材料
5000
办公
办公设备+办公耗材
25000
宣传
印刷
医院宣传资料
30000
治疗
设备
中频治疗仪
大
2

3700
小
10

5000
药浴盆

3
500
1500
磁波机
台
1

35000

结肠机

1

80000

肾病治疗机

32000

医院
受益
医院受益提成费用
按流水收入分配

工资
差旅
人员工资+办公费用+差旅等日常支出
300000元

其他
周转金
400000元

合计
100万
说明：1、目前已经投入25万，预计全投入预算100万。

淄博嬴和中医医院财务收益分析（预期）
项 目
月份
占总收入比﹪
一、 医院收入
四个月后每月预计收入：50万元

二、成本总额预算

药品成本
125000

卫生材料
10000

其他材料
5000

工资
56000

福利费（伙食）
2000

社会保险

维修费

宣传品印刷费
3000

水电费
-

差旅费
10000

租赁费
34000

业务招待费
1000

邮电费
2000

办公费
1000

网络维护费
-

汽车费
-

购固定资产

公司管理费
10000

卫生费

财务费用

业务费（转诊费用）
15000

其他
28000

三、利润
500000-302000=198000元
39.6%
说明：
1、上述财务受益分析为预测，届时以实际发生费用核算。
2、上述费用可根据实际支出项增加，并纳入实际支出成本。

序号
岗位
数量
预计待遇
备注
1
经营经理
1
10000

2
肾病专家
1
10000

3
主治医师
1
5000

4
执业医师
2
2500元/人

5
护士长
1
3500

6
药师
1
3500

7
护士
3
2000元/人

8
市场部主管
1
5000

9
市场部人员
2
1500元/人
（底薪）
10
客服
1
2000

11
财务（会计）
1
3000

合计
15人
56000元

说明
1、上述人员岗位是根据目前工作量需求设置的人员编制。
2、根据可是发展可进行人员增补调整。
3、上述人员工资为预计工资，可根据实际情况进行调整。
4、市场部人员工资以业务量为考核，实施底薪+提成工资。



淄博市张店区医疗机构分析:

淄博最好的妇产科医院
新型农村合作医疗定点单位
淄博城镇居民基本医疗保险定点医疗机构
医院面积4000平方米，主要以妇科、产科、儿科、为主要发展科室。重点特色诊疗有乳腺诊疗、不育不孕诊疗、宫颈疾病诊疗、微创诊疗、意外怀孕诊疗、无痛分娩、过敏原诊疗中心等，年在院出生人次约2000余人。 现在正在准备盖新的业务大楼，目前是淄博丽人医院最主要的竞争对手  

淄博友谊医院
淄博友谊医院主要是医保定点医院，淄博友谊医院坐落在淄博市张店区东一路44号市防疫站大楼，是一家以高起点、高标准、高规格扩建的，占地面积四千多平方米，建筑面积六千多平方米，主要发展妇科、男科、美容，业务和市场竞争力一般，是淄博丽人医院最主要的竞争对手之一

淄博博爱医院
    淄博博爱医院，非营利性医院机构，医保农合定点医院。博爱医院集临床、保健、科研、教育为一体，严格按照国际化标准建立的专业服务于男女生殖健康与不孕不育的现代化医疗机构，为广大患者提供全方位、高品质、高疗效的医疗服务。
重点建设科室有：妇科、无痛意外妊娠救助中心、宫颈疾病科、微创妇科、不孕不育科、男科。
　 医疗设备的投入：德国腹腔镜、宫腔镜，日本SONY数码电子阴道镜，美国Sonosite180plus彩超、全遥控500MA 线电视影像系统，核磁离子介入前列腺治疗系统、前列腺微波治疗仪、奥克威治疗仪、男性性功能康复仪、场效光导热疗系统、美国cook导丝不孕不育介入仪、新激光治疗仪、多功能电离子刀、BBT自凝刀、可视无痛流产仪、乳腺检测治疗仪、自动生化系统、血球分析仪等。
和丽人医院都在华光路，相距不到两公里，前两个月刚托管出来，目前业绩一般，但科室比较齐全，设备也较多，营销模式和公司的点差不多，将来有可能是主要竞争对手。

淄博世纪长城医院简介

    淄博世纪长城医院是一家集医疗、保健、预防、康复为一体的现代化综合性医疗机构。内设：妇科诊疗中心、男科诊疗中心、生殖整形中心、不孕不育研治中心、肝病诊疗中心、肛肠诊疗中心、耳鼻喉诊疗中心、皮肤诊疗中心、医学影像中心等，以满足不同群体的求诊需求。

  规模不大，地理位置较差，没有突出重点科室，市场竞争力一般
    金盾医院：规模不大，以前主要做男科，以前很火，出了医疗事故，现在一般。

淄博嬴和中医医院地理位置图（红色标志处）

赢和中医院外景图：

赢和中医院简介：
赢和中医院是医保农合医疗定点医院，自前几年因为房子原因后一直没有经营，于2011年九月份在共青团西路找到房子后开始装修，实际使用面积大致在五千多平方米，到今年二月才开始试营业，因为是本地人开设的，经济实力及专家技术设备投入均存在较大不足，人气一般，因主要投资人要到加拿大照顾家人，现准备托管。
新址在市中心几大商业中心的中心，门口是淄博市博物馆，是人气很较旺的地方，淄博市很多商业宣传都选择在博物馆的广场举行。交通便利，是市内主要的交通要道之一。
托管条件：
1、房租情况，合同期为十年，每年上交热电公司八十万。
2、主要投资人要求收回前期医院已经投资二百一十万元左右，根据实际核算，预估剩余可估值的资产约为：150万元左右。
3、托管期限可以为十年，也可以更长久，可以变更法人代表。
4、要求前三年托管费用不低于五十万元整，后七年每年托管费用不低于一百万（应该可以再协商）
附表：淄博嬴和中医医院截止目前为止主要支出明细

淄博嬴和中医医院资金使用明细表
起止日期：2011年9月1日-2012年3月31日
管理及投资费用明细表
备注
工资
310,552.33
已经实际亏损
宣传费（LED显示屏、宣传材料）
25,966.00

差旅费
12,761.21
已经实际亏损
办公费（网费及水电费）
25,291.77
已经实际亏损
招待费（专家费用及购行政用品）
70,193.45
已经实际亏损
维修费（一、二楼）
101,690.50

财务费用
1,044.81

租房费
820,000.00
已经实际亏损四十万

其中押金共22万

合计
1,367,500.07

库存物资明细表

被褥床单
7,641.00

煎药机
8,920.00

饮水机
6,000.00

肛肠科
5,752.00

收费POS管理软件
9,900.00

卫生材料
11,063.43

电脑打印机
9,600.00

心电图机
10,000.00

理疗科
22,752.20

检验科
42,322.40

美国GE彩超（L3型）
200,000.00

空调
2,330.00

办公桌
12,702.00

合计
348,983.03

库存物资明细表

西药
19,663.17

中药
58,510.42

合计
78,173.59

固定资产明细表

固定资产—手术室器械
68,448.00

应付账款明细表（未支付费用）

王海滨维修费
67,000.00

耿（3-4楼及化验室装修）
70,000.00

管道
50,000.00

空调
60,000.00

合计
247,000.00

已经预付账款

王海滨维修费
3,000.00

耿（3-4楼及化验室装修）
25,000.00

管道
20,000.00

空调
20,000.00

合计
68,000.00

备注：预估剩余可估值的资产约为：150万元左右

第二章 投资淄博嬴和中医医院可行性分析

根据莆系医疗在淄博投资医院的实际情况来看，都曾经非常成功（莲池医院、金盾医院、友谊），而且现有几家医院都是良性运作。同比山东省其他地区同级城市，淄博市目前的医疗竞争格局尚未形成，尤其是男科、骨科、肛肠科、五官科等专业，目前从现有莆系医疗投资的几家来看，规模、综合实力尤其是市场运作和营销能力也不是很强，也未真正运作起来，因此，淄博市场发展空间应该很大。
淄博嬴和中医医院是经淄博市卫生局批准成立的一所综合性非营利性医院。医院业务用房面积有5000平方米，前后两个停车场，占地面积将近7000平方米，现有门诊两侧才三层楼，后院才两层楼，热电公司明确表态可以加盖业务用房至七层，因此发展空间巨大。医院基本符合医疗卫生服务用房标准设计，大厅及各诊室、走廊、电梯预留位置布局合理。因为以前一直没有开展医疗业务，基本上就相当于刚成立的医院，在老百姓中尚未形成其他的负面影响，由于其地理位置周边都是老城区，居民较多，加之有农合医保政策支持，拓展市场应该空间很大。
根据莆系医疗很多公司投资山东省医疗市场的成功案例分析，结合淄博嬴和中医医院的实际情况，整体投资规模不大，却可以快速地占有市场，尤其能帮助我公司极大地提高在淄博市场的综合实力，有助于遏制其他竞争对手对丽人医院的冲击，同时有利于对外拓展关系和促进各种关系的维护，从而减低成本；同时可以把丽人医院无法或不能做的市场通路弥补或占有，有利于公司投资效益的最大化和保护市场。现有淄博嬴和中医医院每年房租八十万，加上托管费，其实际费用与淄博丽人医院现有水平相当，如果按照房屋面积来进行计算，就算是每年一百万托管费用也与淄博丽人医院现有水平相当（加上应该支付给原来法人代表的费用）（尽可能再谈低下了）。从我到淄博一周的时间来看，应该说市场前景比较好，前期的中豪公司在运作丽人医院的时候，在外部的拓展和内部经营上均存在不足，导致丽人医院效益一般，从现在来分析，应该说淄博嬴和中医医院是综合性医院，加之有农合医保政策支持，我相信发展空间预期会更大。
综上所述，我认为投资淄博嬴和中医医院是可行的，是有发展潜力和很好发展空间的，我有信心做好，做成功，做出品牌，做出特色。

通过对淄博市医疗竞争基本现状及居民在就医方式等方面作出的分析，我初步考虑淄博嬴和中医医院可以重点发展以下学科：
（一）泌尿外科:
1、前列腺疾病
前列腺疾病是男性泌尿系统最多见的主要疾病，主要包括前列腺增生、前列腺炎、前列腺肿瘤。其中前列腺增生是老年男性的最常见疾病，50岁以上有半数均患有不同程度的前列腺疾病；前列腺炎以40~50岁发生率最高，约占51.2%~60.9%，近年来还有上升趋势。有关资料显示，前列腺炎、前列腺增生终身发病率在20%~25%，而30~50岁的男性发病率为30%~50%。
2、泌尿系结石
主要包括肾、输尿道、膀胱结石。泌尿科疾病率为13%~23.9%，10%以上累及肾脏，渐进可造成肾功能破坏，给患者带来很大痛苦。
3、泌尿生殖系感染
泌尿生殖系统感染目前已经成为威胁男性健康的主要病种之一。反复发作泌尿道感染在各种年龄阶段都比较常见，目前该病有以下特色：一是发病率提高，二是发病率年龄趋于低龄化，三是复合性感染比率增大。有效根治泌尿生殖系统感染已成为泌尿外科工作重点之一。
4、泌尿生殖系肿瘤
男性泌尿生殖系肿瘤是临床常见的肿瘤之一，其发病率仅次于消化道、呼吸道、女性生殖系癌肿。男性泌尿生殖系统肿瘤占全部肿瘤的4.6%，其中癌约占全部癌的9%，其中以膀胱癌发病率最高，其次为肾肿瘤、睾丸肿瘤，阴茎肿瘤、前列腺肿瘤，近年来发病率呈上升趋势，严重威胁人民健康。

（二）骨科:
开展骨坏死、颈椎病、股骨头坏死、腰椎间盘突出、骨质增生、骨不连、骨髓炎、股骨颈骨折、强直性脊柱炎、骨坏死治疗、颈椎病治疗、腰椎间盘突出治疗和康复治疗等相关医疗服务。
（三）显微外科:
断肢、断指、手足创伤微创显微手术和康复治疗等相关医疗服务。

（四）妇产科:科室经营思路
以平民化、多样化建设特色妇产中心为总体经营思路，通过市场化运作取得经营优势，以满足女性疾病基本诊疗为主，开设妇科炎症、宫颈疾病、盆底康复、子宫肌瘤、计划生育、优生优育、不孕不育、乳腺疾病、医学美容等女性健康有关诊断治疗室门诊手术室。
(五)中医康复科
主要开展以社区康复、老年康复、养生保健等工作中所必需的按摩、针灸、中药、常用传统体育等传统医学康复保健，包括老年常见疾病、常见慢性病及残障疾病、常见亚健康问题的中医康复等
（六）肛肠科：
痔疮、肛裂、肛痿、肛周脓肿、肛乳头瘤、肛隐窝炎、肛门狭窄、肛门失禁、肛门湿疣、肛门湿疹、肛门瘙痒症、肛门周围神经性皮炎、肛门接触性皮炎、肛门癣、肛门闭锁、肛管炎、耻骨直肠肌综合症、骶尾部畸胎瘤、肛管癌、肛管皮肤缺损、直肠尿道痿、蛲虫病、直肠癌、直肠类癌、直肠息肉、脱肛、直肠前突、直肠炎(溃疡性、放射性、淋菌性、非淋菌性、非特异性等)、克隆氏病、直肠阴道痿、直肠内套叠、粪嵌塞、肛门直肠神经官能症、孤立性直肠溃疡综合症等。

（七）耳鼻喉口腔市场的重点定位:
鼻炎、鼻窦炎、鼻出血、鼻中隔偏曲、过敏性鼻炎、鼾症、肥厚性鼻炎、鼻息肉、慢性咽喉炎、声带息肉、扁桃体炎 、腺样体肥大、慢性中耳炎、耳聋、耳鸣、外耳炎、鼓膜穿孔、口腔溃疡，牙周病，牙髓病，磨损，上颌前突，青少年牙周炎，舌病，唇病，龋齿，唇裂，四环素牙，单纯性牙周炎，口腔念珠菌病， 腭裂等常见的口腔疾病诊疗。

第二章 投资后淄博嬴和中医医院服务方式、时间、服务范围和床位编制：
一、服务方式：门急诊和住院等。
二、服务时间：全日制24小时制。
三、拟发展重点学科：泌尿外科、骨科、中医康复科、肛肠科。
四、床位编制：80张。
五、业务用房面积：5000平方米
六、预计日门诊量：50人次以上，床位于使用率80%以上。
七、拟设置医疗机构的组织机构、人员配备
1、组织结构架构图：实行公司领导领导下的院长负责制，采用直线职能式组织架构，其中：
1）设院长1 人，（行政副院长、业务副院长各一名），直线领导管理各临床部门。
2）拟配备医院各类医务人员及后勤服务人员共计100人
A、优秀科室管理人才 ；B、医生； C、药剂人员；D、检验人员；E、护理人员； F、其他技术人员； G、后勤服务人员。

八、拟投资淄博嬴和中医医院及概算：
1、资金来源：公司投资。
2、投资方式：货币资金、设备。
3、预计投资总额：400万元人民币。
4、投资概算：总计400万元人民币。其中：
1）购买现有医院设施费用：150万元人民币。
2）添置置基础医疗设备：120万元人民币。
3）流动资金（含宣传费用）：130 万元人民币。

九、拟配备专科设备

序号
产 品 名 称
产地
数量
单位
价格
1
多功能黑白超声诊断仪
进口（国产）
1
台

2
CO2激光治疗仪
国产
1
台

3
DR工作站

4
LEEP刀工作站
美国
1
套

5
早期宫颈癌筛查新技术
——液基薄层细胞学检查
国产
1
套

6
产后康复治疗仪
国产
1
台

7
超导可视无痛人流系统
国产
1
台

8
高频电刀
美国
1
台

9
红外乳腺检查仪
国产
1
台

10
不孕不育诊断治疗仪
国产
1
台

11
臭氧治疗仪
国产
2
台

12
红光治疗仪
国产
2
台

13
波姆光
国产
2
台

14
乳腺治疗仪
国产
1
台

15
妇科冲洗器（双缸）
国产
2
台

16
盆腔炎治疗仪
国产
2
台

17
雾化器
国产
6
台

18
妇科微波治疗仪
国产
2
台

19
数码电子阴道镜
索尼
6
台

20
宫腹腔镜系统
德国STORZ
1
套

21
腔内介入治疗
国产
2
台

22
固态源微波
国产
2
台

23
智源汰
国产
2
台

24
CRS螺旋短波治疗系统
国产
3
台

25
男性性功能康复治疗仪
国产
1
台

26
日本Olympus精液量化分析仪
日本
1
台

27
血液细胞分析仪
BC-2800
1
台

28
尿液分析仪
Urit-180
1
台

29
血流变分析仪
SOUTH 990JS
1
台

30
四通道血凝仪
CA-54
1
台

31
全自动电解质分析仪
IMS-972D
1
台

32
精子质量分析仪
JFX-A
1
台

33
奥林巴斯双目显微镜
CX-21
1
台

34
医用离心机
TL80-2
1
台

35
电热恒温培养箱
DH3600
1
台

36
大力神肛肠治疗仪

1
台

37
多功能耳鼻喉工作站

1
套

38
麻醉机

39
呼吸机

40
其他根据实际需要购置

预计设备陆续投入：120万

十：拟投资淄博嬴和中医医院财务收益分析：
在现有基础上，前三年按照淄博嬴和中医医院每年房租及托管费用130万来进行计算，则：
一）按照公司成功投资筹备及装修期两个月的预期门诊量和收益：
1、收入
1）以每日门诊量 15人次计，每人次平均费用1500元，
则全月收入：15人次×1500元×30天=67.5万元。
2）筹备及装修期前两个月收入：67.5万元×2=130万元
2、支出：全月预计支出总计：50万元（以转诊和市场为主的经营管理模式）
3、前两个月效益：理论上最起码可以有30万以上的利润
一）按照公司成功投资两个月后的预期门诊量和收益：
1、收入
1）以每日门诊量 26人次计，每人次平均费用2000元，
则全月收入：26人次×2000元×30天=160万元。
2、支出：全月预计支出总计：110万元
3、效益：每月50万元

综上所述，预计投资淄博嬴和中医医院后，每年预期目标利润可以达到五百万元以上

附表：淄博嬴和中医医院媒体投放计划表

淄博嬴和中医医院广告投放计划表（预期，分阶段实施）
媒体
规格
形式
数量
价格
预期投入
预估效果
电视广告

11.1万元

电台广告

2万元

鲁中晨报、淄博晚报

3万元

户外广告位广告

长途汽车座位头套广告

候车亭路牌广告

出租车广告

网吧桌面广告

小区公益广告

户外灯箱广告

网络推广费用

6万元

夹报广告

市场部杂志广告制作费

20万册
0.61元
12.2万元

市场部早孕试纸条广告制作费

市场部早孕试纸条（笔式）

市场部各类卡片广告制作费

墙体广告

其他

备注：预计每月的推广费用34.3万

淄博嬴和中医医院人力资源安排表（预期，分阶段实施）：

序号
岗位
岗位要求
数量
预计待遇
备注
1
院长

1

2
业务副院长
业务、经营
1
20000

3
院办

1
2000

4
财务

2
4000

5
医务科

1
3000

6
护理部

1
3000

7
门诊医师（男科2、妇科2、骨科2人、肛肠1人、内科2、中医2、五官1、胃肠1、外科2）
15
120000

8
住院医师（含骨科外科妇产及门诊手术）
8
48000

9
门诊医助

8
16000

10
导医

8
12000

11
输液人员

4
6000

12
B超室

3
12000

13
门诊手术室护士

2
3000

14
住院护士

6
9000

15
麻醉医师

2
10000

16
门诊治疗室

8
16000

17
收费

3
4500

18
化验

3
10000

19
药房

3
6000

20
后勤保障

3
6000

21
企划部（含网络）

6
20000

22
市场部

18
40000

23
客服部

4
12000

24
食堂

3
6000

25
保洁

6
9000

26
库管

2
4000

27
司机

2
5000

124人
406500

淄博嬴和中医医院财务收益分析（预期）
淄博嬴和中医医院财务收益分析（预期）
项 目
月份
占总收入
比 ﹪
1、 医疗收入
三个月后每月预计收入：160万元

医疗收入

二、成本总额预算
1100000

药品成本
50000

卫生材料
20000

其他材料
5000

工资
406500

福利费（伙食）
20000

社会保险

维修费

广告费
343000

水电费
30000

差旅费
10000

租赁费
110000

业务招待费
10000

邮电费

办公费
10000

网络维护费

汽车费
20000

购固定资产

公司管理费
30000

卫生费

财务费用

业务费（转诊费用）

其他
35500

三、利润：
备注：初步预计三个月后成本大致在一百万到一百一十万左右，利润在每月五十万左右；