年产10万吨纯净水生产项目申请建设可行性研究报告.doc
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1、年产10万吨纯净水生产建设项目可行性研究报告 年产10万吨纯净水生产项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目名称与承办单位11.2研究工作的依据、内容及范围21.3编制原则21.4项目概况及经济指标31.5结论8第二章 项目背景及建设必要性92.1项目背景92.2建设的必要性10第三章 建设条件113.1项目区概况113.2建设地点选择163.3项目建设条件优劣势分析16第四章 市场分析与销售方案174.1市场分析184.2价格现状与预测294.3市场竞争力分析294.4营销策略、方案、模式31第五章 建设方案325.1建设规模和产品方案325.2建设规划和布局335.3运输345.4
2、建设标准355.5公用工程365.6工艺技术方案375.7设备方案405.8节能减排措施42第六章 环境影响评价456.1环境影响456.2环境保护与治理措施466.3评价与审批48第七章 项目组织与管理487.1组织机构与职能划分487.2劳动定员487.3经营管理措施497.4技术培训49第八章 劳动、安全、卫生与消防508.1编制依据及采用的标准508.2安全卫生防护原则518.3自然灾害危害因素分析及防范措施518.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施518.5消防编制依据及采用的标准538.6消防设计原则548.7火灾隐患分析548.8总平面消防设计548.9消防给水设计558.
3、10建筑防火558.11火灾检测报警系统568.12预期效果56第九章 项目实施进度569.1实施进度计划569.2项目实施建议57第十章 项目招投标方案5710.1招标原则5810.2项目招标范围5810.3投标、开标、评标和中标程序5810.4评标委员会的人员组成和资格要求60第十一章 投资估算和资金筹措6011.1投资估算6011.2资金筹措及使用计划63第十二章 财务评价6312.1项目财务评价6312.1.1项目财务评价6312.1.2销售收入估算6412.1.3总成本费用估算6412.1.4账务评价报表65第十三章 建设合理性分析6913.1产业政策符合性分析6913.2清洁生产符
4、合性分析7013.3规划符合性分析7013.4项目建设环保政策符合性分析7013.5环境承载性分析7013.6结论70第十四章 结论与建议71IV91第一章 总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称年产10万吨纯净水项目1.1.2项目承办单位、法人代表项目承办单位:(拟定) 福建省饶山实业 有限公司法人代表:电话: 1.1.3建设性质与地点建设性质:新建建设地点:福建建宁县经济开发区1.2研究工作的依据、内容及范围1.2.1研究依据1、中华人民共和国环境保护法(1989年);2、中华人民共和国水污染防治法(1996年);3、中华人民共和国水污染防治法实施细则(2000年3月); 4、中华
5、人民共和国清洁生产促进法(2002年6月);5、中华人民共和国水土保持法实施条例(国务院令120号,1993年8月);6、水利水电工程项目可行性研究编制规程(水利部水规(1996)608号文);7、开发建设项目水土保持工程概(估)算编制规定(水利部水总200367文);8、生活饮用水卫生标准(GB5749-2006);9、瓶装饮用纯净水标准(GB17323-1998);10、瓶装饮用纯净水卫生标准(GB17324-1998);11、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定; 12、项目单位提供的基础材料; 13、现场勘查所得的资料和数据。1.2.2研究内容及范围项目可行性研究的范围包括:1、对
6、项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测;2、对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;6、对项目实施进度、劳动定员的确定; 7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;8、提出项目的可行性研究工作结论。1.3编制原则1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策,严格执行国家和地方颁布的标准、
7、规范、规定,使设计做到切合实际,技术先进,经济合理,安全适用;2、重视优化设计方案工作,通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额;3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重,做好工艺余热的回收和水的重复利用,提高水的循环利用率。1.4项目概况1.4.1项目单位简介 福建省饶山实业有限公司为私有制企业。本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。符合国家产业调整政策,又有较好的发展前景,是一项利国利民的产业。本项目一旦投入正常生产,对促进地方经济的发展将起积极的作用。1.4.2建设规模与产品方案 本项目征地2
8、3310平方米,建标准厂房10000平方米,建设物流配送车间20000平方米,建设办公用房5000平方米。新上自动灌装纯净水生产线1条,主要建设厂房、物流配送车间、办公用房等。本项目投产后,年产10万吨纯净水。1.4.5场址概述 本项目位于福建建宁县经济开发区,为工业用地。 1.4.6基础设施条件 本项目所在地交通便利,地势平坦,水源充沛,基础设施配套齐全。本项目水源为自来自备井,本项目用电由建宁县国家电网供给,可以满足本项目生产、生活的需求。1.4.7 主要建设条件1、市场条件 人类需要矿物质,而本身不能制造矿物质,只有通过饮水、食物来获得,以维持正常的生理功能。如果这种获得关系失调,就会出
9、现病态。补充矿物质,就能恢复健康。我们曾对我集体代表性的十几种矿泉水进行过动物抑瘤试验,结果发现这些矿泉水都有不同的抑瘤效果,一些流行病学的调查资料也说明矿泉水对促进肌体健康、延年益寿确有很大作用。人的体重约50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质情况而异。体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合,形成胶体状态。人体总水量中约50%是细胞内液,其余50%为细胞外液包括细胞间液、血浆,维持着身体内环境水和电解质的平衡。矿泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动,能治疗便秘。偏硅酸有助于
10、骨的钙化,促进生长发育。硅还能保护动脉结构的完整性,降低人类冠心病发病率。这都给该项目产品提供了极其良好的市场条件。2、资源条件 本工程所用天然矿泉水水源位于建宁县助家井经济开发区,经权威机构调查评价,其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水。物理性质良好,无色、无味、无臭、无悬浮物,水温恒定在7左右,不但含有适量的常量元素,且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素,而且不受季节变化,多项指标均符合天然饮用矿泉水标准。水量:10万吨矿泉水的生产每天平均用水量为600吨,充足的水源,为本项目提供了资源保证。水源地周边林多树密,郁郁葱葱,地表被厚厚的植被覆盖着,水清见底,人迹罕至,从
11、未受过污染。其它辅助材料市场供应充足。3、技术条件 该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备。洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线,该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久,劳动生产率高,自动化水平高,产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。4、资金条件 我公司为此项目已经做了大量的前期准备工作,已经和相关的规划、环保、消防等部门取得联系和认同,并已经联系好水、电、煤的供应以及原辅材料的供应等事宜。资金准备充足。 该项目对环境没有什么影响,只是有些轻微的灰尘污染,稍加处理就可以满足环境保护的要求,同时项目单位周围没有污染源和污染物,对项目不产生不良影
12、响。5、施工条件 所选厂区地质结构好,承载能力为20吨/m2 ,能够满足厂房建设要求,交通运输方便,水电供应充足。1.2.4 项目投入总资金及效益情况该项工程投入总资金:6800万元建设投资估算总额:6000万元流动资金总额:800万元平均年销售收入:13400万元年产生利润总额为:3816.32万元上缴国家各种税款:1259.68万元年产生税后利润为:2556.64万元1.2.5主要技术经济指标表序号名 称单 位数 量备 注1生产规模吨/年1000002产品方案2.1500ml/瓶装矿泉水吨/年400002.21000ml/瓶装矿泉水吨/年300002.31500ml/瓶装矿泉水吨/年300
13、003总投资万元68003.1其中:建设投资万元60003.2流动资金万元8004全厂定员人3154.1工人人2634.2管理和技术人员人525全年生产天数天2506主要原辅材料需用量6.1PET吨3535.006.2HDPE吨416.006.3矿泉水吨2281606.4包装箱万箱841.606.5胶纸带万米841.606.6商标万套12423.007动力耗用量7.1电万kwh221.007.2煤吨/年13008全年运输量8.1全年运输总量吨/年119294.008.2其中:运入量吨/年9380.008.3 运出量吨/年109914.009年总成本万元9583.68各年平均10年销售收入万元1
14、3400各年平均11年利润万元3816.32各年平均12所得税万元1259.68各年平均13税后利润万元2556各年平均14盈亏平衡点%55正常年份15贷款偿还期年0.00含建设期16投资回收期年5.5含建设期17投资利润率%37.5818投资利税率%56.1218全员劳动生产率万元/人42.011.4.8环境保护本项目设有环保设施,可以控制污染物,使其达标排放。1.4.9项目实施进度本项目建设期20月,计划于2014年3月份开工建设,期间完成项目的土建,设备安装调试等项工程,预计2016年11月工程全部竣工。1.4.10总投资及资金筹措本项目总投资6800万元,其中建设投资6000万元,流动
15、资金800万元。本项目所需资金全部由企业自筹解决。1.5结论1、 本项目属于产业结构调整指导目录(2007年本)中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业,属于国家鼓励类,符合国家产业政策。2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路,环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针,对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理,有利于对环境的保护,有利于创造绿色、和谐的社会环境。3、本项目建设具有一定的技术含量,能够吸纳富裕劳动力,创造部分就业机会,增加农民收入,促进地方经济的发展。4、本项目经济评价可行、投资回收期适中,方案抵御
16、市场波动的能力强,具有较高的可信性。总之,本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划,具有很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项,并给予政策扶持,争取早投资、早受益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景纯净水最早出现在60年代的美国,是宇航员太空飞行时专用饮用水,故称“太空水”这种水不含任何杂质,水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可直接生饮。七十年代初美国制造纯净水的工厂已达500多家,纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。1991年美国桶装水销量达4.25亿加仑,比87年增长70%,销售额达20亿美元之多。其它许多国家从80年代开始饮用纯净水,90年代中期,在欧美、日本、东南亚、一些
17、国家和地区的纯净水普及率已达80%以上。中国的纯净水生产开始于90年代初期。1994年生产厂家已发展到100多家,销量接近30万吨;1998年桶装纯净水更是大幅度的增加,且以每年350%的惊人速度递增。中国纯净水市场从无到有,从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级,逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。一项调查显示,城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水,另有50%的人对纯净水持接受态度,14%的人抱无所谓态度,而持排斥态度的人仅占6%。我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大,但一个数据足以让人们瞠目。那就是1998年全国共消耗瓶(桶)装饮用水100亿瓶(桶)。从2005年至20
18、07年,中国瓶(桶)装饮用水产量均在一千多万吨,同比增长14%;2008年,全国瓶(桶)装饮用水类累计产量为24,755,766.64吨,2009年,瓶(桶)装饮用水类累计产量为31,590,309.80吨。毫无疑问,纯净水有着无比巨大的消费市场,但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段,还有着极大的市场空白点,尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂,由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业,蕴涵着无限的商机。基于这一点, 福建省饶山实业有限公司决定投资6800万元,建设年产10万吨纯净水项目。2.2建设的必要性随着,人民生活水平的普遍提高,越来越多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主
19、要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准,但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等,都严重影响着饮用水的质量。据调查,在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。国务院为落实江泽民同志的“大力发展饮用水工程,改善市民饮用水质量”的指示精神,号召全民健康,从饮水抓起。纯净水对人体有着诸多的益处,加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点,使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念,饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高,以及国家政策的引导。
20、纯净水市场普及率必然将大幅上升,综上所述,本项目的建设是十分必要的。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置 福建建宁经济开发区位于建宁县城北部,与县城一河之隔,范围包括从塔下至渡头沿濉溪河两岸,总规划面积15.27平方公里,按照不同功能划分为塔下、曲滩、渡头、助家井、斗埕、韩家园六个专业组团。开发区建设分为启动期和远期控制期,启动期面积4.07平方公里,主要建设塔下、助家井、斗埕三个专业组团,远期控制期面积11.2平方公里。3.1.2开发区开发建设五大优势1、土地优势:开发区开发的土地地市平坦,主要以山地为主,占用农田少。2、水资源优势:开发区位于濉溪河两岸,水资源丰富,便于企业生
21、产用水。3、电力优势:开发区拥有110千伏变电站1座,可满足企业发展用电需求。4、劳动力优势:建宁可体统劳务输出两万多人,毗邻的江西南丰、广昌可提供劳务输出数万人。5、区位优势:省道205线自北向南从开发区穿过,形成产业轴连接县城,向莆快速铁路建宁武调火车站距离开发区5公里。同时泰宁建宁江西广昌高速公路也从开发区北部穿过,互通口就设在开发区西北部。开发区配套设施日趋完善,有日处理垃圾1.5万吨的垃圾填埋场,有设计近期日处理污水1万吨、远期日处理污水5万吨的污水处理厂。同时开发区的道路、水电、绿化、管网等配套设施建设日臻完善。具有一定的产业基础,开发区现有规模以上工业企业29家。3.1.3自然地
22、理建宁地处闽西北、武夷山脉中段,南唐中兴元年(公元958年)建县,迄今已有千年历史,现辖5乡4镇,总人口15万人。是“中国建莲之乡”,历代皇家贡莲原产地;“中国黄花梨之乡”,黄花梨畅销大江南北;亚洲最大的薄型纸生产基地;“中央苏区县”,毛泽东、周恩来、朱德邓老一辈革命家在此孕育了中国革命的伟大胜利;“闽江正源”,福建母亲河发源于此。全境南北最大距离61公里,东西54公里,县城总面积1718平方公里,县界长约342公里。山川秀毓,土地肥沃,溪河密布,气候适宜,独特而优越的自然环境孕育丰富的自然资源、物产资源和森林旅游资源。全县有山地面积14.14万公顷,其中有林地13.46万公顷,森林覆盖率77
23、.5%。木材蓄积量975万立方米,立竹量2919万株;耕地1.53万公顷。建宁地处中亚热带,属海洋性季风气候区,又有大陆性山地气候特点,且立体气候及地区小气候差异显著。故有“一山有四季,十里不同天”之说。四季分明,日照充足,温暖湿润,昼夜温差大。冬夏干湿差异悬殊。累年年平均气温11-17,境内各地的年平均气温随海拔高度不同而有差异。海拔550米的台田测站,多年平均降雨量为2000毫米,为全县最高值;而北西北方向少雨带的黄坊和芦田为全县最低值,多年平均降雨量为1700毫米。雨季和旱季界限明显。2-4月为春雨季,连绵阴雨天数多,但皆小雨,总雨量500-650毫米;5-6月梅雨季,雨量多,强度大,占
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