大型综合性购物中心项目建设投资可行性研究报告.doc
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1、第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目建设背景21.3 财务分析31.4 不确定性分析41.5 结论4第二章 项目规划设计方案52.1 项目规划设计思想52.2 设计依据52.3 规划设计主题与设计原则理念52.4 项目规划设计方案8第三章 项目市场背景研究103.1 投资环境分析103.2 德州市商业、酒店、写字楼、Townhouse市场分析14第四章 项目营销策划方案244.1 项目板块定位244.3 项目宣传推广方案254.3 营销推广费用预算274.4 项目的销售和经营29第五章 项目工程建设进度31第六章 投资估算及资金筹措326.1 估算依据326.2 估算范围326.3 估
2、算说明326.4 投资估算结果356.5 资金筹措35第七章 财务评价及效益分析367.1 估算依据367.2 基础数据的选取367.3 销售收入估算377.4 销售成本估算387.5 经济效益分析387.6 盈亏平衡分析397.7 敏感性分析407.8 财务综合评价417.9 环境效益分析417.10 社会效益分析41第八章 风险分析428.1 风险分析428.2 投资风险的控制43第九章 研究结论与建议449.1 研究结论449.2 项目建设44第一章 总论1.1 项目概况项目名称:天润柏川SHOPPING MALL(暂定名)大型综合性一站式购物休闲商业中心投资方:开发商:德州天润柏川房地
3、产开发有限公司(暂定名)商业管理:德州天润柏川商业管理有限公司设计单位:1.1.1项目介绍天润柏川SHOPPING MALL位于中国山东省德州市河东新区商业娱乐区N7-06、07、08、09地块,大型综合性一站式购物休闲商业中心,拟建设大型单体shopping mall、五星级豪华酒店、5A级写字楼、townhouse别墅,占地面积内红线209239平方米(314亩),外红线291152平方米(437亩),总建筑面积30万平方米,总建筑面积30万平方米。项目定位德州市及周边地区高端市场,建成后将成为德州市乃至山东省形象工程、标志性建筑。1.1.2 区域状况项目位于河东新区商业娱乐区,河东中心区
4、位于德州老城区与经济开发区之间,西起岔河风景区,东至新兴路(含金融一条街),北起花园路,南至东方路南侧6号到路线,总面积10平方公里。项目地块四面临路,周边道路状况较好,交通便捷度较好。项目位于新区,新区为统一规划建设区域,新区内建有大学城、商务中心、文化中心、行政中心、集中绿地,自然和人文环境较好,地理位置优越。1.1.3项目四至地块东至新兴路、南至新河路、西至河东大道、北至16号线,土地面积209239平方米,矩形,形状规则,可利用程度好。1.1.4项目技术参数占地面积:内红线209239平方米(314亩)、外红线291152平方米(437亩)总建筑面积:30万平方米其中单体shoppin
5、g mall:15万平方米五星级豪华酒店:5万平方米5A级写字楼:5万平方米townhouse别墅:5万平方米经营方式:大型shopping mall、5A级写字楼、townhouse别墅以销售为主,五星级豪华酒店委托国际知名酒店管理公司管理经营。1.2 项目建设背景德州市位于黄河下游,山东省西北部,是山东省的北大门。德州市政府拟在老城区东面建设河东新区和技术开发区。德州新区拟建设高职学校、医疗中心、商务中心、文化中心、行政中心、新城绿地、会展中心、商业娱乐区、国际汽车城、新城综合市场,将新区建设于城市的一个小中心。天润柏川SHOPPING MALL为大型综合性一站式购物休闲商业中心,包括大型
6、单体shopping mall、五星级豪华酒店、5A级写字楼、townhouse别墅,项目的投资建设将对当地经济发展、提高人们生活质量发挥巨大作用,主要表现在以下几方面:为德州市及周边地区提供休闲购物、文化娱乐、办公、商务会议的场所,可以促进新区城市功能的尽快完善;项目辐射德州及周边地区,为提高该区域人们物质文化生活提供便利条件;项目吸引大量人流购物消费,对拉动当地经济增长发挥巨大作用;项目设计理念科学、先进,建筑标准高档,建成后将成为德州市的形象工程,对提高城市形象起到积极促进作用;本项目开发需要国民经济中许多行业和部门直接或间接提供物质资料 ,从而“波及”和拉动当地以上行业发展;本项目的开
7、发为当地国民经济许多部门和行业的发展提供了前提和场所;可直接或间接带动提升60多个部门和行业的发展,尤其对服务业的拉动效应大;本项目的开发在安置人员就业,吸纳农村富余劳动力就业方面发挥着巨大作用;项目开发成功,每年将会向德州政府缴纳各种税金达1亿元;本项目的建设将为德州人民带来全新的体验式消费理念。1.3 财务分析1.3.1 计算依据营业税率:5.5%所得税率:33%销售费率:3%(以销售收入为基数)折现率:12%贷款利率:9%开发周期:4年1.3.2建设投资总投资: 184233.54万元建筑面积: 30万平方米单位建筑面积投资: 5988元/平方米1.3.3资金来源本项目总投资184233
8、.54万元。项目实现滚动开发作需资金投入约7.3亿元,资金来源:自有资金、机构投资、银行贷款、民间投资方式筹措解决。1.3.4 财务指标税后利润: 63837.73万元财务净现值: 12459.5万元(折现率12%)内部收益率: 31%1.4 不确定性分析在销售价格、建安成本、销售率上升10%或下降10%的情况下,项目依然有较高的收益水平,高于银行贷款利率8%,也高于基准收益率12%。本项目有较强的抗风险能力。1.5 结论项目经济效益、社会效益与环境效益俱佳,项目可行。第二章 项目规划设计方案2.1 项目规划设计思想本设计以形成现代城市开发区中心性商业综合建筑群为目标,定位在依托独特的外部环境
9、、策划具有高度清晰的现代设计理念,具有高品位空间环境的高端建筑群体,最终形成具有时代意念的标志性商务群体建筑。2.2 设计依据1.规划部门提供的方案设计任务书和红线图。2. 公司对“德州天润柏川大型综合性一站式购物休闲商业中心”建筑设计相关条件要求。3德州市人民政府关于同意建设“德州天润柏川SHOPING MALL”的函。4德州市城市规划局的“规划设计条件”。5有关规范文件:(1)民用建筑设计通则(JGJ37-89);(2)建筑设计防火规范(修订、GBJ16-87);(3)汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97);(4)汽车库建筑设计规范(JGJ100-98);(5)建筑工程
10、设计文件编制深度的规定;(6)人民防空地下室设计规范(GB50038-94);2.3 规划设计主题与设计原则理念信息协调生态空间创造现代信息建筑的生态化空间,是本设计的主题。协调,信息与生态空间为本设基本 理念原则。信息设计主题,基于现代信息建筑的设计理念逐渐成为中心商务建筑的思想基础。现代信息建筑的理论,是一种先进的群体设计理论,其基本思想为基于功能运行的时间和空间秩序来组织和穿插空间,使建筑在功能和形态意向上均体现出具有多层意味的信息交流的感受。国内外同类商务建筑逐渐接受并进行此类思想理念的深入研究与异化转化。同时,新的设计手段不断增加,为此种理论的实践提供了更成熟的基础。在设计中,信息理
11、论的设计概念分为四个层面进行设计研究。(一)规划意念:设计运用中心广场空间作为空间连接的主题,形成一个信息广场,同时,采用玻璃廊道,孤形信步道为信息副轴,分别以快速和舒缓为不同的节奏,与广场交相呼应。各个建筑的独立交通,外围车流与入口的交通组织,共同形成多层次的空间系统。(二)建筑意象,采用纯净的形体作为建筑的主题形象,而以精美细致的纹理作为建筑的细部,反映出明快而精美的现代高层建筑气质。这种处理方式也是信息化时代建筑的一种良好的处理手段,被称为信息化时期的新古典主义风格或者新精美主义风格,作为对德州新城建筑的一种响应,优美的体型和精致的细节,延续了新区精美的气质特征,而洁净单纯的外型,则不形
12、成强烈的异特征,作为新建筑自身的一种“无”的做法,外在纯净,细部精美,对新区的现代建筑风格既尊重,又表达了新建筑自身的新的现代建筑元素,将新的精美风格补充入城市,成为城市新时代层面的一个新的元素。(三)群体结构,以纯净的写字楼和商务区为中心,各部分既呼应又各有特色,而以丰富的商业娱乐建筑细部为联系,通过建筑体量的配合和细部的呼应,形成不同空间之间的感受响应,从周边欣赏建筑开始,到进入建筑,建筑的各个部分如同不同的舞台,将使用者带入各个不同的场景,随建筑的性质组织设计的气氛,不断感受到同质异构的空间副主题,随空间和时间的变化,建筑空间反映出各种不同的气氛,高度呼应的空间,使使用者强烈感受到建筑综
13、合体的高度信息感受。(四)硬件体系,在设备环境设计中,强调信息设备的使用,在可视空间环境,水环境,光环境,空气环境,声环境,设备管理,人流管理,设备使用等方面,加强信息管理控制系统的设计,使建筑表现出杰出的信息建筑使用层面的涵义,与外在信息感受丰富的规划结构,单体和群体关系的整体呼应,共同实现建筑功能方面的高度信息化体验。现代信息建筑的理论有更丰富的内容和内涵,在设计的具体操作中,可更深入而本质的对此类建筑理念进行表达和创作,从而表现在建筑整体的深层次美感和功能系统的组织中。同时以此为主题和其他设计理念进行综合,形成更高品质的建筑空间。协调协调是设计的整体氛围要求,设计作为一个群体设计项目,坐
14、落于德州新城这样一个建筑环境优美的大环境中,设计本身的协调感是设计品质的最重要的基础。协调的理念从3个层次进行理解。(一)设计主题和理念与时代背景,城市背景,开发背景的协调。设计主题选择信息时代的主流理念-信息建筑理念及其总的思路已在前文提到。作为德州新城的建筑,设计应表达出如下与城市背景的协调理念:文脉延承:长期的历史沉淀形成了德州的建筑气质和风格,各个阶段的建筑中包含着城市不同时期历史的记忆,在这些记忆中,积淀了城市的各个时代建筑文化特色,成为都市中珍贵的建筑文化脉络。之后的建筑,在对这条文脉的继承中生成,在新时期的建筑手段,建筑材料中,更丰富的理解和解译本设计的建筑气质,统一于城市的建筑
15、气氛中,又使城市的风格表达的更加丰富。对步行空间的强调是德州生活感受中最重要的部分之一,本方案将步行空间引入建筑中,将德州的步行感受转为建筑中的空间,建筑成为步行的背景,跌落的空间层次成为步行的街景。不同的步行线路-阶梯,玻璃通廊,孤行信步道相互穿插,形成丰富的步行感受。人文氛围建筑的人文氛围的形成有两个因素,一是商业群体建筑的内涵,既属于建筑种类的内涵。二是个性建筑有别于社会其他同类建筑的特征。德州的人文精神表现为一种朴素,平和的人文气质,商业建筑则应表达出较强的宣传特性。本设计以典雅和谐为基调,以洁净的体量和信息化的理念作为商业建筑的个性特征,在典雅的人文气质基调上进行空间的组织。从开发的
16、角度,设计按照周边开发情整体发展的特点,以及未来使用者的特点进行协调设计。总体布置为集中围合型,商业娱乐部分和写字楼,酒店自然形成围合的界面,居住区自成体系,又与商业区做形式和形态的呼应,各个功能部分即分又合,按功能结合成组布置。过多的装饰和复杂的建筑构成方式对于群体建筑风格并不合适,我们在设计中希望寻求一种朴素大气的建筑风格,使用合理的建筑材料进行协调组织,在经济上较低的投入,而达到良好的效果,使整体风格在较高的设计基调中作到和谐统一。(二)建筑群体关系的协调设计应表达出如下群体设计的协调理念 层次秩序:在具体设计中,建筑表达出丰富而有机的空间内涵。其空间在广场的导引-展开-主体-交流-结束
17、的空间基本序列中变化,服从主序列,并生成次序列。各部分形成广场分轴线分功能次轴线次功能的次序,按主分次三个层次组织空间。整合景观:设计应在整体空间架构中生成。本案的规划道路骨架和空间整体关系为外围内分,外围形成围合,内部功能则分开布置,形成不同的分区体系。这种原则决定了本方案的总体框架。并进一步决定次级设计,如景观和细部设计的方法,本设计原则是对整体设计体系的遵从,着力于发展与整体和谐的建筑环境。(三)群体中各个单体的建筑内涵的协调,包括建筑秩序的明确,建筑风格的清晰,单体建筑各细部的呼应,不同建筑部分间收放配合和单体整体空间的流畅。在单体设计意象上,体现商业居住性建筑特色,在设计中力求简洁大
18、方,细部处理追求简约中的丰富变化。设计手法中体量简明,高层写字楼与高层酒店,采用简洁的立面划分,与精美的细部结合,运用现代简洁手法阐释建筑的个性意象。单体细部形式,采用多层次的组织节奏,室内外空间互相呼应,使单体内每一处空间都充满生机与活力。同时利用构架等与退台配合,虚实变化,使立面更显生动。个体的不同局部注意商业建筑时代品质特征、同时强调温馨和谐的气氛和典雅尺度,使整体气氛产生协调而富有内涵的现代商业品质。各部分的功能间产生丰富的联系。交流的空间成为建筑的重要特征。2.4 项目规划设计方案(1) 规划总体结构:本案占地209239平方米,由4组较大的功能分区组成相对独立的组群区域,主要为商业
19、区,高层办公区,酒店区和居住区。商业区采用多层集中式布置,高层办公区采用塔式办公楼和板式酒店,与空间丰富的商业娱乐区结合的布置方式,居住区独立成组布置。通过外环组织交通。与线形集中绿地结合布置周边景观,中央区布置步行景观系统,通过水系与绿地设置主景观系统,争取户户有景,步移景易的高层次低层住宅景观。按平面结构,主题分为东西两区,分别为西部的商业区和东部的居住区,按纵向结构,分为办公区,酒店区(高层区),商业及娱乐区,低层居住区(多层部分),地下功能区。根据规划结构,地块空间关系采用围合,分合高低结合,形成生动有序的体量关系。方案由中心步行广场连接起来,形成清晰的功能组织序列。由城市广场、步行阶
20、梯、阳光通廊和弧形信步道组成的三个步行主轴,形成了功能多样,层次丰富的半室外共享空间城市与建筑的过渡空间。同时又将建筑的各个不同的功能区有机的联系起来。 现代社会各界对于健康环境的关注超过了以往任何时期,而半室外空间良好的自然通风,在为人员密集的大型集会、文化、健身、娱乐活动提供了便利的同时,它又有力的保护了人们的健康。同时屋顶平台又自然形成了一个避难层,为主楼及群房的人员安全疏散提供了有力的条件。(2) 交通组织与停车办公楼群地下2层,为主要停车场,地下2层结合人防设置。机动车沿南北路入地下停车场。商业楼群地下一层商业,地下2层为机房及仓库,局部做机动车停车位。各功能入口主要沿周边布置,与中
21、心广场呼应, 兼顾了办公和商业建筑和酒店建筑的使用性质,地段特点,服务半径和景观效果等多种因素。消防车道沿建筑物周边布置,满足消防要求。机动车停车通过地上和地下结合解决。(3)步行体系及景观设计形成步行广场,形成良好的集中公共空间,采用大面积,连续视线的集中景观区域。公共景观的组织以一条阶梯主轴为主,两条休闲廊为辅,穿插进一系列活跃的空间元素,组织较丰富的主体空间。线形空间内可设置群体主题景观广场、喷泉、浅水以及各种景观元素等,结合主轴步行道及弧形信步道构成丰富而生动的景观效果。 (4)绿色生态系统 建筑群体内设线形绿化,集中绿化两级生态系统。线形绿化按三主多辅体系布置,三主是指沿三条步行通道
22、的绿色生态体系,多辅是指沿各个交通体系均设置为绿色线形系统。集中绿化系统是指绿色庭院布置,分为室内与室外两类。室外部分包括基地周边的绿带布置,娱乐建筑的屋顶花园布置。室内包括各入口厅堂布置,商业,写字楼主题空间布置,空中休闲厅布置,居住建筑会所布置,如上位置的设计均围绕生态建筑为主题进行设计。第三章 项目市场背景研究3.1 投资环境分析3.1.1 宏观整体经济形势2004年国内生产总值136515亿元,按可比价格计算,比上年增长9.5%。其中,第一产业增加值20744亿元,增长6.3%;第二产业增加值72387亿元,增长11.1%;第三产业增加值43384亿元,增长8.3%。第一、第三产业对国
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