1万吨柠檬深加工项目可研报告.doc
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1、 1万吨柠檬深加工项目可行性研究报告项目单位:安岳禹王生态实业有限公司(筹)项目建设地点:四川省安岳县工业区可研报告编制时间:二八年十月目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.1.1 项目单位基本情况11.1.2 项目建设条件21.1.3 项目建设方案31.1.4 投资结构及资金来源41.3 综合评价5第二章 背景及必要性62.1 项目建设背景62.1.1项目提出的主要依据62.2.5是企业做大做强的需要9第三章 建设条件103.1 项目区概况103.1.1 地理位置及区域范围103.1.5 项目建设地点选择113.2 项目建设条件优劣势分析113.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件
2、、基础设施条件等113.2.2 主要障碍因素及解决方案12第四章 市场分析和销售方案134.1 市场分析134.1.1 项目产品市场供求现状134.2 销售策略、方案和营销模式164.3 市场风险分析174.3.1 项目产品市场风险因素分析174.3.2 防范和降低风险对策17第五章 建设方案185.1 产品方案和建设规模18项目达产后年储藏1万吨。年产优质浓缩柠檬汁2100吨、柠檬香精油500吨、柠檬汁饮料6000吨,柠檬发酵酒1000吨,柠檬茶400吨。185.5 设备方案215.6 原料和燃料供应方案245.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程245.7.1 公用工程245.7.2 辅助
3、工程255.7.3 其他配套工程265.8 节能减排措施26第六章 环境影响评价286.1 环境影响286.2 环境保护与治理措施286.2.1 废水处理286.2.2 废渣处理286.2.3 废气处理286.2.4 噪声治理296.2.5绿化296.3 评价与审批29第七章 项目组织与管理307.1 组织结构与职能划分307.1.1 组织结构307.1.2 运行模式317.1.3 劳动定员317.2 经营管理模式317.3 经营管理措施327.4 技术培训327.5 劳动安全、卫生与消防33第八章 投资概算与资金来源348.1 投资概算依据348.2 投资估算348.2.1 总投资:项目总投
4、资10000万元。348.2.2 建设投资:项目建设投资7000万元(含建设期利息)。34其中:348.2.3 流动资金348.4 资金使用和管理358.4.1 银行贷款资金的使用和管理35第九章 财务评价369.1 财务评价依据369.2 营业收入、营业税金和附加估算379.2.2 营业税金及附加399.3 总成本及经营成本估算399.3.1 单位产品生产成本估算399.3.2 项目总成本估算399.3.3 经营成本估算399.4 财务效益分析399.4.1 盈利能力分析399.4.2 清偿能力分析409.5 不确定性分析409.5.1 盈亏平衡分析409.5.2敏感性分析419.6 财务评
5、价结论42第十章 社会效益分析4310.1 社会评价基本结论4310.2 农业产业化经营4310.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析4310.2.2 完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业4310.2.3 辐射带动能力分析4410.3 农民增收、农业增效评价4510.3.1 农民增收4510.3.2 农业增效4510.3.3 对比分析45V第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1 概况四川禹王生态农业发展有限公司是成都市农业产业化重点龙头企业,是由香港禹王生态集团国际有限公司在内地投资的以水果生产、加工、营销、出口为一体的外向型企业。公司成
6、立于2002年4月,是四川省参政咨询重点企业,是四川省诚信示范单位,公司通过了ISO9001:2000管理体系认证,是中国唯一一家通过欧洲优良农业体系(EUREPGAP)和中国良好农业体系认证(CHINAGAP)的企业,2008年开展了GLOBALGAP。公司品牌商标是中国、美国和台湾的商标注册,禹王水果品牌,被评为著名商标。公司主要业务为:四川特色水果及加工品的出口。目前已经成功地把四川猕猴桃和柑橘在国际市场进行推广,公司围绕品牌建立品牌效应的目标,把中国猕猴桃在世界的地位提升到了世界第二。2007年公司出口猕猴桃11000吨,出口柑橘3800吨,创汇800万美元。带动相关产地农民人均增收8
7、00元以上。为都江堰猕猴桃主产区农民购买社保和合作医疗保险。与禹王合作的猕猴桃种植户达到38000余户。公司拥有一支集果品种植、栽培、果品加工、检验、营销和懂管理的较高素质人才队伍,专业技术、文化水平和年龄结构合理。禹王公司有员工568人,其中高、中级专业技术人员86人;大专以上人员占51%,高中以上人员占49%;80%以上员工为当地农村剩余劳动力和城镇下岗职工;员工平均年龄27.6岁。1.1.1.2 财务状况禹王公司成立于2002年,注册资本600万元。2006年底,公司总资产为3063万元,其中固定资产344万元,流动资产2719万元,负债总额933万元,所有者权益2130万元,实收资本5
8、0万元。2006年公司主营业务收入8879万元,净利润788万元,资产负债率为30.3% 。到2007年底,公司总资产为3739万元,其中固定资产376 万元,流动资产3363万元,负债总额713万元,所有者权益3026万元,实收资本50万元。2007年公司主营业务收入10101万元,净利润896万元,资产负债率为19%.1.1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表刘彬伍,出生于1967.01.26学历:大专文化,专 业:工商管理, 1987年广州大学经济管理大学毕业 ,1988参加工作, 高级经济师。 2002年4月至今,本着“立足三农为根,举步富民为本”的思想,开始涉足猕猴桃和柠檬种植与加
9、工、销售业,并大力发展猕猴桃和柠檬种植与加工、销售,先后创建了四川禹王生态农业发展有限公司、都江堰禹王生态实业有限公司、彭州禹王生态有机农业有限公司、 安岳禹王生态柠檬生产合作社、上海禹王分公司、广州禹王分公司,北京禹王分公司。 并担任上述公司董事长;其领导的禹王生态集团是成都农业产业化重点龙头企业,全国支持三农贡献企业、四川省质量管理先进单位、四川省50家食品放心优质品牌企业、四川省诚信商业联系单位、全国诚信守法乡镇企业、守合同重信用企业、银行信用AA+级企业。 1.1.2 项目建设条件安岳县当地农民群众有历史悠久的柠檬种植习惯和丰富经验,而且安岳县委和县政府十分重视全县柠檬种植业的发展,为
10、柠檬业的发展营造了优越的政策环境,项目在原料方面有充足的保障。本项目为新建项目,企业在柠檬深加工领域,具有丰富的经营管理经验,技术方面具有较强的优势,并且在建立了覆盖全国及欧、亚、美的市场网络体系。1.1.3 项目建设方案项目名称:安岳县1万吨柠檬深加工厂建设项目产品方案:年储藏柠檬1万吨。年产优质浓缩柠檬汁2100吨、柠檬香精油500吨、柠檬汁饮料6000吨,柠檬发酵酒1000吨,柠檬茶400吨。建设地点:安岳县工业中区内。建设规模:年储藏柠檬1万吨。年产柠檬深加工产品1万吨技术来源的可靠性与可行性:技术来源于中国农业科学院和禹王果品研究中心,中心是一个专门从事果品种植与深加工应用技术研究与
11、开发的科研机构,已先后承担了四川省有关果品产业链科技攻关项目5项,技术来源可靠,技术可行。项目同时以农科院、川农大作为科技支撑。进度安排:整个项目的建设期为一年,从2009年1月12月,本项目确定从2010年1月份开始投产。具体建设进度计划见下表:表1-1 项目实施进度表建设期项目 1月2月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月1、项目可研2、规划设计3、土建施工5、设备购置及安装6、人员培训7、调试生产8、竣工验收组织管理方案:项目实行项目经理负责制,权责明确,以保证项目顺利进行。对项目的施工组织管理,按照有关规定,实行对工程施工单位进行公开招标的方式,严把资质审查关,
12、同时聘请专业工程监理单位,对工程进行全程监控,保证工程质量;项目资金建立专门的账户和往来帐,以确保项目资金专款专用。1.1.4 投资结构及资金来源本项目总投资为10000万元,其中建设投资为7000万元(其中建筑工程:3569万元;设备购置2854万元,安装工程143万元,其他费用434万元)含建设期利息,铺底流动资金为3000万元。本项目资金来源为:资本金5000万元,占规模总投资的50%,申请银行贷款5000万元,占规模总投资的50%。1.2 可行性研究报告编制依据(一)、国家农业部综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知(国农国办2002175号文件
13、)。(二)、国家农业综合开发办公室编辑出版的国家农业综合开发项目和资金管理适用读本。(三)、国家计委、国家建设部1993颁布的建设项目经济评价方法与参数。(四)、中共中央关于加强西部地区特色农业发展的意见;中国农村扶贫开发纲要(2001-2010年)。 (五)、市场上【中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业,加速推进农业产业化经营的意见】。 (六)、中发20041号中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见(七)、安岳县农业“十一五”规划1.3 综合评价该项目对于促进当地农业结构和农村经济结构调整,促进当地农民增收具有重要作用,而且,该项目还可给广大消费者提供柠檬产品的需求。
14、项目产品可以充分利用公司现成的市场网络和品牌形象,实施规模化低成本的竞争战略和差异化竞争策略,产品立足国内实际,并积极开拓海外市场,已与欧、亚、美多家公司鉴定了每月出口欧、美1000吨柠檬和柠檬深加工产品的供销合同,产品销售不成问题。本项目采用公司已经掌握的生产技术,可行性强,技术工艺在同行业领先。项目建设实施废弃物综合利用,项目建设地点环境评价指标良好,项目建设已经得到安岳县环境保护局的环保审批。根据市场情况和经济分析,该项目达产后年实现销售收入33705万元,实现利润3792万元,实现税收2376.1万元(含所得税),出口创汇3500万美元,项目盈亏平衡点为44.7%。税前平均投资利润率为
15、28.49%,投资回收期税前为4.3年,本项目具有较强的抗风险能力。 项目的实施可以直接带动合同专业户2万余户种植柠檬;间接带动项目区5万户、10万余人种植柠檬。 综上,本项目充分利用当地资源优势,带动当地农业发展和农民增收,是一个利农利企,还富财政的好项目。由于项目投资规模较大,单靠企业自身积累,仍有部分资金缺口。因此,资金困难成为障碍项目实施的主要因素。为此,恳请相关部门给予资金支持,保证项目顺利实施。49第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1项目提出的主要依据中共中央、国务院在把推进农业产业结构的战略性调整,发展大农业,加快果木业产业化进程,逐步转移农业富
16、余劳动力,多渠道增加农民收入列为重要任务,同时制定了退耕还林的方针政策。这为在我国中西部大力发展果木提供了前所未有的发展机遇。安岳是国家命名的全国唯一柠檬商品生产基地县,是中国柠檬之都,现已建成柠檬基地乡镇29个,基地村325个,柠檬栽培面积23万亩,1600万株。2008年预计鲜果产量12万吨, 其产量、规模、市场占有率占全国70%以上。全县栽植柠檬1万亩以上的乡镇7个;500010000亩的乡镇16个;100亩以上的业主大户68户,面积10000亩。全县建成柠檬绿色食品生产基地3万亩,柠檬标准化示范园2.5万亩,推行柠檬标准化生产10万亩。安岳柠檬品质世界一流,多次荣获国优、省优水果和四川
17、省知名品牌、泰国国际博览会金奖、北京国际农业博览会名牌产品、全国名特优农产品评比金奖、全国十佳区域公用品牌、中华名果、中国优质柠檬基地重点县等殊荣。柠檬鲜果通过了国家绿色食品认证和地理标志产品认证,安岳柠檬证明商标已在国家工商总局申请注册。安岳柠檬以其生态优势、技术优势、规模优势、品质优势和品牌优势赢得了“中国柠檬看四川,四川柠檬看安岳”的美誉。按照安岳县柠檬产业的发展规划,2010年柠檬栽培面积将达到30万亩,产量在20万吨以上;2020年柠檬保存面积达30万亩,产量在50万吨左右。经过专业合作社的带动,今年预计将有21户业主承包万余亩土地定植柠檬。 2.1.2项目提出的理由为了响应党和国家
18、的产业发展政策,适应省、市、县的区域经济发展规划,圆满完成省、市、县“十一五”发展规划的目标,促进地方经济发展,帮助农民尽快增收致富,特提出该项目的建设。通过该项目的实施可以充分挖掘资源、技术和市场优势,进一步强化品牌建设,提高公司的综合竞争力,为全省、乃至全国的柠檬产品产业综合开发提供典范。通过深加工项目建设,促进产业化生产基地朝标准化、规模化种植发展,从而规范企业生产原料的品质,确保产品真正实现“优质、绿色和安全”,帮助企业开拓更为广泛的国际国内市场,提高产品的竞争力,最终保护产业化基地农户利益。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是满足市人民生活发展和市场需求的需要 柠檬是一种优良的人体
19、保健果品,除富含多种维生素(如Vc、Va、Vb、Vd、Vb1、Vb2)、矿物质(Ca、P、K、Na、Mg)、有机酸和氨基酸等人体必需的营种植素外,还富含果胶、黄烷酮和类柠檬苦素等功能成分,因而其产品均具有较强的抗氧化、抗癌、抗衰老和防治心血管类疾病、杀死艾滋病病毒(HIV)等保健功能。本项目以无公害优质柠檬为原料,采用先进工艺和设备精心加工制成系列优质、安全、食用方便的柠檬深加工产品,正好能满足人们日益增长的消费需求。柠檬除可加工制汁、制酒外,加工后剩余的皮渣可提取香精油、果胶、橙皮甙等成分,它们是食品、轻纺日化和医药工业的重要原材料。此外,柠檬还具有较强的表面活性功能,在美容健肤方面具有广泛
20、的实用价值和很大的商品化潜力。综上所述,柠檬全身是宝,既可鲜食又可进行综合深加工,具有很高的开发价值。柠檬在国内外市场的需求量将越来越大,因此大力开发柠檬产业,其市场前景广阔。2.2.2 是提高柠檬市场竞争力,确保产业可持续发展的需要安岳柠檬种植规模偏小,管理水平不高;产业链短,尤其加工业严重滞后于种植业的发展。其加工仅为初级 ,带动能力低。 为此,通过龙头企业或服务组织把分散的农户生产组织起来,形成专业化、规模化体系;而且专合组织还进一步把产前、产中、产后环节有机结合起来,形成一体化经营,这无疑将进一步扩大产业规模,从而使农业规模经营突破了土地规模的局限,以横向和纵向更广空间的要素配置实现规
21、模效益,增强农户参与大市场竞争的能力。同时与农户联结的农产品加工、流通企业,也因为与生产农户形成经济利益共同体而有了稳定的货源和原料生产基地,避免了产销波动,同样提高了企业抗风险能力和市场竞争力。因此,本项目通过具有一定经济实力、市场营销经验和项目运作与管理经验的业主禹王投资当地的柠檬加工工业,并使之作为龙头来带动种植业的发展,有利于形成优质柠檬种植、加工、销售有机结合和相互促进的机制,延伸产业链,确保果农增产增收,提高市场竞争力,确保安岳柠檬产业的可持续稳定发展2.2.3 是立足解决三农问题,推进农业和农村经济结构调整的需要 改革开放20多年来,安岳经济社会发展取得了巨大的成就。但传统农业、
22、粗放农业仍居主导地位,农产品市场化率低,农业组织化程度低,这与发展现代农业极不适应。因此,必须要以加强农业基础地位和增加农民收入为出发点,以体制创新和技术创新为动力,按照改造传统农业、壮大优势产业、发展新兴产业的思路,进一步加大农业和农村经济结构调整力度,大力发展对农村和农村经济带动力强、且有比较优势的主导产业,提升农业产业层次,促进农业和农村经济的快速发展,促进农民增收致富。该项目针对安岳县丰富的、极具开发价值的柠檬资源,面向国际国内市场,对柠檬进行深度开发和综合加工利用,大大提高产品附加值和经济效益,使河边柠檬产业进一步向现代化、科技化、规模化的方向发展。同时,也会带动和促进食品、运输、包
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