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门窗幕墙产品研发基地项目建设可行性研究报告.doc
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1、云南亚铝铝业工程有限公司门窗幕墙产品研发基地项目建设目录第一章 总论11.1项目背景11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3可行性研究报告编制依据11.1.4项目提出的理由与过程21.2项目概况31.2.1拟建地点31.2.3项目建设性质31.2.4建设规模与目标41.2.5项目主要建设内容41.2.6主要建设条件51.2.5项目投入总资金效益情况51.2.7主要技术经济指标61.2.8结论与建议7第二章 项目建设的背景、必要性及意义82.1企业技术发展背景82.2项目建设背景92.2项目建设的必要性92.3项目建设的意义112.3.1 促进先进适用技术的应用和产业化发展,提高
2、企业竞争实力112.3.2 培养专业技术人才队伍,提升企业技术创新能力112.3.3 打造国家级重点实验室、树立高技术企业形象品牌12第三章 市场分析133.1市场分析133.1.1国内环保产业的发展133.1.2云南环保设备市场发展153.1.3项目目标市场1523.4市场风险分析及应对措施16第四章 生产技术方案与厂址选择184.1技术方案184.1.1工艺流程184.1.2项目产品方案204.1.2产品质量执行标准204.1.3项目部分产品技术指标214.2主要设备方案384.3厂址选择414.3.1场址选择的基本要求414.4地点与占地面积424.5场址建设条件424.5.1地形、地质
3、、地震情况424.5.2气候条件424.5.3城镇规划及社会环境条件434.5.4交通运输条件43第五章 建设方案455.1总图设计455.1.1总图布置465.1.2项目主要建设内容475.1.2设计原则485.1.3平面布置485.1.4竖向布置505.1.5绿化505.1.6运输505.2给水工程505.2.1研究范围505.2.3排水概述515.3供电工程515.3.1供电电源及供电条件515.3.7照明、防雷、接地525.4建筑结构525.4.1设计原则525.4.2建筑及结构设计53第六章、主要原料基地保障、原材料供应、资源开发及综合利用分析546.1主要原料基地保障、原材料供应5
4、46.1.1项目原料指标546.1.2 项目原料用量分析546.1.2项目原料供应方案546.2资源开发和利用方案556.3资源节约措施556.2燃料和动力年需求量、价格及供应方案566.3主要原材料年需求量、价格及供应方案56第七章 项目用地合理性分析577.1项目建设用地标准577.2项目生产用地合理性分析577.2.1项目生产用地577.2.2项目辅助工程用地587.2.3项目总用地面积比例58第八章 环境保护608.1编制依据与标准608.1.1法律、法规依据608.1.2政策及规划依据608.1.3污染物排放标准618.2污染源分析618.3环保措施628.3.1废水治理措施628.
5、3.2废气控制638.3.3废弃物治理638.3.5绿化638.4环境影响评价64第九章 节能降耗659.1编制依据659.2项目节能措施669.2.1产品方案和建设规模的平衡与经济性669.2.2采用先进的生产工艺和节能设备669.2.3电气679.3给排水68第十章 消防6910.1编制依据6910.2生产工艺特点及安全措施6910.2.1生产工艺特点6910.3消防措施7010.3.1总图7010.3.2消防给水与排水7010.3.3通风7110.4消防设施及其可靠性71第十一章 组织结构与人力资源配置7211.1组织结构7211.1项目组织结构图:7311.2人力资源配置73第十二章
6、劳动安全卫生7412.1编制依据及标准7412.1.1编制依据7412.1.2采用标准7412.2生产过程中危害因素分析7512.2.1电气危害7512.3劳动安全卫生防范措施7512.3.1总平面布置7612.3.2建筑7612.3.3设备7612.3.4电气7612.3.5通风7612.3.6自控7712.3.7其他7712.4劳动安全机构设置及人员配备7712.5预期效果及评价78第十三章 项目实施进度7913.1建设工期7913.2项目实施进度安排80第十四章 投资估算与资金筹措8114.1投资估算依据8114.2投资估算说明8114.3投资估算8214.4资金筹措82第十五章 经济评
7、价8315.1评价说明8315.2产品销售收入和成本估算8315.2.1产品销售收入和销售税金8315.2.2产品成本估算8415.3财务评价8515.3.1项目盈利能力分析8515.3.2财务现金流量和资金来源运用分析8515.3.3资产负债分析8615.3.5不确定性分析8714.3.6财务评价结论88第十六章 社会评价8916.1优化产业结构、提升竞争力8916.2项目对社会的影响及互适性分析90第十七章 风险分析9117.1项目主要风险因素识别9117.2风险程度分析9117.3防范和降低风险对策92第十八章 结论与建议9318.1结论9318.2对本项目建设的建议94附表:附表1项目
8、建设投资估算表附表2土建工程投资明细表附表3主要设备投资明细表附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表5外购原材料费估算表附表6外购燃料和动力费估算表附表7工资及福利估算表附表8固定资产折旧费估算表附表9无形资产和其他资产摊销估算表附表10总成本费用估算表附表11流动资金估算表附表12项目总投资使用计划与资金筹措表附表13项目投资现金流量表附表14项目资本金现金流量表附表15利润与利润分配表附表16财务计划现金流量表附表17资产负债表附图:1、项目建设区位图2、项目平面布置图3、项目主体工程效果图附件:1、项目投资服务协议书2、项目投资企业法人营业执照3、项目投资企业组织机构代码证4、
9、项目投资企业税务登记证5、项目企业资金证明115第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称云南亚铝铝业工程有限公司门窗幕墙产品研发基地建设项目1.1.2项目建设单位项目建设单位:云南睿锋环保科技有限公司云南睿锋环保科技有限公司为新成立的公司。公司注册资金一千万元人民币。云南睿锋环保科技有限公司法人为原来曲靖恒鑫环保设备有限公司总经理兼法人;曲靖恒鑫环保设备有限公司为更好的做好环保事业,寻求更大的发展,现公司在总经理的带领下创建云南睿锋环保科技有限公司,公司在曲靖市各级政府的关心支持下,在曲靖经济开发区建设云南亚铝铝业工程有限公司门窗幕墙产品研发基地建设项目。项目总投资一亿两千多万元。公司重视
10、科技创新,设有研发中心,环保实验室等专业环保研发设备,以及拥有专业技术科研人员20多人,随着市场的不断扩大,公司技术科研中心也不断的引进人才,力争公司在环保设备上处于国内国际领先的地位而努力。现拥有生物化学、机电一体化、工业设计等专业技术人才组成的研发队伍,其中博士3名,硕士研究生15名。通过自主研究开发,与高校、研究机构的合作开发,已经掌握了生产制造冶金环保设备的高端关键技术,现已经申请相关国家专利达5项。1.1.3可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划的纲要;2、中共云南省委关于制定云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划的纲要;3、国家发展和改革委员会
11、关于促进产业集群发展的若干意见(发改企业20072897号);4、国家中长期科学技术发展规划纲要(2006-2020);5、云南省曲靖市经济和社会发展第“十二个五”年规划纲要;6、中华人民共和国环境保护法;7、国家计委,建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参考 1.1.4项目提出的理由与过程在第三届环境投资大会上,全国政协人口资源环境委员会副主任、中国环境科学学会理事长王玉庆表示,今年节能环保产业规划有望出台。报道还称,节能环保产业发展规划草案目前已经开始进入部委征求意见阶段,并列入今年国务院政府工作报告重点工作部门分工的内容。加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的政策措施进行了讨论,并
12、提出采用一些税费政策,加强政策扶持和引导,运用市场手段促进节能新技术、新产品的推广应用,不断提高能源利用效率。为应对国际金融危机影响,加快培育新兴产业,抢占未来经济竞争制高点,国家发改委正在抓紧制定节能环保产业发展规划和关于半导体照明节能产业发展的意见。国家发改委副主任解振华则表示过,在未来5年,中国环保产业投资需求可达4500亿元,节能环保等新型产业面临着前所未有的发展机遇。我国正在实施的4万亿元经济刺激计划中有2100亿元用于节能减排、发展循环经济和生态环境建设,一系列产业调整振兴规划也将发展循环经济作为产业升级与结构调整的重要措施之一。 2010年全国环保产业产值将超过1万亿元,占GDP
13、3%以上,“十二五”末将达到2万亿元以上,到2020年环保产业将成为中国国民经济的支柱产业。就目前而言,公开资料显示,2008年全国节能环保产业总产值达1.41万亿元,占当年GDP的4.7%,其中节能产业2700亿元,资源循环利用产业6600亿元,环保产业4800亿元,就业人数达2500多万人。未来我国或将有更多政策鼓励和引导民间投资节能环保产业,鼓励企业对节能环保的重点工程进行服务外包,并推动合同能源管理和环保设施专业化运营等节能环保服务业的快速发展。专家则表示,节能环保产业发展规划的可能出台意义重大,节能减排将使企业在节能减排中法制化和程序化,极大地促进低碳经济的发展。中国目前的节能环保产
14、业尚存产业发展滞后、创新能力不强、产业集中度低、管理能力薄弱的问题。曲靖城市发展明确了工业企业是曲靖城市发展、经济增长的重要组成部分,因此曲靖工业园区的产业集群、企业集聚以及基础设施共享等优势给曲靖一个工业科技集中化发展一个完善的空间布局的,在经开区规划建设了标准厂房,鼓励、引导企业向集中区发展,与产业升级相结合,在扩大生产场地的同时,优化工艺布局,实现流程再造;引进先进的生产工艺和设备,提高产能;提升研发和试验手段,促进技术进步和产业升级;引进战略合作伙伴,优化股权结构,实现二次创业与跨越式发展。综上所述,不论从满足公司自身发展的需要,还是从响应政府号召、服从城市总体规划来看,实施项目整体搬
15、迁都是公司的必然选择。本项目就是在这样的情况下提出的。1.2项目概况1.2.1拟建地点项目拟建地点:云南省曲靖经济技术开发区工业园区内1.2.3项目建设性质项目建设性质为新建1.2.4建设规模与目标(一)、建设规模依托云南省曲靖经济技术开发区工业园区交通地理位置的优势资源,建设云南最大的环保设备生产科研中心。项目总建设规模为60亩。(二)、 建设目标建设目标为,项目建成将成为云南乃至全国最大环保项目科研中心之一。1.2.5项目主要建设内容主要建设工程主体为四部分组成。1、项目生产区工程: 2、项目生产附属工程: 3、项目配套工程:4、项目建设其他工程。一、项目生产区工程有:冷作加工车间、组装调
16、试车间、精加工车间项目生产区总占地面积为7920.00平方米, 合12亩。总建设面积为7920平方米。二、项目生产附属工程:备品备件库、原材料库、成品库项目生产区总占地面积为11880.00平方米, 合18亩。总建设面积为11880.00平方米三、项目配套工程:办公楼(五层)、餐厅综合楼(五层)、员工宿舍(三层)、变配电房、科研中心(三层)项目生产区总占地面积为8120.00平方米, 合18亩。总建设面积为28600.00平方米四、项目建设其他工程:供排水系统、围墙(米)、道路、绿化、停车场、卫浴间、大门项目生产区总占地面积为12380.00平方米, 合18亩。总建设面积为12380.00平方
17、米1.2.6主要建设条件云南睿锋环保科技有限公司实施的云南亚铝铝业工程有限公司门窗幕墙产品研发基地建设项目建设具备以下优势条件。1、项目建设投资协议书;曲靖经济开发区招商部已经和项目企业签订了新建了“云南亚铝铝业工程有限公司门窗幕墙产品研发基地建设项目”项目投资意向书。2、项目资金技术条件项目建设单位:云南睿锋环保科技有限公司云南睿锋环保科技有限公司是云南及国内规模最大的环保设备生产科研企业,也是云南省首家与国内各大院校合作的企业。公司现有的生产基地位曲靖曲沾大道旁,年产值约1亿元。公司产品质量符合相关标准。公司现对云南亚铝铝业工程有限公司门窗幕墙产品研发基地建设项目建设资金充沛,项目企业有足
18、够的建设资金,且建设期时间段。1.2.5项目投入总资金效益情况云南亚铝铝业工程有限公司门窗幕墙产品研发基地建设项目建设,项目总投资12051.55万元,建设投资11663.82万元,铺底流动资金387.73万元。达产实现年销售收入15860.00万元,项目投资财务内部收益率为21.6%,投资回收期3.7年。1.2.7主要技术经济指标一、项目建设指标:项目占地面积比例表项目总占地面积亩合计()占总面积比例(%)备注1项目生产区工程127920.00 20 2项目生产附属工程1811880.00 30 3项目配套工程128120.00 20 3.3项目建设其他工程(道路绿化)1812380.00
19、30 合计6039600.00 100 二、项目产品经济指标:序号名称数量1总投资12051.55万元1.1其中:1、固定资产投资11663.82万元1.22、铺地流动资金387.73万元1.33、建设期利息2正常年份销售收入15860.00万元3正常年份总成本11003.81万元4销售税金及附加107.64万元5利润总额4748.55万元6所得税1187.14万元7税后利润3561.411万元8内部收益率%税后21.6%9财务净现值(万元)税后6927.05万元11投资回收期(税前 年)3.1年12投资回收期(税后 年)3.7年13投资利润率%36.44%14资本利润率%27.33%15盈亏
20、平衡点(产量)45.81%1.2.8结论与建议1、本项目充分利用云南省曲靖市周边地区水源好、气候适宜、工业发展较快的资源优势,对发展壮大当地科技产业具有重大意义。2、项目建设内容和建设规模,符合国家政策,土地规划、建设用地规定。项目地点环境良好、交通、水电、通讯等基础设施完善。项目预期的目标和经济技术指标通过理论上的论证。3、项目承建单位有现代化的企业制度、管理模式。具有较强的市场开拓能力。项目具有较强的可操作性。项目的技术方案先进、适用、成熟,经过进一步集成配套、开发完善,可达到环保产品企业要求的规范和标准。项目具有良好的市场前景,可获得显著的经济效益。综上所述,云南睿锋环保科技有限公司实施
21、的云南亚铝铝业工程有限公司门窗幕墙产品研发基地建设项目的建设意义重大,实施条件成熟,建设方案可行,建议尽快组织实施。第二章 项目建设的背景、必要性及意义2.1企业技术发展背景本项目承担单位云南睿锋环保科技有限公司主要面对的市场是环保科技产品,企业注册资金为一千万元人民币,企业通过多年的市场发展经验,与市场实践经验,积累了丰富的环保科技的理论与技术的优势,通过实施本项目,使企业的发展更具规模化,科技优势化,企业规范化发展的优势,企业在曲靖经济开发区实施本项目后可以聚集云南省及国内外专家进行自主知识产权的环保科技的研究,使企业走向国际化发展的进程更进一步。企业实施本项目规划发展及企业科技技术结构如
22、下图所示:图2-1 项目企业科技技术结构图2.2项目建设背景党的“十七大”报告指出:我们已经朝着十六大确立的全面建设小康社会的目标迈出了坚实步伐,今后要继续努力奋斗,确保到二0二0年实现全面建成小康社会的奋斗目标;要在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上,实现人均国内生产总值到二0二0年比二000年翻两番。这一宏伟目标和战略部署,既鼓舞斗志,催人奋进,又给云南曲靖地区带来了新发展机遇和挑战。为加快科技产业结构调整步伐,发展高产、优质、高效、生态、安全工业,推进工业经济长久发展,全面提升曲靖地区经济发展。围绕东盟自由贸易区,面向南亚、东南亚以及国内市场,按照区域化布局、专业化生产、企业
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