通安实业有限公司工业园项目可行性研究报告.doc
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1、沈阳通安实业有限公司 工 业 园 项 目可 行 性 研 究 报 告(讨论稿)沈阳通安实业有限公司上海市机电设计研究院有限公司目 录第一章 总 论1一、指导思想1二、基本原则1三、建设思路3四、建设目标6五、规划依据9六、规划期限与范围9七、建设步骤10第二章 概况与基础条件12一、历史沿革12二、地理与行政区划12三、资源条件13四、建设新农村的基础条件17五、综合分析22第三章 农村产业发展规划27一、发展思路27二、发展目标28三、总体布局29四、战略重点30五、第一产业发展30六、第二产业发展40七、第三产业发展48第四章 村镇体系建设与发展模式55一、城市化进程与村镇体系建设现状55二
2、、建设思路55三、建设目标56四、农村人口预测与规模控制56五、村镇体系构建58六、村镇发展模式64第五章 农村基础设施建设68一、安全饮水工程68二、排水工程71三、道路交通建设71四、电力工程74五、邮政、电讯76六、防灾减灾76第六章 环境治理与生态建设79一、农村环境治理与保护79二、农村生态建设82三、沼气工程和清洁能源84第七章 农村社会事业发展86一、教育事业发展86二、医疗卫生事业发展91三、文化体育事业发展93四、科技事业发展96五、新型农民培训与劳动力转移98六、社会保障事业发展101七、公共服务设施102第八章 民主政治与乡风文明104一、农村基层组织建设104二、民主政
3、治建设105三、推进乡风文明建设107第九章 规划实施的保障措施109一、政策建议109二、组织保障措施110三、宣传保障措施111四、管理保障措施111五、资金保障措施112六、工程管理措施113七、人才保障措施114 69 一、 总 说 明(一)项目背景 1. 目前上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司(以下简称“通用北盛”)的在沈阳乘用车年产能为20万辆,是上海通用在中国北方的重要乘用车生产基地。位于沈阳汽车工业园的上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司扩建(三期)项目的开工建设,是上海通用汽车发展史上又一重要的布局。扩建(三期)项目项目计划分二期建成,一期工程将于2014年1月正式投产,年产30万
4、辆,同时预留二期整车发展空间。沈阳通安实业有限公司(以下简称“沈阳通安”)作为通用北盛各款轿车轮胎、顶衬、蓄电池分装的骨干配套供应商,将为通用北盛整车项目配套轮胎、顶衬、蓄电池分装。主要车型为SGM258、D15、C140、D2XX,根据上海通用要求,供应商应具备配套30万辆整车相关零部件的设备产能,为此沈阳通安将着力建设该项目,以满足客户的市场需求。 2. 根据沈阳通安和上海天纳克排气系统公司租赁意向,沈阳通安将建造一标准厂房出租给天纳克。2.沈阳汽车工业园位于沈阳市大东区, 园区周边均为市区市政主干道,南北贯通。 在沈阳汽车工业园内,有土地可供沈阳通安建厂生产汽车零部件,所建厂址距离上海通
5、用北盛三期工厂约3公里。区域内的公用资源也能满足生产需用。(二)编制可行性研究报告的依据1. 沈阳通安实业有限公司的董事会决议(暂缺)2. 项目环评批复(暂缺) 3. 建设用地规划许可证(暂缺) 4. 沈阳通安实业有限公司提供的有关资料。(三)编制可行性研究的范围1. 建设用地规划许可范围内的总平面布置;2. 纲领产品的生产车间工艺平面区划的设计方案 3. 纲领产品生产设备的配套公用设施设计方案; 4. 对生产过程中产生的三废的治理方案;5. 项目的投资估算、财务计算及经济评价。(四)编制说明本项目的纲领产品分别是轮胎、顶衬、蓄电池分装,用户是位于沈阳汽车工业园的通用北盛。项目建设点和通用北盛
6、工厂处于同一个汽车工业园区, 因此在项目建设点的厂区内完成了产品的“模块总成预装”后,可直接向通用北盛工厂快速方便的供货。本项目的建设是为通用北盛项目提供轮胎、顶衬、蓄电池分装。通用北盛的规划是分二期建成二个60JPH的工厂,一期先建一个60JPH的工厂。因此,本项目在已征用的土地范围内的建设形成30万整车配套轮胎、顶衬、蓄电池分装的生产单元。根据通用北盛生产能力形成的时间和沈阳通安生产能力的布局, 建设联合厂房、外租厂房、配套公用设施及相应的公用动力设施和环保设施。(五)建设内容和规模1. 生产纲领轮胎总成202.5万条蓄电池总成50.1万套内饰顶衬总成50.1万套2.投资规模 项目投资总额
7、8556万元,其中建设投资8500万元,铺底流动资金56万元。3.新增土地和建筑面积 新增土地约66016 m2; 新增建筑面积24224m2。 (六)项目的主要数据(达纲年2018年)序号项 目单位数 据备 注1234567891011产 量轮胎总成蓄电池总成内饰顶衬总成销售收入(不含税)利 润 税前 税后新增资产利润率 税前税后投资利润率投入产出比财务内部收益率财务净现值(i10)投资回收期静态动态盈亏平衡点万条万套万套万元万元万元万元1万元年年 202.550.150.1388814161062850036.427.316.70.4610.3616158.19.458.4全部投资、税后全
8、部投资、税后全部投资、税后全部投资、税后(七)可行性研究的结论 1. 沈阳通安实业有限公司是乘用车零部件的专业供应商,实施本项目是符合汽车零部件供应商快速发展的趋势,有利沈阳通安实业有限公司的进一步发展壮大。2. 本项目产品的需方是上海通用汽车有限公司。上海通用汽车有限公司近几年的高速发展和其拥有的优良产销业绩表明,该公司的需求是可靠的,是能为本项目的实施提供市场支撑。3. 根据实践证明,贴近整车厂建设零部件生产区,是有益于产品质量保证,有助于按业主要求实施即时排序供货,这样的建厂的策略是正确的。4. 沈阳汽车工业园是一个成长中的开发区,各种公用配套设施齐全,这将会加快项目建设速度和降低建成后
9、的运行成本。5. 经过技术经济分析,本项目经济效益较好,另外从保持稳定的已有客户,扩大市场占有份额来讲本项目也是有利的,因此建议批准项目实施。二、企业概况公司注册地址:沈阳市大东区北大营街15号。公司的注册资本为1000万元。沈阳通安实业有限公司成立于2005年8月,经营范围: 许可项目:预包装食品零售;一般项目:汽车零部件和机械零部件销售加工;办公用品、日用百货、工艺品(不含金、银制品)、包装箱、料架、金属制品批发、零售;代购机票;洗衣服务;物业管理;废旧金属回收(以上项目国家法律法规规定应经审批的项目除外);礼仪庆典及会务服务;移动设备充电、维修;房屋租赁;企业投资管理及咨询服务(不含证券
10、);仓储(不含危险化学品)。三、市场分析和生产纲领(一)纲领产品的市场需求本项目的纲领产品是乘用车轮胎、顶衬、蓄电池分装,用户是上海通用北盛汽车有限公司(以下简称通用北盛),上海通用将通用北盛定位生产D2XX、D15、C140、SGM258等车型。D2XX是美国通用汽车公司在DELTA全球平台上的下一代新车型,将成为上海通用基于“全球平台,欧美技术”推出的最新高端中级车,并以高级轿车的产品实力开创中高级车市场的崭新格局,凭借全球先进科技及造车工艺,突破现有对中级车的定义,真正将性能与舒适融为一体,满足新一代主流中坚追求完美的当代价值观。沈阳通安为通用北盛提供轮胎、顶衬、蓄电池分装装配。D15是
11、上海通用在目前科鲁兹车型基础上设计更新的替代车型,是通用汽车以打造设计和性能紧凑型标杆车型为目标,整合全球资源开发的新一代作品。作为通用最新的全球紧凑型平台Delta II上下线的产品,该车型将以其前卫的设计风格吸引了人们的视线,其精密的制造工艺使其有望成为紧凑车型的全新标杆。此产品预计年产量为20万台套,SOP预计在2014年4月。 C140是上海通用从韩国引进的雪佛兰品牌科帕奇SUV,有前驱和四驱两种车型。科帕奇可以称得上是雪佛兰第一款全球SUV,它诞生自通用汽车北美最新紧凑型SUV平台,以同平台的北美热销车型雪佛兰Equinox为基础,针对亚洲市场的标准需求重新研发,将最新的雪佛兰SUV
12、科技完美融汇于更为紧凑和刚劲的车身架构中。该款车型2011年底已在通用北盛生产,年产4万辆。SGM258是上海通用在通用北盛推出的全新别克MPV商用车,这款专为领跑中国打造的全新产品将承载别克GL8的品牌口碑,在设计、动力、操控、科技等各方面都进行了革新式的升级。作为首款国产中高档MPV,该车型以“尊贵大气、豪华舒适”为优势,打造外观、空间、配置、安全与动力的“全五星级”地位,满足政府机关和中高端集团企业用户追求形象和展示实力的需求。该款车型2010年底已在通用北盛生产,年产5万辆。沈阳通安工业园项目完成后,将以上述定点和潜在的车型为基础,继续以上海通用汽车公司为主要服务目标,全力扩张业务、不
13、断扩大市场份额,保持市场竞争优势,实现战略发展目标。可以预测,在产品投放市场后会有很好的销售业绩。 (二)达纲年产量和逐年生产计划 1. 达纲年产量 轮胎总成202.5万条蓄电池总成50.1万套内饰顶衬总成50.1万套2. 逐年生产计划 (达纲年为2018年)序号产品名称单位2014年2015年2016年2017年2018年1轮胎装配万个33.0144.0202.5202.5202.52内饰顶衬装配万个7.028.845.647.550.13蓄电池装配万个7.028.845.647.550.1四、工艺设计(一)联合厂房1. 任务和生产纲领(1)任 务本项目的生产任务是为上海通用(沈阳)北盛汽车
14、配套的零部件进行装配,主要包括SGM258、D15、C140、D2XX车型的轮胎、内饰顶衬、蓄电池总成的装配。(2)生产纲领单位:万件(套)车 型生产内容产量2014年2015年SGM258、D15、C140、D2XX轮胎装配线35144(28.8)达纲内饰顶衬装配线728.8达纲蓄电池装配线728.8达纲2.生产性质及工作制度(1)生产性质新建联合厂房生产属于批量生产。以SGM258、D15、C140、D2XX车型的轮胎、内饰顶衬、蓄电池总成装配为主。产品特点:轮胎最大件直径635mm,宽度225mm,重量约18.9kg;内饰顶衬最大件长3000mm,宽1600mm,高350mm,重量约10
15、.5kg;蓄电池最大件长750mm,宽230mm,高201mm,重量约25kg。(2)工作制度及年时基数生产实行三班制工作,全年工作250天;设备年时基数 5250小时;工人年时基数 1830 小时;3.设计原则和主要工艺说明(1)设计原则 装配基本采用装配流水线,一些零星小件辅以工作台位装配,配备必要的装配机械。 流水线中设置检测追溯功能,对产品中间尺寸进行在线检测和最终检测,并定时进行抽检。保证产品质量。(2)主要工艺说明 根据产品特点,采用成熟的先进工艺,提高生产效率,保证产品的质量要求及产量要求。引进关键装配工具用于总成装配。 轮胎装配线、内饰顶衬装配线、蓄电池装配线的生产节拍:60J
16、PH 主要产品工艺流程A. 轮胎总成工艺流程轮胎装胎匹配轮胎充气轮胎优化轮胎总成动态平衡不平衡校正总成下料B.内饰顶衬总成工艺流程顶衬正面安装遮阳板固定件顶衬正面安装遮阳板顶衬正面安装内饰灯顶衬背面安装线束及连接顶衬背面线束固定总成下料C. 蓄电池总成工艺流程托架安装螺母蓄电池装入托架安装端子排安装线束接线安装模块安装模块保护壳安装线束安装电池保护壳总成下料4.设 备装配线生产节拍为60JPH。设备负荷率为28.810000605250=91%本项目新增设备详见设备明细表:图号K396W025. 人 员本项目新增人员155人,其中技术管理人员18人。序号工作人员名称人 数备 注合 计III1生
17、产工人1174747232辅助工人20884小 计1375555273工程技术人员52214管理人员13553小 计18774合 计1556262316. 车间组成、面积和布置(1)车间组成联合厂房位于厂区东面。车间由原料存放区、装配区、总成存放区、周转场地、压块区、辅房及物流通道等组成。(2)车间面积车间为新建单层钢结构厂房,由三跨27m126m+一跨10m20m组成,柱距为12m和18m,梁底标高为7m,轴线面积为10406m2。车间西侧为原料存放区,面积为2000平方米。北面为周转场地和压块区,面积为3116平方米。中南部为装配区和辅房,面积分别为2300m2和170m2。东面为总成存放
18、区,面积为1300平方米。物流通道的面积为1520平方米。在车间东南面新建23m33m的二层办公生活楼,面积为1518平方米。在车间东面新建9m15m卸货棚,净高7m,面积为135平方米。(3)车间布置装配区放置在车间中南部,东侧为总成存放区与卸货棚,西邻原料存放区,北邻周转场地。总成存放区放置在车间中部东侧,与装配区相邻,存放区东侧的卸货棚外即为厂区大门,使物流距离最短。为了方便本车间各区之间的衔接,宽敞的物流通道是必不可少的,本车间设置了4至6m的主通道,环绕本车间及卸货棚,保证物流通畅运输。厕所及休息室安置在车间中部与装配区相邻。详见工艺平面区划图K396W027. 能 耗序号能 源 种
19、 类单位安装容量能 耗 量备注小时平均小时最大1用电量kVA3000kW7002压缩空气(0.6Mpa)m3/h6008408.节 能本车间为装配车间,在工艺设计中,已考虑人员及设备的尽可能优化,并采用高效率的专用生产线。物流的工艺路线充分考虑装配的就近原则,采用最短的物流输送。生产路线严格按工序顺序进行,最大的减少往返过程。为保证产品质量,在装配中增加中间在线检测、最终检测工位和产品抽检等过程,保证不合格产品不下后道工序。五、 总 平 面 布 置(一)选址及用地方案1. 地理位置沈阳汽车城位于沈阳市的东北角,规划面积为70平方公里,是沈阳市的主要工业基地之一。本项目建设地位于沈阳汽车城东南部
20、大东区的大洼、大志及皮台地区,东、南为市政规划道路,西、北侧临其他工业用地。用地面积为66016m2,合约99亩。园区北距铁岭市45km,西距阜新市约160km,南距鞍山市约120km、距沈阳桃仙机场50km,东距抚顺30km,距上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司约800m。2. 交通状况沈阳汽车城现有对外交通分为高速公路和铁路,高速公路主要为沈阳三环高速、京哈高速、集锡高速;铁路主要有长大铁路、沈吉铁路等。通过沈阳三环可以直接连接沈阳各区县及周边铁岭、抚顺等其他城市。3. 地块条件整个基地目前为农宅和农田,地块为梯形,东西长239.1m-327.5m,南北宽224.7m,用地面积为66016m
21、2,合约99亩。4. 气象条件沈阳地区属于温带半湿润大陆性气候,受季风影响较大,四季分明,多年平均气温为7.9,最高为35.7,最低为-30.5。降水量多年平均为675mm,集中在69月。风向,冬季多西北风,夏季多西南风,春秋两季风大,风向不定,最大风速1215m/s。1.1 (二)土地利用合理性分析1. 建设内容本项目建设内容为1#联合厂房,2#联合厂房、门卫室及厂区道路、地下管线、绿化工程等。2. 设计原则在满足各项工程设计规范要求的前提下,充分利用土地,节约工程建设总投资的原则。遵循生产流程无迂回,物流、人流尽量无交叉,通行顺畅便捷。3. 平面布置 本项目在新征地厂区新建1#联合厂房(包
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