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种畜场西门塔尔牛纯繁场改扩建项目可行性研究报告.doc
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1、种畜场西门塔尔牛纯繁场改扩建项目可行性研究报告40目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2
2、某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需,促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.
3、2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项
4、目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析49
5、6.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析527.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57第一章 项目摘要1.1 项目摘要1.1.1 项目名称:种畜
6、场西门塔尔牛纯繁场改扩建项目1.1.2 项目建设单位:种畜场1.1.3项目建设地点:Y市X区1.1.4 项目建设性质:改扩建1.1.5 建设年限: 20XX年1月 20XX年12月,建设期限二年。1.1.6 建设规模与产品方案通过项目建设,将在原有场区内新建标准化生产性能测定实验室、饲料生产车间、产房舍、犊牛舍等设施,建筑工程总面积1600 平方米;改造成年牛舍及运动场、种牛隔离治疗室和场内道路等,建筑工程总面积7700平方米,改良人工草场3000亩; 购置仪器设备6台/套。项目建成后,西门塔尔种牛规模从现有的316头增加到500头,其中基础母牛260头、后备母牛41头、育成母牛50头,犊母牛
7、55头、后备公牛6头、育成公牛18头、犊公牛60头和种公牛10头,并形成年测定的西门塔尔种公牛70头的种牛生产性能测定能力。1.1.7投资估算及资金筹措项目建设总投资443.04万元。其中土建工程336.00万元,仪器设备购置39.50万元,引种费35.00万元,基本预备费22.76万元,项目其它费用44.78万元。拟申请中央资金投入400.00万元,地方配套40.00万元,项目承担单位自筹资金3.04万元。1.1.8效益分析项目建成以后,每年的运行总成本为123.37万元,总收入207.5万元,每年的利润总额为84.13万元。1.1.9项目辐射范围及带动能力Y种畜场为Y农业厅独立核算的事业单
8、位一家规模较大、标准较高的肉牛原种繁育企业。本项目扩建后将进一步改善Y市乃至周边地区种牛的品质,从而提高肉牛养殖效益。项目的实施,可辐射带动5000养牛户发展优质肉牛生产,户均10头,每头纯效益800元,可促进农户增收4000万元。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1农业部办公厅(农办计201059号)关于开展2011年养殖业良种工程建设等储备项目前期工作的通知;1.2.3 Y人民政府关于把畜牧业发展成为国民经济重要产业的若干意见;1.2.2全国畜禽良种工程“十一五”规划(20062010);1.2.3Y畜牧产业发展规划(20062010);1.2.4 国家计委、建设部建设项目经济评价方法
9、与参数; 1.2.5 国家、省动物卫生、检疫、养殖等有关文件规定; 1.2.6 申请单位提供相关文字材料。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1项目背景自20世纪90年代初国家调整畜牧业发展战略,倡导发展以草食动物为主的畜牧业以来,我国肉牛生产呈现出前所未有的大发展势头。2007年元月26日,国务院在关于促进畜牧业持续健康发展的意见中明确指出:“加大畜牧业结构调整力度。继续稳定生猪、家禽生产,突出发展牛羊等节粮型草食家畜,大力发展奶业,加快发展特种养殖业,生猪、家禽生产要稳定数量,提高质量安全水平;奶类生产加强良种奶牛基地建设;肉牛肉羊生产要充分利用好地方品种资源,生产优质牛羊肉”。但近年来,
10、因国内牛肉价格持续低迷,大量肉牛养殖户蒙受严重的经济损失,一时间毁圈杀牛现象在全国蔓延。受肉牛繁育周期长、养殖周期长、饲养成本高等因素影响,能繁母牛存栏严重不足,严重制约着肉牛业的持续健康发展。随着我国改革开放的不断深入和人民生活水平不断提高,传统的食物结构正在发生变化。随着中国人均GDP的进一步增长,必将带动人均牛肉消费有一个新的提高,市场对牛肉需求将不断增加。旅游业的迅速发展使得高档星级宾馆快速增加,逐年快速递增的海外游客对高档牛肉的需求大幅增长;我国政府为了减轻畜牧业对粮食的依赖和压力,鼓励发展以草食家畜为主的高效畜牧业;随着中等收入家庭的迅速增加,所有这些因素都导致我国牛肉市场的迅速发
11、展。因此,扩大牛肉产量、提高牛肉品质、大力发展肉牛产业已是势在必行。畜牧业是Y农业和农村经济的重要产业,肉牛养殖已列入全国区划布局。但由于Y肉牛良种化程度低,加之目前的基础设施、牛群品质、生产性能等仍远不能满足生产发展的需求,为能从根本上改变这一现状。Y种畜场在此背景下提出肉牛原种场扩建项目,拟请立项资助,旨在通过引进优质良种,加速全省肉牛良种繁育体系建设,加快肉牛良种的应用与推广,推动肉牛业向高产、优质、高效方向发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1满足日益增长的牛肉市场需求的需要我国是一个13亿多人口的大国,保障如此众多人口的食物供给安全和人民健康水平始终是事关经济发展和社会稳定的战略性
12、课题。随着我国经济的发展,人们更注意食物的营养价值。牛肉是高蛋白、低脂肪食物,与猪肉相比,牛肉的蛋白质含量高,更为重要的是牛肉蛋白中8种人类必需氨基酸的含量(30.8%)要显著高于猪肉,符合人们的消费潮流。尽管近10年来,我国的肉牛养殖数量不断增加,牛肉产量持续增长,但牛肉产量占肉类总产量的比重仅为10%左右,人均年占有量仅约5.5公斤。相对牛肉市场需求而言,目前Y的肉牛数量更少,生产水平偏低,种源紧张和不足问题十分突出。因此,要增加肉牛数量和提高现有牛群的生产水平,必须加强肉牛种牛场建设,逐步完善良种肉牛繁育体系,发挥种牛场的龙头带动作用,带动商品牛场建设,加快肉牛产业发展。2.2.2 快速
13、提高肉牛生产水平的需要我国的肉牛业目前仍然是以家庭养殖为主,独立经营的小规模、分散式的生产管理方式,不能适应新形势下的现代肉牛产业化发展要求,加之产业基础薄弱,良种率低,良种繁育体系不健全,关键技术不配套等实际问题。而良种是畜牧业生产的基础和源头。在畜牧业增长中良种贡献率高达40%以上,发展畜牧业生产必须良种先行。我国各地的肉牛品种大多是地方黄牛品种,且多以役用为主,产肉性能较差,除了饲养管理有待加强外,最重要原因就是肉牛品种质量问题。因此,尽快提高肉牛质量,是当前加快肉牛业发展的重要手段。要建立符合我国国情的肉牛生产体系,改变传统的肉牛生产方式,就必须从种源抓起,解决肉牛品种质量差的问题。2
14、.2.3 开展种公牛生产性能测定工作是养殖业良种工程的重要内容开展种公牛性能测定对提高选择反应和遗传效应具有重要作用,能使重要经济性状得到遗传改良和获得良好的经济效益。Y肉牛生产水平与全国畜牧业发达省份相比差距甚远。其主要原因是良种推广力度不够,优良品种的覆盖率低。良种是决定个体生产性能和牛肉质量的主要因素。Y肉牛业起步较晚,Y地方品种虽然有独特的环境适应性和肉质鲜美的特性,但是由于生产速度慢、屠宰率低,饲养规模小,存栏量高,出栏率低,商品意识不强,牛良种繁育体系建设投入少,引导不够,在引导消费、开拓市场方面开展工作较少,市场开发明显不足。Y的肉牛品种培育工作远远落后于发达地区。未能根本解决肉
15、用种牛的引进和自主培育提高问题。因此引进、选择和培育优秀种公牛,是提高牛群遗传水平的一项根本措施。种公牛生产性能测定是准确选择优良种公牛的重要手段,通过生产性能测定,准确评定种公牛的遗传性能。同时,种公牛性能测定是加强肉牛良种推广的重要手段,在国家奶牛良种补贴项目取得成效的基础上,肉牛良种补贴项目将在全国逐步实施,未经生产性能测定的种公牛将不能入选国家良种补贴项目。目前,Y尚没有专门从事肉用种公牛生产性能测定的单位和机构。因此,种公牛性能测定项目可逐步完善和解决上述存在的问题和困难,充分发挥优良种公牛的种用价值,加速品种改良,促进我国西南地区肉牛育种工作,提高优良品种的覆盖率,推进肉牛群体的遗
16、传改良进程,加快Y乃至整个西南部的肉牛业发展。2.2.4加强品种培育是自主创新的需要长期以来,我国种牛生产长期依赖进口,而供种国家为保护本国生产利益、优势,提供给我们种牛均属中下游水平。引进后存在适应性差、种性退化严重等问题,靠引进种牛发展肉牛生产既花费了大量外汇,造成巨大的资金浪费;同时,盲目引种对我国肉牛地方品种的杂交效果和适应性根本无法保证;由于数量少,血统窄,退化严重,始终没改变“引进退化 再引进”的局面;更主要的是还存在着严重的疫病风险和食品安全问题。所需种牛全部依赖国外引进,终究不是长久之计。2.3 项目建设可行性2.3.1 项目区饲料饲草资源充足,区位优势明显项目所在区位于Y市东
17、郊,饲草资源丰富,并有自然草场近10000多亩。发展肉牛生产可实现资源优势向经济优势的转化,达到农产品重复增值后的效益最大化。并且,项目地点距Y市约30公里,距昆曲高速6公里,交通十分便利。项目区内地势平坦,环境优越,水资源充足,电力设施配套,场区远离村屯,生产不受外界干扰,具有优越的防疫隔离屏障,地缘优势极为明显。2.3.2 完善的技术支持和组织保障种畜场长期与Y草地动物科学研究院、Y畜牧兽医科学研究院、Y农业大学等单位的资深专家合作,组成专家顾问组,负责组织制定种牛繁育、选育方案和项目技术路线、年度工作计划,并解决项目实施过程中遇到的疑难问题。同时,成立由7名专业技术人员组成的技术服务队,
18、常年为养牛户提供免费配种、繁育等方面的技术指导,受到广大养牛户的好评。2.3.3 肉用型西门塔尔品种良好的属性及驯化饲养的成功,为项目建设奠定了品种基础西门塔尔牛(Simmental) 原产瑞士西部阿尔卑斯山区,是当今世界上肉用牛中数量最多的品种,该品种产肉性能良好,犊牛在放牧条件下日增重可达800克,在舍饲条件下可达1000克,1.5岁时体重440480千克。公牛肥育后的屠宰率高达65%,母牛在半育肥的情况下,屠宰率达53%55%。在我国用西门塔尔牛一代杂交种公牛作强度的育肥,390天的平均日增重为775克,宰前活重425.8千克,胴体重247.8千克,屠宰率58.01,净肉率48.95%,
19、骨肉比1:5.97,眼肌面积达到63.95平方厘米。其肉质达到美国标准的“精选”级标准。西门塔尔母牛常年发情,一个情期受胎率在69%以上;种公牛每年生产11000毫升左右的精液,是精液产量比较大的牛种。我省于1996年2月从加拿大引进纯肉用西门塔尔种牛126头(其中公牛20头,母牛106头)到Y进行驯化饲养,经过6年多的饲养观察,目前该品种牛对的气候环境条件具有较好的适应性,各项生产指标都达到或超过品种要求,现已拥有该品种牛316头(其中公牛38头,基础母牛和青年母牛共261头,犊牛17头)。第三章 市场供求分析及预测3.1 国外、国内牛肉市场供求现状从世界肉类生产结构和消费结构上看,牛肉产量
20、占肉类总产量的比重长期保持在30%左右,在美国、加拿大等一些西方国家,牛肉消费量占肉类总消费量的比例达30%以上,且呈逐年增长趋势。2008年世界牛肉消费量增长幅度达3.2%,高档牛肉更是供不应求。部分国家由于国内牛肉市场短缺还实施出口禁令。目前由于国际市场需求量增加,供应又相对吃紧,在俄罗斯、日本、韩国等一些大量进口牛肉的国家,牛肉价格涨幅较大,有的地区涨幅甚至高达40%。从国内市场看,随着人们生活水平的提高,饮食结构的改善,低脂肪、高蛋白的牛肉倍受人们欢迎,牛肉销量逐年攀升,牛肉价格不断上涨。我国牛肉需求量将会有所上升,牛肉价格也将受到一定的推动。由于国产牛肉大多为中低档牛肉,优质牛肉很少
21、,造成出口牛肉价格不足世界平均数的80%。国内的大宾馆、饭店及外资餐厅,每年都要从国外进口数目不小的牛排、小牛肉等高档牛肉,近3年我国每年需从国外进口高档牛肉20003000吨。可以说,不论是国际、国内还是Y地区,牛肉市场需求旺盛,肉牛业发展潜力巨大。 3.2 肉种牛市场需求预测随着人民生活水平的提高,膳食结构日趋改善,牛、羊肉的需求量不断上升。据经济专家预测,当一国人均GDP达到1500美元时,就会出现牛肉消费热的现象,而我国目前人均GDP已经达到1098美元,很快就会到达牛肉消费临界线。那么随着市场对牛肉需求的不断增大,必将使我国的肉牛屠宰量大幅增加,而肉牛却具有繁殖慢,生产周期长等特点,
22、这样很有可能导致我国在将来很长一段时期内肉牛存栏量大幅下降的结果,基础母牛和青年母牛都进入屠宰场的局面,以此来满足消费者日益增长的牛肉需求,从而使我国肉牛总存栏量持续减少,把我国肉牛业带入一个相当不利的发展道路之上。2008年,Y牛出栏率为29.8%,牛肉仅占肉类总产量的7.13,人均占有量为4.5公斤。显然牛肉的总产量和人均占有量均较低,供求矛盾突出,肉牛生产供不应求。由于对牛肉需求的增加,从而也对良种覆盖率提出更高的要求。该项目建成后,能为社会提供优良种公牛,扩大良种覆盖率,加快良种推广进程,促进肉牛产业的健康发展。3.3 项目建设单位已具备了良好的繁育科研基础西门塔尔牛在YY经过八年多的
23、驯化饲养,在生长、繁殖、抗病力等方面都表现出该品种对驯化场地的良好适应性。现在该品种牛在Y生产性能稳定,已适应了当地生态环境。良种肉牛纯繁从1997年至今,共向省内外提供了优质种牛150余头。我省的Y、大理、楚雄、曲靖、文山、昭通、丽江等地都有广泛分布。并且远销到贵州、河南等外省。这些种牛已在省内外的肉牛改良中发挥着重要作用。据省内外引进该品种改良本地牛的情况统计,12月龄西本杂牛(西门塔尔牛与本地牛杂交后代)体重比24月龄本地牛大,且每头牛在市场上的售价高出本地牛5001000元;杂交牛的使役(耕地)能力是本地牛的双倍;24月龄西本杂牛屠宰率52.21%,净肉率42.03%。目前,我场提供的
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