10000只山羊养殖新建项目建设可行性建设可行性研究报告.doc
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1、10000只山羊养殖新建项目可行性研究报告55 目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况21.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品方案21.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)21.3 投资结构及资金来源31.3.1投资结构31.3.2资金来源31.4 项目效益41.4.1经济效益41.4.2生态效益41.4.3社会效益41.5 可行性研究报告编制依据51.6 综合评价51.6.1项目建设的必要性51.6.2项目建设的可行性61.6.3风险评估61.6.4带动作用61
2、.6.5制约因素及解决方案71.6.6结论与建议7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1国家产业政策82.1.2行业规划、区域发展规划92.1.3 项目提出的理由92.2项目建设的必要性10第三章 建设条件133.1 项目区概况133.1.1 建设地点选择133.1.2 自然条件143.1.3 社会经济状况143.1.4本行业及关联产业发展现状143.2 项目建设条件优劣势分析143.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等143.2.2 主要障碍因素及解决方案16第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析174.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析174.1.2项
3、目产品的市场竞争优势分析184.2 营销策略、方案、模式194.2.1营销策略194.2.2营销方案204.2.3营销模式204.3 市场风险分析204.3.1 项目产品市场风险因素分析204.3.2 防范和降低风险的对策20第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模225.1.1建设规模225.1.2产品方案225.2 建设规划和布局225.2.1 建设规划225.2.2 建设布局235.3 建设标准和产品标准255.3.1建设标准255.3.2产品标准255.4 工艺(技术)方案255.4.1 工艺(技术)路线及流程图255.4.2主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性265.4.3 主
4、要工艺(技术)参数265.4.4 物料消耗定额275.5 设备方案275.5.1 设备选型275.5.2 设备清单275.5.3 设备来源275.6 建筑方案285.6.1 建筑物(主体工程)285.6.2 辅助工程、其它工程305.7 节能措施305.8 实施进度安排315.8.1项目建设工期315.8.2分月进度安排315.8.3 绘制工程建设进度表31第六章 环境影响评价326.1 环境影响326.2 环境保护与治理措施326.2.1环境保护依据326.2.2主要污染物及治理措施326.2.3养殖小区污水处理326.2.4环境保护投资336.3 评价与审批33第七章 项目组织与管理347
5、.1 组织机构与职能划分347.1.1组织机构347.1.2职能划分347.1.3运行模式347.2 劳动定员357.3 经营管理措施357.3.1 加强领导357.3.2明确责任357.3.3严格项目管理367.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收367.4 技术培训367.5 劳动安全、卫生与消防367.5.1劳动安全367.5.2卫生377.5.3消防37第八章 投资估算与资金来源388.1 投资估算依据388.2 投资估算388.2.1 总投资388.3 资金来源398.4 资金使用和管理398.4.1 财政资金使用和管理398.4.2 自筹资金的使用和管理39第九章 财务评价409
6、.1 财务评价依据409.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算409.2.1 销售(营业)收入409.2.2 销售(营业)税金及附加409.3 总成本及经营成本估算419.3.1 单位产品生产成本估算419.3.2 项目总成本估算419.3.3 经营成本估算419.4 财务效益分析419.4.1 盈利能力分析419.5 不确定性分析419.5.1 盈亏平衡分析419.5.2 敏感性分析429.6 财务评价结论44第十章 社会效益分析4510.1 社会评价基本结论4510.2 农业产业化经营4510.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析4510.2.2 建设现代农业,促进产业化发展
7、4510.2.3 辐射带动能力分析4610.3 农牧民增收、农业增效评价4710.3.1 农牧民增收4710.3.2 农业增效4710.3.3 对比分析47附 录48畜产业龙头项目 10000头山羊养殖项目第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:XX省XX林牧业科技发展有限公司公司类型:有限责任公司筹建安排: XX省XX林牧业科技发展有限公司,2010年6月开始筹备,9月18日正式挂牌运行。公司设立董事会和监事会,下设养殖场、技术服务部、经营服务部、综合管理部,是XX县正式成立第一家乡村山羊养殖专业公司。项目负责人:投资规模:5000万元;固定资产与种羊投入4400
8、万元;流动资金600万元。建设地点:XX省XX县XX镇主营业务:养殖经营优质山羊产品、为公司幅射农户提供品种改良、信息咨询、技术培训及产品销售服务。人员安排: 本项目定员60人,其中技术人员5人,管理人员5人,饲养人员50人。1.1.2 财务状况项目单位达产时预计:资产总额4200 万元,固定资产 3600万元,流动资产 600万元,净资产1500万元,负债总额 2700万元,所有者权益 1500万元,销售(营业)收入2380 万元,净利润 380万元,净资产收益率 %,资产负债率 %。1.1.3 法人代表基本情况法人代表朱世良,从事山羊养殖与销售经营工作多年,具有丰富山羊养殖和管理经验。没有
9、破产、银行欠资等问题。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称:2010年XX县10000只山羊养殖新建项目2、建设性质:新建3、建设地点:XX县XX镇1.2.2 建设规模及产品方案1、建设规模:建设山羊养殖小区,发展山羊10000只, 扶持户1500户。2、产品方案:年产山羊肉1305吨,出栏山羊种羊4838只。1.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)1、主要技术及来源的可靠性、可得性:为了不断提高公司技术人员的水平,壮大技术队伍,项目单位先后与内蒙、辽宁、山东、XX等地的家畜改良站、畜牧科学院研究机构建立了稳定的技术合作关系。通过引入辽宁山羊,进行有计划的
10、纯种繁育,并采用人工授精技术,对地方品种进行技术改良,提高山羊的质量和产量。内蒙家畜改良站和内蒙畜牧科学院是从事山羊、绵羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技术服务、培训、咨询的高科技单位,拥有一流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员。拥有超数排卵技术、活体采卵技术、胚胎分割技术、MOET育种等国内外先进胚胎生物工程技术。多年来为客户进行过近万枚的牛羊胚胎移植技术服务,在业界有很好的声誉和口碑。从项目依托单位技术成果的先进程度来看,本项目的技术来源具有先进性、可靠性和适用性,可以达到同行业的先进水平。2、主要设备名称、数量:秸杆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、料槽、供水设备、供电设备、兽医设备、电脑等
11、共204台(套)。3、主要建筑物(主体工程)类型、面积:主体工程为砖混结构,建筑面积8720平方米,其中,建羊舍6520平方米;饲草料库房2000平方米;饲养人员值班室200平方米。4、建设期限:2010年9月-2011年10月。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模:项目总投资5000万元,其中:建设投资4400万元,流动资金600万元。2、投资结构(1)建筑工程费1176万元,占建设投资的29.4%;(2)设备购置费523万元,占建设投资的13.08%;(3)安装工程费44.8万元,占建设投资的1.12%;(4)种羊投入2600万元,占建设投资的65%;(5)其它投资65
12、6.2万元,占建设投资的15%。1.3.2资金来源本项目总投资4000万元,拟申请中央财政资金170万元,地方财政配套资金68万元,公司自筹资金3762万元。1.4 项目效益1.4.1经济效益1、年营业收入:2380万元(第三年)。2、年利润总额:380万元。3、全部投资利润率:17.4。4、财务内部收益率:20.91。5、财务净现值(ic8%):230.58万元。6、投资回收期:5.32年(含建设期)。7、盈亏平衡点:58.24。1.4.2生态效益近年来,由于圈养技术的推广应用,有效地控制了山羊对天然植被的破坏,同时由于秸杆的利用,减少了焚烧秸杆对环境造成的污染,实现了资源的全面整合利用,随
13、着山羊养殖规模的不断扩大,种草面积不断增加,秸杆利用率逐渐提高,生态效益也明显改善,同时项目产生的粪尿是良好的肥料,有利于提高农作物的产量,有利于绿色有机食品生产,有利于提高农业的生产效益。1.4.3社会效益农业产业化龙头企业,必须有稳定的生产基地作依托,形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式。建设XX县山羊养殖新建项目,旨在通过龙头企业的带动,促进XX县山羊养殖向规模化、高效化、产业化方向发展,从而带动全县农业增效、农民增收。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;1.5.2投资项目可行性研究指南(电力出版社出版);1.5.3国家发改委、建设部
14、发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);1.5.4国家农业综合开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲;1.5.5 2009年国家农业开发产业化经营项目申报指南;1.5.6益阳市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;1.5.7XX县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;1.5.8项目单位提供的其他有关资料。1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性XX县的山羊养殖已有几百年的历史,但过去的山羊品质低,效益不高,因而只是零星养殖,并没有形成规模。只有开展规模化养殖,才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益,才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。
15、通过本项目建设,引进优良的辽宁山羊品种,通过杂交繁育,实现规模化养殖,从源头上确保山羊饲养天然。山羊肉品质优良,有利于XX县山羊产业兴旺,农民增收。本项目建成后,将以稳定的生产基地作依托,形成“公司+基地+农户”的山羊产业化经营模式,有利于使XX县山羊养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.6.2项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求,尤其是有利于对“三农”问题的解决,是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源,以此形成产、供、销一体化的完整产业链,将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。本项目将建成安全、无公害的生产示范基地,羊粪可以实行堆
16、肥出售,其余粪尿采用粪尿沼气粮食的立体生态农业模式,化解羊粪水为主的污染源,使污水治理后达到GB89761996规定的二级标准,并经环保部门审定,符合国家有关环保要求。本项目的承建单位是XX省XX林牧业科技发展有限公司,该公司将在XX县山羊产业的发展过程中作用明显,技术力量雄厚,形成规模养殖,内部设施和外部环境均具备建设条件。因此,项目的实施是可行的。1.6.3风险评估本项目采用杂交繁育技术,即先进又成熟可靠,投资利润率高,其经济效益、生态效益和社会效益均佳,抗风险能力强。1.6.4带动作用本项目以“公司+基地+农户”为基本运作模式,建立山羊养殖山羊加工的完整产业链,除可直接提供144个就业岗
17、位外,其相关的带动功能,将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展,为近千人提供就业机会。通过本项目的示范作用,可带动周边养殖户进行标准化规模化生产,提高市场竞争力。项目建成后年需饲料326.1万公斤,可与当地农户签订饲料粮购销协议,订购种植面积在6521亩左右。1.6.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的山羊养殖小区,需要较大的资金投入,仅靠公司自有资金无法完善项目建设。解决方案是将本项目列入2011年国家农业综合开发产业化经营项目,取得政府和相关部门的指导和扶持,尽快批准项目可行性研究报告,争取国家扶持和地方政府的支持,以解决项目实施中的资金短缺问题。1.6.
18、6结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求,尤其是有利于对“三农”问题的解决,是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点选择完全达到山羊现代化养殖的环境标准要求。项目的实施立足于山羊良种资源,以此形成产、供、销一体化的完整产业链,将成为带动一方农民致富的农村山羊产业化基地。4、项目实施后,XX县山羊将逐步打造成为XX省有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。5、项目采用杂交繁育技术,即先进又成熟可靠,投资利润率高,其经济效益、生态效益和社会效益均佳,抗风险能力强。 第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1国家产业政策十七届三中全会审议通过的中共中央关于
19、推进农村改革发展若干重大问题的决定指出:“我国农业基础仍然薄弱,最需要加强;农村发展仍然滞后,最需要扶持;农民增收仍然困难,最需要加快”,“发展现代农业,必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求,加快转变农业发展方式,推进农业科技进步和创新,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标,构建现代农业产业体系”;要“加快发展畜牧业,支持规模化饲养,加强品种改良和疫病防控”,“发展农业产业化经营,促进农产品加工业结构升级,扶持壮大龙头企业,培育知名品
20、牌”,“支持发展绿色食品和有机食品”。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出,“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求,对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。 国务院近期出台的扩大内需的十项措施提出,将“进一步加大农业开发力度”,“取消对商业银行的信贷规模限制,合理扩大信贷规模,加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持”,支持“三农”发展成为扩大内需的重要资金投向之一。农业部对山羊的发展制定了详尽的规划,将山羊纳入国家良种繁育工程建设项目,并列入国家重点科技攻关项目。2.1.2行业规划、区域发展规划
21、针对国务院出台的扩大内需的十项措施,为了加快XX省农业经济发展,XX省农业厅要求,各地要认真组织策划一批符合投资方向的农牧业重大项目,要重点做好种养业良种工程、退牧还草项目、动植物疫病和病虫害防控、农村沼气项目、动物防疫体系项目、农牧业种子工程项目等重大项目的前期工作,提高项目前期工作质量。要扩大发展的思路,认真研究谋划促进农牧业发展的重点项目,大力组织开展农牧业项目建设,做好项目储备,创造条件,争取投资的支持”。山羊肉产业是XX推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导产业之一。XX要实现富民强县,需要政策扶持,更需要产业化项目的带动。山羊养殖业在国家、省、市政策的支持下,依托资源优势,提出建
22、设山羊养殖和繁育项目,适当其时,确属必要,机遇难得,项目可行。2.1.3 项目提出的理由畜牧业是XX县的一大支柱产业,是农牧民赖以生存的重要经济来源,畜牧业的兴衰,直接关系到农民的生产、生活。由于过去畜牧业的发展重点是依靠加大牲畜头数来增加收入,使得家畜数量不断增加,产品品质不高,市场竞争力差。生态环境的不断恶化,已经成为制约XX畜牧业发展的瓶颈。政府本着稳定发展农牧业的思路,由追求数量扩张向追求质量效益转变,由追求存栏数向追求商品率转变,积极推行规模化、模式化、专业化、良种化饲养,大力发展绿色、特色优质高效农业。突出特色,加大优质畜种的推广,着力推进农牧业产业结构调整,是兴农富牧行之有效的办
23、法。为此,项目建设单位提出了山羊良种推广项目,该项目符合国家关于山羊产业化政策和养羊业发展规划。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是XX县调整和优化农牧业产业结构的需要畜牧业发展状况是现代农业发展水平的重要标志,种植业通过饲草、粮食和秸秆转化为养殖业服务,进而通过畜产品加工业体现最终效益,达到效益的最大化。畜牧业承农启工,既可完成饲草、粮食的转化增值,又可带动食品工业、饲料工业、皮革加工业等一系列相关产业的发展。本项目的实施,针对当地畜牧业发展的要害问题,对调整和优化本地区的畜牧业产业结构,将起到直接的作用。因此,本项目建设是当地调整和优化畜牧业产业结构,加快经济发展步伐的必然选择。2.
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