纺织项目可行性研究报告.doc

山东圣润纺织有限公司节能综合技术改造项目
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1 总论
1.1 概述
1.1.1项目名称、主办单位名称、企业性质及法人
项目名称：山东圣润纺织有限公司节能综合技术改造项目
主办单位名称：山东圣润纺织有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：山东嘉祥县城南街25号
法定代表人：宋新省
项目负责人：王英存
项目联系人：王英存
联系电话：[phone]
1.1.2可行性研究报告编制单位
编制单位名称：山东省工程咨询院
编制单位工程咨询资格等级：甲级
编制单位工程咨询资格证书编号：工咨甲11820070051
编制单位工程咨询资格证书发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会
1.1.3可行性研究报告编制依据和原则
1.1.3.1可行性研究报告编制依据
（1）山东圣润纺织有限公司提供给山东省工程咨询院的编制“山东圣润纺织有限公司节能综合技术改造项目可行性研究报告”的委托书。
（2）山东圣润纺织有限公司提供的设计基础资料
（3）山东圣润纺织有限公司与山东省工程咨询院双方协商签定的会议纪要。
（4）《中国共产党第十七次全国代表大会报告》
（5）《中华人民共和国节约能源法》（主席令[第90号]）
（6）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）
（7）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）
（8）国家发改委等八个部门《关于印发“十一五”十大重点节能工作实施意见的通知》（发改环资[2006]1457号文）
（9）《国务院关于做好节约型社会近期重点工作的通知》（国发[2005]21号）
（10）《国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（11）《中国21世纪初可持续发展行动纲要》
（12）《国家节能长期规划》
（13）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号文）
（14）《国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）
（15）国家《清洁生产促进法》、《可再生能源法》、《土地管理法》、《环境保护法》等法规
（16）财政部、国家发展改革委关于《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》（财建[2007]371号文）
（17）山东省发展和改革委员会：鲁发改审批[2007]1156号文《山东省发展和改革委员会建设项目审批、核准、备案事项受理暂行规定》
（18）山东省发展和改革委员会《“十一五”及2015年山东省能源发展战落规划纲要》（送审稿）（2005年8月）
（19）山东省人民政府《关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》（鲁政发[2007]39号）；
（20）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）
（21）《工业管道绝热工程设计规范》(GB50264-97)
1.1.3.2可行性研究报告编制原则
本项目可行性研究报告以《国家节能长期规划》、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号文）精神为指导思想，全面贯彻落实科学发展观，推动企业调整产品结构，加快企业节能技改步伐，积极推进资源综合利用，加强技术进步，最大限度的进行节能降耗，充分利用可再生能源，节约用地与土地综合利用相结合，减少项目建设对当地自然环境﹑生态环境﹑人文环境的影响，确保实现“十一五”节能目标。
依据《投资项目可行性研究指南》的设计深度要求和现场踏勘以及与建设单位相结合的情况，本可行性研究报告的技术原则主要考虑以下几点：
（1）总的指导思想本着积极、稳妥、可靠、实事求是的原则，深入调查研究，做多方案的比较和科学论证，以优化工程技术方案。
（2）充分选用国内先进成熟、可靠适宜的工艺技术和设备，最大限度地降低项目的目标成本，节约能源，改善生产条件，节省人力，提高企业的技术水平和经济效益。
（3）密切结合企业的实际情况，突出体现依托老企业进行淘劣建优技术改造的优越性。
（4）认真贯彻执行国家及地方的环境保护、“三废”治理、综合利用、劳动保护、安全卫生、消防方面的法律、法规及其建设实施“三同时”的原则，做到点源治理和集中处理相结合，妥善处理“三废”，必须达标排放，使企业在获得经济效益的同时也获得更好的环境效益和社会效益。
1.1.4项目提出的背景、投资的必要性及项目的发展优势
1.1.4.1企业概况及项目提出的背景
山东圣润纺织有限公司成立于2000年6月，注册资金1203万元，是一家拥有进出口经营权的新型股份制纺织企业。公司座落在曾子的家乡—山东省嘉祥县高新技术开发区，是集纺纱制造、毛巾、绣品、印染、家纺为一体的综合性纺织刺绣企业，公司占地360余亩，下设纺纱分厂、织布分厂、毛巾分厂、绣花分厂、家纺分厂和一个进出口部，并在非洲的加纳、多哥设有分公司。
该公司是国家统计局确认的“中国500家最大纺织工业企业”、中国纺织工业协会“纺织行业前50强排头兵企业”、中央精神文明建设指导委员会“精神建设全国先进单位”、国家农业部“全面质量管理达标单位”、国家人事部及纺织工业协会“全国纺织工业先进集体”、国家工商总局“全国守合同重信用企业”、中国质量检验协会“打假扶优重点保护企业”、中国质量万里行“质量服务双满意企业”，是山东省人民政府2002年度“AAA信用企业”、2003年度“守合同重信用企业”、2004年“山东省质量管理奖”、山东省高新技术企业、山东省纺织产品出口先进企业、山东省工商局“连续六年守合同重信用企业”和“山东省重点龙头企业”，山东省质监局“质量管理先进企业”，中国农业银行“AAA级信用企业”，是济宁市“特殊贡献民营企业”和“免检企业”及济宁市慈善基金会创始会员单位。获“中央电视台上榜品牌”，公司产品提花四件套床上用品荣获2002中国国际纺织品博览会银奖、“圣润”系列纺织品在2006年第二届中国国际新技术名优产品博览会上荣获金奖，是2005春夏中国流行面料入围企业，“中国名优品牌”。公司目前已形成6大系列产品380多个品种，产品覆盖全国80%以上的省市自治区、直辖市并远销美国、日本、韩国、英国、加拿大、澳大利亚、中东、非洲等28个国家和地区，在国内外享有极高的声誉。2005实现销售收入40680万元，利润2450万元，税收1120万元，出口创汇2100万美元；2006实现销售收入51071万元，利润2635万元，税收1248万元，出口创汇2600万美元；2007实现销售收入65380万元，利税5230万元，出口创汇3860万美元。
山东圣润纺织有限公司的成长和发展一直得到中央、省、市各级领导的关怀和支持，成为企业持续不断发展壮大的不懈动力：2006年国务院总理温家宝视察企业，亲切接见公司总经理宋新省，并对企业以振兴民族品牌为己任给予了高度评价；香港特别行政区行政长官曾荫权2006年9月来企业视察指导，对“圣润”品牌在境外市场取得的骄人成绩给予了高度评价；国家商务部副部长魏建国、中国纺织工业协会副会长许坤元及秘书长杨纪朝、原国家司法部部长高昌礼、原国家纺织工业部部长杜玉州以及其他省市领导先后来企业视察指导，为企业发展指明了方向，注入了无穷动力。
山东圣润纺织有限公司始终坚持以塑造“圣润”强势品牌为战略目标，以质量、规模、效益、科技创新为手段，不断进行全面的质量管理，“圣润”商标在整个市场份额中比重不断巩固并得到进一步加强，商标价值持续提升。公司坚持以“精心产品、诚信用户”的服务理念，追求产品质量和服务品质的提升，竭诚为用户提供零缺陷产品和“圣润在你身边”零距离服务。公司坚持信息化、高新化、专业化、节约型的可持续发展战略，奉行“质量拓市场、诚信铸品牌”的经营理念，致力于品牌经营战略，着力打造“圣润”强势品牌。仅2005至2007年三年间企业投巨资，分别在中央电视台、山东卫视、北京卫视、天津卫视、江苏卫视等地市电视台进行连续不间断的广告宣传，同时还利用《环球时报》、《采购指南》、《中国汽车工业报》、《现代生活报》、《齐鲁晚报》、《克拉玛依报》、《济宁日报》、《时尚》杂志等媒体以及户外广告牌、国内外发展会、车体广告和互联网等众多形式宣传“圣润”品牌。“圣润纺织，锦绣前程”的广告语脍炙人口，尽人皆知，品牌效应带动出巨大的市场效应。在市场份额迅猛扩大的同时，圣润人保持了清醒的头脑，以“质量就是生命，顾客就是上帝”的态度狠抓产品质量，公司以一流的技术队伍、一流的原材料和一流的工艺流程以及完善的企业管理为基础，建立了全过程的质量保证体系，取得了ISO9000、SO14000的质量论证。
该公司为保证产品质量，通过技术改进对生产设备进行了升级换代，先后引进了韩国WE—15HS刺绣机、日本刺绣机、1511宽幅织布机等世界先进生产及检测设备，工艺装备达到国际先进水平。这些软硬件的建设极大地保证了“圣润”品牌产品质量及国际国内市场竞争力。2006年，“圣润”牌商标被山东省工商行政管理局认定为“山东省著名商标”；2007年，公司的“圣润”牌绣花布被山东省质监局授予“山东名牌”产品。“圣润”商标已在多个国家和地区实行了国际注册。
圣润人深深地认识到商标是企业巨大的无形资产，维护商标就是对企业负责，对产品负责，对消费者负责。2004年公司成立了商标委员会，由公司总经理宋新省亲自任主任，明确了商标委员会和商标专管员的职责，并出台了一系列商标印刷、管理、使用、台帐及废品撤销制度；与此同时成立了打假办公室，并与济宁市质监局合作建立了联手打假维权制度，有效维护了“圣润”品牌的声誉。随着“圣润”品牌效应日益扩大，国内外市场上不法分子为获取高额利润而针对“圣润”商标的侵权行为也日益猖獗，仅2005至2007年这三年，圣润公司配合侵权行为发生地工商或执法机关先后依法查处了山东省金乡县刘云峰、济宁康源纺织有限公司、浙江省嘉兴市的桐乡市星马针织制衣有限公司、湖南省湘潭县的江西创世纪纺织有限公司、多哥共和国洛美大市场的多哥商人Gbedjessi Albert等五起侵犯“圣润”注册商标使用权案件，有效维护了“圣润”商标声誉和国内外消费者的权益。
山东圣润纺织有限公司始终坚持“以人为本”的经营理念，形成了内部选拔人才和全国揽才的人才战略格局。依靠“以情感人，政策留人，事业引人”的政策和先进的企业文化，先后培养、引进了一大批纺织行业的高学历、高素质、高能力的教授专家级管理和科研人才。目前在职职工1500余人，其中工程技术人员310余人，形成了一支革命化、年轻化、知识化、专业化的管理人员和科研人员团队，公司的自主创新研发能力不断提高，为“生产一代、研制一代、储备一代”的产品靠发战略打下了坚实的人才基础，也夯实了公司连续跨越发展的基础。同时公司自创立以来，积极推进文化强企战略，努力用先进的企业文化推动公司的发展，提高企业的核心竞争力，营造出“企业有生气、产品有名气、职工有士气”的发展环境，积淀了深厚的文化底蕴，确立了“正直、诚信、务实、创新”的企业精神、“追求卓越、回报社会”的企业宗旨，初步形成了企业的核心竞争力。
自公司创立伊始，圣润人始终把科技创新、打造自主品牌作为铸造“圣润”强势品牌的核心，不断加大科技投入，用于新产品研发的费用比例不断提高，具备了“生产一代、研制一代、储备一代”的良性循环体系，企业完全进入了持续健康发展的轨道。目前，企业已获国家知识产权局使用新型发明专利二项，外观设计发明专利一项，另有多项新型发明专利获国家知识产权局受理；在开展自主创新的同时，企业积极同国内外科研单位、同行先进企业开展技术合作，先后同青岛纺织学院、嘉祥县科技局及韩国WH公司签订了技术合作协议，吸收国内外先进的科学技术并转化为本企业的核心竞争力，已初步形成了具有自主知识产权的6大系列产品380多个品种的生产能力。为适应国内外市场发展环境的需要，拉长纺织品产业链，在努力扩大出口、发展外向型经济的同时，积极发展内贸事业，相继推出了毛巾系列、鲁锦系列、刺绣系列以及竹纤维凉席、装饰性床单、窗帘、高档床上用品等产品，仅家纺系列就达200多个品种，产品因“天然、环保”并且突出了“绣花”的风格特点被广大客户所欢迎。公司先后在嘉祥、济宁、淄博、青岛、济南、天津、上海、沈阳等全国多个省市设立了专卖店或总代理，并在非洲设立了分公司或办事处。
在嘉祥县高新技术开发区广袤的土地上，圣润人正以专注的态度，加快圣润纺织有限公司的发展步伐，努力把山东圣润纺织有限公司打造成为从设计到制造诸环境国内领先、国际一流的纺织业基地。
1.1.4.2项目建设的必要性
山东圣润纺织有限公司自2000年6月成立以来，在公司上下同心同德的共同努力之下，企业从小到大，一年一个新台阶。经过几年的发展，通过强化企业的管理和推进技术革新，加大产品研发投入，夯实了基础。该项目的实施使企业达到研发、生产、销售的规模效益，从而拓宽了国际市场渠道，进一步提高了企业国际市场竞争力。
随着本企业在非洲市场的巩固，现提出了开辟欧美我国传统抽纱品消费市场的目标，因此，特提出建设本项目。
（1） 实施项目的优势
本公司技术力量雄厚，既有经验丰富的传统抽纱图案设计的老师傅，又有专业电脑打版系统开发的高级工程师；
该项目依托本公司加工生产线进行技改扩建，其生产的坯布作为本公司电脑飞梭刺绣产品的主要加工原料供应，可就地增值转化，提高附加值。因此，该项目最突出的特点是投资少、见效快、周期短。
电力充足。嘉祥县地处鲁中大电网之中，本县有嘉祥热电厂，因此供电有保障。
地理位置优越独特。县境内有港口码头、飞机场、火车站、高速公路，交通便利、四通八达。总公司下辖诚润船务公司，报关、商检、定舱一条龙服务，项目选址在省级嘉祥经济开发区内，各项基础设施齐全，为项目的顺利实施奠定了良好的基础。
该项目采用电脑微机操作，自动化程度高，无噪音、无污染，符合环保要求。
（2）改造的必要性
通过近几年来国内外的交流，中国家纺布艺逐步与国际家纺接轨。参观国外展览会、参加国际展览、引进国外产品的数量渐多，浙江、江苏一带家纺外贸的量也越来越大，企业注重品牌形象与时尚化、个性化的产品特色，行业内专业化分工开始形成。
法兰克福家纺展推出的2004／05流行趋势为“对比与和谐”这一主题，即色彩、纹样、材料的对比；时尚与传统的对比，这些对比使家纺产品呈现多元与多极化趋势。而从设计角度、每个设计师和生产厂家又会以自己对时尚的理解去诠释各类个性产品，表达对和谐与统一的观念。国内家纺布艺的发展，总体上是与国际潮流同步的。
因此，企业要以新的经营理念改造传统产业。在专业化分工与整体配套的大家纺中找准自己的定位。重视产品设计与产品质量，用个性化、时尚化与多样化来树立产品风格、品牌风格。并注重多种模式共存的产品定位与销售方式，选择不同的设计风格,对家纺布艺进行必要的改造。
1.1.5可行性研究报告的研究范围
下列项目属于本工程的研究范围，在可行性研究报告中需进行分析论证：
（1）建设符合国家环保政策和资源综合利用政策的循环流化床锅炉，淘汰原有的链条炉排锅炉，充分利用当地的煤矸石资源，减少污染物排放量，达到节能减排。
（2）建设3500m2 太阳能集热器，充分利用可再生能源，建设太阳能集热屋顶工程。
（3）实施电器设备和绿色照明改造，通过电动机变频器、节能灯具改造，达到节能降耗。
1.1.6项目法人
1.1.6.1项目主体法人
本工程由山东圣润纺织有限公司投资建设。
1.1.6.2资金筹措
该工程的建设资金来源：本工程属节能综合技术改造建设项目，资金全部由山东圣润纺织有限公司自筹。
1.1.6.3法人篇
法人简介：宋新省，男，汉族，1972年12月生人，中共党员。1992年至1994年在济宁广播电视大学就读；1994年至1996年在济宁市进出口公司工作；1996年至1999年在济宁市外贸纺织公司任总经理；1999年至2000年4月在青岛青润贸易有限公司济宁分公司任总经理；2000年4月至今在山东圣润纺织有限公司任总经理。
宋新省先生，是一位勇于开拓进取的优秀领导干部，具有丰富的企业管理经验，多年来他在工作上大胆进取，勇于创新，始终保持与时俱进的工作精神，全心全意依靠员工、团结班子，维护集体，走从严治企之路，为企业的发展做出了突出贡献，2002年至2003年间先后被嘉祥县委、县政府授予“民营经济界十佳青年”、“嘉祥县第十四届人大代表及优秀人大代表奖章”、“嘉祥县招商引资先进个人”；2004年3月被授予“第五届济宁市优秀青年民营企业家”；2005年被济宁市授予劳动模范，2006年被评选为“嘉祥十大青年企业家”“嘉祥县新长征突击手标兵”荣誉称号，2007年当选为市人大代表，2008年被山东省纺织工业协会授予“2007年度全省纺织行业安全生产先进个人”称号。
1.2 研究结论
详见主要技术经济指标见表1-1

主要技术经济指标一览表 表1-1
序号
名 称
单位
指 标
备 注
1
改造规模

1.1
10t/h循环流化床锅炉
台
1

1.2
3500m2太阳能集热器
套
1

1.3
淘汰落后电机，增设变频电机
台
95

1.4
照明灯改为节能灯
盏
11237

2
总投资
万元
4915.76

2.1
固定资产投资
万元
4915.76

其中：建设期利息
万元
0

2.2
铺底流动资金
万元
0

3
年燃料、动力消耗量

3.1
电
万kWh
6609

3.2
年用水量
万m3
3.66

3.3
年耗煤量
吨
5494

4
年工作日
天
300

5
劳动定员
人
1500

6
年销售收入
万元
65355
增量为零
7
年利润总额
万元
3035.17
增量
8
年总成本费用
万元
57059.83
有项目
9
财务内部收益率
%
67.38/51.55
税前/税后
10
投资回