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赤峰宏洋物流中心项目建设可行性研究报告.doc
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1、赤峰宏洋物流有限公司物流中心建设项目赤峰宏洋物流有限公司物流中心建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目总论- 4 -一、项目名称- 4 -二、项目建设单位概况- 4 -三、项目建设概况- 4 -四、项目编制原则- 5 -五、项目编制依据- 6 -六、项目主要经济技术指标表- 6 -七、预期效益- 7 -第二章 项目建设背景- 8 -一、赤峰商贸物流市场需求分析- 8 -二、我国物流产业规划- 11 -三、我国物流行业的发展趋势- 12 -四、赤峰市物流行业发展现状- 13 -第三章 必要性和可行性分析- 15 -一、项目建设的必要性- 15 -二、项目建设的可行性- 17 -第四章 项目建设
2、条件分析- 19 -一、项目选址- 19 -二、项目建设条件分析- 22 -三、场址综合评价- 23 -第五章 项目建设内容及建设进度- 25 -一、项目建设内容及规模- 25 -二、项目建设进度- 25 -第六章 项目建设方案及总图布置- 27 -一、项目建设地点- 27 -二、项目建设工程方案- 27 -三、设备购置方案- 32 -四、辅助工程方案- 32 -五、平面布置- 35 -第七章 项目实施方案- 37 -一、项目规划原则- 37 -二、项目实施技术方案- 37 -第八章 能源供应- 40 -一、能源供应- 40 -二、折标- 40 -第九章 组织结构及安全管理- 41 -一、组织
3、机构与职能划分- 41 -二、安全管理- 41 -第十章 劳动定员及人员培训- 45 -一、运行班制及劳动定员- 45 -二、 人员培训- 45 -三、 劳动工资- 46 -四、劳动保险- 47 -第十一章 节约能源、环境保护- 48 -一、节约能源- 48 -二、环境保护依据- 49 -三、环境影响分析- 49 -第十二章 投资估算与资金筹措- 54 -一、投资估算- 54 -二、资金筹措- 56 -第十三章 财务评价- 57 -一、基础数据与参数选取- 57 -二、经营成本估算- 57 -三、 总收入及利润估算- 59 -四、盈利能力分析- 59 -五、不确定性分析- 60 -六、财务评价
4、结论- 61 -第十四章 社会影响分析- 62 -一、社会影响效果分析- 62 -二、社会风险及保障措施- 62 -第十五章 结论及建议- 65 -一、结论- 65 -二、存在的问题- 65 -三、 建议- 66 -第一章 项目总论一、项目名称 赤峰宏洋物流有限公司物流中心建设项目二、项目建设单位概况1、项目建设单位名称赤峰宏洋物流有限公司2、项目建设单位简介赤峰宏洋物流有限公司成立于2012年3月,位于赤峰市敖汉种羊场,注册资金50万元。公司主营业务范围为仓储服务、商贸。公司现有职工10人。公司将本着“品质高于一切”的经营理念,以“团结诚信合作共赢”为服务宗旨,遵循市场规律,不断完善企业经营
5、管理,逐步扩大公司网络覆盖区域,将为敖汉旗社会经济发展做出积极的贡献。 3、项目建设单位住所 赤峰市敖汉种羊场原铁路货场西侧4、项目负责人及联系电话项目负责人: 董玉国联系电话: 13789666666三、项目建设概况1、项目建设内容及规模在赤峰市敖汉种羊场购买300亩土地,总建设面积63920平方米,建筑面积16920平方米。建设A道、B道两条铁路货运专线,长度分别为1050米。建设铁路货运专线配套给排水电力等公用工程。建设办公生活用房800平方米,调度室20平方米,地中衡用房100平方米,钢结构风雨棚货仓16000平方米,建设露天临时堆场15000平方米,地面硬化32000平方米。购置物流
6、配送服务车辆;购置办公设备及仓储、货物周转配套设施39台(套)。为提高公司内部管理水平和物流配送水平进行信息系统建设。2、项目建设地点赤峰市敖汉种羊场原铁路货场西侧 3、项目建设性质新建4、项目建设期限2012年10月2014年9月,建设时间为24个月。5、项目总投资及资金筹措(1)项目总投资项目总投资2733.19万元,其中固定资产投资2648.56万元,铺底流动资金 84.64 万元。固定资产投资中,建筑工程费2108万元,设备购置及安装工程费171.6万元,工程建设其他费172.77万元,基本预备费196.19万元。(2)资金筹措项目总投资2733.19万元,其中用于固定资产投资2648
7、.56万元,用于铺底流动资金84.64万元,全部为企业自筹。四、项目编制原则1、本项目的建设符合国家产业政策和行业发展方向。2、本项目建设在充分利用现有公用工程和辅助工程的基础上保证企业的满负荷运营,并为企业留有适当的发展余地。3、本项目建成后可提高企业经营管理的机械化和自动化水平。4、严格执行国家现行的建筑防火、安全、卫生、劳动保护、节能和环保等有关规范和规定。五、项目编制依据1、国务院关于加快发展服务业的若干意见(国发20077号)2、国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见(国办发200811号)3、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要4、内蒙古自治区关于加快发
8、展第三产业若干规定通知 5、赤峰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要6、赤峰市现代物流业发展规划2007-2015年征求意见稿7、投资项目可行性研究指南第三版8、项目建设单位提供的其它背景材料。六、项目主要经济技术指标表 表1: 项目主要经济技术指标表序 号指 标 名 称单 位数 量备 注1新增劳动人员人1502建筑面积m2168203总投资万元2733.19 3.1固定资产投资万元2648.56 3.2铺底流动资金万元84.644资金筹措 2733.194.1企业自筹万元2733.19 5营业收入万元3200正常年6总成本万元2154.79正常年7年上交营业税金及附加万元176.00正常
9、年8年交纳所得税万元216.5正常年9年均实现利润总额万元751.95正常年10静态税后全部投资回收期年6.3611年均投资利润率%27.5112年均投资利税率%33.6313财务内部收益率%22.8514财务净现值万元2511.06I08时15盈亏平衡点%45.16七、预期效益本项目是在结合赤峰市物流行业的发展现状及未来发展趋势的基础上进行规划建设的。项目的建设和营运可为敖汉旗和赤峰市周边地区提供方便快捷的物流配送服务,能够增强物流配送功能,提高地区物流配送质量和水平,对敖汉旗乃至赤峰地区物流配送行业的规范有序发展具有一定的促进作用。年货物吞吐量300万吨。第二章 项目建设背景一、赤峰商贸物
10、流市场需求分析赤峰商贸物流有其特殊的经济背景和独特的定位。为了更好地分析赤峰商贸物流市场需求,将从商贸市场需求、物流需求、专业批发市场需求三个角度展开说明。(一)赤峰商贸物流市场需求分析1、商贸市场需求分析近年来,赤峰市积极发展商贸业。2005年全社会消费品零售总额137.2亿元,全年建筑面积在5000平方米以上的商业零售网点达到34个,年交易额超亿元的商品批发市场15家,市区人均零售面积0.38平方米。图:赤峰市社会消费品零售总额及增长情况根据上图,虽然2000年前后赤峰市社会消费品零售总额增长率有所下降,但是仍然处在7%以上的高增长区间。最近的20032004年,增长率进一步回升,市场需求
11、随之增大。表2:赤峰市2004年限额以上批发零售贸易业商品销售情况(万元)类别销售额类别销售额食品、饮料、卷烟类103743家具类1228服装、鞋帽、针纺织品类3139石油及制品类136178化妆品类362化工材料及制品类10427日用品类514金属材料类30077五金、电料类276机电产品及设备类9680书报杂志类2315汽车类2822家电及音像器材类29768种子饲料类1700中西药品类15191其他类7581文化办公用品类365合计353749从赤峰市2005年限额以上批发零售贸易业商品销售情况来看,重工业产品和食品的销售占据了绝大部分比重。金属材料类、石油及制品类、化工材料及制品类等工
12、业产品与食品的销售额占总销售额的76.32%,而商贸类产品销售偏少,赤峰市在发展商贸业战略中,应看到这个市场,逐步提高商贸服务档次,以吸引本地和周边地区商贸需求。目前,赤峰市新城区的赤峰商贸物流产业建设已经完成总投资60多亿元,在加快基础建设的同时开始大规模的招商引资,打造教育文化、商贸、物流三大支柱产业。随着新城区建设的推进,商贸市场需求量必然将同步增长,单单是赤峰市新城区的赤峰商贸物流已不能满足周边地区的需求。敖汉旗是赤峰市下属旗县,距离赤峰市仅150公里左右,随着新城区成为赤峰市政治文化和商贸中心,将会极大地刺激本地区商贸市场潜在需求的激增。赤峰宏洋物流有限公司就是在全市商贸市场需求增长
13、的大好前提下,发挥优势吸纳较大份额的市场需求。2、商贸物流需求分析赤峰市的商贸业发展势头强劲,并具备了形成与物流业协同发展的有利条件。 “十二五”后,赤峰市商贸物流业增加值年均增长18%,2005年达到17.3亿元。同时,商贸企业的辐射能力不断增强,如2004年赤峰市就有中国石油天然气股份有限公司赤峰分公司、内蒙古烟草公司赤峰分公司、赤峰信原对外经贸公司、中石化赤峰分公司、赤峰海达电器、赤峰市草原兴发购物广场有限责任公司、平庄百货大楼、赤峰天客隆综合超市有限公司等企业营业年收入1200万元以上。广阔的城乡市场空间,需要伴随有现代物流的强力支持。各大商贸服务集团、企业都建立了初步的、低层次的物流
14、配送体系,并积极采取多种形式进行升级。因此,该行业对于先进流通经营与管理技术需求尤为急切。随着WTO承诺的逐年实施,赤峰市的对外开放全面加速,越来越多的外地工商企业将进入赤峰,这些企业的大规模生产经营活动带来了大量的物流需求。特别是国际性的工商企业对第三方物流服务的需求,会对赤峰市物流业的发展起到引导和推动作用。 (二)赤峰商贸物流需求分析赤峰市具有良好的区位优势,特色鲜明的产业基础,较好的市场流通基础,区域物流需求逐年增大。2010年赤峰市国内生产总值达到1070亿元,同比增长21%。根据权威机构计算,我国物流发展与地区经济总量的发展成正比,而且经济发展对物流的依赖程度越来越高。199120
15、02年,每亿元GDP带动物流需求年均为1.73亿元,2005年则高达为2.64亿元,即:我国国民经济每增长1个百分点,将拉动社会物流总额增长2.64个百分点。赤峰市属于我国中等发展城市,不论国民经济还是物流发展都比较接近全国平均水平。赤峰市还拥有便捷的交通运输体系,物流基础设施资源比较丰富。在现有规模的运输和仓储能力基础上,赤峰市抓住发展契机加快物流园区建设,实现一定程度的聚集、整合物流需求与物流服务供给的作用。赤峰市现有较大的物流园区主要是位于红山区的赤峰中昊物流园区和位于元宝山区平庄镇的元宝山赛欧亚物流园区。赤峰中昊物流园区占地面积103亩,仓库6000平方米,主要承担重型货车,大宗货物的
16、异地中转。元宝山赛欧亚物流园区占地面积128亩,主要由民营资本投资,吸引50多家配货企业入驻,二期园区主要发展仓储型物流,形成外埠货物在赤峰的重要集散地。赤峰市工业企业大多分布于东部的红山区和元宝山区,已有的物流园区起到了很好的物流辐射功能,促进了地区经济的发展。但是,对于赤峰市新兴商贸业发展、松山区、敖汉旗的部分工业以及新城区的城市流通、配送的支持有限;较单一的功能定位和不具备公铁联运等现代物流的基本条件,导致赤峰市物流服务设施散、小、弱的不合理现状。根据赤峰市城市发展规划的总体布局,赤峰商贸物流依据敖汉旗的实际情况,服务新城区的城市发展,与已有园区合理分工,凸现本地特色,综合商贸、物流、专
17、业批发等业态,实现以商贸促物流,物流服务商贸的联动发展。二、我国物流产业规划 特流业的发展得到了国家及相关部门的大力支持。物流业是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的复合型服务产业,涉及领域广,吸纳就业人数多,促进生产、拉动消费作用大。但是我国物流业总体水平落后,严重制约国民经济效益的提高,必须加快发展现代物流,建立现代物流服务体系,以物流服务促进其他产业发展。要求各地方要积极扩大物流市场需求,促进物流企业与生产、商贸企业互动发展,推进物流服务社会化与专业化;要加快企业兼并重组,推动重点领域物流发展及加强物流基础设施建设,提高物流标准化程度和信息化水平,确定了包括多式联运和转运设施,物流园区
18、、城市配送、大宗商品和农村物流,制造业和物流业联运发展、物流标准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等重点工程,各地区、各有关部门要加强组织协凋,深化物流管理体制改革,完善政策法规体系,多渠道增加投入,加快物流人才培养,促进我国物流业平稳较快发展。三、我国物流行业的发展趋势近些年,物流愈发成为世界经济发展的热点,一些国家把发展物流作为本国经济的重要支柱产业和新的经济增长点。20世纪八十年代中后期,物流配送在我国流通领域出现。在我国发展社会主义市场经济体制进程中,特别是在我国加入WTO后,物流配送已经逐渐发展成为我国现代流通业的重要组成部分。随着经济的快速发展,我国物流业的规模越
19、来越发达,网点分布越来越多,管理水平也有了一定程度的提高,具体表现在以下几个方面。1、各级政府部门积极采取措施推动物流业的发展,不少省市已经把发展现代物流列入了重要议事日程,把物流业作为支柱产业,还有许多省市开始制定物流业发展规划。 2、在生活资料领域和生产资料领域出现了各具特色的不同类型的现代物流企业,一些传统的流通企业,包括运输和仓储业通过改造变成物流企业,一些生产企业开始介入现代物流行业,一批专业化的物流企业得到较快发展,物流配送的社会化、专业化发展趋势日益明显,企业根据各自特点,发挥特长优势,积极开拓物流服务领域,形成了服务模式多样、多种经济成份并存的现代物流企业群体。3、连锁企业内部
20、的配送中心在硬件设施、管理水平、管理信息系统等方面的建设,获得较大发展,有些已经达到较先进的水平。配送中心全面采用了计算机管理,并应用先进的无线网技术,实现了无纸化收货验货、拣货理货和仓储保管盘点。 4、现代物流技术的开发研究取得一定进展。一些物流配送企业在研究开发物流信息技术和物流配送管理技术上取得了许多成果,对于推动我国现代物流发展发挥了积极作用。 虽然,物流配送业在我国发展很快,逐渐占据了主导地位,但相对于发达国家来说,我国的物流行业仍然处于起步阶段,加快整合各种存量物流资源,协同规划,有效利用好增量资源,加快培育第三方物流企业,建立布局合理、高效运转的物流园区和物流配送网络,积极采取措
21、施鼓励传统物流方式再造,加快物流信息化进程,不仅是推进物流业发展的重点,也将会成为未来物流政策的着力点。 四、赤峰市物流行业发展现状物流作为一种先进的组织方式和管理技术,已成为世界经济发展的热点之一,我国政府机构对物流产业的健康发展也给予了高度重视。实践已经证明,物流能够大幅度降低企业的总成本,加快企业资金周转,减少库存积压,促进利润率上升,从而给企业带来可观的经济效益。近年来,赤峰市的物流产业得到了快速发展,能参与客户物流资源内外统筹配置,为客户提供量体裁衣的个性化物流服务的企业逐渐增多,为人们的日常生活创造了方便的条件。但由于受我国物流总体发展水平和“大而全”、“小而全” 思想的影响,赤峰
22、市的物流运输企业习惯于自成体系、自我服务,造成了物流管理体制混乱,现有资源利用不足,物流的社会化、专业化、组织化程度低,社会物流配送形式粗放,物流企业规模小、实力弱、功能单一、服务质量和效率与物流基础设施难以满足社会化物流的需要,物流市场不成熟等一系列问题。行业呈现出了物流技术与装备水平及物流综合协调能力较弱,物流企业的现代化管理水平较低,大量潜在的物流需求还不能转化为有效的市场需求等弊端,这不仅制约了物流配送企业的发展,也严重阻碍了行业的进步。随着区域经济的发展,物流产业的社会化需求也日益增强。为了适应日益增长的社会物流服务需求,需要建设一个具有社会化、专业化、信息化功能的物流配送平台,这不
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