石斛GAP规范化种植基地-建设项目-可研报告.doc

石斛GAP规范化种植基地 建设项目 可研报告
目录
1总论 1
1.1项目背景 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目性质 1
1.1.3建设单位概况 1
1.1.4可行性研究报告编制依据 1
1.1.5项目提出的理由与过程 1
1.2项目概况 7
1.2.1拟建地点 7
1.2.2建设期限 7
1.2.3建设规模与目标 7
1.2.4主要建设条件 8
1.2.5项目投入总资金效益情况 9
1.2.6主要技术经济指标 10
1.3问题与建议 13
1.3.1存在问题 13
1.3.2建议 13
2市场预测 15
2.1产品国内外市场供需现状 15
2.2产品国内外市场供需预测 16
2.3产品目标市场分析 17
2.4产品市场竞争力分析 18
2.4.1主要竞争对手情况 18
2.4.2产品市场竞争力优势 18
2.4.3产品目标市场占有份额分析 19
3建设规模与产品方案 20
3.1建设规模 20
3.2建设内容 20
3.3产品方案 22
3.3.1产品方案 22
3.3.2产品质量标准 22
3.3.3产品产量 23
4场址条件 24
4.1地理位置 24
4.2社会经济状况 24
4.3气候、土壤和水文条件 24
4.4地形、地貌条件 25
4.5土地利用现状 25
4.6交通运输条件 25
4.7防洪、防潮、排涝设施条件 26
4.8环境保护条件 26
4.9项目所在地法律支持条件 27
4.10征地、拆迁条件 27
5技术方案、设备方案和工程方案 28
5.1苗木繁育技术方案 28
5.1.1种苗繁育方案 28
5.1.2品种选择 28
5.1.3苗木繁育工艺流程 29
5.1.4种苗繁育 29
5.2种植技术方案 30
5.2.1种植模式方案比选 30
5.2.2种植技术流程 30
5.2.3种植方法 30
5.2.4种植后的管理 32
5.2.5病虫害防治 34
5.2.6采收与加工 38
5.3灌溉技术方案 39
5.3.1灌溉工程方案 39
5.3.2灌溉工程技术 40
5.4主要设备方案 42
5.4.1育苗配套仪器设备方案 42
5.4.2耕作、收割、仓储配套仪器设备方案 42
5.4.3技术培训设备方案 42
5.4.4其他配套仪器设备方案 42
5.5工程方案 44
5.5.1工程方案比选 44
5.5.2田间工程 47
5.5.3农业建筑工程 48
6原材料燃料供应 52
6.1种苗品种、数量、价格、来源 52
6.2肥料和农药品种、数量、价格、来源 52
6.3其他材料 52
6.4运输 53
6.4.1场内外运输量 53
6.4.2运输方式与运输设备 53
7项目总体布置 55
7.1布置原则 55
7.2总体布置 55
7.2.1总体布置 56
7.2.2生产大棚区 56
7.2.3种植示范大棚区 58
7.2.4综合功能区 58
7.2.5公用辅助工程 58
7.2.6主要经济技术指标表 59
8节水节能及防护、防灾措施 61
8.1节水措施 61
8.1.1水耗指标分析 61
8.1.2节水措施 62
8.2节能减排 62
8.2.1能源消耗分析 62
8.2.2节能措施 62
8.3劳动安全卫生 63
8.3.1劳动安全卫生措施 63
8.3.2安全生产措施 64
8.4抗震减灾 65
8.5消防工程 65
9环境影响评价 66
9.1环境影响评价依据 66
9.2环境现状调查 66
9.3环境影响分析 67
9.3.1环境保护的主要目标 67
9.3.2环境影响分析 67
9.4环境保护措施 68
9.5生物多样性保护 69
10组织机构与项目管理 70
10.1项目法人组建方案 70
10.2管理机构设置方案 70
10.2.1机构设置原则 70
10.2.2机构设置方案 70
10.2.3各部门职责 71
10.2.4项目定员 72
10.2.5人员培训 72
10.3机构适应性分析 73
10.4项目管理 73
10.4.1项目建设管理 73
10.4.2项目运营管理 75
11招标方案 77
11.1组建项目招标管理机构 77
11.2开展招标工作 77
11.2.1核准招标内容、编制标底 78
11.2.2招标组织形式及招标方式 79
11.2.3招标流程 79
12项目实施进度 80
12.1建设工期 80
12.2项目实施进度安排 80
12.3项目实施进度表 80
13投资估算与资金筹措 83
13.1投资估算 83
13.1.1投资估算依据 83
13.1.2投资估算范围 83
13.1.3建设投资估算 84
13.1.4流动资金估算 86
13.1.5项目投入总资金估算 86
13.2资金来源与使用计划 87
13.2.1资金来源 87
13.2.2资金使用计划 87
13.3财政资金的管理 88
14财务评价 89
14.1项目财务评价 89
14.1.1财务评价基础数据与参数选取 89
14.1.2销售收入估算 89
14.1.3销售税金及附加 90
14.1.4成本费用估算 90
14.1.5财务评价报表 91
14.1.6财务评价指标 91
14.2不确定性分析 92
14.2.1盈亏平衡分析 92
14.2.2敏感性分析 92
14.3财务评价结论 93
15效益评价 95
15.1经济效益 95
15.2社会效益 95
15.3生态效益 96
16风险分析 97
16.1项目主要风险因素识别 97
16.2风险程度分析 97
16.2.1自然条件风险分析 97
16.2.2病虫害风险分析 97
16.2.3资金风险分析 98
16.2.4品种风险分析 98
16.2.5技术风险分析 98
16.2.6市场风险分析 98
16.2.7工程风险分析 99
16.3防范和降低风险对策 99
17结论与建议 101
17.1推荐方案总体描述 101
17.2推荐方案优缺点描述 102
17.2.1优点 102
17.2.2存在问题 103
17.3结论与建议 103
17.3.1结论 103
17.3.2建议 104

目录 第 7 页
石斛GAP规范化种植基地 建设项目 可研报告
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
铁皮石斛GAP规范化种植基地建设项目。
1.1.2项目性质
新建。
1.1.3建设单位概况
建设单位生物科技开发有限公司，法人代表：
1.1.4可行性研究报告编制依据
1、国家药监局《中药材生产质量管理规范》（GAP）；
2、农业部《绿色食品产地生态环境质量标准》（NY/T391—2000）；
3、国家发改委《投资项目可行性研究指南》；
4、云南省生物产业发展规划纲要（2006~2020）；
5、《云南省石斛产业发展规划》；
1.1.5项目提出的理由与过程
1、项目建设的必要性
项目建设符合国家的产业政策和导向，符合云南医药产业发展规划，有利于示范、带动当地药用石斛标准化种植、产业化发展，具有良好的社会效益。且辐射带动能力强，能促进当地群众增效显著，带动贫困人口的尽快脱贫，有助于当地的安定团结，是一项保供给、增后劲、扩内需、促增长的产业，建设意义重大，建设是非常必要的。
（1）项目建设符合国家产业政策和导向
中药产业是我国的传统产业，又是21世纪最具发展潜力的产业之一。按照国家中药现代化纲要的要求，国家食品药品监督管理局加快了GAP的进程，在2003年就在全国认证GAP企业；按照《全国优势农产品区域布局规划（2008~2015年）》及《特色农产品区域布局规划（2006~2015年）》，位于优势区或出口重点区域内的南药、热带作物等园艺产品的良种（种苗）繁育基地、标准化生产示范基地建设是国家重点扶持项目。
实现中药现代化是顺应中国医药发展的一项重要战略决策，《加快发展云药产业的决定》和“56541”工程中，石斛产业发展被列为重要项目之一。铁皮石斛标准化种植示范基地建设项目是中药现代化发展的重要组成部分，也是顺应中药发展现代化的需要，符合国家的产业政策和导向。
（2）项目建设符合云南省的经济发展战略和政策导向
抓住国家实施扶持和促进中医药事业发展、推进中药现代化和我省实施云药产业化发展战略的机遇，落实云南省生物产业发展规划、创新型云南行动计划和中药现代化科技产业基地第二期建设方案，是推进中药材规范化与规模化种植，促进我省中药材产业的可持续发展和由中药材资源大省向中药材经济强省的转变，逐步把云南建设成为我国重要的中药材种植基地、初加工基地和面向东南亚的中药材贸易集散地的重要举措，石斛产业是云药产业发展的重要项目，本项目建设是示范带动石斛产业发展的重要基础。
根据药用石斛生长发育对生态条件的要求及药用石斛种植的实际情况，云南省具有适宜药用石斛生长的优势资源，是种植石斛最理想的地区之一，项目符合符合云南省药产业发展规划和发展战略。
（3）项目建设是推动“南药”特色系列产品的需要
铁皮石斛是政府确定重点开发的特色系列药材之一，药用石斛产业是项目区一项新兴的药产业，但良种繁育和标准化种植滞后，产业发展缓慢，优势资源待开发，产业发展前景看好。本项目的实施，以现有的药用石斛种植基地为基础，以资源为依托，以市场为导向，按“高起点规划，高标准建设，高科技支撑，高效益示范”的现代农业产业化建设要求，围绕着“高产、优质、高效、生态、安全、低耗”的目标，建设铁皮石斛标准化种植基地。
以此作为建设符合GAP要求的规范化、产业化，铁皮石斛实验示范重点项目之一，是推动南药特色系列产品开发，促进南药产业化发展的需要。
（4）项目建设有利于推动农业产业化的发展
以铁皮石斛种植基地为基础，以资源为依托，建设符合中药材GAP要求的铁皮石斛基地，规模化开发，集约化经营，培育和建立南药特色产业化基地；有利于示范和带动区域土地资源的合理开发利用，促进铁皮石斛产业化的发展，推动农业现代化进程。
充分利用项目区、项目点的土地资源和剩余劳动力，实施铁皮石斛基地建设，有利于推动当地农业生产结构和农村产业结构的合理调整，示范带动当地农民实施农业产业化生产，同时有利于辐射、扩散先进农业技术及良种的推广力度，从而实现农业增效。
（5）促进当地农村经济的发展，加快脱贫奔小康的步伐
项目区地处藏区，是典型的边疆和少数民族聚居区，经济、社会发展水平相对低，产业结构以农业为主，而农业产业开发的缺失，导致贫困依然十分突出。铁皮石斛连片规模化、标准化示范种植，一方面可带动项目区内农户的长效脱贫，杜绝和减少返贫现象；另一方面通过技术蔓延与扩散、产品收购可有效整合当地闲散的土地、劳动力及有限资金的积聚，从而实现开发一棵铁皮石斛，脱贫一大片，发展一个区域经济带，促进当地经济、社会的全面可持续发展。
（6）有助于当地社会经济发展与稳定，有利于民族团结与和谐
项目位于藏区的少数民族聚居区，长期以来，由于受到自然和社会条件的制约，农业产业结构优化不足，特色种植资源和优势未能发挥应有的作用，地区发展和农民增收缓慢。而增加农民收入是当前农业生产中一个突出的重点和难点问题，也是关系经济和生产力发展的重大问题，也是保持当地民族团结、社会稳定的最主要环节之一，项目通过石斛的种植和产业化，优化地区产业结构，促进农业经济和社会的发展。同时，项目通过示范带动和技术培训等方式，直接为当地的农民提供学习和示范的平台，带动农民重视石斛，增加就业，增加农民收入，从而服务于当地人民，推进当地社会稳定，巩固和更加夯实民族团结与安定。
2、项目提出的过程
石斛是兰科石斛属附生植物，我国有74个种，云南有42个种，其中被列入《中国药典》的铁皮石斛、金钗石斛、马鞭石斛等作为我国常用的中药材，又称“黄草” ，对心血管，消化和呼吸系统、眼科等疾病有明显的治疗作用，尤其是铁皮石斛这一珍贵品种，因其神奇而独特的疗效，享有“人间仙草”、“千金草”的美称，亦被专家们称为植物中的“大熊猫”。从全球来看，石斛主要分布在北纬15°31′至南纬25°12′之间的热带、亚热带原始森林及相类似的温暖湿润的地区，常附生于苔藓植物的石灰岩石上或树上。在我国则主要分布于北纬30°以南地区，即云南、四川、广东、广西、台湾等省。
石斛野生资源已经濒临灭绝，1987年我国将石斛列入《国家重点保护野生药材物种名录》，2001年兰科植物列为15类重点保护物种之一，列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录，禁止国际间的自由贸易。
随着国内外“回归自然”潮流的兴起，人们逐渐把防治疾病和追求健康的目光转向了天然药物，特别是具有悠久临床应用历史的传统医药，这为中医药的发展带来了巨大的机遇。但我国中药也存在质量不稳定、重金属及农药残留超标、卫生等指标不合格，这些不规范、不标准的现象严重制约着中医药的发展。
国家药监局发布并于2002年6月1日执行的《中药材质量管理规范》（简称GAP），已成为指导我国中药材种植生产管理的标准，通过该标准的执行，可有效地实现中药种植生产的规范化、标准化，为中成药、制剂、健康产品的质量可控，疗效作用的可靠提出的根本保障，为中医药健康产业实现现代化奠定了基础。
云南省地处低纬高原，气候和环境多样性显著，具有优越的气候资源优势；有中药资源6559种，占全国的51.4%，是我国中药资源最丰富的地区，具有发展中药材种植的中药与民族药资源优势；云南位于我国与东南亚、南亚市场的交汇处，目前国家正在编制关于云南“桥头堡”发展战略的相关规划文件，将云南建设成为中国面向西南亚开放的桥头堡，这意味着云南将实现开放与开发的双轮驱动。云南具有优越的区位优势，是我国著名的药材之乡，有三七、天麻、云木香、薯蓣、石斛、豆腐果、蔓连、灯盏花、茯苓、滇重楼等一批优势传统道地药材，中药材种植初具规模，中药、天然药物生产企业发展迅速，打造出了云南白药系列、三七系列、灯盏花系列、康王系列、青蒿素系列、排毒养顔胶囊等一批知名品牌，具有发展中药材种植的良好基础。
云南省金沙江边沿线是石斛的原产地，由于其特有药效和所积淀的历史品牌效应，把石斛标准化示范基础建设成为促进云南省药业发展的重点工程是非常有必要的。金沙江边沿线独有的地理、气候条件，是药用石斛发展的理想之地，但由于野生石斛对生态气候环境的要求较高，在自然环境中生长缓慢，繁殖力低，加之近年来掠夺性采集，造成野生石斛资源的严重破坏，目前已近枯竭，从而严重制约了石斛产业的发展。
为合理开发利用石斛资源，早在上世纪六十年代，云南昆明植物研究所率先进入珍稀石斛品种——黑节草（即铁皮石斛）的人工组培研究，是我国最早涉足石斛资源合理开发利用，并与云南思茅民族传统医药研究所合作，进行人工集约化栽培实验，经过近十多年的努力，取得了铁皮石斛从组培到栽培的成功技术，1992年获得思茅地区科技进步二等奖，是国内首家获得这项技术的团队，为后来石斛产业发展打下了坚实的基础。
云南省具有优越的种植环境和品质，石斛的种植和产业化一直以来就得到云南省及各级政府的政策、资金、技术等多方面支持。石斛特殊的种植环境优势以及未来巨大的市场空间与经济效益，将为地方社会经济发展、对农民增收和农村社会经济发展起到巨大的推动作用，对生态环境的建设也有积极的促进作用。特别是通过人工种植和产业化的运作之后，将会极大的减少对天然石斛的采摘与破坏，同时又把石斛放归到原来野生的自然环境，延续了天然石斛的生长和繁殖，对于防止天然石斛的灭绝起到了至关重要的作用，本项目就是在这样的背景下产生的。
项目通过“高产、优质、高效、生态、安全、低耗”的铁皮石斛标准化种植基地的建设，有利于示范、辐射带动当地农户加快良种和先进技术的推广力度，建成标准化、规范化的石斛生产基地；通过项目的建设实施，有利于示范、带动当地石斛生态最适宜区内的农户主动开发种植石斛，从而推动当地石斛产业的发展，拉动相关产业的发展；通过项目的建设实施，不但可以为当地石斛产业的发展起到“排头兵”的作用，还有利于辐射、扩散先进农业技术和良种的推广力度，提高农业科技覆盖率，示范、辐射、带动当地现代农业的发展，从而实现农业增效、农民增收战略目标，推进当地社会主义新农村建设。
项目通过示范带动和技术培训等方式，直接为当地的农民提供学习和示范的平台，带动农民重视石斛，增加就业，增加农民收入，从而服务于当地人民，推进当地社会稳定，巩固和更加夯实民族团结与安定。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
云南省××
1.2.2建设期限
项目建设期限为3年，即2011年1月～2013年12月。
1.2.3建设规模与目标
1、建设规模
拟建铁皮石斛种植基地120亩，分为生产大棚区、示范大棚区和综合功能区。其中：
铁皮石斛生产大棚区占地96.8亩，包括钢架大棚48亩；铁皮石斛种植示范大棚区占地4.1亩，包括钢架大棚2亩；综合功能区占地7.1亩，包括办公组培楼和加工车间。
2、建设目标
完成拟建铁皮石斛种植基地120亩的相关建设内容，配套建设相关的灌溉、排水、供电等基础设施。
推广石斛种植的相关技术，以培训、示范和讲课传授等方式，逐步推广种植面积，普及相关的种植技术，带动当地农民种植石斛，培养和逐步建立的石斛产业，帮助当地政府调整农业产业结构，增加农民收入，服务于当地人民，推进当地社会稳定，巩固和更加夯实民族团结与安定。
在实现项目基本效益和农民增收的基本目标条件下，积极发挥的石斛资源和种植条件优势，打造品牌。
1.2.4主要建设条件
1、政策条件
中药产业是国家21世纪最具优势的产业之一，已实施中药现代化发展战略，将石斛产业作为生物资源开发的重点项目之一，加快发展南药产业，打造“南药知名民族品牌”。从中央到地方，各级党委、政府高度重视中药产业的发展，相继出台了各种政策法规，扶持中药产业发展，得到了各级党委、政府的大力支持。
项目用地符合土地利用总体规划中确定的利用方向及用途，符合云南药产业发展规划，得到了各级政府对石斛产业发展高度重视和支持，项目单位及当地群众对发展石斛种植的积极性很高。
因此，项目建设的政策及法律支持条件良好。
2、市场条件
石斛素有“千金草”之称，目前国内种植面积较大的省区有浙江、云南、贵州和四川一等省，但是多处于刚发展的阶段，生长比较缓慢，产量都不大。
铁皮石斛因其显著、神奇的药理作用，由于石斛野生资源枯竭，市场供不应求。在我国华东、华南的一些城市及香港、台湾、日本、东南亚一带普遍认为石斛是一种高档保健饮品，受到广大消费者青睐。在国际市场上，尤其是在日本、韩国、新加坡、马来西亚等东南亚市场上，需求量更大。
3、资源环境条件
云南素有“植物王国”、“天然药物宝库”之称，发展生物医药产业具有较大资源优势和竞争优势。项目区位于金沙江边，金沙江沿线是石斛的原产地，具有铁皮石斛的品种，具有适合繁育生长的自然环境条件。
项目区周围无工厂、空气清新、环境优美，对大气、土壤、水质的检测结果表明，产地环境条件符合《中药材生产质量管理规定》、《绿色食品产地生态环境质量标准》中的有关要求。
4、技术条件
云南省的石斛种植已经有一定的年限，具有比较成熟的技术基础，而且生物科技开发有限公司通过先期在项目区的试验示范种植，已经掌握了相关的种植技术，并具备了项目区石斛种植的技术条件，更重要的是得到了石斛种植协会的技术支持，对铁皮石斛的良种选育、栽培技术、病虫害防治、土壤农化分析、技术推广和人员培训工作，都有成熟、稳定、可靠的技术。
5、资金条件
项目符合国家和地区发展政策，有助于调整地方产业结构和农民增收，有助于当地的稳定与发展，得到了国家和各级政府的大力支持；项目的市场前景广阔，产品供不应求的市场行情将在较长时间内不会改变，经济效益良好；项目融资渠道多元，既降低了资金风险，又能保证了较为优越的资金条件；项目具有一定的盈利能力，财务分析较为可行。因此，就当前条件看，资金条件已经基本具备。
1.2.5项目投入总资金效益情况
1、项目总投资
项目总投资1292.33万元。其中：
（1）建设投资1035.69万元，占总投资的80.14%；
（2）流动资金256.64万元，占总投资的19.86%。
2、效益情况
（1）财务内部收益率30.26%，财务净现值1061.63万元。
（2）投资回收期4.03年，借款偿还期2.85年。
（3）盈亏平衡点为设计生产能力利用率的62.42%。
3、资金筹措
项目所需资金由自有资金、申请中央资金和银行贷款资金组成，项目总投资为1292.33万元，其中：
（1）自有资金363.95万元，占总投资的28.16%；
（2）申请中央资金400.00万元，占总投资的30.95%；
（3）长期贷款528.38万元，（其中：建设投资借款500.00万元，建设期利息借款28.38万元），占总投资的40.89%。
1.2.6主要技术经济指标
表1-1 项目主要经济经济指标
序号
工程内容
单位
数量
备注
1
用地规模
亩
120

1.1
生产区
亩
96.8
其中大棚净面积为48亩
1.2
示范大棚区
亩
4.1
其中大棚净面积为2亩
1.3
综合功能区
亩
7.1

2
田间工程

2.1
土地平整

2.1.1
挖方量
m3
15400

2.1.2
填方量
m3
15400

2.1.3
挡土墙
m
1008
高1.0~1.5m，宽0.6~1.2m，浆砌片石
2.2
田间道路（桥涵）工程

2.2.1
一级道路
m
134
路面宽5m，沙石路面，单沟排水
2.2.2
二级道路
m
1060
路面宽2.5m，沙石路面，单沟排水
2.2.3
三级道路
m
493
路面宽0.6m，土路，单沟排水
2.2.4
人行桥
座
1
桥宽1.2m，长10m，钢筋混凝土桥体
2.3
田间灌溉（供水）工程

2.3.1
DN120干管
m
658
钢管
2.3.2
DN65支管
m
490
镀锌管
2.4
田间排水工程

2.4.1
道路排水主沟
m
1687
沟宽600mm，深500mm，砖砌沟
2.4.2
排水支沟
m
752
沟宽300mm，深500mm，土沟
2.5
田间供电工程

表1-1 项目主要经济经济指标
序号
工程内容
单位
数量
备注
2.5.1
电力线
m
100
BV-3X10绝缘导线
2.5.2
电杆
根
2
高12m
2.6
防护工程
m
1240
刺铁丝网加种植林木
3
农业建筑工程

3.1
办公组培楼
m2
1000
16m×31.25m，两层砖混结构
3.2
加工车间
m2
200
16m×12.5m，一层砖混结构
3.3
钢架大棚

3.3.1
两连拱钢架大棚
m2
1360
16×85m，1栋；
3.3.2
两连拱钢架大棚
m2
1792
16×56m，2栋；
3.3.3
四连拱钢架大棚
m2
30464
32×56m，17栋；
3.3.4
遮阳网
m2
50000
圆纱标准型遮阳网
3.3.5
压幕线
万m
13.5
尼龙线
3.3.6
托幕线
万m
27.0
8号钢丝
3.4
苗床
m2
19601
苗床宽为1.2m，长度依大棚而定
3.5
蓄水池
座
1
200 m3/座，圆形、钢筋砼结构
4
主要仪器设备

4.1
育苗配套仪器

4.1.1
培养架
架
250
含灯管及电线，放置培养瓶
4.1.2
超净工作台
台
6
接种
4.1.3
空调机
台
10
培养室控温
4.1.4
高压灭菌锅
台
2
培养基杀菌
4.1.5
培养瓶
万个
28.12
种苗组培培养
4.1.6
除湿机
台
10
培养室控湿
4.1.7
等离子消毒器（壁挂式）
台
20
培养室消毒
4.1.8
种植盘
万个
17.5
种苗移栽、定植
4.2
耕作、收割、仓储配套仪器设备

4.2.1
背负式手动喷雾器
台
40
病虫害防治、叶面施肥、增湿
4.2.2
修枝剪
把
20
修剪
4.2.3
园林剪
把
100
鲜茎采收
4.2.4
消毒器
台
2
采收鲜茎消毒
4.2.5
保鲜器
台
2
采收鲜茎保鲜
4.2.6
冷冻冰箱
台
5
采收鲜茎储藏
4.3
培训仪器设备

表1-1 项目主要经济经济指标
序号
工程内容
单位
数量
备注
4.3.1
投影仪
套
1
技术培训
4.3.2
电脑
台
2
技术培训
4.4
其他仪器设备
台

4.4.1
运输车
辆
1
大量物料运输
4.4.2
手推车
辆
10
区内运输
4.4.3
变压器（S11-800KvA）
台
1
培养室供电
5
种苗及相关肥料

包括种苗、培养基、肥料、农药等
5.1
优质石斛种苗
瓶
23440
来源于种苗公司，5年植换
5.2
培养基
万瓶
28.12
来源于本地，5年植换
5.3
基质
m3
1650
来源于本地，5年植换
5.4
有机肥
t
5
来源于本地，年平均值
5.5
兰科专用肥
kg
1250
来源于本地，年平均值
5.6
专用农药
kg
25
来源于本地，年平均值
6
劳动定员
人
50

6.1
管理人员
人
20

6.2
种植及加工管理员工
人
30

7
项目总投资
万元
1292.33

7.1
建设投资
万元
1035.69
占总投资的80.14%；
7.1.1
工程投资费
万元
696.64
占总投资的5391%
7.1.2
设备及工器具购置费
万元
211.00
占总投资的16.33%
7.1.3
工程建设其他费用
万元
51.70
占总投资的4.00%
7.1.4
预备费
万元
47.97
占总投资的3.71%
7.1.5
建设期利息
万元
28.38
占总投资的2.20%
7.2
流动资金
万元
256.64
占总投资的19.86%。
8
资金筹措
万元
1292.33

8.1
国家扶持
万元
400.00
占总投资30.95%
8.2
银行贷款
万元
528.38
占总投资40.89%
8.3
自有资金
万元
363.95
占总投资28.16%
9
销售收入

9.1
年销售收入
万元
1032.75
平均值
9.2
项目期销售总收入
万元
8262.00

10
经济效益

10.1
销售利润率
%
26.38

10.2
投资利润率
%
21.08

表1-1 项目主要经济经济指标
序号
工程内容
单位
数量
备注
10.3
财务内部收益率
%
30.26

10.4
财务净现值
万元
1061.63

10.5
投资回收期
年
4.03

10.6
资本金收益率
%
37.51

10.7
利息备付率

30.31

10.8
偿债备付率

4.99

1.3问题与建议
1.3.1存在问题
目前，项目建设符合国家产业政策，自然环境优良，技术方案可行，原材料有保证，投资合理，效益明显。本项目与类似的投资项目一样，都不可避免的存在生长环境、病虫害、品种、市场、资金、技术、工程、资金等方面的风险。
上述风险是项目存在的主要问题，如何认识、规避和应对，抑制风险的发生或将风险产生的损失降低到最小，是需要重点解决的问题。
1.3.2建议
项目产生的社会、生态和经济效益明显，对社会经济发展和“三农”问题解决有推动作用，有助于当地社会经济发展与稳定、民族团结与和谐。项目存在一定的风险和不足。
因此，建议有关部门给予相关的优惠与扶持，特别是政策和资金支持，包括改善基础设施建设、良种培育、科学研究与实验、产品标准、龙头企业培养和技术改造、市场开拓、名牌创建和产业宣传等方面，扶持以项目为龙头的产业快速发展和成长，并使项目在区域社会经济发展中发挥更大的作用。
建议建设单位加大项目实施力度，提早启动市场销售方案；加强外引内联，尤其是同药界各大制药公司建立友好、畅通的协作关系；充分利用好国家实施西部大开发的各项优惠政策打造“南药”品牌，实现南药产业化发展，推动企业发展早日加入民族健康产业的龙头骨干行列。
项目批准立项后，建设单位要及时建设和实施，切实加强对项目管理；接受社会监督，接受国家、云南省相关地方政府和部门的管理，依法进行各项建设工作。
2市场预测
2.1产品国内外市场供需现状
我国是应用石斛最多的国家，也是栽培石斛最多的国家。目前，浙江、云南、贵州、上海、广西、广东、重庆、安徽、四川、江西等地已经有一定规模的石斛栽培。主要发展较快的是铁皮石斛、齿瓣石斛等一些多糖含量高的品种，主要针对保健品市场的需要。铁皮石斛目前是国内外近百种药品和保健品的必须原料，全国涉及用到石斛类的制药厂和保健品加工企业有100多家。
按照重庆市中药研究院张明在《石斛资源和产业的现状与发展》文章中的初步调查和估计，如果以集约化的栽培来计算（即每亩栽培4~5万丛，约12~15万苗）我国目前各品种大小石斛的实际栽培面积应1万亩以内。如果按照每亩年产石斛鲜茎400~500kg计算，折合成干石斛按照6:1计算，1万亩的产量应该在64~80万kg以上。我国每年用石斛为原料的药品，保健品产值超过几百亿，市场需求的数量每年均在几百万千克以上，而且逐年成上升趋势。仅石斛饮片用到鲜茎量每年在100万kg以上；而作为中成药的原料，仅南京金陵制药集团年需鲜茎达1000万kg以上，且不计其它新药开发的需求量。据不完全统计，按目前国内各制药企业的生产加工能力和市场需求量计算，全国大约每年需要铁皮石斛1300~1400t左右。而目前国内浙江、安徽、贵州等省铁皮石斛人工栽培的规模不足3000亩，可供应市场的铁皮石斛数量不到市场需求量的30%。
随着野生品种的不断灭绝，铁皮石斛用途的不断发展，加上近些年来越来越多的药品、保健品也使用石斛为原料，石斛类保健品的用量将越来越大，引发其价格一涨再涨，如今已发展到了普通石斛都难以寻觅的地步，所以石斛的市场售价非常昂贵，铁皮石斛的价格更是奇高。经过调查，目前国内市场，粗加工铁皮石斛得到的加工品“铁皮枫斗”检疫包装后的收购价每千克为1万元人民币，市场零售价为每千克2.5~4万元人民币，在美国、日本、韩国和东南亚等地区其价格昂贵到每千克干品3000~4000美元，由于野生资源日益枯竭，铁皮石斛的市场缺口较大，鲜茎的国内市场收购价格为每千克500~1000元，市场零售价为每千克2000~3500元，以铁皮石斛为原料加工的“铁皮枫斗晶”、“枫斗胶囊”、“石斛夜光丸”、“脉络宁”等产品目前国内市场缺口很大。
目前铁皮石斛发展生产积极性高，国内发展面积大的有浙江、云南、贵州和四川一等省，但是多处于刚发展的阶段，生长比较缓慢，产量都不大。
2.2产品国内外市场供需预测
随着人们生活水平提高和自我保健意识增强，石斛不仅能供给人体生理所必须的营养素，而且能够调节机体内信使平衡，纠正人体内信使的病理状态，天然植物药及保健品的国内外市场需求量将会急剧增加，铁皮石斛的国外需求也将持续增长。
根据石斛行业网于2010年发布的《现在铁皮石斛种植发展趋势，三五年后铁皮石斛的市场价格是否会下滑？》 文章指出，根据全国中药资源普及统计，以石斛类药材为原料配方的中药制剂和保健品需求量分别为：普通石斛鲜茎年需求量在5500t以上，铁皮石斛鲜茎年需求量在2000t以上，整个石斛市场年需求总量为8000~10000t，且每年以10﹪~15﹪的需求递增。全国中药资源普及统计显示，全国人工种植的所有石斛年产量不超过200t鲜茎，其中包括铁皮石斛产量。目前全世界可采挖到的野生铁皮石斛不到500kg。市场需求缺口在8000t以上，而且据有关部门统计，未来十年内，铁皮石斛的市场需求将达15000t，将诞生百亿元的市场空缺。铁皮石斛因其显著、神奇的药理作用，在国际市场上，尤其是在日本、韩国、新加坡、马来西亚等东南亚市场上，需求量更大。
由于石斛野生资源枯竭，市场供不应求，价格呈直线上升，目前铁皮石斛鲜茎价格500~1000元/kg，据专家预测未来十年内石斛价格不会波动太大，预测本项目生产的铁皮石斛鲜茎价格600元/kg。
2.3产品目标市场分析
市场对石斛的需求主要有两种，分别为药材市场和保健食品消费市场。
药材市场需求石斛鲜茎和经过加工后的干草。2009年4月国务院出台了《扶持和发展中医药事业的若干意见》，从战略的高度提高对中医药的认识，要求各部门把中医药从从属的治疗地位提升到和西医均等的位置。随着经济的发展人们的生活水平不断提升，中医治“未病”理念不断深入，人们对中药材的需求是巨大的。而石斛就是为数不多的医食两用品种，其供应缺口不可避免的变得更大。消费需求增大，产地货源贫乏，市场中间商没有存货等一系列因素决定了石斛未来有较大的涨升空间。
保健食品消费市场。随着社会进步和人们生活水平的提高，对保健需求产生巨大增势。目前，发达省区对石斛已进行了深度开发，开发产品如“脉络宁注射液”、“石斛露”、“石斛散”、“石斛膏”、“通塞脉片”、“石斛口服液”、“鲜石斛晶”、“石斛饮料”都深受广大消费者青睐。昂立交大公司在搞“铁皮石斛”的研究开发；上海雷允“雷氏铁皮石斛”上市；浙江天皇药业的陈立钻先生占着天时、地利、人和的优势，在2002年一开始就申请到了国家三部委联合支持，获得两千万元的无偿资助和五千万元的贴息贷款开发“铁皮枫斗晶”。所有这些，都预示着药用石斛类保健品、药品已被人们认知，并看到了研发“石斛”产品的美好前景。有资深保健品专家预言，在3~5年内，药用石斛类保健产品的市场将超过西洋参。目前药用石斛产品主要消费国为亚洲的东南亚区及中国香港和台湾地区。近年来美国、日本、欧共体、澳大利亚等已成为主要消费市场之一。我国对药用石斛的消费也逐年增加，正逐步成为药用石斛消费大国。
本项目产品石斛鲜茎可直接加工成枫斗出售，或经过初加工成干草以后进行分离萃取，提取石斛多糖和菲类物质，以供应药品和保健品的生产需要。初期由于产量有限，加之市场需求旺盛，其销售策略是确保质量，讲求信誉，建立稳固的购销关系，项目达产后除保证老客户需要外，还应拓展销售渠道，开辟国内、国际市场，确保产品最大限度地实现自身价值。
2.4产品市场竞争力分析
2.4.1主要竞争对手情况
目前，国内石斛人工种植主要集中在浙江、云南、贵州等地。浙江石斛种植主要集中在天台县、义乌市和金华市。
对于云南省来说，比较早开始种植石斛的地区是景洪、普洱和广南等地，近年来保山、瑞丽和德宏等地区的发展也非常迅速。
贵州黔西南、黔东南和黔西北均有较大规模的石斛种植基地。近几年，广东省石斛种植规模也有较快发展，在潮州、湛江市和韶关等地已建立了较大规模的铁皮石斛种植基地，而且其它县市也正准备发展石斛产业。