3万吨肉制品深加工项目项目投资方案设计论文.doc

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湖北省鄂州市
3 万 吨 肉 制 品 深 加 工
项目投资方案

江苏雨润食品产业集团有限公司
二〇一〇年九月

目录
一、总论 2
（一）项目名称 2
（二）承办单位概况 2
（三）拟建地点 3
（四）建设内容与规模 3
（五）建设年限 4
（六）估算投资 4
（七）效益分析 4
二、项目建设的必要性和条件 4
（一）建设的必要性分析 4
（二）项目建设有利条件分析 5
三、建设规模与产品方案 7
（一）建设规模 7
（二）产品方案 7
四、效益分析 7
（一）经济效益 7
（二）社会效益 8
五、风险分析 9
六、结论 10

雨润集团 湖北鄂州市200万头生猪屠宰初加工项目投资方案
一、总论
（一）项目名称
鄂州•雨润3万吨肉制品深加工项目
（二）承办单位概况
本项目由江苏雨润食品产业集团及其下属专门设立的项目公司承办。
雨润集团是一家以食品为主业，集农产品物流、商贸百货、旅游、房地产于一体的国际化企业集团，下属子公司近200家，其中上市公司两家，即雨润食品（1068.hk）、南京中商（600280.sh），员工总数约7万人。雨润集团是国家发改委、农业部、商务部等国家八部委认定的首批国家级农业产业化重点龙头企业。2009年全年销售额451亿元，位列中国500强165位，中国民企500强第8位，中国肉食加工企业第一位；生猪屠宰加工产能已达到2500万头，跃居全球第一。
农副产品物流产业是集团依托食品主业，着力发展的支柱产业之一。目前，集团拥有华东地区最大果品批发电子交易平台（南京）、南京最大的副食品交易平台、华中地区最大的肉类批发交易平台（长沙）、东北最大的副食调味品批发交易平台（哈尔滨）。以上述平台为运营实体，以肉制品和农副产品流通为两条物流主线，公司建立了由覆盖整个中国大陆的70多家种养、生产加工企业（基地）和3000余家直销点所构建的农副产品物流网络，2008年流通量280万吨，流通货值约310亿元。雨润物流将在全国各区域中心城市因地制宜的建设功能全面的农副产品物流配送中心与国际一流的全球采购中心，规划到2012年，集团将在全国 9大物流区域21个物流节点城市建立以大型物流中心为轴心、以农副产品基地和销地为节点的农副产品供应链体系。到2015年，完善全国性和区域性物流节点城市的物流中心网络，实现年交易额1500亿元，成为全国农副产品物流产业领航者！打造品牌，做强农副物流产业，完善地区性物流中心，最终成为全球最大的农产品物流设施提供商和服务商，为农业产业化发展、农副产品物流升级做出卓越贡献！
旅游产业是集团近几年迅速发展起来新型产业。雨润集团高起点进入以休闲运动、休闲商务、休闲购物、休闲旅游为特色的国际标准化的旅游度假社区，成功建立了由名胜旅游、小球运动、豪华酒店构成的高端商务旅游产业链，为高端商务旅游市场提供高品质服务。按照“两山一湖一海”的布局发展战略，集团致力于在几大风景名胜旅游区打造高端度假旅游区项目。集团下属的黄山高尔夫国际大酒店（五星级）经营取得了良好业绩，在吉林白山投资兴建雨润白山国际大酒店（五星级）将于2010年竣工营业，位于安徽九华山景区的超五星级旅游酒店也已动工，海南昌江棋子湾旅游度假区一期项目计划于2011年初投入运营。此外集团在浙江千岛湖也已签约投资旅游度假项目。
商贸百货产业。雨润集团控股的百货连锁企业－南京中商集团，是一家以商品零售为主，集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的大型现代购物中心，在全国拥有15家大型百货连锁商场。2008年实现销售额达36亿元，其中龙头百货——南京中央商场单店销售额突破25亿元，位居全国单店销售前三位。
雨润集团拥有房地产开发二级资质，开发项目遍布南京、苏州、北京、上海以及海南的安庆、黄山等地，年开工项目面积达150万平方米。已开发的“月安花园”（南京）、“秀水华庭”（安庆）、“香水百合”（安庆）、“御墅天筑”（黄山）等项目分别荣获了中国“十大康居示范工程”、“江苏明星楼盘”、“中国建筑精品楼盘”、“全国最佳景观别墅”等殊荣。在售的星雨华府高尚住宅小区荣获”中国健康住宅示范小区”、“中国最佳国际化社区大奖”、“中国最佳园林住宅大奖”及“中国最佳创意户型大奖”；正在建设中的“朗玛国际广场”是南京河西新城区的十大标志性建筑之一。
（三）拟建地点
湖北省鄂州市葛店经济技术开发区（具体选址另议）。项目用地120亩，性质为工业出让用地。
（四）建设内容与规模
新建猪肉制品深加工生产线一条，形成集生产、检验、研发及配套冷链、运输、污水处理等设施于一体的产业基地，达产后可实现年产深加工肉制品3万吨。
本项目主要建设内容包括：（1）厂房主体工程。按照日本农林水产省、欧盟等食品检验/认证的有关标准，建设工艺技术水平全球领先的肉制品深加工样板工厂，生产各类中、西式低温肉制品、酒店产品等。（2）生产辅助设施。包括锅炉房、污水处理站、配电房、消防水池等；（3）配套办公研发及生活设施。包括办公楼（含实验、研发）、宿舍楼、食堂、浴室等。
（五）建设年限
项目建设期18个月。
（六）估算投资
项目总投资约3.5亿元。
（七）效益分析
本项目达产后，正常年销售收入8-9亿元左右，利税约9900万元，提供就业岗位1800个左右。

二、项目建设的必要性和条件

（一）建设的必要性分析
1．是将鄂州的生猪养殖资源优势转化为产业优势的需要
湖北是全国生猪养殖大省，而鄂州市是又湖北省生猪主产地之一，且区位优势明显，发展潜力和市场空间都很大。但目前仍然是重养殖、轻加工的传统模式，缺乏以畜产品加工业，特别是深加工业发展现代畜牧经济、以做大做强畜牧业，助推工业，通过产加销一体化实现畜牧业价值“核聚变”效应的现代理念，导致工业与畜牧业两张皮，互相割离。通过发展肉制品深加工，将鄂州以致整个湖北及周边地区的畜牧资源与雨润集团的品牌、技术、营销网络等优势联结起来，以工促农，充分释放资源的潜在效益，提高经济附加值，将原料资源优势转化为产业优势、经济优势，推动经济发展。
2.是构建鄂州完整的生猪产业链的需要
鄂州及周边地区生猪养殖基础好，发展潜力大。20010年6月，雨润集团在湖北大冶和红安等地投资建设的200万头生猪屠宰初加工产业化项目即将建成投产，这是生猪产业链向加工环节的延伸。而要将生猪产业链的进一步延伸、完善，提高附加值，则关键还要依靠肉制品深加工项目。因此，必须建设肉制品深加工项目，与养殖及初加工等各个环节形成良性互动，互相补充带动，以形成鄂州、漯河完整的生猪产业链条，更为充分的释放原料资源价值，增强产业发展的后劲，提高经济效益。
3.是加快农民增收和促进就业的需要
通过本项目的建设，可以创造直接就业岗位约1600个，同时带动相关辅助产业，如饲料加工业、包装材料、物资流通等产业的发展，带动大量从业人员，创造就业机会，提高人民收入。更重要的是通过深加工带初加工、初加工带养殖，从而为广大农民创造更为稳定的收入来源，从而促进农业产业机构调整，推动农业产业化发展。
4.是发展肉食品工业的需要
目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段，特别是低温产品，国内能生产的厂家不多，据不完全统计，我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足10%，而发达国家在70%以上，我国人口众多，食品工业在国民经济中处于十分重要的地位，振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。
（二）项目建设有利条件分析
1、政策条件
2008年全球经济危机后，我国各地经济面临严重挑战。企业纷纷倒闭破产，大量农民工离城返乡，许多企业职工失业待岗。为积极帮助企业渡过难关，解决发展难题，缓解就业压力，国务院、财政部、国土资源部、人民银行等及湖北省等各级政府、部门都出台了一系列的扶持政策，从财政资金、税收、用地、信贷等各个方面对企业运作给予大力支持。
2、区位交通条件
鄂州市北枕长江黄金水道，武九铁路，东可直通上海，西经武汉与京广线相连，武黄公路、316、106国道贯穿全市。境内的武黄公路口路中心站距武汉、黄石两市的距离均为38公里，距市中心5公里。陆路交通十分便捷，水路经长江水道上可抵重庆，下可直达上海，新建成的五丈港长江码头可实施江海联运。为海外客商提供了优越便利的运输条件。
3、生猪资源条件
一是种源丰富。鄂州市拥有湖北省原种猪场、大丰猪场等一批高规格的种猪生产企业，这些企业不仅可以向湖北省乃至华中地区供种，而且可以对鄂州市生猪杂交改良提供品种和技术支持，加速畜牧业规模化和标准化进程。
二是随着鄂州市科技进村入户工程的实施，一批高效立体种养模式在一些地方得到推广和应用，并取得很好的效果，涌现了一批畜牧科技示范户。
三是沼气池建设日益普及。近年来，市政府把沼气工程作为为民办实事的十大工程之一，加大了资金投入，在广大农村大面积推广沼气池建设，为畜禽养殖场（户）排污系统的改造与建设创造了条件。
近年来，鄂州市以畜牧强市建设为目标，不断加大畜牧业投入力度，通过实施优质三元猪工程、种草养畜工程和科技进村入户工程，促进了畜牧业向规模化、集约化及市场化方向发展。2008年，全市生猪出栏100.2万头，家禽出笼1201.5万只，肉类总产量 8.15万吨，禽蛋产量4.23万吨，畜牧业产值达到16.3亿元，在农业中的比重达到22.6%。在新的历史时期，鄂州市畜牧业要得到快速发展，必须运用科学发展观，大力建设生态畜牧业，走一条资源节约型、环境友好型的发展路子，促进畜牧业增长方式由数量增长型向质量效益型的根本转变。
4、产业环境条件
产业链配套环境对于产业发展具有重要意义。鄂州生猪产业环境良好。养殖业也基础好，养殖量较大。随着雨润集团3万吨肉制品深加工项目落地，生猪加工经营的产业环境将进一步成熟。
5、产业发展潜力
鄂州市是城乡结合型城市，全市耕地面积达63.4万亩、山林51.7万亩、水面65.1万亩，净化缓冲畜禽粪便污染的能力很强，生态畜牧业具有宽广的发展平台。从土地方面看，鄂州市农作物以水稻、小麦、蔬菜、果树为主，综合复种指数大，需要大量的有机肥。据测算，全市耕地、林地每年需要有机肥500万吨~800万吨，是目前鄂州市畜禽粪便产量的12倍~20倍。从水面资源看，鄂州市拥有梁子湖、花马湖、五四湖、四海湖等多个面积在1万亩以上的湖泊，且水质达到国家二级水质标准，高标准的精养鱼池面积就达20多万亩，按照“猪-沼-渔”配套模式，全市水面可消化畜禽粪便达200万吨 ~300万吨，相当于解决600万头~1000万头生猪的排污问题，是目前鄂州市生猪养殖量的6倍~10倍。
鄂州市年出栏100万头猪，却没有一个规模化的、有一定知名度和辐射力的生猪产品加工企业。同时畜产品深加工率低。目前，发达国家的畜产品精深加工占80%以上，而鄂州市只有20%左右；发达国家畜产品加工业值与畜牧业产值之比为2~4:1，鄂州市目前还达不到1:1。这些都为雨润集团在鄂州市投资建设3万吨肉制品深加工项目提供了较好的发展潜力。
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
本项目建设规模为年产中高档深加工肉制品3万吨。
（二）产品方案
西式低温肉制品19500吨、中式低温肉制品3600吨、酒店产品（培根、精致火腿、萨拉米等）2700吨、腌腊制品1800、方便食品2400吨。
四、效益分析
（一）经济效益
1、销售收入估算
（1） 投产运营负荷
计算期分为两个阶段，其中建设期18个月，经营期10年，投产后首年按60％负荷生产，次年按80％负荷生产，自第三年起按100％达产计算。
（2） 产品销售收入
猪肉深加工产品价格基本维持平稳：

表13-1
产品名称
近期价格
单位
低温肉制品
27000
元/吨
酒店类制品
35000
元/吨
腌腊制品
27000
元/吨
中式肉制品
27000
元/吨
冷冻方便食品
24000
元/吨
达产后，年销售收入约88000万元。
2、成本费用估算
总成本主要包括原料肉采购成本、辅料成本、劳动用工成本、燃料与动力成本、固定资产折旧与无形资产摊销费用、固定资产修理费等。估算总成本66000万元。期间费用估算11000万元。
3、税收与 费用
原料肉进项税率为13％，肉制品销项税率17%；
辅料、包材及燃料动力进项税率为17%；
城市维护建设税按增值税的7％计；
教育费附加按增值税的4％计；
所得税25％。
项目年销售税金及附加合计3900万元。
利润总额7000万元。所得税1750万，净利润5250万元。
4、投资利润率
本项目总投资35000万元，投资利润率20％，销售净利率6％。
（二）社会效益
1、促进农业产业化发展
“三农”问题一直是各地方经济发展的难点，突出表现在农业产业化步伐缓慢，资源利用率低，产品科技含量低，经济总量较小，增长质量不高，投资力度仍然不足。为此，必须加快农业的集约化、规模化步伐。通过扶持发展龙头企业，增强龙头企业对农业生产结构调整和农民增收的带动力，解决农产品市场竞争力不强、农业比较效益不高、农民增收缓慢等矛盾和问题。受本项目的拉动，德阳、鄂州市的生猪生产也会发生快速的变化，生猪的产业化水平得以提高，同时带动生猪养殖及相关产业的发展，将增加大量的生猪养殖户，不仅增加就业机会，而且使农业富余人员从种植业转移到养殖业上来，促进种植业的规模发展。进一步促进农业结构的调整，提高了养殖加工业在大农业中的比重，使农场向产业化、现代农业迈进一步。
2、促进农民增收、农业增效
本项目达产后，年消化分割冷鲜肉35000吨，由此带动生猪屠宰约60万头，因而间接带动养殖户带来的纯收入3亿元。在本项目的带动下，配套的相关产业带动发展起来后，有望按1：2实现产值超过15亿元，创利税过2亿元，直接或间接从事生猪养殖产业的农民劳动力达到3万余人，从而带动全县农民增收。项目的直接投入和相关配套设施建设的拉动会直接给当地的经济注入活力。
3、财政增收估算
本项目达产后，正常经营年份每年上缴各项税收5650万元，其中销售税金及附加3900万元，所得税1750万元，直接为地方财政增加收入，推动地方经济发展。
4、带动其他产业
本项目连同之前已落户的生猪屠宰项目落户鄂州，意味一条新的产业链条落户鄂州，也意味着鄂州把握住了一次新的发展机遇。项目成熟后，为更好的服务生猪养殖和屠宰，在屠宰项目的基础上还需要配套的一系列产业项目，促进生猪产业和食品产业的发展。
本项目的建成投产并运营成熟后，还将带动其它产业的发展，项目工业旅游，项目周边运输、餐饮业、住宿等相关生产性服务产业也将因此获益，并引导农民发展农副产品加工、商贸、建筑、运输、服务等产业，有效增加农民收入。
五、风险分析
（一）原料供应风险
本项目原料肉价格的大幅波动会显著影响项目的经济效益。原料肉的价格又取决于屠宰加工业的发展和生猪的养殖出栏量。鄂州市生猪出栏量近几年增长态势，但生猪养殖受诸多市场因素及养殖户自身对市场预期的影响，出栏量并不稳定。
（二）行业风险
肉食品加工行业风险在于食品安全，归根到底在于原料安全的把控。生猪养殖环节的安全控制如果不够严格，将最终传导影响到深加工环节。本项目建立有严格的质量安全检测体系，能在很大程度上防止食品安全问题，但如有万一，则不仅对消费者造成伤害，也将对企业的生存发展构成直接威胁。
（三）市场行情波动风险
近几年来，猪肉价格的波动一直都比较频繁，而且波动幅度较大，如2007-2009这三年之间，波动剧烈。市场价格的剧烈波动尽管是系统风险，但实际上会影响猪肉供应价格，导致深加工环节的成本不稳定，进而导致企业经营效益不稳定。
六、结论
该项目具有显著的社会效益和广泛的市场前景。以国家级农业产业化重点企业雨润集团为龙头，迅速拉动鄂州农业特别是畜禽业的产业化、规模化、现代化，形成养殖、屠宰、加工、销售、研发产业链，实现企业增效、农民增收、财政增利的多赢目标，为当地灾后重建和经济社会发展做出贡献。故此，建议尽快实施。同时，由于本项目社会经济效益面临一定的风险，也希望得到鄂州政府及有关部门的大力扶持。
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