信号传输线缆项目申请立项可行性研究报告.doc

目 录
第一章 申报单位及项目概况 5
1.1 项目申报单位概况 5
1.2 项目概况 7
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 23
2.1 发展规划分析 23
2.2 产业政策分析 24
2.3 行业准入分析 25
第三章 资源开发及综合利用分析 29
3.1 资源开发方案 29
3.2 资源利用方案 29
3.3 资源节约措施 29
第四章 节能方案分析 31
4.1 用能标准和节能规范 31
4.2 能耗状况和能耗指标分析 31
4.3节能措施和节能效果分析 32
第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 34
5.1 项目选址及用地方案 34
5.2 土地利用合理性分析 34
5.3 征地拆迁和移民安置规划方案 34
第六章 环境和生态影响分析 36
6.1 环境和生态现状 36
6.2 生态环境影响分析 38
6.3 生态环境保护措施 39
6.4 地质灾害影响分析 41
6.5 特殊环境影响分析 41
第七章 经济影响分析 42
7.1 经济费用效益分析 42
7.2 行业影响分析 52
7.3 区域经济影响分析 53
7.4 宏观经济影响分析 54
第八章 社会影响分析 55
8.1 社会影响效果分析 55
8.2 社会适应性分析 55
8.3 社会风险及对策分析 56
第九章 招标方案 57
9.1 编制招标计划的依据 57
9.2 招标内容 57
9.3 招标要求 58
第十章 其他内容 59
10.1 原材料燃料供应据 59
10.2 组织结构与人力资源管理 60
10.3 项目实施进度 63

附表: 1.建设投资估算表
2.建设期利息估算表
3.流动资金估算表
4.项目总投资使用计划与资金筹措表
5.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
6.总成本费用估算表
7.项目投资现金流量表
8.项目资本金现金流量表
9.利润与利润分配表
10.借款还本付息计划表
11.财务计划现金流量表
12.资产负债表

附图: 1. 项目总平面布置图

附件: 1.企业名称预先核准通知书
2.《关于同意开展年产5100万米高速信号传输线缆项目前期工作的确认函》青发改投资函【2012】1号
3.投资方营业执照和相关专利、荣誉证书等

第一章 申报单位及项目概况
1.1 项目申报单位概况
1.1.1建设单位概况
安徽特威斯通信科技有限公司（以下简称“安徽特威斯”或“项目单位”），是由安徽金田通信科技实业有限公司（以下简称“安徽金田”）和恒诚企业有限公司（以下简称“恒诚企业”）共同合资成立，注册资本金6500万元（约1027.2万美元），注册住所为安徽青阳新河工业园。安徽金田出资额为3315万元（约523.9万美元），占注册资本的51%；恒诚企业出资额为3185万元（约503.3万美元），占注册资本的49%。项目单位经营范围为高速电缆的研发，高速信号传输电缆、光伏电缆；数据电缆、光缆；铜、铝材加工生产销售。项目产品销售方式以内销为主，外销为辅。
安徽特威斯拟在安徽青阳新河工业园投资1.95亿（约3081.4万美元），建设年产5100万米高速信号传输电缆生产基地。项目建成后年产值可达59376.0万元，解决就业岗位约332个。安徽特威斯致力于促进中国高速信号传输电缆产业的发展，以提高中国高速信号传输电缆企业的全球竞争力为目标，将科学、规范的企业化项目管理体系、运作方法和管理团队引入公司的建设与运作，严格按照国家能源战略和发展规划，通过确定项目目标、项目范围、项目团队建设、项目投资、项目计划和控制、项目风险管理等现代项目管理方法和工具来实施和监控项目的运作。
项目单位本着加强经济合作和技术交流的愿望，引进先进技术和科学的经营管理方法，开发新产品，提高产品质量。秉承“科技为先、人才为本”的经营理念，以“敬业、务时、创新、专业”的企业精神不断进取，贡献社会。
1.1.2投资方概况
1、安徽金田通信科技实业有限公司
安徽金田，创建于1992年，其前身是杭州金田电缆有限公司，于2004年整体改组设立，注册资金1600万元。经营范围为通信、数字电缆、光纤电缆和高速信号传输线缆等系列产品的研制、开发、生产、销售。安徽金田坐落在安徽省青阳县著名的佛教胜地九华山脚下，占地50亩，建筑面积30000平方米，现有职工100余人，其中高、中级技术人员25人。安徽金田HYA、HYAC、HYAT-53市内通信电缆的年生产能力达300万对公里，层绞式和中心束管式年生产能力达30万芯公里，网络线年生产能力达40万箱，年产值达7000万元。
安徽金田走集团化之路，下设电缆销售和电缆料生产分公司，一是杭州欧美通网络科技销售公司，销售各类通信光、电缆；二是安徽塞帕斯电缆材料有限公司，专业生产安全环保型热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料、辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料、PVC环保型电缆料、PE电缆料等系列产品，广泛应用于电线电缆、汽车、电站、体育工程等行业和领域。
安徽金田通过科技创新和实施全面、科学的现代管理，以“科技为先，人才为本”，依托自身的资源优势，全套引进国外先进的流水线、管理经验、质保体系，同时通过了ISO质量管理体系认证、产品CE认证、UL认证及国际3P认证。同时已获取国家广电总局广电器材及中国铁通的通信器材入网认定书，注册“百年金田”商标，拥有15项实用新型专利，并申报安徽名牌。被科技厅授予“安徽省民营科技企业”称号，拥有自主进出口经营权，产品已出口俄罗斯、智利、哥斯达黎加、菲律宾、朝鲜、老挝、坦桑尼亚等国家，广泛应用于电信、铁通、联通、广播电影电视等通信传播领域和机场、政府、金融、税务、海关等智能大楼的综合布线系统，并为业内多家知名品牌进行OEM生产。
2、恒诚企业有限公司
恒诚企业于2003年11月在香港依据香港商业登记条例办理商业登记，注册资金为800万美元。恒诚企业掌握高速信号传输线缆的生产技术及销售渠道，资金实力较强。
1.2 项目概况
1.2.1项目建设背景
1、项目产品介绍
信号传输线缆主要包括通信电缆、消费类电子线缆、手提电脑以及汽车线缆等，高速信号传输线缆是具有更高的信号传输速率、更大传输容量的高端线缆产品。信号传输线缆与连接器接插件一起组成线缆连接组件，简称线缆组件，行业内有时也交线缆组件统称连接器。线缆组件产品属于光电传输组件，归属于电子信息产业。线缆组件应用领域广泛，几乎所有的电气电子设备都需要连接线缆组件，包括：通信设备、计算机及周边、医疗设备、航天/军工、消费电子、汽车等领域。当前市场上常见的高速信号传输铜缆连接组件有：SEP铜缆组件、SEP+铜缆组件、QSEP铜缆组件、QSP+铜缆组件、CXP铜缆组件；KDMI、USB、Displayport、DVI、SATA连接组件等。
项目产品是SFP模块中高速铜缆组件中的配套线缆产品，主要应用于互联网高速服务器之间、通信设备和消费类电子产品的高速信号传输。SFP是Small Form-Factor Pluggable的缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP模块体积比GBIC模块减少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量，就是可以插mini头的光纤模块的插槽。模块的其他功能基本和GBIC一致。有些交换机厂商称SFP模块为小型化GBIC（MINI-GBIC）。SFP铜缆组件能够提供惊人的传输速度，保持信号的完整性。同时这些产品只消耗较低的功率水平，产生较少的热量。
2．发展高速信号传输电缆市场的需求
高速信号传输线缆主要应用于通信、消费电子、家电、航空航天、军工及智能建筑等领域。近年来，随着我国通信、家电、消费电子及智能建筑等行业的迅速发展，高速信号线、高频电子线、射频同轴电缆和高频数据电缆等产品的需求巨大，增长迅速。
随着科学技术的进步，信息传输量成倍的增长，信息传递的速度越来越快，信号的传递频率也随之上升，已经达到Giga Hz的水平。继3G网络超常规建设投资之后，三网融合成为2010年后我国信息通信业领域最大的投资亮点，它催生了新一轮光纤光缆、设备及光器件投资热潮。也促进了众多的高频传输协议诞生，也对高频传输的传媒介——线缆提出了越来越高的要求，其催生了高速信号传输线缆的产生及运用。现在线缆的传输频率高达Giga Hz，传输的频宽最高已到达30Gbit/S，并向差分，连续的方向发展，线缆的结构则向并行的方向发展。当前，互联网及通信设备之间多种场合需要电缆传输2GHz及以上更高频率的数字信号，市场的需求推进的新产品开发进程，推动了高速信号传输线缆市场。以数据电缆为例，2006～2010年，我国数据电缆市场需求量达到3862万箱，年均增长率为24.7%。据光电线缆协会预计，2011～2015年，我国数据电缆市场需求量将达到7970万箱。
目前，高速信号线缆的技术发展和应用才刚刚启动，属于线缆中的高端产品，市场在短时间内预计不会出现替代品。可以预见在未来5年以上，该产品能领跑线缆产品，拥有良好的市场前景。
3．符合区域规划，加快高速信号传输线缆发展的需要
国务院于2010年1月12日正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》中池州作为进“沿江发展轴”上的“铜池枞产业组团“，提出“依托长江黄金水道和良好的岸线资源，发挥产业各具特色、互补性强、联系紧密的优势，大力发展主导产业，积极培育产业集群，形成现代化大工业和物流业的重要集聚区域。”青阳县地处皖南北部，池州市东南部，是皖南的交通枢纽中心，区位优势明显。
《电子信息制造业“十二五”发展规划》中指出：“十二五”期间，我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右，2015年超过10万亿元；工业增加值年均增长超过12%；电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%。并提出“紧抓新一代通信网络建设和移动互联网快速发展机遇，加大TD-SCDMA终端研发力度，推进长期演进技术及增强型长期演进技术研发和产业化”、“推进智能光网络和大容量、高速率、长距离光传输、光纤接入（FTTx）等技术和产品的发展。”
《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出了“做大做强优势产业。以规模化、集群化、品牌化为导向，推动汽车、装备制造、家电、食品等优势产业做大做强，建设全国重要的先进制造业基地。”、“装备制造业。加速规模扩张和结构升级，加强核心技术和系统技术研发，培育自主品牌。大力发展具有比较优势的工程机械、电工电器、机床、泵阀、环保节能设备等行业，积极发展冶金、水泥、煤炭、石化等行业大型成套设备，鼓励发展高性能船舶及新型船用机械制造。”
《池州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“装备制造业。以发展先进装备制造业为重点，加速规模扩张和结构升级，加快发展具有总体设计、系统集成、成套生产、配套服务等功能的大型装备制造企业，着力打造一批具有特色优势的产业集群，促进装备制造业向技术自主化、制造集约化、设备成套化、服务网络化发展。”《青阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“打造百亿有色金属加工产业链，建设省内重要的铜材线缆加工基地。充分利用铜黄高速、铜九铁路等交通干线优势，进一步加强与央企、铜陵有色等企业的战略合作，大力发展铜材线缆、钨（钼）、镁等有色金属深加工业，重点推进铜资源精深加工，形成铜加工产业链，大力发展规格铜材、电线电缆、电磁线、集成电路引线框架、铜箔、覆盖板、印制电路板、铜合金粉、铜合金零部件、铜五金等产品，不断提高产品附加值和经济效益。争取‘十二五’末有色金属加工业实现产值70—100亿元，形成以废铜拆解、铜材加工、电线电缆为主导的铜材加工基地和电子信息、新型能源、钨钼特种金属加工基地。”
本项目的建设符合《外商投资产业指导目录（2011年修订）》中“鼓励类外商投资产业目录”第三类“制造业”第三十款“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”中第29条“基于IPv6的下一代互联网系统设备、终端设备、检测设备、软件、芯片开发与制造”范畴内的外商投资项目，符合国家产业政策和投资方向。
本项目的产品是高速信号传输线缆，符合国家、地方政策鼓励的范围，带动地方经济的发展。
4。项目单位和各投资方发展的需要
投资方安徽金田已在青阳县新河工业园有50亩的厂区，现有厂区主要针对室内电缆、室外光缆等线缆的生产。为扩大生产规模和调整产品结构，安徽金田拟投资建设高速信号传输线缆生产项目，而安徽金田现有厂区已无剩余空间。在项目决策过程中得知安徽金田现厂区北侧有100亩左右的土地即将出让，安徽金田与招商局达到初步投资意向，受让该地块。投资方恒诚企业掌握高速信号传输线缆的生产技术及销售渠道，资金实力较强。两方合作建设本项目，既具备市场渠道、又有技术来源且资金充裕，可行性较强。本项目力求以打造品牌为重点，不断研制新产品并提供专业服务，为线缆产业提供新产品，形成规模化经营，力求把项目单位打造成专业线缆生产企业。可见本项目是投资方做大做强，形成新的经济增长点的支撑，又是安徽特威斯赖以生存的基础。
综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。
1.2.2项目建设地点
本项目建设地点位于安徽省池州市青阳县新河工业园，318国道西北部。
1.2.3主要建设内容和规模
项目建设内容：在青阳县新河工业园新征地106.61亩，地块内原有一栋建筑物——1#厂房，本次项目一并购进，建设2#～8#厂房、技术综合楼、宿舍楼等建筑物共42016.2平方米，在国内购置高速绞线机、单扭绞对包带机、双头绕包机等关键设备仪器170台（套），引进皮泡皮绝缘线、氟塑料绝缘线、护套挤出线等关键设备仪器14台（套），同时配套建设必要的公用辅助基础设施工程。
项目建设规模：本项目投资总额19500.0万元（约3081.4万美元），引进设备用汇989.2万美元；项目建成达产后，形成新增年产5100万米高速信号传输线缆的生产能力。
1.2.4产品及工程技术方案
1.产品方案
本项目产品主要是SFP模块中高速铜缆组件中的线缆部分，主要应用于互联网高速服务器之间、通信设备和消费类电子产品的高速信号传输。项目设计年产能达到5100万米的高速信号传输线缆，并根据市场发展方向，及时调整产品结构；项目建成后，安徽特威斯高速信号传输线缆产能共达5100万米。具体见表1-1。
表1-1 产品方案
序号
产品名称
技术规格
单位
设计产能
备注
1
SFP（10GHz）
2P
万米
1200

2
SFP（10GHz）
4P
万米
1800

3
SFP（10GHz）
8P
万米
1200

4
SFP（10GHz）
12P
万米
600

5
SFP（10GHz）
24P
万米
300

合计

万米
5100

2.工程方案
厂区内原有一栋建筑物——1#厂房，本项目一并进行购进，同时新建2#～8#厂房、技术综合楼、宿舍楼等建筑物共42016.2平方米。其中1#厂房为三层框架结构建筑物，占地面积2000平方米，建筑面积6000平方米建筑面积，屋檐高度6.0米；2#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积6144平方米，建筑面积6144平方米，屋檐高度为8.0米；3#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积2304平方米，建筑面积2304平方米，屋檐高度为8.0米；4#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积3600平方米，建筑面积3600平方米，屋檐高度为8.0米；5#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积8160平方米，建筑面积8160平方米，屋檐高度为8.0米；6#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积2808平方米，建筑面积2808平方米，屋檐高度为8.0米；7#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积4980平方米，建筑面积4980平方米，屋檐高度为8.0米；8#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积4320平方米，建筑面积4320平方米，屋檐高度为8.0米；技术综合楼为三层框架结构建筑物，占地面积700平方米，建筑面积2100平方米，层高为3.0米；宿舍楼为三层框架结构建筑物，占地面积484平方米，建筑面积1452平方米，檐口高度为3.0米；配电房为砖混结构，占地面积53.2平方米，建筑面积53.2平方米，屋檐高度3.0米；公厕为砖混结构，占地面积71平方米，建筑面积71平方米，屋檐高度3.0米；门卫为砖混结构，占地面积24平方米，建筑面积24平方米，屋檐高度3.0米。主要建筑内容见表1-2。
表1-2 主要建筑物工程一览表
序号
建筑物名称
结构型式
层数
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
计容面积（m2）
1
主体工程

34316
38316
70632
1.1
1#厂房（购置）
框架结构
3层
2000
6000
6000
1.2
2#厂房
钢结构
1层
6144
6144
12288
1.3
3#厂房
钢结构
1层
2304
2304
4608
1.4
4#厂房
钢结构
1层
3600
3600
7200
1.5
5#厂房
钢结构
1层
8160
8160
16320
1.6
6#厂房
钢结构
1层
2808
2808
5616
1.7
7#厂房
钢结构
1层
4980
4980
9960
1.8
8#厂房
钢结构
1层
4320
4320
8640
2
公用工程

124.2
124.2
124.2
2.1
配电房
砖混结构
1层
53.2
53.2
53.2
2.2
消防工程

2.4
给水工程

2.5
排水工程

2.6
生化池

2.7
公厕
砖混结构
1层
71
71
71
3
总图运输工程

24
24
24
3.1
厂区道路、照明

3.2
厂区绿化

3.3
门卫
砖混结构
1层
24
24
24
4
服务性工程

1184
3552
3552
4.1
技术综合楼
框架结构
3层
700
2100
2100
4.2
宿舍楼
框架结构
3层
484
1452
1452

合 计

35648.2
42016.2
74332.2
注：食堂安排在宿舍楼内。
本项目用地106.61亩（约71073.7平方米），建筑物占地面积35648.2平方米，建筑面积42016.2平方米，计容面积74332.2平方米，项目建筑密度50.16%，容积率1.05；行政办公研发及生活服务设施占地面积1184.0平方米，占比1.67%。上述指标均符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）、《安徽省人民政府关于进一步推进节约集约用地的若干意见》（皖政【2011】64号）及池州市青阳县的相关政策的要求。
3.技术来源
本项目投资方之一的安徽金田长期从事各类线缆的研发、开发，拥有一种HYA市内通信电缆、一种HYAC市内通信电缆等15种实用新型专利证书，同时本项目引进美国麦拉菲尔公司先进的皮泡皮绝缘线、氟塑料绝缘线系列设备来保证产品质量，并在此基础上进一步研发、自主创新，研发高速信号传输线缆。可见本项目技术来源可靠。
4.生产工艺方案
本项目生产高速信号传输线缆为SFP系列各种规格的线缆，主要工艺流程描述如下：
（1）把原材料镀银软铜线通过皮包皮绝缘线设备包一层PE绝缘料。其中电缆生产线具有优质小尺寸同轴线缆的特殊能力。生产的发泡层特征是单元结构细密、壁厚极薄。外皮层通过一个独特的、适用于要求平滑小张力的微发泡工艺的三层共挤机挤出。生产线特别的设计单机能消除生产运行阻力；
（2）把两根平行的包裹PE绝缘料的铜线在双头绕包机上平行绕一层铝箔；
（3）把铜线根据成品要求绞合成束；
（4）通过屏蔽编织机把铝箔编制在铜线上；
（5）用护套挤出线设备在半成品线缆上包一层低烟无卤护套；
（6）通过检验设备对成品进行检验。
具体流程图如图1-1所示：
图1-1 工艺流程图
1.2.5主要设备选型和配套工程
1.主要设备选型
（1）设备购置清单
根据生产工艺要求，满足项目设计生产能力，增购关键设备，并注重引进设备与国内配套设备在技术性能参数和运行速度节奏等方面的匹配和衔接，通过公开招标方式选购设备。本项目购置的设备清单如表1-3和1-4：
表1-3 国产设备购置一览表
单位：万元
序号
设备名称
技术规格
额定功率（KW/台）
单价
台套数
金额
备注
一
工艺设备

138
2736.0

1
高速绞线机
ZH500
12
10.8
16
172.8

2
单扭绞对包带机
放500/收400
12
18
36
648.0

3
双头绕包机
放500/收400
4
18
36
648.0

4
双头包带机
放500/受400
4
20.7
20
414.0

5
单扭成缆机
放500/收630
20
45
4
180.0

6
笼绞式成缆机
放500/收630
28
54
6
324.0

7
屏蔽编织机
16锭
1
54
6
324.0

8
并丝机
BSJ-3
1
1.8
14
25.2

二
检验测量设备

18
3.6

1
数显外径千分尺

0.13
4
0.5

2
直流单臂电桥

0.17
2
0.3

3
数字电容表

0.1
2
0.2

4
绝缘电阻测试仪

0.27
2
0.5

5
数显万用表

0.35
2
0.7

6
伸长试验仪

0.27
2
0.5

7
电子拉力试验机

0.3
2
0.6

8
测量显微镜

0.1
2
0.2

三
公用辅助工程

10
462.0

1
消防器材

50.0
1
50.0

2
变压器
630KVA

18.0
2
36.0

3
配电设备

180.0
1
180.0

4
隔声、减振基座

5.0
1
5.0

5
空压机（含3m³储气罐）

22
18.0
2
36.0

6
通信、照明用设备

80
80.0
1
80.0

7
空调动力系统

45
35.0
1
35.0

8
循环冷却水回用系统

50
40.0
1
40.0

四
总图运输工程

3
42.0

1
叉车
3t

6.0
1
6.0

2
物流货车
20t

18.0
2
36.0

五
工器具及生产家具

1
5.0
标尺、数显卡尺等

小 计

170
3248.6

表1-4 进口设备购置一览表
单位：万美元
序号
设备名称
技术规格
额定功率（KW/台）
单价(万美元)
台套数
金额
拟进口国别
一
工艺设备

10
935.5

1
皮泡皮绝缘线
TEL00
220
189.63
4
758.5
麦拉菲尔（美国）
2
氟塑料绝缘线
ZH30
160
15.80
2
31.6
麦拉菲尔（美国）
3
护套挤出线
ZH70
60
36.35
4
145.4
德国（罗森泰)
二
检验设备

4
53.7

1
分析仪
E5071C
0.4
14.22
2
28.4
英国
2
安捷伦TDR
86100D
0.4
12.64
2
25.3
英国

小计

14
989.2

本项目国产设备购置费3248.6万元，进口设备购置费989.2万美元，按最近美元兑人民币的汇率1：6.3282折合成人民币，计6260.0万元；即项目主要生产设备购置费共计9508.6万元。
（2）主要设备技术参数
①皮泡皮绝缘线
生产速度:50–1500m/min（150-2500)；
导体:0.25–1.0mm(1.0-5.0mm)；
生产张力:min5N(20N)；
绝缘外径:0.6–3.0mm(3-12mm)；
发泡度可达55-65%。
②氟塑料绝缘线
生产速度:50–1500m/min（150-2500)；
导体:0.25–1.0mm(1.0-5.0mm)；
生产张力:min5N(20N)；
绝缘外径:0.6–3.0mm(3-12mm)；
FEP工艺：实心－发泡（皮泡皮）(泡皮）。
2.配置工程
（1）给排水工程
①给水工程：项目用水从工业园区给水管网引入一根DN100给水干管，供生产、生活和消防用水，在园区布置成环状，进厂水压约0.30MPa。厂区各生活及生产用水点分别从给水主管网接入，对所有用水点进行单独计量，各独立建筑物内均需安装水表，设置工艺循环冷却水回用系统，在厂房内设置排水通道，保障项目生产用水的需求。
②排水工程：本项目排水采用清污分流制，铺设排水管网，接至厂区雨污系统。雨水经雨水管网排入市政雨水管网。厂区生产、生活废水排入项目配套建设的生化池后排入城市污水管网，进入青阳县蓉城污水处理厂处理达标后排放。
（2）供电工程
本项目的变配电站，主变装机总容量为1260kVA，配备2台630KVA变压器和其他配电设施。由青阳县新河工业园引10kVA专用电向厂区送电，经厂区变电所降压后，送至车间各用电点。
（3）通信设施
主要采取电话、网络、邮政等通信方式。电话线路由青阳县新河工业园电信局引入，电话通讯线路预埋管线暗敷到建筑内，改善电话线路接入网，使之达到150Kbps的传输速率。项目区通信线路系统采用超五类屏蔽双绞线和光缆，构成语音和数据传输系统。项目单位每个车间、办公室内均设电话分机，与公司电话总机相连，值班室设外线电话一台，用于应急通讯使用。车间内部管理采用计算机管理，所有数据传输到厂部生产管理中心和调度中心，便于管理部门及时掌握生产情况，统一管理。
（4）维修、仓储、检验设施
本项目购置1#厂房，新建2～8栋厂房，其维修、仓储、检验设施安排在相应车间内。
（5）动力
本项目配备2台空压机，各含3m³储气罐，放置于设备旁边，保障项目动力需求。厂区动力管道为埋地敷设，车间内为沿墙柱敷设，直至各工作面。
（6）采暖通风
采暖：厂区设有中央空调系统，厂房局部采用中央空调控温。
通风：厂房屋顶中部设置有采光通风井，配置屋顶风机，侧墙设置有通风机，在夏季可通过强制通风，确保室内通风换气次数。
1.2.6劳动定员及工作制度
本项目新增劳动定员为322人，其中生产工人300人、技术人员10人、管理人员12人。
本项目全年生产天数为300天，其余时间进行设备维修、保养。主要生产车间实行三班制，每天每班工作8小时，每周工作5天。
1.2.7项目建设进度安排
项目建设期2年，分两期实施。拟从2012年3月开始筹备，到2014年2月竣工验收。
1.2.8投资规模和资金筹措方案
1.投资规模
本项目估算投资总额为19500.0万元（约3081.4万美元），引进设备用汇989.2万美元，其中：建设投资为16274.0万元，建设期利息483.0万元，流动资金2743.0万元。
2.资金筹措方案
本项目投资总额19500.0万元（约3081.4万美元），其中投资方投资9500万元，向银行借款10000万元（其中建设期中长期借款8000万元，流动资金短期借款2000万元）。
3.效益情况
项目正常运营年份（达产且还清银行借款后第一年，下同）新增营业收入为59376.0万元，营业税金及附加为276.1万元，增值税为2760.7万元，总成本费用为52052.1万元，所得税1762.0万元，利润总额7047.8万元，净利润5285.9万元，年均土地税收率45.0万元/亩。
4.主要经济技术指标
表1-5 主要技术经济指标表
序号
项 目 名 称
单 位
金额
备 注
一
主要技术指标
1
生产规模（高速信号传输线缆）
万米
5100

2
建设期
月
24

3
仪器设备
台套
184

其中：国产设备
台套
170

进口设备
台套
14

4
劳动定员
人
322

5
项目用地面积
亩
106.61

6
建筑占地面积
平方米
35648.2

7
建筑总面积
平方米
42016.2

8
计容面积
平方米
74332.2

9
建筑密度
%
50.16

10
容积率

1.05

11
行政办公研发及生活服务设施用地所占比重
%
1.67

12
绿化率
%
9

13
固定资产投资强度
万元/亩
157.2

14
年均土地收益率
万元/亩
556.9

15
年均土地税收率
万元/亩
45.0

二
项目经济指标
1
总投资
万元
19500.0
约3081.4万美元

其中用汇
万美元
989.2

2
固定资产投资
万元
16757.0

其中：建设投资
万元
16274.0

建设期利息
万元
483.0

3
流动资金
万元
2743.0

4
资金筹措
万元
19500.0

其中：自有资金
万元
9500.0

银行贷款
万元
10000.0

5
正常年份营业收入
万元
59376.0

6
正常年份营业税金及附加
万元
276.1

7
正常年份增值税
万元
2760.7

8
正常年份总成本费用
万元
52052.1

9
正常年份利润总额
万元
7047.8

10
正常年份所得税
万元
1762.0

11
正常年份净利润
万元
5285.9

12
总投资收益率
%
36.82

13
项目资本金净利润率
%
55.64

14
盈亏平衡点
%
55.85

15
全部投资内部收益率(所得税前)
%
36.84

16
全部投资财务净现值(所得税前)
万元
20990
ic=13%
17
全部投资投资回收期(所得税前)
年
4.44
含建设期
18
全部投资内部收益率(所得税后)
%
29.31

19
全部投资财务净现值(所得税后)
万元
13657
ic=13%
20
全部投资投资回收期(所得税后)
年
5.03
含建设期
21
项目资本金内部收益率(所得税后)
%
35.38

第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析
2.1 发展规划分析
《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出“做大做强优势产业。以规模化、集群化、品牌化为导向，推动汽车、装备制造、家电、食品等优势产业做大做强，建设全国重要的先进制造业基地。”、“装备制造业。加速规模扩张和结构升级，加强核心技术和系统技术研发，培育自主品牌。大力发展具有比较优势的工程机械、电工电器、机床、泵阀、环保节能设备等行业，积极发展冶金、水泥、煤炭、石化等行业大型成套设备，鼓励发展高性能船舶及新型船用机械制造。”
《电子信息制造业“十二五”发展规划》中指出：“十二五”期间，我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右，2015年超过10万亿元；工业增加值年均增长超过12%；电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%。并提出“紧抓新一代通信网络建设和移动互联网快速发展机遇，加大TD-SCDMA终端研发力度，推进长期演进技术及增强型长期演进技术研发和产业化”、“推进智能光网络和大容量、高速率、长距离光传输、光纤接入（FTTx）等技术和产品的发展。”
《池州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“装备制造业。以发展先进装备制造业为重点，加速规模扩张和结构升级，加快发展具有总体设计、系统集成、成套生产、配套服务等功能的大型装备制造企业，着力打造一批具有特色优势的产业集群，促进装备制造业向技术自主化、制造集约化、设备成套化、服务网络化发展。”
《青阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中也提出“打造百亿有色金属加工产业链，建设省内重要的铜材线缆加工基地。充分利用铜黄高速、铜九铁路等交通干线优势，进一步加强与央企、铜陵有色等企业的战略合作，大力发展铜材线缆、钨（钼）、镁等有色金属深加工业，重点推进铜资源精深加工，形成铜加工产业链，大力发展规格铜材、电线电缆、电磁线、集成电路引线框架、铜箔、覆盖板、印制电路板、铜合金粉、铜合金零部件、铜五金等产品，不断提高产品附加值和经济效益。争取‘十二五’末有色金属加工业实现产值70—100亿元，形成以废铜拆解、铜材加工、电线电缆为主导的铜材加工基地和电子信息、新型能源、钨钼特种金属加工基地。”
本项目产品为高速信号传输线缆，其建成有利于扩大公司生产规模和产品结构调整，加快池州市线缆产业的发展，符合安徽省、池州市区域规划和投资方的企业规划。
2.2 产业政策分析
近几年国内巨大的信息产业市场为连接线缆组件市场提供了相当大的空间，其中通信设备与计算机的连接线缆组件市场的发展速度更是达到20%以上。以2009年统计数据表明，线缆组件总的市场容量超过1500亿元。
其中通信设备用线缆组件，2009年我国需求规模达到361.8亿元，同比增长19.1%。预计到2015年，我国通信设备应用领域连接线缆组件市场容量将达到820亿元。计算机及周边领域用线缆组件，2007年时市场规模为201.4亿元，到2009年，这一数字达到320亿元以上，增长了1.5倍。预计到2015年，中国计算机及周边市场连接线缆组件的市场容量将达到750亿元。其他线缆组件如用于家用电器、工业设备等场合，随着设备智能化程度的升高以及“物联网建设”的推进，市场规模将从2009年的500亿发展到2015年的1400亿以上。
从整体发展趋势来看，未来随着中国通信终端产品、个人计算机、消费电子、网络设计等的产量快速增长及全球线缆组件生产能力不断向中国转移，中国将继续巩固和保持全球最大和增长最快的连接线缆组件市场的地位。项目产品作为一个配套产业，线缆组件生产能力的发展需求同时也带动了项目产品的发展需求。
《青阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中也提出打造百亿有色金属加工产业链，建设省内重要的铜材线缆加工基地。充分利用铜黄高速、铜九铁路等交通干线优势，进一步加强与央企、铜陵有色等企业的战略合作，大力发展铜材线缆、钨（钼）、镁等有色金属深加工业，重点推进铜资源精深加工，形成铜加工产业链，大力发展规格铜材、电线电缆、电磁线、集成电路引线框架、铜箔、覆盖板、印制电路板、铜合金粉、铜合金零部件、铜五金等产品，不断提高产品附加值和经济效益。争取“十二五