建筑行业三位一体质量手册程序文件模板.doc

文件控制程序
WD／CX 1——04A
1、 目标
对质量、环境、职业健康安全管理体系运行相关文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起关键作用各个场所使用文件有效版本。
2、 适用范围
企业、项目部及和质量、环境、职业健康安全管理体系相关场所。
3、 术语和定义
引用GB／T19001—idtIS09001：《质量管理体系 基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系 规范及使用指南》和GB／T28001—
《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、 职责
4.1办公室主控本程序，并负责制订和组织实施，管理企业颁发管理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册同意和公布。
4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案制订，负责组织管理手册、程序文件编写，负责管理手册审核、程序文件同意公布。
4.4企业质量技术处负责质量技术文件控制和管理，编制技术文件清单。
4.5企业其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件控制和管理。
5、 工作程序
5.1文件分类
①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标；
②整合型管理体系管理手册；
③管理体系程序文件； 、
④企业管理标准、企业技术标准；
⑤其它文件，包含管理性作业文件、技术性作业文件、统计样表等；
⑥外来文件。
5.1.1技术性作业文件包含：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工方法、方案及用户提供图样资料等。
5.1.2管理性作业文件包含：和质量、环境和职业健康安全管理体系相关行政文 件、质量计划、环境和职业健康安全管理方案、工程协议、设备管理资料、质量统计等。
5.1.3外来文件包含：法律法规、国家、行业管理和技术标准，上级下发和管理体系相关文件、用户提供文件等。
5.2文件状态
文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。
5.3文件编号
①企业管理体系方针目标编号按公文编号形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号；
②管理手册：质量手册编号为：WD／SC一** 如：WD／SC一04A
WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任企业 SC一代表手册 04一公布年份A一手册版本
⑧程序文件：程序文件编号为：WD／CX*一** 如：WD／CX l一04A
WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任企业 “一代表程序文件 l一程序文件序号
04一公布年份 A一程序文件版本
④支持性文件：支持性文件编号为：WD／ZHCH-XX-,-**
WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任企业 ZHCH一代表支持性文件 XX代表编制部门名称
拼音字母缩写如 ZHJ代表质量技术处 *一文件序号 ¨———代表公布年份 如
WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表质量技术处编制0l号支持性文件。
5.4文件编写、审核和同意
5.4.1体系文件编写和审批
质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针和目标，由管理者代表组织编制，各部门提出方针和目标草案，由办公室负责搜集、整理草案编制，报管理者代表审核、总经理同意公布。
a)整合型管理体系管理手册，在管理者代表领导下由办公室组织相关部门编写，
管理者代表对手册进行审核，总经理确定后同意公布。
b)程序文件由办公室组织相关人员组成编写小组进行编写，由管理者代表同意。
5.4.2技术性文件编制和审批
a)企业内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批；
b)上级下达技术要求、文件需要转发由主管部门起草行文，总工程师签发；
c)二类工程施工组织设计(或施工方案)由质量技术处同意，一类工程由总工程师同意。
5.4.3管理性文件编制和审批
管理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审批。
5.6.4各部门每六个月编制一次部门管理性、技术性有效文件清单，分别报办公室和质量技术处。质量技术处汇总后，每十二个月编制一次企业技术性有效文件清单，报办公室。办公室汇总全部管理性和技术性有效文件后，编制企业有效文件总清单，通常每十二个月公布一次。
5.5文件发放
5.5.1经同意文件， 由文件归口管理部门按发放范围和分发号发放，文件领取人在“文件发放及领用统计表”上签字。受控文件填分发号：非受控文件发放，不作标识。
5.5.2文件破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，发放单位根据文件发放手续补发新文件。新文件分发号仍沿用原件分发号。
5.5.3文件丢失需补发时，丢失单位或人员应向原发放单位说明原因，发放单位按文件发放手续重新办剪发放手续补发新文件。补发新文件编制新分发号。在原文件发放统计中注明原文件丢失作废。必需时将作废文件分发号通知各部门，预防误用。
5.6文件更改和更新
5.6.1质量、环境、职业健康安全管理方针和目标需要更改时，由总经理组织召开管理评审会议讨论决定更新内容。并重新同意和公布，办公室对其进行换版更新。
5.6.2质量、环境、职业健康安全管理手册更改。由单位或人员填写“文件修改申请表”，注明更改内容、更改原因。由办公室搜集整理，组织相关人员评审后。经管理者代表审核，总经理同意后发放到原文件持有单位或人员。各文件管理人员在原件上进行更改。
5.6.3其它文件更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归口管理部门调查、评审后，有必需更改时，由文件归口管理部门填写“文件修改申请表”，经主管领导同意后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。
5.7文件换版和作废
5.7.l质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标、手册和程序碰到下列情况由总经理决定换版。
a)国家及上级政策、标准、法规发生重大改变时，方针和目标、手册和程序文件要求已不适应；
b)体系运行中发生较大问题；
c)企业组织机构、各部门职责发生重大改变。
5.7.2其它管理文件、技术文件经数次更改后，由各归口管理部门决定是否换版。
5.8文件作废
作废文件由发放部门收回并销毁，需保留资料加盖“作废”印章，和有效文件分别存放。
5.9文件管理
5.9.1对质量体系有效运行起关键作用各个场所，必需使用对应文件有效版本。
5.9.2企业各部门和项目部要建立“受控文件清单”。
5.9.3受控文件未经许可，不得提供给企业以外人使用。如必需时，可经管理者代表同意后，方可提供给企业以外人员使用。
5.9.4手册和程序文件不得随意复制和随意涂改。需要使用文件人员应到文件发放部门办理领用手续，企业内不得使用复制文件，一经发觉立即由文件管理人员收回销毁。
5.9.5需临时借阅文件人员，经管理者代表同意后，方可借阅。
5.10外来文件控制
办公室负责外来文件接收登记。在收到外来文件后，填写“收文处理专用纸”，并按文件起源渠道进行编号，并报请主管领导批阅，按指示办理。
6、 相关文件
《统计控制程序》
7、 质量、环境和职业健康安全统计
7.1文件发放及领用记录表
7.2文件修改申请表
7.3收文处理专用纸
7.4受控文件清单

统计控制程序
WD／CX 2——04A
1、 目标
对质量、环境、职业健康安全统计进行控制和管理，提供符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行证据。
2、 适用范围
适适用于企业及项目部和质量、环境、职业健康安全管理体系运行相关统计。
3、 术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》、《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语和定义。
4、 职责
4.1办公室主控本程序，并负责编制本程序，负责企业多种统计编号、管理并对各部门统计管理情况进行监督检验。
4.2生产安全处负责施工过程中环境和职业健康安全事故、事件和不符合运行控制统计并监督检验。
4.3经营预算处负责协议评审、招标文件评审和协议履约和开工前办理相关手续统计整理、保管和监督检验。
4.4物资设备处负责对物资管理、设备使用和管理及产品标识和可追溯性工作统计监督检验。
4.5劳感人事处负责对人力资源能力、意识和培训及上岗、转岗、待岗统计并搜集、整理、保管和监督检验。
4.6质量技术处负责产品实现过程中技术管理工作和纠正、预防方法、统计技术应用等工作统计监督检验。
4.7企业下属各项目部负责本部门范围内质量、环境和职业健康安全统计填写、搜集、整理和保管。
5、 工作内容
5.1统计内容
应包含对产品检验和试验结果统计、质量管理体系、环境和职业健康安全管理填写和来自供方统计。
5.2统计编号
5.2.l管理体系文件包含统计，代码为：JL*／*一*
如：JL XX / XXX-- 01

章节内统计表次序号

环境、安全管理标准条款号

质量管理标准条款号

代表统计
5.2.2其它统计按企业主管部门要求表格使用。
5.3统计表格设计、审批和更改
5.3.l统计表格设计要符合实际需要和用户及相关方要求，含有可操作性。
5.3.2统计格式由各要素主控部门制订，由各部门领导审核，报管理者代表。
5.3.3统计表格标题应直接表现统计内容，方便于正确填写、识别和查阅。
5.3.4管理体系文件包含统计表格需更改时，经本单位领导审核后报管理者代表同意。
5.4统计管理
5.4.1统计填写
a)填写统计要立即，做到项目齐全、内容真实可靠、数据正确、语言简练、字迹清楚、签字完整；
b)填写时用蓝色或黑色钢笔填写。
5.4.2施工统计由项目部资料员依据《河北省建筑工程技术资料管理规程》填写。
5.4.3统计方法以文字图表为主，必需时可采取磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等媒体方法。
5.5统计保管
5.5.1各部门及项目部应设专职或兼职人员负责统计搜集、整理、编目、移交。
5.5.2统计应在适宜环境中保留，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丢失。特殊媒体方法统计也应有适宜保留条件，必需时保留备份，统计保留方法要便于检索。
5.5.3需移交统计在整理完成后归口管理部门。
5.6统计保留期：详见“统计清单”
5.7统计借阅
5.7.1查阅各部门统计需该部门责任人同意，方可查阅。
5.7.2借阅归档统计应实施档案管理制度。
5.8统计销毁
统计保留期满销毁时，经原存档单位或部门领导同意后销毁。
6、 相关文件
《整合型管理体系管理手册》
《文件控制程序》
《河北省建筑工程技术资料管理规程》
7、 质量、环境和职业健康安全统计
7.1目录
7.2统计清单

环境原因识别、评价控制程序
WD／CX 3——04A
1、 目标
对企业在建筑施工活动、建筑产品和服务中能够控制或可望施加影响环境原因进行识别、评价，确定关键环境原因，实现对环境污染预防和环境原因有效控制，确保环境管理体系有效运行。
2、 适用范围
本程序适适用于企业在建筑施工活动和服务中能够控制和可望对其施加影响相关方环境原因识别和评价控制。
3、 术语和定义
引用IS014001：1996《环境管理体系 规范及使用指南》和企业《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、 职责
4.1生产安全处主控本程序，负责汇总各部门环境原因，并组织相关人员进行评价，编制“关键环境原因清单”。
4.2各部门负责本部门责任范围内环境原因识别，形成本部门“环境原因清单”，报企业生产安全处汇总。
4.3管理者代表负责审批“关键环境原因清单”。
5、 工作程序
5.7环境原因识别
5.1.1环境原因识别应覆盖企业场所、活动、产品和服务中及相关方影响。
5.1.2识别环境原因时应考虑过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
5.1.3识别环境原因时还应考虑以下多个方面：向大气排放、向水体排放、土地污染、废物管理、原材料和自然资源使用、其它小区问题和当地环境问题。
5.1.4识别环境原因方法：调查法、问卷法、现场观察法、排查法。
5.1.5企业各部门负责本部门责任范围内环境原因识别，形成本部门“环境原因清单”，报企业生产安全处。
5.1.6生产安全处汇总各部门“部门环境原因清单”，编制“企业环境原因清单”。
5.2环境原因评价
5.2.1评价方法
5.2.1.1是非判定法，已含有下列条件之一均可判定为关键环境原因：
(1)不符合相关环境保护法律法规和其它要求；(2)有较大节省潜力能源、资源消耗：
(3)当地政府、相关方高度关注并有明确要求。
5.2.1.2评分法，本法应考虑一下多个方面：
(1)影响范围 (2)影响程度
分数值
影响范围
6
超出小区
4
周围小区
1
场界内
分数值
影响程度
6
较严重
4
通常
1
轻微

(3)发生频率 (4)小区关注程度
分数值
发生频率
6
连续发生
4
间歇发生
1
偶然发生
分数值
小区关注程度
6
强
4
通常
1
弱

(5)可改善程度
分数值
可改善程度
6
加强管理可显著见效
4
改善工艺可显著见效
1
较难改善
上述5项取值之和大于21环境原因确定 为关键环境原因.
5.2.2生产安全处组织相关人员利用是非判定法和评分法对识别出全部环境原因进行评价，评价结果填入“环境原因评价表”。
5.2.3生产安全处依据评价结果，确定关键环境原因，编制“关键环境原因清单”，经管理者代表同意后，发放到各部门。
5.3环境原因更新
5.3.l企业每十二个月第四季度组织一次全方面环境原因识别及评价，更新环境原因和关键环境原因。
5.3.2当发生以下情况时需重新进行环境原因识别、评价和更新：
a当法律法规及其它要求发生较大变更时；b当本组织活动、产品、服务场所发生较大改变时；
c当相关方有合理埋怨时；d当企业环境方针有改变时；e新建项目施工或施工项目改变时。
6、 相关统计
6.1环境原因清单
6.2环境原因评价表
6.3关键环境原因清单

危险源辨识、风险评价控制程序
WD／CX 4——04A
1、 目标
对企业在建筑施工活动、建筑产品和服务中存在危险源进行辩识和风险评价，确定重大危险源，并有效控制，确保职业健康安全管理体系有效运行。
2、 适用范围
适适用于企业在建筑施工活动和服务中危险源辩识和风险评价控制。
3、 术语和定义
引用GB门28001—及企业《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、 职责
4.1生产安全处主控本程序，负责汇总各部门危险源清单，并组织相关人员进行评价，编制“重大危险源清单”。
4.2各部门负责本部门责任范围内危险源辩识，形成本部门“危险源清单”。
4.3管理者代表负责审批“重大危险源清单”。
5、 工作程序
5.1危险源识别
5.1.1危险源分类
5.1.1.1按造成事故和职业危害直接原因进行分类：
(1)物理性(2)化学性(3)生物性(4)心理性(5)行为性 (6)其它原因
5.l.l.2参考事故类别和职业病类别分类：
(1)物体打击 (2)车辆伤害 (3)机械伤害 (4)触电 (5)淹溺 (6)灼伤 (7)火灾
(8)高处坠落 (9)坍塌 (10)放炮 09爆炸 (13)中毒、窒息 （14）其它伤害
5.1.2危险源辩识方法
(1)问询和交流：和作业人员交流，获取信息 (2)现场观察：经过观察现实状况，进行辩识 (3)查阅统计：包含事故、事件、健康安全检验、设备检修统计 (4)向外部相关机构、上级主管部门咨询 (5)安全检验表法：参考JGJ55—99中内容进行辩识。
5.1.3危险源辩识应全方面，关键放在主体危害物质和影响原因上，要考虑以下范围：
①常规活动(正常生产活动)和很规活动(如临时抢修等) ②全部进入作业场所人员 ⑧生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。
5.1.4危险源辩识实施
5.1.4.l企业各部门对本部门责任范围内危险源进行辩识，填写“危险源清单”，报生产安全处。
5.1.4.2识别危险源时应考虑过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
5.1.4.3生产安全处汇总各部门“危险源清单”，建立企业“危险源清单”和“重大危险源清单”。
5.2风险评价
5.2.l对已选择确定危险源，依据本企业特点将危险源分为以下类别：①高处坠落 ②物体打击 ③触电 ④坍塌 ⑤机械伤害 ⑥起重伤害 ⑦中毒和窒息 ⑧火灾和爆炸 ⑨车辆伤害⑩烫伤 ⑩其它
5.2.2事故后果及严重后果
(1)轻微，如：
① 表面损伤；轻微割伤和擦伤；粉尘对眼睛刺激。
② 烦燥和刺激(如头疼)；造成临时性不适疾病。
(2)通常，如：
① 划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；
② 耳聋；皮炎；哮喘：和工作相关上肢损伤；造成永久性轻微功效丧失疾病。
(3)严重，如：
① 截肢；严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；
② 职业病、急性不治之症；一人以上(含一人)人员死亡。
5.2.3事故可能性应考虑以下问题：
a、 暴露人数；
b、 连续暴露时间和频率；
c、 供给(如电、水)中止；
d、 设备和机械部位和安全装置失灵或失控；
e、 暴露于恶劣气候；
f、 个体防护用具所能提供保护及其使用率；
g、 人不安全行为(不经意错误或有意违反操作程序)
事故可能性分为：
(1) 可能：相当可能或完全能够预料
(2) 有可能：可能(但不常常)或可能性小(完全意外)
(3) 可能：实际不可能或很不可能
5.2.4风险评定分级和控制
依据风险严重后果和可能性将风险原因分为5级，分级标准见《风险评定分级
确定表》
《风险评定分级确定表》

轻微伤害
通常伤害
严重伤害
不可能
5级
4级
3级
有可能
4级
3级
2级
可能
3级
2级
1级
5.2.5重大危险源确实定
a、对违反相关法律、法规和其它要求直接判定确定为重大危险源。
b、风险等级为l、2级为企业重大危险源，需要采取对应控制方法进行控制。
5.2.6生产安全处依据风险评价结果，确定重大危险源并建立重大危险源清单，报管理者代表同意后发至各部门。
5.2.7风险信息更新
5.2.7.1企业每十二个月第四季度组织一次全方面危险源辩识和风险评价，更新危险源清单和“重大危险源清单”。
5.2.7.2在下列情况下需进行重新辩识和评价，并更新危险源清单和“重大危险源清单”：
(1)相关法规和其它要求更新时；(2)企业采取新工艺、设备、材料时；
(3)新建项目施工时；(4)有伤亡事故发生时。
5.3风险控制
5.3.1风险控制方法包含： 目标和管理方案、运行控制、应急计划、培训、监视和测量等。5.3.2对应风险评价结果，策划风险控制方法：
(1)5级时：不需采取方法，无须保留统计；
(2)4级时：可保持现有控制方法，但应考虑投资效果更佳方案和方法，需要检测来确保控制方法得以维持。
(3)3级时：应努力采取方法降低风险。
(4)2级时：直到风险降低时才能 工作。
(5)l级时：只有当风险已降低到目标后才能开始工作。
5.3.3生产安全处针对重大危险源采取对应控制方法，并进行监督、检验，确保企业重大危险源得到有效控制。
5.3.4各部门针对本部门危险源采取响应控制错方法，确保企业职业健康安全管理体系有效运行，改善管理绩效。
5.4生产安全处每六个月对各部门危险源辩识和风险评价控制情况进行一次全方面监督、检验，并保留对应统计。
6、 职业健康安全统计
6.1危险源清单
6.2重大危险源清单

法律、法规及其它要求管理程序
WD／CX 5——04A
1、 目标
为了立即识别、取得、更新适适用于本企业职业健康安全和环境法律法规及其它应遵守要求。以确保企业尘产、经营、管理活动符合对应法律法规和其它要求。
2、 和适用范围
本程序适适用于企业各部门对职业健康安全和环境管理体系相关法律、法规及其它要求识别、获取、传达控制。
3、 术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及企业《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、 职责
4.1生产安全处为本程序归口管理部门，负责制订和组织实施本程序。负责汇总和企业环境、职业健康安全活动相关法律法规，组织评价其适用性，负责保留相关法律法规和其它要求原件，负责向各职能部门发放“法律法规和其它要求清单”和相关法律法规及其它要求文件，并负责组织企业范围内对职业健康安全和环境法律法规和其它要求实施情况监督和管理。
4.2各职能部门负责搜集和企业环境、职业健康安全活动相关法规、规范、标准及其它要求，确定其适用性，传输到生产安全处，纳入总清单。
4.3各部门负责保管使用适用法律法规和其它要求，并将相关法律、法规和要求传达给职员并遵照实施。
5、 工作程序
5.1和企业职业健康安全及环境活动相关国家及地方法律、法规和其它要求，包含：
a)全国人大、国务院、地方政府或相关部门制订颁布法规、条例、规章、制度、标准等；
b)产品规范、官方机构协定；
c)非法规性指南(如国家相关部委公布要求通知标准、行业规范)及相关执法部门通知公告等。
5.2信息获取
5.2.1相关职业健康安全和环境法律、法规和其它要求最新版本信息，由质量技术部建立信息渠道，负责追踪获取。
5.2.2相关特种设备方面职业健康安全和环境法律法规和其它要求信息由物资设备处获取，并传输到生产安全处。
5.2.3相关有毒有害物品、易燃易爆物品、劳动保护用具及消防职业健康安全和环境法律法规和其它要求信息，由生产安全处负责获取。
5.2.4相关劳动保护、职员正当权益等方面法，律法规和其它要求信息，由企业办公室负责获取，并传输到尘产安全处。
5.2.5获取信息渠道包含各级政府及相关部门、报纸、标准书店、标准出版；过、网上索取等。获取方法采取走访或电话等形式，随时获取以确保企业能够得到最新：有效版本。
5.3识别、评价、更新
5.3.1企业各部门对 各自获取或更新职业健康安全和环境法规和其它要求，报生产安全处。
5.3.2生产安全处组织各部门对法律法规和其它要求适用性进行评价，编制企业《法律、法规和其它要求清单》，报管理者代表审批后，发放给体系所覆盖各部门，由此包含到其它文件修改和调整见《文件控制程序》。
5.3.3对过期或作废法律法规、文件要立即标注(或收回)，并换发最新版本。
5.4保留、查阅
5.4.1生产安全处将最新企业适用健康安全和环境法律法规和其它要求(文本或电子版)立案，需要时各部门可到生产安全处查阅。
5.5各部门和项目部建立法律法规清单，常常使用法律法规文本由生产安全处统一购置发放，各部门保留。
5.6各部门按适用法律法规和其它要求进行各项环境和职业健康安全管理和检测，由各职能部门负责监督检验。
6、 环境和职业健康安全统计
6.l法律法规和其它要求清单
6.2法律法规和其它要求适用性评价统计

人力资源控制程序
WD／CX 6———04A
1、 目标
为提升职员质量、环境及职业健康安全意识和能力，确保企业方针、目标实观及质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。
2、 适用范围
适适用于企业全部和质量、环境和职业健康安全工作：相关人员。
3、 术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、 《环境管理体系 规范及使用指南》和 《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手朋·》中相关术语和定义。
4、 职责
4.1劳感人事处
4.1.1负责本程序归口管理，组织编制“企业各岗位任职资格标准”。
4.1.2编制职员教育、培训年度计划。
4.1.3组织、落实企业职员继续教育培训工作并做好职员教育、培训协调工作。
4.1.4指导、帮助企业所属各部门为满足生产、环境保护和职业健康安全需要而组织短期培训。
4.2企业其它部门、项目部
4.2.1认真落实落实年度培训计划。
4.2.2掌握本单位、部门在岗人员情况，制订培训需求。
5、 工作程序
5.7岗位能力需求
5.1.1劳感人事处负责组织对从事影响质量、环境和职业健康安全活动各级人员能力从教育、培训、技能、经验等方面做出要求，形成《企业各岗位任职资格标准》报总经理同意。
5.2人力资源管理
5.2.1对企业岗位缺岗部门，依据企业人力资源情况，能够经过以下多个方法补充：
a面向社会招聘人才； b其它岗位人员转岗； c其它。
经过对补充人员基础条件、工作经验、操作技能、综合素质等方面考评合格后，经总以理同意后方可上岗。
5.2.2项目部特殊岗位为：架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、机械工、场内机动车辆驾驶员等，应建立清单。
5.3培训计划
5.3.l培训需求
领导层依据企业发展方向、战略目标，各部门依据企业各岗位任职资格标准、工作计划、目前任务和各主管领导对人员关注需求，填写“培训需求报表”。
5.3.2劳感人事处每十二个月年初依据培训需求结合质量、环境和职业健康安全管理需求，制订“年度培训计划”，报总经理同意。
5.3.3各相关单位、部门依据企业“年度培训计划”，组织相关人员参与培训，做好培训统计并给予保留：。
5.4培训实施
5.4.1培训内容
a)企业领导层应了解企业质量、环境和环境健康安全方针及管理手册、相关法律、法规及管理职责：
b)企业管理人员应了解企业质量、环境和职业健康安全方针、 目标及体系内容。包含质量手册、程序文件、相关法律、法规及管理职责；
c)通常职员了解企业质量、环境和职业健康安全、程序文件内容，提升职员质量、环境保护及职业健康安全意识：
d)劳感人事处会同相关科室对企业新组员进行岗前培训，关键包含：企业概况、安全教育、质量意识、企业管理要求、职业道德等基础知识；
e)专业管理人员和技术人员岗位培训；
f)特殊工种培训。架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、场内机动车辆驾驶员等特种作业人员，经过培训考评合格后颁发特殊作业人员操作证书，实施持证上岗：
g)现场工作人员质量、环境、职业健康安全意识教育。
经过培训等方法，提升职员质量意识和环境意识和自我保护意识，确保职员意识到所从事工作活动中实际或潜在重大环境影响和职业健康安全风险：在应急准备和响应中作用、职责：意识到符合方针、程序和管理体系要求关键性和个人工作改善所带来效益，不按要求程序运行和违章操作潜在后果；为实现岗位质量、环境和职业健康安全目标、指标做贡献。
5.4.2培训形式
a)内培：为满足生产需要而组织适应性短期培训和为提升管理水平进行内部培训，由各部门自行组织实施，并保留培训统计，培训计划报劳感人事处一份；
b)外培：依据工作需要参与本部门外组织培训时，企业各部门、项目部填写“培训需求报表”，经劳感人事处审核，报主管培训领导同意后，组织相关-人员参与。
5.4.3劳感人事处依据年度培训计划，组织配合各职能部门实施培训及培训效果有效性评价工作，填写 “培训及考评统计”。
5.4.4有效评价内容包含试卷、证书、工作表现及领导评价。
5.4.5劳感人事处填写企业“现有管理人员基础情况记录表”、“特殊作业人员基础情况记录表”，并保留相关证书或复印件 。
6、 相关文件
《整合型管理，体系管理手册》
《文件控制程序》
《统计控制程序》
7.质量、环境和职业健康安全统计
7.1企业各岗位任职资格标准
7.2企业现有管理人员基础情况记录表
7.3企业特殊作业人员基础：情况记录表
7.4培训需求报表
7.5年度培训计划
7.6培训及考评统计
信息交流和协商控制程序
WD／CX 7———04A
1、 目标
为确保企业领导层和职员之间、各部门、职员之间，和企业和用户及相关方之间，在产品质量、环境和职—’、业健康安全方面交流沟通渠道通畅。确保管理体系适宜性、有效性并增加改善机会。
2、 适用范围
适适用于企业管理体系运行内部之间，企业和用户及相关方之间信息交流、沟通，和数据、信息搜集和分析。
3、 术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 ：砚范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相 关术语和定义。
4、 职责
4.1办公室是信息交流和协商主控部门，负责相关信息接收、统计和传输。
4.2质量技术处负责制订年度回访计划，组织并主持工程回访和用户沟通。
4.3经营预算处负责和用户信息交流和沟通配合工作。
4.4办公室负责职业健康安全信息协商管理工作。
4.5各职能部门、项目经理部负责上级主管部门和行业主管部门和用户及相关方信息接收、传输及处理结果反馈。
5、 工作程序
5.1总则
5.1.1信息交流、沟通和协商路径以书面文件为主， 和其它能够利用通讯和宣传工具。
5.l.2质量、环境和职业健康安全信息包含内部信息和外部信息。
5.1.3信息交流应立即，内容要正确、可靠。
5.1.4信息交流、沟通和协商做好交流统计。
5.2内部信息内容
a方针、目标、指标、管理方案； b重大质量、环境、职业健康安全事故、事件；
c重大环境原因及重大危险源信息； d职责和权限信息；e培训信息；
f监视和测量信息；g不符合、纠正和预防方法信息；h内部审核、外部审核、管
理评审信息、：i相关法律、法规、标准及其它要求、协议传达：：j紧急状态及应急
响应信息；k职员埋怨信息等。
5.3外部信息内容
a质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标通告相关方；b法律、法规和其它要求获取、执法部门联络：c监测和测量结果信息；d认证和监督检验信息：
c建设单立、相关方投诉信息；f相关法律、法规变更信息等。
5.4内部信息交流及协商
5.4.1以文件形式任命企业管理者代表和职员代表，并传达至职员。
5.4.2企业质量、环境、职业健康安全管理体系方针、目标、指标、管理体系相关要求制订要有职员代表参与，方针、目标、内容由办公室和劳感人事处以文件、会议、培训、简报等形式向相关单位、部门、人员进行宣传。
5 4.3质量、环境和职业健康安全管理体系运行中产生信息由其产生部门立即传输到相关部门，各部门应做好统计。
5.4.4紧急状态下信息实施《应急准备和响应管理程序》
5.4..5实施不合格、不符合纠正和预防方法单位必需在整改过程中将信息传输到相关部门。
5.4.6职员有权参与事故、事件调查和职业健康安全调查，有权参与对影响工作场所职业健康安全问题商讨。
5.4.7职员代表征求职员对体系运行及管理意见和提议，报管理者代表。
5.5外部信息交流
5.5.1企业质量技术处每十二个月初制订企业范围内工程回访计划，并依据工程回访计划内容立即进行工程回访，经营预算处、项目部要主动配合。每十二个月由经营预算处组织对用户满意度调查，填写“用户满意度调查表”
5.5.2企业接到相关方要求提供信息时，各相关部门 将企业质量、环境、职业健康安全管理方针及相关信息传输给相关方。
5.5.3企业各部门在收到相关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其它要求时，实施《法律、法规给其它要求管理程序》。
5.5.4企业各部门接收到用户和相关方埋怨、提议等信息后，立即向办公室传输，并搜集处理意见后，向用户和相关方反馈信息。
5.6对内部外部信息结果要填写“环境、职业健康安全信息交流统计”。
6、 相关文件
《文件控制程序》
《统计控制程序》
《法律、法规及其它要求管理程序》
7、 质量、环境和职业健康安全统计
7.1环境、职业健康安全信息交流统计

物资采购控制程序
WD／CX 8——04A
1、 目标
经过对采购过程进行控制，以确保所采购物资包含材料、半成品、设备及劳动防护用具、安全防护用具更等符合要求要求。
2、 适用范围
适用企业全范围施工生产中所需物资包含材料、半成品 、设备及劳动防护用具、安全防护用具采购控制。
3、 术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义：
3.1依据使用物资对工程质量影响程度，将物资分为三类：
A类物资：包含钢材、水泥、商品砼及外加剂、防水材半：l、焊接材料及其它对工程
质量影响较大材料，劳动安全防护用具。
B类物资：包含砖、砌块、瓦、砂、石、门窗、电缆、电线、多种构件、涂料、散
热器、水暖电管材／管件、装饰材料、工程设备等。
C类物资：除A类、B类以外全部物资。
3.2物资供方：以协议或协议形式向建筑企业提供材料、半成品或I程设备及劳动安全防护用具企业或单位，是标准中供方一个，它包含物资生产厂家和中间商。
4、 职责
4.1物资设备处负责本程序归口管理，负责组织对物资供方评选工作和对本程序运行监督、检验和负责对项目部上报A类(劳保用具除外)和B类物资供方进行审查，同意合格物资供方名目。
4.2生产安全处负责对劳动防护用具、安全防护用具采购控制实施情况进行监督检验。
4.3项目部负责c类物资及劳保用具采夕沟及全部进场物资(包含用户财产)验收、送检、标识和保管、防护工作具体实施‘
5、 工作程序
5.1物资供方选择和评价
5.1.l选择和评定物资供方
5.1.1.l进行评价前采取现场调查、搜集同行信息或提供证实材料形式，调查物资供方生产或供给能力、供货质量情况、供给历史业绩信誉、环境保护、安全生产、资金情况等，按企业所需物资具体要求，评价物资供方提供产品能力。
5.1.1.2评价物资供方标准
依据采购协议或其它采购文件要求，评价供方提供产品能力，评价合格标准 关键包含以下多个方面：
a)物资供方生产能力或供给能力能够满足使用要求：
b) 必需时提供