休闲农业基地游园码头建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需,促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2
4、.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析5
5、27.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57休闲农业基地游园码头建设项目可行性研究报告*市新滩磁器湖休闲农业基地游园码头建设项目可 行 性 研 究 报
6、告 目 录第一章 总论51.1项目提要51.1.1项目名称51.1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式51.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容61.1.4资金构成71.2 可行性研究报告编制依据71.3主要技术经济指标71.4项目综合评价8第二章 项目背景102.1项目的由来102.2项目建设的重要性与必要性及其意义132.2.1 项目建设的重要性与必要性132.2.2项目建设的意义132.3项目建设单位概况142.4项目建设区域及所在地概况162.4.1项目建设区域概况162.4.2项目建设所在地概况22第三章 市场分析273.1休闲农业基地概况273.1.1休闲农业观光的涵义2
7、73.1.2发展过程的阶段模式283.1.3分布上的地域模式293.1.4休闲农业基地的目标293.2休闲农业基地旅游分析30第四章 项目总体方案设计344.1项目建设指导思想344.2项目规划原则35第五章 项目建设条件与建设总体方案39 5.1工程建设条件 5.1.2,工程地质条件39 5.1.3,工程地质条件评价42 5.1.4,结论及建议42 5.2,筑路材料及运输条件43 5.2.1钢材、商品砼43 土、石料43 5.2.2,运输条件第六章 投资估算456.1投资估算依据456.2项目建设投资估算456.2.1项目固定资产投资456.3资金筹措466.4资金使用和管理46第七章 财务
8、评价477.1评价依据477.2基本数据477.2.1建设期的确定477.2.2营业收入、营业税金及附加估算477.2.3总成本费用估算477.3利润估算及分配517.4财务盈利能力分析517.4.1投资利润率、投资利税率517.4.2财务内部收益率(FIRR)517.4.3财务净现值(FNPV)557.4.4投资回收期(Pt)55 7.5敏感性分析557.6结论56第八章 环境保护分析598.1 环境保护598.1.1 周围环境现状598.1.2项目污染源及防治598.2节能608.2.1 建筑608.2.2 电气618.3 安全61第九章 风险分析639.1农业发展新问题639.2现代农业
9、发展面临的风险639.2.1.资源风险639.2.2农业生态恶化639.2.3自然风险649.2.4市场风险64第十章 项目招投标及实施进度安排66第十一章 组织机构与人力资源配置7111.1工程项目管理7111.1.1实施投资项目法人制7111.2组织机构7211.3人力资源7211.4员工培训7211.5管理机构和设置7211.6劳动定员7373第十二章 国民经济评价、社会评价7412.1“可持续发展”将成为主导各国农业经济发展的指导思想7412.2休闲农业已成为当今世界旅游发展的潮流7412.3休闲农业基地建设是促进农业和农村经济持续健康发展、农业资源高效利用、农民生活质量明显改善的必由
10、之路7512.4休闲农业基地可持续发展的方向7712.5生态效益7812.6社会效益78第十三章 研究结论与建议8013.1方案总体描述8013.2结论与建议8013.2.1结论8013.2.2建议80第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称项目名称:*市新滩瓷器湖休闲农业基地游园码头建设项目1.1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位:*市晨光实业有限公司法人代表:杨凌唐注册资本:4000万元企业类型:有限责任公司注册地址:新堤办事处文泉大道经济开发区1号成立日期:1994年4月26日1.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容一、建设地点:*市新滩镇磁器湖二、建设规模:
11、新滩瓷器湖休闲农业基地是一个以农业生态开发为宗旨,集科研、种植、养殖、旅游休闲为一体的绿色休闲农业基地,总面积约为1050亩。三、建设期限:建设期为13个月,从2013年6月到2014年6月四、建设内容:1,可供游客乘船游览的10处游园码头。2,建设面积为30750,长度为10.5公里的观光道路。3,建设面积为1000平方米的停车场。4,道路绿化及配套工程建设。1.1.4资金构成项目估算总投资400万元,其中:申请中央补助资金50万元,其余350万元单位自筹。1.2 可行性研究报告编制依据l 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法(财发字19991号);l 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办
12、法若干条文的解释(财发字199957号);l 国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知(国农办字2002175号);l 国家农业综合开发项目建设试行标准【(94)国农综字第28号】;l 湖北省休闲农业示范点认定暂行办法l *市国民经济和社会发展“十一.五规划纲要”;l *市城市总体规划;l 相关土地勘察资料:l 国家发展和改革局投资项目可行性研究指南l 公司财务报表和其它资料;1.3主要技术经济指标 主要技术经济指标汇总表序号指 标 名 称单 位数 值1年均收入万元4001.1游客人数万.人次41.2利润.人次元1002项目总投资万元4002.1建
13、设投资万元4002.2流动资金3年均销售收入万元4004年均税金及附加万元20.95年均企业所得税万元49.536年均毛利润万元198.67年均利税万元70.438年均净利润万元148.589所得税后投资利润率%37%10投资利税率%18%11销售净利润率%37%12销售毛利润率%49.65%13内部收益率(全部投资,所得税后)%56.8%14全部投资财务净现值(IC10%)万元25615动态投资回收期(含建设期2年)年4.6516静态投资回收期(含建设期2年)年3.7417盈亏平衡点(正常年份)45.25%1.4项目综合评价 本项目总投资400万元,其中建设投资400万元(土建工程投资349
14、万元,工程建设其他费用33万元,预备费用18万元,本项目建设投资中自筹350万元,中央补助资金50万元,项目运营后,可实现年均销售收入400万元,实现年均利润148.58万元、项目投资利润率37%、销售净利润率37%,实现年均利税70.43万元、项目投资利税率18%,实现年均销售毛利198.6万元、销售毛利润率49.65%;所得税后财务内部收益率56.8%,财务净现值(Ic=10%时)256万元,所得税后动态投资回收期(含建设期2年)4.65年、所得税后静态投资回收期(含建设期2年)3.74年。正常生产年份,企业盈亏平衡点为45.25%,即只要高于生产能力的45.25%企业就会有盈利,敏感性分
15、析表明本项目具有较强的抗风险能力。随着旅游业的深入发展,满足旅游者不同需求和偏好的旅游产品应运而生。“休闲农业”就是新生旅游产品中的一朵奇葩。“休闲农业”旅游是城市需求和农村特别是城郊农业综合资源相互适应、相互作用的结果,开辟了一条传统农业增加收入,调整结构的新路子同时也为广大农民改变精神面貌,加快文明进程提供了机遇。2002年国家旅游局在全国开展创建“全国工农业旅游示范点”工作对各地“休闲农业”起到了极大的推动作用。“休闲农业”随旅游业兴起而出现,它适应现代人从物质到精神的日趋多样化的需求,让人流连山水、游赏名胜、寻访古迹、聆听传说、把玩民俗,从而得到身心的调适、知识的增长和精神境界的提升。
16、“休闲农业”不是农业文明的简单堆砌,应考虑地域特色,在“今”与“特”上发展,更是农耕文明的优秀因素的展示,面向都市,而不是都市化。*市素有“百湖之市”、“鱼米之乡”的美称,境内河渠纵横,湖泊纵多,池塘星罗棋布,尤其是53万亩大湖水生资源极为丰富,发展现代农业渔业具有得天独厚的优势。近几年来,随着市场需求我市现代休闲农业发展迅速,*市晨光实业有限公司利用自身资源优势,带动了周边10多个乡镇,宣起了现代休闲农业开发的新高潮。第二章 项目背景2.1项目的由来休闲农业是一种以农业和农村为载体的新型休闲农业业。近年来,伴随着农业产业化的发展,现代农业不仅具有生产性功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供
17、观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多,生活节奏的加快以及竞争的日益激烈,人们渴望多样化的旅游,尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是,农业与旅游业边缘交叉的新型产业休闲农业应运而生,拓展了农业发展的新空间,开辟了旅游业发展的新领域1。现代社会,人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。于是,回归田野、自然的休闲农业就成为人们最好的选择,吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。据专家介绍,观光休闲农业,在日本、美国等发达国家20世纪70年代就已形成产业规模,进入90年代,随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。休闲农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营
18、项目,养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中,可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。种植项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃,或外观奇特的产品。在休闲农业园内游客不但可吃到各种山珍野味,品尝到珍奇水果、蔬菜,还能看到各种动物表演,同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本,使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益是普通种养业的5至10倍。休闲农业基地不是人们通常所述的与休闲农业、旅游农业、高效农业等同意义上的休闲农业观光,它是在现代农业基础上,集合现代农业建设的实践经验,迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。休闲农业基地是以市场为导向,以区域优势为基础
19、,以高新示范园区为桥梁,以产业化经营为主线,融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。休闲农业基地是现代农业发展的一个趋势,有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展,人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后,人们对吃穿以外的生活追求日益增多,日趋多样,这是休闲农业发展的主要基础。与此同时,节假日的增多,双休日的实行,为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看,追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。而现实中,这样的景点场所显得相对匮乏,这就为休闲农业基地的快速发展提供了广阔的发展市场5。湖北省是我国的农业大省,在西部大开发总体规划湖北省外商投资优势
20、产业目录中,“粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏、保鲜和加工”等若干与农业资源开发相关的产业列在了首要的位置。湖北省也是旅游大省,无论是从自然生态还是自然风光、历史文化,以及少数民族风情,都有独特的地方。有影响的主要是黄鹤楼、黄冈赤壁、武当山、神龙架等,随着旅游业的发展到2011年,全省旅行社1011家,其中出境旅游组团社38家。全省星级饭店631家,其中五星级饭店17家,四星级80家,三星级254家,二星级259家,一星级21家,总客房49721间,总床位 90351张。长江星级游船20条,其中五星级9条、四星级 4条、三星级3条、其它4条。全省A级景区 243 家,其中5A级 6家、
21、4A级83家、3A级104家、2A级47家、1A级3家。工农业旅游示范点:67家,其中工业点12家,农业点55家;国家级23家。旅游强县:14个。旅游名镇:11个,旅游名村:15个。4、5星级农家乐:100家,休闲农业示范点:68家。全省取得导游资格证人员20788人,上岗导游12885人。2011年主要旅游指标指标2011年绝对数增减%旅游收入总收入(亿元)1992.8936.45入境旅游(万美元)94018.0025.16国内旅游(亿元)1931.8037.06旅游人数总人数(万人次)27368.3929.53入境旅游(万人次)213.5217.49国内旅游(万人次)27154.8729.
22、64出境旅游(万人次)42.2728.00而*市丰富的湖泊和多样的农业资源再加上优越的地理交通条件,为休闲农业基地的发展提供了广阔的发展空间。因此*市晨光实业有限公司抓住机遇决定在*市新滩镇磁器湖兴建一个以生态开发为宗旨,集科研、野鸭、桂花鱼的养殖与销售,莲藕的种植加工与销售,以及观光休闲集于一体的绿色休闲农业基地,总面积约为1050亩。2.2项目建设的重要性与必要性及其意义2.2.1 项目建设的重要性与必要性 休闲农业与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段,在突出现代高新技术的先导性、农工科贸的一体性、产业开发的多元性和综合性的基础上,强化资源节约、环境
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