汽车转向器总成项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 项目概况11. 项目名称12. 项目建设地点13. 项目承建单位基本情况14. 项目内容概要35. 环境保护97. 项目效益情况98. 项目审批及进展情况109. 项目主要技术经济指标一览表10第二章 项目建设背景及必要性131. 国家政策132. 项目产品的国内外市场情况153. 项目实施是企业发展的内在需求18第三章 申请专项资金的理由和政策依据20第四章 项目建设规模及技术方案221. 建设规模及产品方案222. 工艺技术方案22第五章 工程技术方案301. 自然条件302. 总图运输323. 土建工程33第六章 节能分析401节能依据402. 项目节能背景分析413. 项
2、目能源消耗种类及数量424. 节能措施435. 能源管理456. 项目能耗指标及分析46第七章 环境保护481. 设计依据482. 建设地区环境概况483. 对周边环境的影响484. 主要污染排放情况及污染治理措施50第八章 项目实施进度531. 编制依据和原则532. 前期工作、建设工期53第九章 项目招投标方案551. 项目实施552. 项目招投标55第十章 投资估算与资金筹措571. 概述572. 投资估算573. 资金来源与筹措59第十一章 财务评价601. 基础数据602. 财务评价613. 风险分析634. 结论652第一章 项目概况1. 项目名称年产100万台/套汽车转向器总成项
3、目2. 项目建设地点安平县工业聚集区(安平县工业园东区)3. 项目承建单位基本情况建设单位:汽车转向机制造有限公司企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)成立时间:1998年5月企业地址: 安平县工业园东区注册资金:218万元资产总额:22617万元员工人数: 392人技术人员数量: 83人,其中高级技术人员数量:23人主营业务:生产汽车转向机、变速箱、拉杆球头、前桥、传动轴及进出口业务。主要产品及销售方向:主要产品齿轮齿条带拉杆球头式转向器总成、动力循环球转向器带垂臂总成、机械循环球转向器带垂臂总成,产品销往山东、广西、广州、福建、辽宁、河北、山西、陕西及越南等国家和地区。生产能力:年生产
4、齿轮齿条带拉杆球头式转向器总成25万台(套);年生产动力循环球转向器带垂臂总成40万台(套);年生产机械循环球转向器带垂臂总成35万台(套)。企业现有装备技术水平:公司现有主要生产设备平端面打中心孔钻床、数控机床、高速外圆磨床、万能外圆磨床、半自动花键轴铣床、福硕精机、数字控制机床、万能螺纹磨床、半自动内螺纹磨床、高精度半自动外圆磨床、万能外圆磨床、日本外螺纹磨床、日本内螺纹磨床、加工中心、日本插齿机、德国插齿机、金属清洗机、喷漆线、静电喷漆线、调阀实验台、校直机、万能升降台铣床、深孔钻床、高速滚齿机、转向机装配检测生产线、三坐标测量机、硬齿面蘸火机床、加工中心、壳体加工中心、减速器壳体加工中
5、心、齿条插齿机等共计461台(套),其中进口设备30余台,占总设备台数的6.51%,关键工序使用设备均为合资或德国、日本独资企业生产,新建生产系统处于国内一流水平,主要装备达到国内领先水平。技术力量:公司技术力量雄厚,工艺流程科学,质量检测体系完善,采用优质的原材料,严把质量关。公司先进的工艺设备、完备的检测手段和科学的管理为产品质量提供了可靠的保证。企业在行业中的地位、市场占有率:公司现已通过ISO/TS16949:2002的现场审核,通过了中国质量认证中心外经贸评审中心认证,获得了CQC认证证书,通过美国质量认证国际有限公司认证,获得了AQA认证证书。公司产品汽车转向器总成。国内市场占有率
6、45%。企业财务状况:企业总资产51721.00万元,其中固定资产原值8118万元,固定资产净值6973万元,银行信用等级AA。近三年生产经营状况表 单位:万元年份销售收入利润总额税金资产总额负债率2010年11040135722012640.1939.62%2011年15486217861915492.8039%2012年18308249771822616.97.49% 从表中可以看出,企业近年来生产经营水平不断提高,2012年的销售收入、利润总额、税金等,均明显高于全国同行业平均水平,增长迅速。企业荣获的称号公司在2006年、2009年获得由河北省工商行政管理局颁发的河北省著名商标证书,在
7、2008年获得由中国汽车工业协会颁发的会员证书,2011年获得由河北省计量协会颁发的河北省计量保证能力合格证书,并于2000年获得“优秀经营管理者称号“,2003年、2004年、2005年获得“优秀企业家”,2008年获得“衡水市优秀民营企业家“2009年获得“第四届”河北省优秀中国特色社会主义事业建设者称号,2012年获得“2011年创业新星称号”、“河北省效益型先进企业”。4. 项目内容概要(1)建设规模与产品方案建设规模:本项目建设地点在安平县工业聚集区,新建机加工车间、机械组装车间、动力组装车间、热处理车间、理化室、办公楼、物流中转库、变电所、配电房、食堂、宿舍楼等,总建筑面积1210
8、00平方米。项目购置平端面打中心孔钻床、数控机床、高速外圆磨床、万能外圆磨床、半自动花键轴铣床、福硕精机、数字控制机床、万能螺纹磨床、半自动内螺纹磨床、高精度半自动外圆磨床、万能外圆磨床、日本外螺纹磨床、日本内螺纹磨床、加工中心、日本插齿机、德国插齿机、金属清洗机、喷漆线、静电喷漆线、调阀实验台、校直机、万能升降台铣床、深孔钻床、高速滚齿机、转向机装配检测生产线、三坐标测量机、硬齿面蘸火机床、加工中心、壳体加工中心、减速器壳体加工中心、齿条插齿机等共计461台(套)。根据公司的发展战略、现有能力和市场调查,本项目建设规模拟定为:年产100万台(套)转向器总成。产品方案:年产100万台(套)转向
9、器总成,包括:齿轮齿条带拉杆球头式转向器总成 25万台(套)动力循环球转向器带垂臂总成 40万台(套)机械循环球转向器带垂臂总成 35万台(套)以上产品已达国内领先水平。(2)厂址情况本项目拟选址在安平县工业聚集区。新征土地200亩,安平县位于河北省中部,东经11519至11540,北纬3814至3821.地处京津石三角中心,位于环渤海、环京津开发地带。县内保衡、正绕两条省级公路贯穿全境。东距京九铁路10公里,南距石黄高速公路25公里,北距首都机场238公里、天津港口248公里,西距省会石家庄机场90公里,交通四通八达,极为便利。安平县境南北长29公里,东西宽32公里,总土地面积495.17平
10、方公里。项目占地200亩,总投资51721万元,其中固定资产投资44998万元,项目投资强度:224.99万元/亩。(3)生产工艺与主要设备齿轮齿条带拉杆球头转向器总成,由程杰公司开发设计,该生产工艺成熟部分工艺在转向器行业中较为先进,满足质量和技术要求。1)自制件的确定(一)齿轮齿条带拉杆球头转向器总成自制件确定(1)壳体齿条齿轮减速器壳体大锥齿轮小锥齿轮齿条支撑调整块底盖调整螺塞调整螺母齿条套管左右拉杆球头(二)上轴下轴管柱2)加工、工艺设计(一)45#圆钢30齿条下料(带锯床)国产热处理正火(90#式炉)国产磨外圆(无心磨)国产 铣齿条端面(专用铣床)国产铣齿条(专用磨齿机)进口钻两端孔
11、(普通车床)国产热处理齿背淬火(进口机床)齿条校直机全制动检测(进口校直机) 回火。(二)转向器壳体铸件铝外协采购加工壳体上端面,下端面,侧端面,齿条内孔,攻丝,钻孔,攻丝(加工中心)进口。(三)减速器壳体铸件铝外协采购加工减速器壳体,侧端面,下端面,上内孔,下内孔,大锥齿轮孔,小锥齿轮孔,攻丝,钻孔,攻丝(加工中心)进口。(四)大锥齿轮,小锥齿轮,锻件外协采购 加工齿轮小端全长尺寸:打中心孔(平端面两端专用机床)加工齿轮小端粗车外圆(数控车床)齿轮大端粗车外圆(数控车床) 齿轮粗车锥面精车大小端,精外圆,精车锥面(数控车床),加工齿轮另一端三角花键(滚丝机),齿轮粗铣锥面齿,精锥面齿(双刀盘
12、铣)进口设备,转序,齿轮热处理,渗碳淬火回火(井式炉,回火,转式喷丸机)国产,转序,磨外圆大小端,端面,研磨锥齿面,(外圆磨床,专用研磨机床)国产,其它零部件加工,工艺方法与同上基本一致。(五)装配工艺按生产线装配节拍控制每个工序时间,每个工序装配时间最长设计装配时间不准超过3分钟,随着员工操作技能不断提高最终完成每一个工序装配时间为2分钟,最终达到设计合理化,全过程共十一工序。3)循环球动力转向器带垂臂总成加工工艺设计。进原材料检验合格入库领料去毛刺、清洗螺杆阀芯组装上盖上料架上盖组装阀体上料架阀体组装阀体压轴承油封组装壳体上料架壳体组装壳体压轴承油封组装螺母上料架螺母堵盖组装侧盖上料架侧盖
13、压轴承组装摇臂轴上料架摇臂轴调整螺钉组装侧盖摇臂轴组装螺杆总成上料架螺杆与阀体总成组装螺母与阀组装总成组装气密检测高压磨合耐压试验检测正逆转向检测比例负荷检测排油点检下线清洗烘干喷漆固化贴标牌下线包装入库新增设备:本项目拟购置平端面打中心孔钻床、数控机床、高速外圆磨床、万能外圆磨床、半自动花键轴铣床、福硕精机、数字控制机床、万能螺纹磨床、半自动内螺纹磨床、高精度半自动外圆磨床、万能外圆磨床、日本外螺纹磨床、日本内螺纹磨床、加工中心、日本插齿机、德国插齿机、金属清洗机、喷漆线、静电喷漆线、调阀实验台、校直机、万能升降台铣床、深孔钻床、高速滚齿机、转向机装配检测生产线、三坐标测量机、硬齿面蘸火机床
14、、加工中心、壳体加工中心、减速器壳体加工中心、齿条插齿机等共计461台(套)。(4)原材料供应本项目产品为齿轮齿条带拉杆球头式转向器总成、动力循环球转向器带垂臂总成、机械循环球转向器带垂臂总成,产品原材料为20GrMnTi钢材、45#钢材、QT450-10铸造件和润滑油。项目主要原辅料均从国内采购,钢材采购自石钢、莱钢或首钢,汽车运输;润滑油采购自中石油、中石化,汽车运输;标准件采购自上海哈迪威标准件有限公司,密封件部分进口,汽运或空运。原料及辅助材料年用量序号物料名称规格用量备注1钢材20GrMnTi13000(吨/年)热处理、锻造2铸造件QT450-1015000(吨/年)热处理3钢材45
15、#12000(吨/年)热处理、锻造4润滑油280(吨/年)产品需注满润滑油5标准件101万套/年6密封件101万套/年7刀具8量具(5)工程技术方案根据用地的特点对整个用地进行规划设计,将整个厂区大体分为主要生产区,辅助生产区两个部分,整个厂区采用街区式布置,有利于组织生产、运输路线和管理的布置短捷。生产区、辅助生产区分工明确,生产车间位于中心位置,主体突出,有利于生产运输和工序管理,群体建筑井然有序,开朗明快。厂区出入口面向大街,运输便捷。厂区建设较大面积的草坪,沿道路两侧种植绿篱,对建构筑物四周进行绿化。新建机加工车间、机械组装车间、动力组装车间、热处理车间、理化室、办公楼、物流中转库、变
16、电所、配电房、食堂、宿舍楼等,总建筑面积121000平方米。其中车间、物流中转库为轻钢结构,办公楼、变电所、配电房、食堂、宿舍楼等采用砖混结构。供水:该项目主要是生活用水和生产、消防用水,年用水量2184吨,项目区采用生活、消防合用供水系统,管网在主车间成环状布置,其它单体按枝状铺设。室内给水管采用不锈钢管,室外给水管采用球墨铸铁管。供电:项目供电由城西变电站110kV双回路专线提供,厂建一座10kV配变电所,在本配电所内设4段380V母线,形成两套单母线分段的主结线系统,从本配电所380V母线以放射式分别向各用电设备供电,可以满足生产制造和职工生活使用。项目年用电量500万kwh,供电电源完
17、全可以供应本项目的用电需要。辅助设施:滤尘:项目在生产车间设有烟气排放装置、排风扇等,设备齐全。5. 环境保护(1)废水:本工程废水主要为生活污水、污染雨水。废水最大量为0.48吨/小时。(2)固体废弃物:本工程固体废弃物主要为原料精制工序废铁屑、润滑油、生活垃圾等。对废铁屑回收后出售,对废润滑油由专业机构回收处理,生活垃圾送至工业园垃圾处理站集中处理。(3)空气影响:本工程主要废气排放源为喷漆车间等排放逸散的挥发性气体。废气污染物主要为烃类。(4)噪声:本项目噪声源主要为车间内对金属件加工所产生的噪声。6. 总投资及资金来源项目总投资为51721.00万元,其中建设投资44462.32万元,
18、建设期利息535.68万元,铺底流动资金6723万元。资金来源:银行贷款 10.44% (5400万元)自有资金 89.56% (46321万元)7. 项目效益情况本项目年新增销售收入103442万元,年均利润总额可达20347万元,年均税金及附加6438万元,税后财务内部收益率为21.45%,税后投资回收期为6.73年(税后),项目盈亏平衡点46.61%,各项财务指标较好。8. 项目审批及进展情况(1)备案情况备案时间:2011年1月备案文号:冀发改产业备字201079号延期备案文号:冀发改函2013115号(2)土地审批情况土地审批时间:2010年11月土地审批文号:安国土(规)字2010
19、(022)号(3)环评审批情况环评审批时间:2011年10月环评审批文号:冀环表201199号(4)城市规划城市规划时间:2012年8月城市规划文号:2010选址函-04号(5)节能评估情况节能评估时间:2010年11月节能评估:年产100万台/套汽车转向器节能评估登记表(6)资金投入情况:2013年计划投资10256万元。截止2012年年底累计投资26000万元,因项目公司搬迁和征地的过程中遇到了困难,部分车间未能按时建成,且有186台设备未到货,部分机床采购合同由于供应商问题和公司自身的原因出现延期,为此项目延期9个月(详见附件-项目延期报告)。9. 项目主要技术经济指标一览表主要经济技术
20、指标表序号指标名称单 位数 量备 注1建设规模1.1齿轮齿条带拉杆球头式转向器总成万台/套251.2动力循环球转向器带垂臂总成万台/套401.3机械循环球转向器带垂臂总成万台/套351.4新建建筑面积平方米1210001.5新上生产设备台(套)4612产品方案及生产能力2.1齿轮齿条带拉杆球头式转向器总成万台/套252.2动力循环球转向器带垂臂总成万台/套402.3机械循环球转向器带垂臂总成万台/套353主要原、辅材料3.120GrMnTi钢材吨130003.2QT450-10铸造件吨150003.345#钢材吨120003.4润滑油吨2803.5标准件万套1013.6密封件万套1014厂区占
21、地133000约200亩5建筑面积1210006公用工程量6.1全场装机总容量kW59706.2水m/h0.447全场定员人1292新增900人8年工作日天3009年工作时间小时240010总投资万元51721.0010.1其中:建设投资万元44462.3210.2建设期利息万元535.6810.3铺底流动资金万元672311年均销售收入万元10114312年均总成本万元7435813年均利润总额万元2034714年均所得税万元508715财务内部收益率%21.45税后16投资回收期年6.73税后17盈亏平衡点(生产能力利用率)%46.6118年节约能源吨/标煤23819年节约用水万立方米30
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