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年产2万吨方便米粉生产线项目建设可行性研究报告.doc
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1、 XX食品有限公司年产2万吨方便米粉生产线建设项目可行性研究报告项目单位:拟定名称:XX食品有限公司建设地点:XX市XX县经济开发区编制时间:二一年十月目 录第一章 总论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据41.3 综合评价5第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性10第三章 建设条件123.1 项目区概况123.2 项目建设条件优劣势分析12第四章 市场分析与销售方案144.1 市场分析144.2 营销策略、方案、模式和进度等164.3 市场风险分析18第五章 建设方案195.1产品方案和建设规模195.2 建设规划和布局195.3 建设标准195.
2、4生产工艺技术方案195.5设备方案245.6原料和燃料供应方案255.7公用工程、辅助工程及其它配套工程265.8节能减排措施265.9 实施进度安排27第六章 环境影响评价286.1 环境影响286.2 环境保护与治理措施286.3评价与审批31第七章 项目组织与管理327.1 组织机构与职能划分327.2 经营管理模式327.3 经营管理措施327.4技术培训337.5 劳动安全、卫生与消防33第八章 投资估算与资金来源358.1 投资估算依据358.2 投资估算358.3 资金来源368.4 资金使用和管理36第九章 财务评价389.1 财务评价依据389.2 营业收入、营业税金和附加
3、估算389.3 总成本及经营成本估算399.4 财务效益分析399.5 不确定性分析409.6财务评价结论42第十章 社会效益分析4310.1社会评价基本结论4310.2农业产业化经营4310.3 农民增收、农业增效评价45第一章 总论第一章 总论 1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况单位名称:拟定名称:XX食品有限公司公司性质:股份责任有限公司公司概况:是由XX县XX宾馆和湖南XX房地产公司组成投资,按股份制企业运作,按股分红、承担风险的原则。拟定注册资本为1000万元,经营范围为粮食收购、加工销售、定型包装成“江南牌”方便粉及系列产品的生产销售。是一个集研发、生产、销售为一体的粮食清
4、加工和深加工企业,公司实行董事长领导下总经理负责制,下设生产部、市场营销部、质量部、财务部、产品研发部、综合办公室,共设6个部,拟定招聘高级技术员24名,中级技术员1012名,普通生产工人280人,共计约300人。公司主要投资人:公司法人代表XXX,是湖南省青年杰出企业家,全国星火带头人标兵,XX市优秀企业家,XX市第一届政协委员,XX市工商联第三届常委,高级经济师职称,中共党员,MBA工商管理硕士,在银行信用等级为6级。1.1.2项目建设条件1.1.2.1基础设施条件给水条件项目建设优质水稻的种植基地,建设农田供水渠等保障农田供水,项目驻地的供水管网由市县政管网引入项目驻地内,项目的给水系统
5、中采用加压泵站、调节水池进行二次供水,可满足生产和基本生活用水的要求。排水条件项目周边已有完善的城市排水管网,本项目所产生的生活污水及大米加工、米粉生产的废水经处理后排入城市污水管网,雨水经管道汇集后,排入城市雨水管网。供电条件市政供电网络已在项目周边,接入市政电网即可满足项目用电需求。1.1.2.2交通条件XX市有条国道线207横贯全市至广西,S216省道永连公路,有衡枣高速、永邵高速,未来三年后厦容高速通过XX县,二广高速贯穿XX南北,有XX飞机直达广州、长沙、桂林,火车与京广线、洛湛铁路相距100公里,XX市XX县离广州市290公里,桂林市260公里,郴州市110公里,XX已初步形成水陆
6、空立体交通运输网络。1.1.2.3资源优势本项目区内光、水、热资源丰富,土壤肥沃,稻田集中连片,公司将建有优良专用稻谷种植基地50万亩,为本项目提供了充足的原材料保障。1.1.2.4技术优势公司常年与湖南省农学院、湖南省农科院、湖南大学、湖南农大的专家和学者进行科技攻关、技术指导、培训及服务,同时依托贵州多年来对米粉加工技术力量的支持,不仅在技术质量方面得到了保证,并且不断开发更多的新产品来满足市场的需求。1.1.3项目建设方案项目名称:XX市2万吨方便米粉扩建项目产品方案:正常年生产成品米粉2万吨(湿米粉8000吨,干米粉12000吨)建设地点:湖南省XX市XX县开发区归雁创业园建设内容:主
7、要包括优质稻米种植基地50万亩,大米加工车间、米粉加工车间、原料库、成品库、污水处理站及其一些配套辅助工程。项目建成后,共形成建筑面积2万平方米。技术来源的可靠性与可得性:公司与当地的农业科研院所建立合作关系,给项目的技术提供了支持。进度安排:项目建设期为2年,自2011年6月开工建设,到2012年5月建设完成并投产。组织管理方案:为了项目的建设,公司专门组织项目小组,专人专项对资金管理使用,严格执行国家农业综合开发和项目管理办法,按照国家农业综合开发产业化经营项目要求对中央资金进行专门管理。1.1.4投资结构及资金来源1、总投资项目总投资为2000万元,其中固定资产投资1200万元,流动资金
8、800万元。2、资金筹措争取中央财政农业综合开发资金200.00万元(无偿资金60.00万元,有偿资金140.00万元)争取地方财政配套资金100.00万元(有偿资金70.00万元,无偿资金30.00万元)项目申请银行贷款700.00万元公司自筹资金1000.00万元1.2 可行性研究报告编制依据全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)农业科技发展规划(2006-2020年)农科教发20076号2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部令第29号)湖南省“十一五”农村经济发展规划(湘政办发200736号)湖南省十一五食品工业
9、发展规划湖南省“十一五”农业发展规划XX市农业发展中长期发展规划项目单位提供的有关资料1.3 综合评价该项目为米粉加工新建项目。项目实施后形成建筑物建筑面积2万平方米,正常年生产成品米粉2万吨,符合国家、地区产业政策和行业发展方向,符合国家农业综合开发产业化经营项目的范围和相关政策。本项目从经济、技术、管理、市场及社会效益方面论证是可行的。1.3.1财务效益评价项目预期效益良好,具有较强的经济能力和抗风险能力。项目经营期内正常年利润总额为482.5万元,投资利润率为17.77%,投资利税率为18.85%。项目经济效益计算期内,所得税后财务内部收益率达19.71%,财务净现值为2000万元,税后
10、静态投资回收期(含建设期)为5年。1.3.2社会效益评价本项目符合国家农业产业政策,有利于推动我国优质稻品种的更新换代,提高食用稻米质量,确保粮食安全,增强我国农业在国际市场上的竞争力;同时,项目建设实现“公司+基地+农户”的生产经营模式,对当前我国农业产业结构的调整和农民收入的增加都是非常必要的。该项目符合社会经济发展趋势、国内政策导向和市场需求,项目建成将具有极大经济效益和显著社会效益。1.3.3主要风险评价及措施公司在项目筹建之初既已对该行业的市场发展现状及市场供需情况做了深入详实的调查与研究,做出了明确的判断,并对此次投资发展项目的可行性进行了全面细致地研讨,对投资风险做出全面合理的评
11、估后进行投资决策。1、生产技术风险生产不确定风险包括自然风险和社会风险。项目优秀的技术和管理人员对生产不确定性风险的控制是通过对不确定事件的识别、分析,以最小的成本将各种不确定因素引起的损失减少到最低的科学管理办法。2、竞争风险竞争无处不在,面对市场竞争,我们在不断提高自身综合竞争能力的同时做到了解竞争对手的基本情况。本项目以“产业化”为特色,必将开辟出新的市场通道,迅速占领市场份额。与此同时,公司将抓住机遇,加快生产速度,发挥自身优势,做到保证产品质量,扩大生产规模,完善销售网络,并努力提升品牌知名度,以持续保持市场竞争能力。3、管理风险本项目为系统开发,规模经营,涉及的产业结构复杂,必须进
12、行有效的协调,实现均衡发展,才能产生良好的经济效益。从投资额度、工艺流程的选定,到项目建设进度安排、市场调研分析、营销开拓等诸多环节,均需科学论证,慎重决策,把握时机,才能减少和化解风险。为此,公司将全力组建一支具有投资理性的管理团队,努力提高管理水平,形成更加科学有效的决策机制和约束机制,并在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。进一步优化管理系统,加强知识管理、质量管理、绩效管理和预算管理,对企业各个方面进行科学地管理。综上所述,该项目建设是十分必要的,产品市场前景看好。项目采用的技术、设备先进,产品市场优势明显,且项目基础条件具备。项目实施后,具有较强的市场抗风险能力,经济效益良好,社
13、会效益、环境效益显著。因此,项目是可行的,是值得建设的。7第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景米粉是我国南方居民的主食之一,两广、川浙、云南、贵州、湖南、湖北一带的居民都把米粉作为生活中不可或缺的食物。一直以来,北方人都把面制品作为主食,但随着社会的发展和人们生活水平的提高,馒头、面条、饺子已不能满足人们的需求。米粉作为南方的特色食品之一,近年来不断被北方消费者所接受和喜爱。据不完全统计,我国半数以上的居民已把米粉作为早餐主食。米粉正逐步成为我国居民观念中一种集营养、卫生、方便、保健、耐储存、价格低廉于一体的理想方便食品。2.1.1国家产业政策国家食品工业“十二五”发展
14、规划中指出十二五”时期要继续改进粮食加工业企业规模小、粗加工能力过剩、深加工产品少、技术装备相对落后的问题。重点抓好稻谷、小麦、玉米、大豆和薯类的精深加工与综合利用,兼顾杂粮的开发。小麦、稻谷加工继续以生产高质量、方便化主食食品为主,重点发展专用面粉、营养强化面粉、专用米、营养强化米、方便米面制品、预配粉等,推进传统主食品生产工业化;玉米加工除继续发展高质量的主食食品、休闲食品、方便食品等外,进一步发展应用前景广、市场需求潜力大的淀粉糖、有机酸、聚乳酸、变性淀粉、多元醇等精深加工产品;大豆加工重点发展大豆分离蛋白、大豆功能性蛋白、大豆组织蛋白和其他高附加值产品;薯类加工重点发展淀粉、全粉、变性
15、淀粉、薯条(片)和方便湿粉等产品;杂粮加工重点发展荞麦、燕麦、豌豆、红豆等为原料的方便食品和功能食品。加大粮食综合开发利用力度,提高糠麸、胚芽、稻壳、豆渣、薯渣等副产物的综合利用水平。“十一五”期末,初步建立起现代化粮食加工业体系。到2010年,粮食通过加工增值30%左右,深加工比例由目前的8%提高到15%左右;日处理稻谷400吨以上的碾米企业加工量占总加工量的比例由现在的33%增加到45%,日处理小麦200吨以上的面粉企业加工量占总加工量的比例由42%增加到50%以上。2.1.3区域发展规划“十一五”时期,我省重点培育和发展一批现代大型企业和企业集团,到2010年,力争实现年销售收入100亿
16、元以上的食品企业超过2家,50-100亿元的超过2家,20-50亿元的超过12家,10-20亿元的超过16家,5-10亿元的超过22家。促进中小食品企业朝着“专、精、特、新”的方向发展,发挥其集聚效益与灵活机制,与大型企业实现优势互补,协调发展。在提升劳动密集型传统产品的同时,积极发展技术密集型产品、技术含量高和附加值高的新型工业化食品,并提高其在食品产品结构中的比重,优化产品结构,提高产品质量和档次。重点支持发展绿色食品和有机食品,构建绿色食品产业链,打造一批绿色食品知名品牌。重点发展基础较好、对提高食品行业整体加工制造能力、技术水平与效益有较大影响的子行业。粮食加工业要着力培育一批粮食加工
17、龙头企业,淘汰一批技术和设备落后、产品质量低下的小企业,走规模化、集约化经营道路。要引进先进技术和设备,加大技术改造力度,应用自动控制、信息化等技术改造企业,开发研制一批先进的粮食加工关键技术装备,形成企业核心竞争力。鼓励企业开发粮食精深加工和高附加值产品,不断提高粮食加工的质量和效益。主要发展的技术与产品:粮食深加工产品发展精制米加工,提高优质米的比重;努力开发高规格淀粉糖、小包装大米、食品加工专用米;鼓励开发地方风味米、营养米、大米淀粉、特色米粉、大米蛋白、营养糙米及发芽糙米制品;鼓励深度利用米糠资源开发米糠多糖、膳食纤维、米糠油,运用稻壳生产脱色剂和硅胶;重视面粉加工和副产品综合利用,发
18、展食品专用粉、营养强化面粉、预混合面粉等产品。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目建设是实现国家粮食加工业区域布局的需要国家未来计划在东北、华东、华南、华中、西南等稻谷主产区,主要发展稻米的深加工企业,构建稻谷加工产业群,推进米糠、稻壳、碎米等综合利用,建设年处理稻谷15万吨30万吨的加工企业;在珠江三角洲、长江三角洲以及部分大城市等稻米主销区,建设一批年产2万吨的大米主食品生产基地。着力培养一批技术创新能力、现代管理能力和带动能力强的龙头企业,带动整个行业的发展,培育和组建一批资本结构多元化、产品科技含量高、市场竞争力强的食品工业龙头企业,提高产业的集中度和核心竞争力。培育壮大了粮食深加工
19、企业规模化、产业化能力,实现了粮食的规模深加工,推进了XX农业经济的产业化发展,支柱产业的迅速形成和壮大,反过来又促进了早籼稻的深加工开发和利用,加快了项目区农户致富的步伐,进一步调动了众多农户种植的积极性,将促进优质水稻种植业的进一步发展,从而达到提高土地利用率、增加农民收入、发展项目区支柱产业目的。2.2.2该项目的实施,是增强龙头企业带动能力、保证企业可持续发展的需要推进优质稻产业链建设,是发展优质稻产业的关键。目前,湖南省优质稻米加工龙头企业存在规模偏小、带动能力不够强等诸多问题。因此,必须把优质稻米加工产业建设作为XX农业产业化经营的重点,通过进一步落实好扶持粮食生产的政策、加快推进
20、优质稻生产基地建设、加强科技支撑和服务体系建设等措施,壮大龙头企业,提高稻米加工及米粉生产的规模和档次,增强龙头企业带动能力。同时,通过整合现有资源,加大招商引资力度,支持民营加工企业的发展,加快企业技术改造和体制创新,扶持发展一批规模大、带动能力强的优质稻米加工企业集团。积极引导支持龙头企业与农民建立互惠互利的利益关系,形成企业和农户双赢的机制。通过大力实施品牌带动战略,尽快培植一批竞争力强的米粉品牌。11第三章 建设条件 第三章 建设条件3.1 项目建设条件优劣势分析3.1.1项目建设的优势条件3.1.1.1交通优势XX拥有丰富的交通优势和区位优势,已在广东、广西、深圳等却亮省份建设了粮食
21、批发市场,把优质稻资源优势转变成商品优势,把商品优势转变为经济优势。3.1.1.2产品质量优势“江南”牌方便米粉、米线采用优质大米为原料,使用先进的“蒸汽糊化”生产工艺,不经油炸,不产生有害物质,无污染,不添加任何食用胶、防腐剂,并具有入口爽滑、不夹生、不糊汤、不断条、方便快捷、营养健康等特点,是纯天然绿色食品。 “江南”牌方便米粉特别添加魔芋精粉,魔芋含有极丰富的膳食纤维和谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸等十七种人体必需的氨基酸及钾、钠、磷、锌等多种微量元素,对人体具有减肥、降脂、防癌、抗皱等保健功能,倍受世界食品营养专家的推崇。3.1.2主要障碍因素及解决方案1、技术培训因素本项目的技术推广培训是项
22、目建设的过程主要障碍因素,项目通过与湖南农业大学、农科研究所的教授、讲师现场讲解加工技术等措施,使员工的技术水平得到提高。2、经济因素本项目的经济风险主要体现在资金能否按时到位,为此我们一方面坚持诚信的合作理念,按计划有序的进行投资分配,以得到投资伙伴的信任,确保资金按时到位。另一方面制定严密的财务制度,健全财务审批手续,专款专用,并严格按其执行。同时,我们将做好流动资金的储备,保证项目在任何情况下均可正常运行,并尽快产生经济效益。13第三章 市场分析与销售方案第四章 市场前景分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状方便米粉系以大米为原料,经粉碎、糊化、成型等工序加工而成
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