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农产品冷链物流项目可行性研究报告(资金申请报告).doc
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1、XX农业科技有限公司农产品冷链物流项目可行性研究报告 申请单位:农业科技有限公司 编制单位:咨询有限公司目 录一、项目单位基本情况- 1 -1.1主管部门- 1 -1.2企业性质- 1 -1.3现有设施- 1 -1.4运营管理模式- 1 -1.5组织机构- 2 -1.6经营情况及财务状况- 3 -二、项目基本情况- 5 -2.1项目建设背景- 5 -2.2建设内容及规模- 10 -2.3项目投资及资金来源- 10 -2.4项目效益- 11 -2.5主要功能- 11 -2.6建设进展情况- 12 -2.7交通情况- 12 -2.8各项建设条件落实情况- 13 -2.9工期安排- 13 -三、项目
2、市场分析- 14 -3.1物流市场规模分析- 14 -3.2上下游对接服务企业的协作意向- 18 -3.3周边同类物流企业现状- 18 -3.4项目实施后市场份额分析- 19 -四、项目设计方案- 20 -4.1冷链物流系统构成- 20 -4.2技术方案- 20 -4.3工程方案- 27 -4.4主要设备方案- 33 -4.5环境保护与安全卫生- 36 -4.6劳动安全卫生与消防- 43 -4.7节约能源- 46 -五、项目投总资估算、融资方案及财务评价- 50 -5.1项目总投资估算- 50 -5.2融资方案- 52 -5.3财务评价- 52 -六、项目风险分析及控制风险措施- 57 -6.
3、1风险评估- 57 -6.2风险因素的识别及对策研究- 58 -七、项目招标内容- 60 -7.1总则- 60 -7.2招标内容- 61 -八、财务分析表- 63 - 75 -一、项目单位基本情况1.1主管部门南昌市发展和改革委员会1.2企业性质民营企业1.3现有设施XX农业科技有限公司,是XX农业科技股份有限公司独家注资在南昌市建立的肉类产品加工企业。注册资本6000万元。主要经营范围:畜禽养殖、屠宰加工、肉制品加工、销售和进出口业务。1.4运营管理模式XX农业科技股份有限公司是集饲料生产、种猪繁育、商品猪生产、市场交易、屠宰加工、副产品深加工、生物制品和市场营销的农工贸一体化的农业产业化国
4、家重点龙头企业。企业初创于2000年4月,在各级政府的关心和支持下,通过艰苦创业、奋力拼搏,使企业在生猪繁育、屠宰加工和动物蛋白三大产业方面迅速崛起。自2000年以来先后被列为“农业产业化国家重点龙头企业”、“天津市重点龙头企业”等。产品多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。其中宝迪放心食品深加工体系项目被列入国家国债项目;宝迪绿色食品(猪肉)综合开发项目和血浆蛋白、血球蛋白产业化开发项目被列入国家科技部星火计划项目;动物蛋白高效提取综合利用高技术产业化项目被列入国家计委高技术工程示范项目。2012年,总资产达到23.5亿元,产值达到62亿元,利税达1.87亿元。企
5、业现有职工人3000人,其中高级管理人员和工程技术人员400多人,并从天津大学、中国农业大学等聘请多名专家教授,定期或不定期地对宝迪管理人员进行系统的管理知识培训和就宝迪的发展战略进行专题研讨。创新挑战无限,勤敏开创未来,宝迪集团在总裁毕国祥先生的带领下,以高度的社会责任感,严谨科学的管理手段,致力于将“宝迪”打造成一个家喻户晓的民族品牌,走出一条网络全国化,产品多样化,产业专业化,资本市场化,人才全球化,企业品牌化的独具特色的发展之路。1.5组织机构XX农业科技有限公司实行总经理负责制,下设仓储科、急冻科、工程科、生产科、品管科、技术科、原料采购科、辅料采购科、物流科、市场服务科、企管办、人
6、事科、财务科。生产科下设饲养车间、屠宰车间、分割车间、副产车间、包装车间;企管办下设总务科、办公室、档案室。公司组织机构图见下图:1.6经营情况及财务状况1、经营情况公司于2009年9月开始动工,并按照计划进行施工。截止2011年5月31日,一期项目中污水处理站已经完工,屠宰车间内装修完工,正在安装设备;恩彼动物蛋白粉车间框架封顶;办公楼主体建设完工,宿舍楼两栋建到三层、三栋建到二层,待宰圈、配电房、锅炉房、食堂等都已开工;二期项目肉鸡屠宰车间、深加工车间主体工程已经完成。设备采购2009年就已经开始进行,计划屠宰车间在2011年9月份投产,动物蛋白粉车间2011年10月份投产;二期项目肉鸡加
7、工项目于2011年11月份投产;低温熟食项目2011年12月份投产。2、财务状况 (1)截止2010年12月31日,公司资产总计421,389,285.50元;货币资金44,622,223.59元;流动资产合计326,003,614.99元;长期投资合计5,000,000.00元;固定投资合计49,275,720.90元;无形资产及其他资产合计43,945,239,78元。 (2)截止2011年5月31日,项目总投资为40198万元,其中:预付设备款29703万元、土地购置费3353万元、基础处理521万元、污水处理775万元、建筑工程3919万元、财务费用和开办费等1927万元。 二、项目基
8、本情况2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策(1)本项目为鲜活农产品冷链物流设施建设类项目,属于产业结构调整指导目录(2007年本)中第一类鼓励类第二十五现代物流业的鼓励类项目。(2)2010年伊始,国务院下发了新世纪以来连续第7个以“农”字开头的“一号文件”,该文件一出台,便将冷链物流建设推向了一个小高潮。“一号文件”第十一条明确提出:完善鲜活农产品冷链物流体系,支持大型涉农企业投资建设农产品物流设施;全面推进“双百市场”工程和“农超对接”,重点扶持农产品生产基地与大型连锁超市、学校及大企业等产销对接,减少流通环节,降低流通成本;完善全国鲜活农产品绿色通道政策。(3)农产品冷链物流发展规划
9、全面分析了农产品冷链物流发展的现状以及面临的形势,并提出了今后5年内冷链物流发展的具体目标:果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到20%、30%、36%以上。为完成这个目标,国家发改委还制定了相应的七项任务、八大工程以及七项保障措施等。(4)2010年8月份,为应对蔬菜价格上涨、供应紧张的现状,国务院下发关于进一步促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知,进一步完善农产品冷链物流基础设施、制度体系建设。(5)国务院要求,各相关部委要进一步加大支持力度,继续实施农产品批发市场升级改造工程和“双百市场”工程,加快产地农产品批发市场建设;加强产销地铁路专用线、铁路冷藏运输车辆及场站设施建设,促进
10、大批量、长距离蔬菜的铁路运输;在全国范围内对整车合法装载运输鲜活农产品的车辆免收车辆通行费。而在此前的国务院常务会议上,还首次提到要建立蔬菜储备制度,确保重要耐储蔬菜品种5至7天消费量的动态库存。这也意味着国家收储物资范围的进一步扩大。对此,商务部相关人士表示,未来蔬菜储备体系将进一步完善有效强化,建立中央、省、地、县的多层储备制度。这一制度的实行,为冷库的快速发展提供了条件。2010年11月,为稳定物价,国务院出台稳定物价的十六项措施,再一次强调加强农产品收储制度建设、冷链物流建设和绿色通道建设。其中,全国收费公路对于整车合法装载鲜活农产品车辆实行免费政策,在2010年的12月1日开始实施。
11、2.1.2食品冷链发展历程(1)食品冷链的发展历程食品冷链是指易腐食品从产地收购或捕捞之后,在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、直到消费者手中,其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下,以保证食品质量安全,减少损耗,防止污染的特殊供应链系统。食品冷链是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来,是以冷冻工艺学为基础,以制冷技术为手段,在低温条件下的物流现象。冷链应遵循“3T原则”:产品最终质量取决于冷链的储藏与流通的时间、温度和产品耐藏性。(2)冷链的构成及特点食品冷链由冷冻冷鲜加工、冷冻保鲜贮藏、冷藏保鲜运输及配送、冷冻冷鲜销售四个方面构成。首先,比常温物流的建设投资要大很多,它是一个庞大
12、的系统工程。其次,易腐食品的时效性要求冷链各环节具有更高的组织协调性。第三,食品冷链的运作始终是和能耗成本相关联,有效控制运作成本与食品冷链的发展密切相关。2.1.3江西省生鲜农产品概况素有“物华天宝、人杰地灵 ”的江西,地理位置优越,农业资源丰富。发展冷链物流,对提高江西省农民收入,改善城乡居民生活水平,推进江西省“两型社会”建设有着重要意义。近年来江西省每年生鲜农产品进出口额呈逐年增加趋势。据江西省农业信息网统计数据显示,2008年江西省肉类总产量达330万吨,禽蛋产量达120万吨,同比分别增长9.8.%、11.5%;出栏生猪3100万头、出栏肉牛85万头、出栏肉羊450万只、出笼鸡鸭鹅4
13、3000万只,同比分别增长11.4%、2.6%、4.9%、11.7%;畜牧业产值占农业总产值比重将超过1/3,;畜牧业人均纯收入646.7元,增长17.8%;水产品产量达210万吨;水果产量比上年增加27万吨,总产量达到230万吨。2.1.4江西省冷链物流现状以上数据表明,江西省农业冷链物流需求量巨大。以南昌为例,南 冻品30万吨。其中,仅淡水鱼一项的需求量就有10万吨。然而,包括万吨冷储、南昌肉联、国鸿等几家大型冷库,以及一些分散的小型冷库在内,南昌市生鲜农产品现有储藏量只有10万吨,冷链物流需求缺口巨大。江西省物流产业十分薄弱,缺乏有竞争力的大型综合物流企业,这与江西省实现“中部崛起”的战
14、略目标及优越地理条件不相适应。2005年以来,我国共评估产生A级物流企业423家,其中,5A级企业27家,4A级企业147家,3A级企业173家,2A级企业76家。江西省的A级物流企业中,大都从事简单的运输、仓储、配送等业务,很少涉及冷链物流等附加值高的物流业务。由于缺少冷链物流,南昌市一年的海鲜等水产品的损耗率就达30%。整个江西省的生鲜农产品损耗率远远超过这个数字。而农村冷链物流体系接近空白。在多方努力下,近两年,江西省冷链物流发展迅速,各地纷纷上马冷链项目。在建与已建较大项目有:江西国鸿集团有限公司猪肉及肉制品冷链物流建设项目,江西万年金阳食品有限公司5万吨肉制品冷链物流项目,九江新雪域
15、物流园;此外,各地市也纷纷计划建设冷链物流系统。2.1.5宝迪冷鲜肉产品状况冷鲜肉是指对严格执行检验检疫制度屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理,使胴体温度(以后腿内部为测量点)在24小时内降为04,并在后续的加工、流通和销售过程中始终保持在04范围内的鲜肉。冷鲜肉经历了较为充分的冷却排酸、解僵成熟过程,质地柔软有弹性,滋味鲜美,具有汁液流失少、营养价值高的优点。宝迪冷鲜肉是宝迪集团生鲜肉类事业部为满足市场需求推出的优质产品,采用国外先进的生猪屠宰设备,屠宰猪源均来自宝迪自建和签约猪场,并在屠宰加工过程中严格按照欧洲质量标准组织生产,实现精细化管理操作。所生产猪肉均经过严格预冷排酸,保障了肉质安全和
16、营养物质的充分保留。使得所生产的冷鲜肉色泽鲜亮、肉质鲜嫩、气香味美、汁多汤亮,可谓冷鲜肉中之佳品。通过围绕遍布全国的工业园网络,宝迪集团建立了辐射周边市场的宝迪冷鲜肉专卖店,通过便捷的物流运输,将冷鲜肉产品及时送达,为消费者提供新鲜安全的优质冷鲜肉。宝迪冷鲜肉严格执行兽医检疫制度,对屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理,使胴体温度(以后腿肉中心为测量点)在24小时内降为0-4,并在后续加工、流通和销售过程中始终保持0-4范围内的生鲜肉。宝迪冷鲜肉经历了较为充分的成熟过程,质地柔软有弹性,汁液流失少,口感好,滋味鲜美。1、安全系数高:冷鲜肉从原料检疫、屠宰、快冷分割到剔骨、包装、运输、贮藏、销售的全过
17、程始终处于严格监控下,防止了可能的污染发生。屠宰后,产品一直保持在0-4的低温下,这一方式,不仅大大降低了初始菌数,而且由于一直处于低温下,其卫生品质显著提高。2、营养价值高:冷鲜肉遵循肉类生物化学基本规律,在适宜温度下,使屠体有序完成了尸僵、解僵、软化 和成熟这一过程,肌肉蛋白质正常降解,肌肉排酸软化,嫩度明显提高,非常有利于人体的消化吸收。3、感官舒适性高:冷鲜肉在规定的保质期内色泽鲜艳,肌红蛋白不会褐变,此与热鲜肉无异,且肉质更为柔软。自2010年9月以来,宝迪冷鲜肉广告陆续登陆央视七套、一套和四套,在致富经栏目、一套晚间新闻时段等播出。通过一系列广告宣传,将极大提高宝迪冷鲜肉在全国的知
18、名度,对打造宝迪品牌起到巨大的推动作用。2.2建设内容及规模1、冷藏与配发货系统:作为XX农业科技有限公司年产800吨血浆蛋白粉和2800吨血球蛋白粉、年屠宰200万头生猪、加工2万吨低温肉制品、年屠宰加工3000万只肉鸡项目的配套项目,公司规划在南昌市小蓝经济开发区内新建2.5万吨一座、13货位全封闭“门对门”冷鲜品发货平台、制冷机房及其他辅助用房500平方米;购置螺旋式制冷压缩机、冷冻机、贮氨器、低压循环桶、排液桶、冷却器、油分离器、集油器、氨阀门等设备。以及冷链分拣、调配等软硬件设备,形成生产冷储分拣配货发货等一条龙冷链物流储运配送中心系统。2、运输系统:(1)配套购置50台冷藏运输车、
19、保鲜车。(2)厂区内新建冷鲜产品汽运进出专用安全物流通道,并与城市路网相连接。3、冷鲜肉产品市场链接网点项目在江西省主要城市新建50家示范性连锁销售网点,购置示范性生鲜冷柜、冷鲜展示台等终端设施。4、现代物流商务结算系统项目新建检测及信息中心500平方米,并设置物流配送管理系统、电子商务结算系统。2.3项目投资及资金来源项目总投资15500万元,其中建设投资13709.35万元,流动资金1790.65万元。2.4项目效益项目建成投产后,年增加储存及配送冷鲜肉等产品24万吨,通过节省运输费用和连锁网点销售增加值,每吨肉销售可增加收入1000元,则本项目年可新增营运收入24000万元。项目财务净现
20、值为5998.83万元,财务内部回收率18.37%,投资回收期为6.2年(含建设期),投资利润率20.84%,投资利税率29.20%。2.5主要功能1、项目的建设将使公司冷鲜肉系列产品和当地农产品的储运配送更加迅速、准确、经济,能够充分利用各种市场信息,调顺企业的生产、储运与销售,可以使企业生产实现“零库存”,达到多品种,少批量准时配送的特殊效果。对推动我国冷鲜肉冷链物流体系的规范化、标准化建设具有积极的示范带动作用。2、可解决宝迪公司冷鲜肉产品的快捷运输,提高冷鲜产品的时效性。宝迪公司新建的年产800吨血浆蛋白粉和2800吨血球蛋白粉、年屠宰200万头生猪、加工2万吨低温肉制品、年屠宰加工3
21、000万只肉鸡项目,年新增冷鲜肉及其他产品24万吨。本项目的建设配套解决了公司冷鲜肉产品的冷链物流配送问题,并使冷鲜肉产品能够在辐射范围内可以最短的时间定向发送到市场消费终端。3、项目建成后,可保证宝迪公司生产的冷鲜肉产品从生产到销售的全过程始终处于0-4的低温环境中,真正形成严格的冷链物流体系。有效保证了销售到市场上“宝迪牌”冷鲜肉的优良品质。供给社会居民安全可靠的优质卫生冷鲜肉,满足目前社会对饮食安全问题格外重视的要求,促进“放心肉”食品安全体系的建设与完善。4、大大提高了项目区农副产品的冷藏储运能力。南昌市及周边区域尚无一家上规模的第三方冷链物流配送企业。本项目的建设可为当地农副产品的储
22、运企业提供更多的服务。5、项目建成后,可直接通过自身的冷链物流配送系统,配送宝迪公司的冷鲜肉产品,节约了公司成本,增加了产品的附加值;还可以通过为当地农产品的储运服务,提高公司冷链物流系统的设备利用率,提高公司的收益。2.6建设进展情况该项目于2009年9月开始动工,并按照计划进行施工。截止2011年5月31日,园区污水处理站已经完工,屠宰车间内装修完工,正在安装设备,恩彼动物蛋白粉车间框架封顶,肉鸡屠宰车间、深加工车间主体工程已经完成,预计在2011年12月正式全部投产。2.5万吨冷冻库及制冷氨机房等正在建设中,配套设施污水处理站已经建设完成,五栋宿舍楼和办公大楼主体工程完成,均在装修。目前
23、项目可行性研究报告及评估、环境安全评价、工程设计等工作已经完成。冻库及制冷氨机房等正在建设中,冷藏车辆已考察洽谈。2.7交通情况根据项目建设规模、内容、特点,通过考究论证,项目选址在江西省南昌市小蓝经济开发区内。项目建设地南昌市小蓝经济开发区所在地南昌县自古以来就是南来北往的交通要道,公路运输四通八达。105、316、320三条国道穿越县境,赣浙,赣沪、赣闽、赣湘、赣粤高速公路均经过南昌县。京九、浙赣、向乐、皖赣铁路主干线,交汇于南昌县的向塘镇,使南昌县成为中国真正的黄金十字交通枢纽。项目区地形规则,地势平坦,在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施。2.8各项建设条件落实情况项
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