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江苏XX汽车研发有限公司年产1350万块动力高能电池项目可行性研究报告.doc
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1、年产1350万块动力高能电池项目可行性研究报告江苏XX汽车研发有限公司60目 录第一章 总说明11.1项目概况11.2可行性研究的依据和范围11.2.1可行性研究的依据11.2.2可行性研究的范围11.3可行性研究内容概要21.3.1产品方案和生产规模21.3.2建设内容21.3.3投资总额31.3.4建设周期31.3.5资金筹措31.3.6建设资金借款偿还计划31.3.7主要经济指标31.3.8社会效益41.3.9技术水平51.4结论5第二章项目建设单位基本情况62.1项目建设单位基本情况6第三章 项目建设的必要性73.1发展背景与趋势73.2江苏省发展现状与挑战83.3项目建设的必要性9第
2、四章行业及市场分析114.1新能源汽车发展阶段与研发方向114.2各种新能源汽车优缺点分析124.3各国扶持方向分析134.4国际市场政策分析144.5国内市场政策分析144.6主要竞争对手分析164.7企业竞争优势分析20第五章产品方案、产能规模及产量达纲计划215.1产品方案215.1.1纳米碳纤素215.1.2动力高能电池215.2产量达纲计划21第六章技术、工艺与设备方案226.1技术方案226.1.1技术来源226.1.2动力高能电池关键技术内容226.1.3技术性能226.2生产工艺246.2.1CNT材料主要生产工艺流程如下:246.2.2动力高能电池主要生产工艺流程如下:246
3、.3设备方案246.3.1电池生产线设备配置246.3.2CNT材料生产线设备配置24第七章 厂址选择与建设方案267.1厂址选择267.2建设方案:267.2.1建筑面积及明细267.2.2道路及竖向布置267.2.3防护设施及其他267.3建筑设计277.3.1生产车间277.4结构设计277.4.1抗震设防277.4.2设计荷载277.4.3结构材料287.4.4结构选型287.5给排水297.5.1给水297.5.2排水307.5.3给排水管材317.6动力317.6.1锅炉房317.6.2压缩空气站;327.6.3厂区动力管网;327.7电气327.7.1负荷327.7.2变电所32
4、7.7.3电力配电327.7.4照明337.7.5防雷与接地337.8暖通337.8.1室外空气计算参数337.8.2室内空气设计参数347.8.3空调系统347.8.4通风系统347.8.5排烟系统34第八章 主要原辅材料供应368.1原辅材料368.2原材料供应环境37第九章 环境保护、消防、劳动保护409.1环境保护409.1.1主要污染源409.1.2处理方案409.2劳动保护与职业卫生419.2.1劳动保护419.2.2职业卫生429.3消防43第十章 节约能源及合理利用能源4410.1产品节能4410.2设备节能4410.3管理节能44第十一章 组织机构与人力资源配置4511.1企
5、业组织机构4511.2劳动定员4511.3主要管理人员45第十二章 项目实施进度计划4612.1项目实施进度计划46第十三章 投资估算与资金筹措4713.1建设投资估算4713.1.1估算范围4713.1.2估算依据说明4713.1.3建设投资估算4713.1.4资金使用计划4813.1.5资金筹措计划4813.2建设资金借款偿还计划48第十四章 经济效益分析5014.1编制依据及说明5014.2销售收入5014.3成本核算5014.4税收5214.5盈余公积、公益金5314.6财务指标分析5314.6.12012年(总达纲年)财务指标5314.6.2主要财务指标测算5314.7项目不确定性分
6、析5414.7.1盈亏平衡点分析5414.7.2敏感性分析54第十五章 社会效益分析56第十六章 风险因素及对策5716.1原辅材料供应及制备风险5716.2销售市场风险5716.3行业竞争及市场接受风险5716.4基础设施配套建设风险58第十八章 结论和建议5917.1结论5917.2建议59图 目 录图 1:碳纳米管(CNT,carbon nano tube)样图36图 2:2006年世界碳纳米管产能及代表厂商38图 3:机构设置图45表 目 录表 1:中国新能源汽车政策15表 2:部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览16表 3:国际主要竞争对手一览表16表 4:国内主要竞争对手一览
7、表17表 5:竞争对手电动车参数对比表17表 6:电池生产线主要设备清单24表 7:CNT材料生产线设备清单24表 8:项目主要节点形象进度46附表 1:总投资(第一期)估算表61附表 2:投资使用计划和资金筹措表65附表 3:分年度流动资金估算表66附表 4:销售收入估算表67附表 5:总成本费用估算表68附表 6:损益和利润分配表73附表 7:税金估算表75附表 8:现金流量表(全部投资)76附表 9:建设借款偿还计划表78附表 10:社会贡献总额80附表 11:现金流量表(资本金)81附表 12:资金来源与运用表84附表 13:资产负债表87附表 14:财务指标汇总表901 第一章 总说
8、明1.1 项目概况项目名称:年产1350万块动力高能电池项目项目承办单位:江苏XX汽车研发有限公司承办单位法人代表:承办单位注册地址:科技产业园纬14路9号项目建设地址:科技产业园纬14路9号1.2 可行性研究的依据和范围1.2.1 可行性研究的依据u 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)。u 中华人民共和国可再生能源法。u 江苏省新能源汽车产业发展专项规划纲要(20092012年)。u 与项目有关的国家法律、法规。如环境保护法、消防法、节约能源法等。u 当前企业的基本情况与企业发展的总体规划。1.2.2 可行性研究的范围u 根据国家产业政策,分析项目建设的必要性。u
9、以市场为导向,以产品为龙头,对产品市场需求进行分析预测。u 结合产业发展方向和企业自身情况,研究项目建设方案u 认真贯彻执行环境保护、职业安全和卫生、消防、节约能源和合理利用能源等有关的法律、法规,进行“三同时”可行性研究。u 估算项目投资额、确定资金来源和偿还方式、对本次项目建设的财务活动、经济效益、社会效益进行可行性分析和评价。1.3 可行性研究内容概要 为加快推进新能源汽车研发和产业化进程,提升江苏省汽车产业综合竞争力,实现汽车产业可持续发展,投资方经长期慎重考察,认为动力高能电池行业是朝阳行业,市场和利润空间都很大,因此拟考虑投产,主要从事汽车用动力高能电池的研发和制造。1.3.1 产
10、品方案和生产规模u 动力高能电池年产能: 1350万块,200AH/块,750元人民币/块,(满足15万辆电动汽车所需)1.3.2 建设内容动力高能电池项目明细如下:土建部分:动力高能电池项目占地200亩,建安工程费用6900万元。生产线设备部分:高能电池生产线3条,每条年产能450万只,共18000万元 CNT生产设备27台,800万元/台,年产能110吨/台,共21600万元。遵循关键设备进口,其他设备国产配套的原则。1.3.3 投资总额动力高能电池项目总投资额101,119.55万元,其中建设投资54,450.00万元,流动资金45,868.61万元,建设期利息800.94万元。注册资本
11、20,000.00万元。1.3.4 建设周期动力高能电池项目建设期6个月。2010年10月初起至2010年3月末项目竣工验收。1.3.5 资金筹措动力高能电池项目2010年公司自筹资金20,000.00万元,公司筹措资金中10,000.00万元用于建设投资,10,000.00万元用于流动资金;总贷款81,119.55万元,其中45,250.94万元用于建设,35,868.61万元用于流动资金。1.3.6 建设资金借款偿还计划2012年末偿还建设借款本金45,250.94万元。1.3.7 主要经济指标项目具有良好的经济效益,项目在财务上是可行的。总项目经济指标如下:动力高能电池项目主要经济指标如
12、下序号名称单位数值1总产能 1350万块电池 2总投资万元 101,119.55 3建设投资万元 54,450.00 4建设期利息万元 800.94 5流动资金投资万元 45,868.61 6公司自筹万元 20,000.00 7银行借款万元 81,119.55 8年均销售收入万元 928,125.00 9社会总贡献万元 637,623.00 10年均净利润万元 88,004.96 11投资回收期11.1 全部投资税前年2.58 11.2 全部投资税后年2.83 11.3 资本金税后年2.35 12内部收益率12.1 全部投资税前63.98%12.2 全部投资税后53.20%12.3 资本金税后
13、94.13%13财务净现值13.1 全部投资税前(IC=30%)万元¥180,388.5913.2 全部投资税后(IC=30%)万元¥112,492.3213.3 资本金税后(IC=30%)万元¥154,763.0114投资利润率(年平均净利润/总投资)87.03%15资本金净利润率(年平均净利润/资本金)440.02%16总投资收益率(年平均息税前利润/总投资)118.86%17年均销售成本万元 772,758.26 18年均利润总额万元 118,008.72 19年均缴纳税金万元 60,684.09 20达产销售毛利润率18.33%1.3.8 社会效益项目的建设加快我国能源结构调整,有利于
14、我国环境保护,有利于建设资源节约型、环境友好型社会,有利于经济社会的可持续发展。本项目2010年-2019年公司税收总贡献606,840.92万元,工资总贡献8,131.20万元,直接提供了200个工作岗位,利息总贡献22,650.88万元,社会贡献总额为637,623万元, 年均63,762.3万元。1.3.9 技术水平项目自身实行了高一致率、高产出率的工艺技术,关键生产设备全进口,属当前国际先进水平。拟投产动力高能电池的能量密度及寿命等电池核心指标显著高于国内外同类产品。1.4 结论本项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)。通过可行性研究分析,本项目符合国家的
15、产业政策,具有良好的社会效益和经济效益,建设条件基本具备,项目可行。2 第二章项目建设单位基本情况2.1 项目建设单位基本情况本项目股东出资情况如下:序号股东姓名或名称出资额(万元)出资方式股权比例(%)1摩金利泰投资有限公司11800现金59.00%2南通海林集团有限公司3608现金18.04%3南通环中置业有限公司2378现金11.89%4南通市新开市政工程有限公司2214现金11.07%合计20000100%摩金利泰投资有限公司法人代表费建明,注册地址:南通苏通科技产业园纬14路9号。3 第三章 项目建设的必要性3.1 发展背景与趋势随着城市化、工业化进程加速,汽车工业快速发展,国际原油
16、供求矛盾逐步加深,全球气候变暖日益明显。在此背景下,以节能减排为重要目标的新能源汽车技术不断取得突破,并逐步形成以能源、机电新技术为支撑,多种新能源为动力,涵盖新能源汽车整车、配套部件、专用储能材料及相关服务等领域,具有巨大市场潜力的新兴产业,呈现快速突破、竞相发展的态势。从全球来看,汽车大国持续推进新能源汽车研发应用,市场领导地位基本确立。美日德英法等汽车大国在电池、电机、电控等关键技术和整车设计、试验方面已形成一定积累,在技术保障、基础设施(比如燃料加注站、电池充电站等)方面也相继进行了区域性市场化实验。目前,全球正常运行的100多辆燃料电池汽车、约6万辆纯电动汽车、150多万辆混合动力汽
17、车,基本集中在发达国家。从国内来看,新能源汽车技术及产品研发加速推进,示范应用开始起步。一是技术创新步伐加快。通过原始创新(包括自主开发、联合开发和委托开发)、引进消化吸收再创新和集成创新,新能源汽车产品逐步面世,动力电池等领域单项技术的国际差距日渐缩小。二是示范应用开始起步。国务院发布的汽车产业调整和振兴规划,提出至2011年形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能,新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。财政部、科技部联合部署,在全国13个城市启动示范应用并提供财政支持。三是基地建设积极推进。吉林省提出主要依托一汽集团加大研发投入,至2012年建成1000辆混合
18、动力客车和1.1万辆混合动力轿车基地。湖北省规划在未来10年内培育810家整车企业和一批零部件企业,至2020年形成60万辆整车产能、800亿元产值,零部件本地配套率达50%,全省80%的公用车和40%的社会车辆使用“新动力汽车”。山东省出台了关于推进新能源汽车产业发展的若干意见,提出至2011年形成5万辆产能,占当年新车的5%,至2015年形成30万辆产能,并且培育5家骨干企业。客观分析,国内大批量生产所需的技术储备、市场化应用所需的基础设施尚不具备,总体上正处在以研发、试制、示范为主的初级发展阶段。3.2 江苏省发展现状与挑战江苏省新能源汽车整车加速研发试制,动力电池等关键部件相对领先。据
19、最新调查,全省现有新能源汽车企业31家,2008年新能源汽车领域(包括整车和关键部件)销售收入67.66亿元。一是整车研发开始启动。现有整车研发制造企业9家,正在研制开发新能源(纯电动)汽车11款,按研发阶段划分为:概念设计1款、功能设计2款、样品试制7款、小批量生产1款。南京依维柯纯电动电力行业专用服务车已取得新能源轻型客车产品公告,并实现小批量生产和商业运用。二是部件研发取得成果。动力电池及管理系统研发制造企业14家(包括兼营的2家整车企业),注册资本7.58亿元,2008年主营收入48.56亿元,从业人员7118人,7家企业进入“小规模生产”研发阶段。现有驱动电机及控制系统研发制造企业5
20、家,注册资本0.76亿元,2008年主营收入10.88亿元,从业人员3897人,现已全部进入“小规模生产”研发阶段。电空调、电转向、电制动等电附件研发制造企业6家(包括兼营的1家整车企业),注册资本2.61亿元,2008年主营收入8.22亿元,从业人员2666人,分别有2家企业进入“样品试制”和“小规模生产”研发阶段。全省新能源汽车关键部件领域获得发明专利47件,已申请发明专利69件。三是示范应用酝酿推进。苏州、常州、南通等市依托本地新能源汽车研发基础,结合节能减排实践,正积极酝酿新能源汽车示范应用。从当前情况看,江苏省新能源汽车发展仍然面临瓶颈约束。一是企业规模较小。25家关键部件企业注册资
21、本不足11亿元,户均4400万元。二是研发能力不足。25家关键部件企业现有科研人员540人(其中拥有博士学位的42人),仅占企业员工总数的3.9%;2008年研发支出1.29亿元,仅占当年主营收入的1.9%;23家各类研发机构中,国家级5家,省级11家,全部集中在关键部件领域。三是质量不够稳定。由于研发起步较迟,材料供应滞后,工艺装备有待优化,动力电池等部件和整车产品质量尚不稳定。此外,成本高、价格高,即期市场需求小,影响了产业发展。3.3 项目建设的必要性本项目的核心是高能动力高能电池,电池技术是电动汽车发展的关键。XX的科研人员为此花费了近三十年时间,投入了大量的人、财、物,将纳米技术应用
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