沥青搅拌站可行性研究报告.doc

XX省XX建设集团有限公司沥青混凝土生产基地可行性研究报告XX省机电建筑设计研究院二一一年十一月目 录第一章 总 论4一、项目背景4二、项目概况6三、问题与建议7第二章 市场预测7一、产品市场供应现状7二、产品市场需求预测7三、市场目标的确定7四、产品在漳州市及周边市场的销售价格7第三章 原材料及资源条件评价7第四章 建设规模与产品方案7一、建设规模7二、产品方案7三、建设规模研究结论8第五章 场址选择8一、厂址选择原则8二、选址比较8三、选址结论及建议8第六章 技术方案、设备方案和工程方案8一、技术方案8二、设备方案9三、工程方案11第七章 节能与节水12一、节能12二、节水14第八章 环境影响评价14一、场址环境条件14二、项目建设和生产对环境的影响14三、环境保护措施方案16四、环境影响评价16第九章 劳动安全、卫生和消防17一、劳动安全及灾害防护措施17二、劳动安全卫生管理机构18三、消防19第十章 组织机构与人力资源配置19一、项目法人组建方案19二、管理机构的组建方案和体系图20三、人力资源配置20第十一章 项目实施进度建议20一、实施进度的要求和应注意的问题20二、一期工程项目建设进度20第十二章 投资估算21一、建设投资估算21第十三章 财务评价21一、评价依据及几点说明21二、销售和经营收入、销售税费等估算22三、估算各年度利润23第十四章 社会效益评价24一、项目对社会的影响分析24二、项目与所在地互适性分析24三、社会评价结论24第十五章 研究结论、问题与建议26第一章 总 论一、项目背景1.1 项目名称沥青混凝土生产及沥青路面工程施工1.2 承办单位概况（1）基本情况项目业主：XX省XX建设集团有限公司建设单位：XX省XX建设集团有限公司业主联系电话：[phone] 传真：[phone]项目负责人：黄海涛 联系电话：[phone]XX省XX建设集团有限公司成立于2004年，公司注册资金10000万元整，拥有全资子公司九个，集团公司下设建设分公司二十二家；公司为一家集房屋建筑、市政、钢结构、公路工程等施工总承包，沥青混凝土生产与施工，机械设备制造与加工为一体的综合性企业。2010年产值超10亿元，2011年产值将超20亿元。 公司目前正在筹建的福安沥青混凝土生产基地，生产供应能力为320吨/小时，设计规模为90万吨/年，折合40万立方米/年。先进的设备、雄厚的技术力量、高起点的专业实验室、优良的人力资源和应用现代网络通讯技术建立的企业信息管理平台，使公司从硬件到软件都具备了良好的生产供应和客户服务能力，具备了承接不同性能要求和不同强度等级的沥青混凝土供应任务，并将为漳州市及周边各地区的重点工程提供产品和服务。公司认真贯彻执行“选材合适、配比科学；关注客户、高效服务；持续提高、满足客户”的质量方针，以最大限度满足客户要求为标准，竭诚为客户提供合适的产品和优良的服务。（2）企业人员及开发能力论述技术人员大部分都具有中级以上职称，有较强的开拓能力和勇于拼搏的精神，能够迅速掌握和了解最新的建筑材料技术及市场营销各方面的信息，公司实行合同聘用制，对所有岗位人员实行择优录用。（3）企业管理情况（4）企业发展规划与思路一家从事建筑材料生产、供应和研发的综合性企业。公司将在今后的创业中推行标准化生产，按照国家标准，在生产和运输等方面都将制定一整套严密而细致的标准。通过制定标准和实施标准，把生产的产前、产中、产后全过程纳入标准生产和标准管理轨道，以取得最佳经济效益和社会效益。公司将加大对产品改良和新产品研发的投入，不断研发和推出适销对路又符合环保、经济要求的新产品。同时公司还将加强营销体系的建设，实施品牌战略，开展品牌营销，不断加大宣传推介力度，争创名牌，扩大品牌的影响力，以更好地占领市场。目前公司以开发高品质沥青混凝土为主要工作内容，通过科学调控等高新技术手段的应用、先进设施的使用以及对产品的改良和新产品的研发，对沥青混凝土等高等级材料的规范生产和广泛使用起到积极的示范作用。1.3 可行性研究报告的编制依据（4）中华人民共和国环境保护法；（5）中华人民共和国环境影响评价法。1.4项目提出的理由与过程（1）由于我国现阶段沥青路面工程的高速发展，到2010年底，沥青混凝土路面里程占75%以上。漳州的城区的漳华路9KM正要施工投资近2亿元，下步的漳州龙文区共投资25亿元的十六条市政道路工程，下步将要陆续开工建设。目前漳州市目前只有一些小型沥青拌和站；在大量使用时，漳州的沥青混凝土只有从厦门等地运到漳州，沥青施工满足不了现阶段的施工要求，因此，可以在漳州设立一台4000型的沥青拌和楼。（2）随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的“瓶颈”，因此，对建设中型环保型沥青混凝土搅拌站已经开始形成现实的需求。本项目的一期沥青混凝土搅拌站项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，其占地约30亩，进出料、温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，每小时可生产沥青混凝土320吨，噪音、粉尘等防治效果好，环境污染小，代表了未来市政工程对沥青混凝土搅拌设备需求的大趋势。从长远来看，由于以上新建道路遵循的“提质扩容”战略，建设沥青混凝土道路开始成为主流，这种来自市场的需求为本项目的实施提供了有利的客观条件。（4）随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需求量也越来越大。现有的水泥混凝土路面由于行车噪声大、因地基下陷容易断裂等原因，在进行路面改造的时候一般都用沥青混凝土取代。虽然沥青混凝土路面的设计寿命为15年，但目前已逐步采取措施对其中的沥青和料石进行回收，具有回收利用、循环使用的优点。因此，目前已着手对高性能的沥青混凝土进行研发，对沥青混凝土的回收技术也日臻完善。本项目在生产高性能沥青混凝土的同时，也应当重视建材方面的科研和产品开发工作，尤其是在沥青混凝土产品性能、产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。本项目拟建科研试验楼并致力于研究品质高、服务周期长和易于回收再利用的沥青混凝土，以符合可持续发展的大趋势。二、项目概况2.1 拟建地点龙海市程溪镇下庄工业园区2.2 建设规模与目标 （1）一期沥青混凝土工程预计占地约30亩，拟投资4000型沥青混凝土搅拌设备一套（90万吨/年）、实验室设备、变配电设备、场地平整、基础建设（设备基础及管线等）、试验室、配套厂房等共投资约4796万元；作业设备约2423万元，工程预备费及其它费用投资共约800万元，征地约300万元，共投资约8319万元。2.3主要建设条件（1）交通运输条件（2）选址与环保的关系建材生产基地的选址与环保有密切的关系。本项目选址于，为二类工业用地。项目所在区有良好的天然屏障条件，对控制粉尘、烟尘的扩散十分有利，且远离居民区及以后的商住区，对居民的生产、生活不会造成不利的影响。在项目建设中，采取必要的工程措施，加强绿化，在营运期加强管理，可以解决好项目选址与环保的关系。（3）主要原材料的供应本项目主要原材料为沥青、矿料（砂、碎石、矿粉）等。（4）水电供应条件（5）通信设施（6）用地条件第二章 市场预测一、产品市场供应现状根据调查，目前漳州市目前只有一些小型沥青拌和站；在大量使用时，漳州的沥青混凝土只有从厦门等地运到漳州，沥青施工满足不了现阶段的施工要求，因此，对整个市场没有太大的影响。二、产品市场需求预测随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便，等特点，越来越多应用到公路和市政道路的建设中。今年漳州建设的道路有：50km的城区道路，约180万吨，但是由于漳州目前没有大型的沥青混凝土搅拌站，所以漳州地区有很大的市场潜力。三、市场目标的确定以漳州市区为主，兼顾周边地区包括龙海市区、南靖、长泰、平和、漳浦、厦门等地。四、产品在漳州市及周边市场的销售价格根据市场调查沥青混凝土在漳州周边城市的市场价格为240元/m（7cm厚的AC-25C+4cm厚的AC-20C+4cm厚的SMA-13）。第三章 原材料及资源条件评价沥青混凝土的主要原材料为：砂石料、粉料、沥青、木质纤维。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。第四章 建设规模与产品方案一、建设规模沥青混凝土项目拟建成年产90万吨的4000型沥青混凝土搅拌站，基础设施配套建设包括办公楼、试验楼、食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、停车坪、室外道路、厂区内供电、水，雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等，厂区外部工程有临时道路，供水、供电的外线引入工程等等。二、产品方案近期主要以生产道路沥青混凝土为主，主要包括上面层、中面层、下面层的沥青混凝土；三、建设规模研究结论根据市场预测至2011年底漳州的需求量为180万吨，随着建设力度的加大，工程建设项目的加快，尤其是国道及省道的改造，2011年及以后若干年，对沥青混凝土需求每年将达到200万吨以上。本项目一期工程生产沥青混凝土规模确定为90万吨/年，是可行的。第五章 场址选择一、厂址选择原则1、满足城市总体规划，环境卫生专业规划以及国家现行的有关标准要求；2、应具备建设工程的工程地质条件和水文地质条件；3、应避开重点保护的文化遗址、风景区、尽量避免城市规划道路通过厂区；4、不受洪水、潮水或内涝的威胁；5、充分利用荒山、废坑、少拆迁和占用农田；6、运距合理，有方便的交通可靠的供水、供电条件及污水排放系统。二、选址比较1、龙海市程溪镇下庄工业园区2、龙海市角美镇三、选址结论及建议由于而龙海市程溪镇为今后的次中心城区，拟建厂地址距漳州城区12km，距离长泰县30km，距离漳浦59km，距离厦漳高速高速公路漳州北出口18km，距离平和县36km，距离厦门60km，建议选址在龙海市程溪镇下庄工业园区。第六章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案1.1拌和工艺沥青混凝土拌和机是拌制沥青混凝土的专用设备，将砂石料烘干、加热、筛分、计量，并加入适量的填充料（石粉），与热沥青液按一定配合比均匀搅拌成沥青混合料的设备。其拌和工艺如下：(1)将砂石料烘干至433473K(160C200C),筛分后按比例称量；(2)将沥青加热融化至393433K(120C160C),保温，按容量或质量称量；(3)将热砂石料（加入适量的石粉）与热沥青均匀拌和成所需的混合料，出料温度为：110C170C。 1.2工艺流程砂石料的烘干、加热和混合料的搅拌在一个滚筒内连续进行，喷燃器装在滚筒的进料端中央，顺料流加热，热沥青液在滚筒的前半部分喷入，与热砂石料一起进行自落式搅拌后卸出，既简化了工艺过程，又减少了粉尘飞扬。卸出的成品放在成品仓内储存备用。这种搅拌设备近年来应用了电子技术和新型检测仪器，可实现生产自动化和严格控制配合比，保证了成品质量。生产工艺流程见下图所示：二、设备方案2.1设备的主要组成：(1)砂石料的烘干与加热设备；(2)砂石料的筛分与称量设备；(3)相应的升运设备；(4)沥青的加热与保温设备；(5)沥青的称量设备；(6)拌和设备；(7)传动系统和操纵系统；(8)配套设施等。2.2设备选择沥青混凝土搅拌设备是生产各种沥青混合料的机械装备，适用于公路、城市道路、机场、码头、停车场等工程部门。它是沥青混凝土路面施工的关键设备之一，其性能直接影响到所铺筑的沥青路面的质量。在选择设备时，应结合企业自身的需求并把握“技术先进、质量稳定、价格合理”的原则，选择性价比高的设备。不要盲目追求进口和价格高的设备，也不要选择品质、产量等指标不符企业生产要求的设备，避免增加后续投入和造成资金浪费。沥青混凝土搅拌设备无论是国内还是国外都有很成熟的产品可以选择。国内厂家有三一重工、西安筑路机械有限公司、北京加隆机械设备有限公司、XX南方路机有限公司、徐州工程机械科技有限公司、无锡华通公路机械有限公司等。国外厂家有爱司太克、派克、阿曼、玛连尼等。国产品牌都是各公司引进国外品牌先进技术及制造技术生产出来的产品，主要部件如燃烧器、振动筛、搅拌锅、电气控制系统及所有的传动部件均采用进口件。从设备性价比来看，进口品牌虽然技术方面更成熟，但整机关税极高且供货周期长。以4000型为例，进口品牌都要2200万元左右。国产品牌在主部件采用进口件的前提下，把钢结构件国产化，在不影响生产能力的情况下，一套4000型搅拌设备1700万元左右。国产新型环保节能式搅拌设备粉尘排放量达到欧洲排放标准，配置的燃烧器不但可燃柴油、重油、渣油，还可燃气体、煤粉等燃料，具有良好的经济性。国产品牌因地域关系售后服务及易损件供应方面更迅捷更有保障。根据建设单位的实际需要，选定价格适中、质量稳定、产量满足要求为本项目一期所选用的设备。实验室设备一览表沥青针入度仪低温延度仪软化点仪闪点仪电炉薄膜烘箱秒表电子天平动力粘度仪胶体磨烘箱沥青混合料沥青混合料搅拌机马歇尔自动击实仪（进口）浸水天平烘箱马歇尔稳定度仪恒温水仪沥青抽提仪（进口）轮碾成型机车辙试验机低温试验箱最大密度仪三、工程方案3.1工程场地的“三通一平”方案3.2一期沥青混凝土项目主要建、构筑工程一览表序号项目名称数量建筑面积（）备注1办公、综合楼20004食堂2005试验楼13007地磅房308机械设备停放库20009机修车间100010变配电室10011配件库1个40012集料料仓1个2000013矿粉仓库1个20014砂仓1个200015搅拌机组基础1项16沥青储罐基础1项17桶装沥青库1套18停车坪2个40001920第七章 节能与节水一、节能（1）控制系统采用以计算机技术为基础的PLC控制系统，使系统达到最优化和节约能源的作用。（2）操作管理上采用计量、考核制提高管理水平。（3）该设备配置存贮量高达85吨的八仓式热料仓，外部有150mm厚的保温层及导热油盘管，并且每仓均配有连续式料位器，可保证设备的生产率和减少热量损失。（4）该系统配有热效率特别高的120万大卡的最新式热油加热器和每个沥青罐存贮量为5万升、共6个卧式沥青罐的沥青系统，既能满足设备的工作要求，又节省能源。（5）干燥筒的四个驱动轮由四台直连式减速电机通过传动轴直接驱动，结构紧凑，调整方便；干燥筒内部的叶片布置特殊，干燥筒外部有50mm厚的保温层，减少热损失,使热量能更多地传给骨料，热效率高。（6）该搅拌锅配备的两台57KW电机分别直接驱动搅拌锅的两根轴，驱动效率高，搅拌效果好，能保证40s内完成一个拌合周期。搅拌锅外部附有50mm厚的保温层，以减少热量损失，节约能源。（7）选用低损耗的节能型厂用变压器。灯具选用高效节能灯。1.2建筑物节能措施由于我国目前在办公楼的建设中，因密封性差，导致冬季保暖、夏季制冷方面的能源浪费严重，所以我们建议采取强化措施达到节能的目的。本项目中所有大楼建筑节能措施主要包括以下几个方面：（1）墙体围护结构内外墙体采用由烧结多孔砖。（2）采用外墙外保温技术，可以有效阻止室内外热量交换，保持良好的室内热环境，大幅度降低建筑物的耗热量。（3）门窗节能：外墙立面上的所有门窗（含南、北阳台）均采用双层中空玻璃塑钢门窗，具有保温、隔热、隔声等多重功能。（4）屋面节能：在屋顶露台、坡屋顶部位采用厚挤塑板(XPS)、隔热防水膏，使屋面具备保温、隔热、防水等节能效果。 （5）选用高效节能的空调系统。对各个房间进行单独控制，有效地减低能耗。（6）选用节能型的电力变压器并配备电容补偿装置，减少无功损耗，提高功率因数；（7）选用节能高效的用电设备以及高效节能照明灯具等；（8）空调系统按工作时间、工作性质分多个系统。大楼其它房间采用分层控制的超级VRV系统，利用该系统的变频功能达到节能的目的；（9）影响工程能耗的水、风、电等设备、设施均选用节能型的产品。二、节水由于沥青混凝土及碎石料的制备不需工艺用水参与生产过程，其搅拌站与石料场用水为卫生及生活用水。因此不再对搅拌站生产用水的水环境进行专门论述。节水方面主要通过加强自来水管网的管理、及时排除管网泄露现象，加强用水管理和安排有效的管理措施，采用节水型设备等方面来达到节水目的。 第八章 环境影响评价一、场址环境条件二、项目建设和生产对环境的影响2.1建设期间对环境的影响和主要应对措施（1）主要污染物本项目施工主要包括场地平整、基槽开挖、办公楼及配套设施的建设。其污染物主要包括建筑垃圾、噪音、扬尘、废水及施工人员的生活污水和生活垃圾。按照漳州的城区规划，项目所在区远离居民区及以后的商住区，且具有良好的天然屏障，噪音和扬尘等污染对居民的生产、生活不会造成不利的影响。本项目建成并投入生产后能够很好地消化和吸收开山过程中所产生的建筑垃圾，作为生产产品的原材料，这样既能使资源得到充分、合理的利用，又可以保护环境。（2）主要应对措施1) 扬尘：扬尘主要来源于建筑材料的堆放、施工、垃圾处置中产生的。首先应注意加强原材料的保管和护理，减少施工扬尘，安置水喷淋系统，定期向产生扬尘的地方喷洒水雾并对场地进行多处绿化。2) 生活污水和施工废水：生活污水应经初级处理后排入市政管网，施工废水应经过沙池过滤排入市政管道。3) 生活垃圾：应集中放置，并组织专门人员管理，及时清运，保持工地的环境卫生。2.2使用时对环境的影响和主要应对措施（1）主要污染物沥青加热、使用过程中排放的沥青油烟和二氧化硫；沥青拌和厂生产过程和石料破碎过程中排放出的粉尘；沥青搅拌设备各工序的机械设备噪声及石料场的爆破，施工噪声；生产人员和办公人员的生活污水、生活垃圾等。（2）主要应对措施工程投入使用后的主要污染源为废气、噪声、生活污水、生活垃圾等。1）废气：沥青加热、使用过程中将产生一定量的有害废气，本项目采取的主要应对措施为：搅拌设备在使用过程中采用脱硫等工艺措施。干燥系统主燃器选择柴油为燃料，可使燃烧充分，最大限度地降低有害气体的产生和排放；沥青加热采用导热油盘管加热交换器，导热油加热器为全自动点火，监控，采用电脑可编程控制，自动报警；拌和楼体为全封闭型，可保证废气、粉尘不外泄；在设备订货时，要求增加废气回收装置，利用回收废气压力高的特点，将废气导入燃烧器中，将有害气体消除。国家废气排放标准-GB16297-1996大气污染物排放控制标准中二类区相应标准。2）噪声：在生产过程中主要有沥青搅拌设备的机械噪声、石料场装卸声，车辆进出和施工噪声。这些噪声主要通过加强设备保养，合理布置、规划厂区建设，采取必要的劳保措施来控制和降低噪声的影响。噪声厂界标准执行GB12348-90工业企业厂界噪声标准中的三类标准。3）生活污水主要是卫生间污水，办公人员工作时将产生部分生活污水。生活污水排放量按给水量的80%计约50m3/d，所排生活污水经大楼设置的化粪池处理后，经城市下水道，排入市政管网，达到三级排放要求。4）生活垃圾主要是食品袋等废弃的生活用品。及时、定期处理生活垃圾，设置合理数量的垃圾收集器，并由专门的人员收集和清运。三、环境保护措施方案3.1除尘系统搅拌站采用美国杜邦初级初级旋风式+二级布袋式除尘系统的形式。其中：初级除尘能控制分离粉尘粒径75m；粉尘污染控制20 mg / Nm3（原始骨料筛分水洗后可达到15mg/Nm3），最大处理风量1970m3 /min (115)。采用二级布袋式除尘系统，具有安装在二级除尘入口处，通过螺旋输送机将粉尘回送到热料提升机进料口的特点。3.2目前许多混凝土搅拌设备在有害气体排放控制、噪音控制、废弃物再利用等有利保护环境方面的技术都有推广，因此，本项目在设备选择方面应首选绿色环保型设备。四、环境影响评价4.1 场址环境现状本项目区位于S207省道左道侧，龙海市程溪镇下庄工业园区，系山坡地。按照龙海的城区规划，项目所在区远离居民区及以后的商住区，且具有良好的天然屏障，噪音和扬尘等污染对居民的生产、生活不会造成不利的影响。项目所在区内污染的治理办法见上节所述。4.2环境影响评价综合以上分析，由于在本项目的建设和运营中，充分考虑了各类可能产生的环境污染，并采取了比较完善的防护措施，从整体上做到了预防与治理并重，能够满足环境保护和可持续发展的要求。第九章 劳动安全、卫生和消防劳动安全与工业卫生应遵循所有的规程、规范和标准，在设计本着“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行建设项目中职业安全与卫生技术措施。一、劳动安全及灾害防护措施1.1机修车间，备品备件库中采取的防火措施根据其功能及建筑特点，在防火设计上采用在厂房内设置室内消火栓并配备手提式灭火器的方法，用以厂房内的防火需要，消防栓处设置了手动报警装置；在配电室及主控制室还配置料手提式气体灭火器，以防止电气火灾的发生。1.2防电击、防火、防爆等安全防范措施插座回路及移动用电设备均采用防漏电保护装置供电。在重要场合所安装应急照明灯，在疏散通道及出口处，安装疏散指示灯及出口标志灯。检修用便携式工作灯采用36V的安全电压供电。大型金属设备及管道均应接地，并利用梁、柱及基础内的钢筋构成接地网。防止雷电侵袭。所有电气设备正常不带电的金属部分均应接地。所有散发有害气体的房间，通风机采用防暴型牌风器。1.3生产过程中的紧急停机、事故处理措施本项目选用的搅拌机设备以PLC为主控系统的自动控制系统，系统本身的检测、报警和控制设备足够的安全运行所需要的参数。系统全面监视设备的运转情况等，通过其仪器仪表，使运行人员随时掌握运行情况，确保电厂长期安全运行。当控制系统检测到设备运转失常时，将发出紧急停止的命令，立即停止故障设备的运行，相应的停车信息也通过PLC被发送到对应的操作站上，通知操作人员作出处理。所有的自动控制均在PLC控制站中完成。可以说，其控制系统在紧急情况下的保护措施能够保证全厂在重大事故发生时的设备和人员安全。1.4生产过程中产生的有害物质及防治措施本系统采用重力除尘和不带除尘继承一体的集装箱式大气反吹布带除尘器，且所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布袋支撑骨架配用，确保烟尘排放浓度和烟气黑度达到环保标准。1.5噪声控制与防范措施根据地形特点、空闲地面积大小和厂房布置情况采取乔木林带，绿篱墙，厂区道路两旁布置行道树，小块草坪和花坛等多种形式，尽可能利用厂区内的空地进行绿化。搞好绿化即可以降低对周围环境的噪声污染，又能净化与美化环境，改善微小气候。1.6对高空跌落的防范措施对高空走廊、平台、爬梯、检修场地等，凡有可能使人跌落的场所，均加栏杆。地坑、沟、池、吊装孔上设盖板或隔栅。二、劳动安全卫生管理机构2.1 机构设置及人员配备厂内拟设置劳动安全卫生管理机构安全环保监察部，部内设安全监察和安全教育两个科。均设专职安全监察员和安全教育员。厂区内设有设备维修间及分析实验室，配备有机械运行维修人员，仪器仪表维修人员和实验员，他们负责工厂设备的维修、保养和日常检测检验工作。2.2劳动安全卫生教育设施及人员公司的安全环保监察部主要负责对劳动安全与工业卫生的监督检查，安全教育科主要负责对新入厂的工人进行培训和在职工的教育考核。工厂配备有相应的劳动安全卫生教育设施及人员。新工人入厂时，首先要进行培训，并进行厂级，车间级二级安全教育，新工人经过培训考核后方准予上岗，且公司也要进行安全规程教育和考试。三、消防（1）防止火灾事故的发生在总平面布置上各建筑物之间的道路满足防火要求，厂房周围设置消防栓并设环行道路，使消防车能畅通无阻，厂房内设有独立的消防水系统。厂内各作业场所等生产和生活建筑物，按照建筑设计防火规范GBJ16-87(1997年版)的要求设必要的安全出口、设置消防器材和其他安全保护措施。（2）防止人员触电为防止触电，特别是潮湿场所及容易触电的移动式手动电动工具设漏电保护，电气设备有安全外壳，采取保护接地或接零措施。（3）防止有害气体的危害凡有粉尘、有害气体产生的的场所，加强通风，在必要的位置设有除尘器，以减轻有害气体的危害。第十章 组织机构与人力资源配置一、项目法人组建方案项目承办企业实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是企业的最高权利机构，决定企业的一切重大事宜。总经理的职责是执行董事会会议的各项决议，组织领导企业的日常经营管理工作。二、管理机构的组建方案和体系图企业下设：设备生产部、材料供应部、经营部、工程部、财务部、综合部，管理部。机构体系图见图10-1。三、人力资源配置3.1 劳动定员本项目为技术密集型产业，辅助工优先考虑本地用人。3.2 员工培训本项目为技术密集型产业，必须有具备高素质的管理技术人员和操作人员，应实行全员分批、轮流培训。可选派部分人员到管理、技术院校和职业培训中心学习，并到有关生产厂家参观、培训，培养企业骨干力量。一般操作工人可在企业内培训，考试合格后发证上岗。第十一章 项目实施进度建议一、实施进度的要求和应注意的问题沥青混凝土搅拌工程一期建设综合进度，考虑到年9月份雨水较多，设备基础在2011年10月份之前完善，达到安装要求。二、一期工程项目建设进度预计一期工程项目验收于2011年11月30日结束。 第十二章 投资估算一期沥青混凝土项目投资估算是在工程可行性研究的建设方案基础上，根据XX省定额标准，充分考虑到漳州物价行情、建设地址的条件以及该项目自身特点等因素进行估算。该项目（一期沥青混凝土项目）投资估算包括建安工程费、预备费用、征地费用等，估算总投资金额8319万元，投资估算构成详见表1-1。 投资估算表 12-1 单位（万元）项目名称计量单位数量指标(元)合 计（万元）一、建安费（一）、土建工程部分1办公、综合楼200020004002食堂2002500503实验楼3003000904地磅房30200065机械设备停放库100020002006机修车间100015001507变配电室1002000208配件库4001500609集料料仓20000600120010砂仓200080016011矿粉仓库20015003012停车坪20003507013沥青储罐基础项1505014搅拌机组基础项18080（二）、安装工程1沥青砼搅拌机组台1178017802实验室套13503503变配电设备套1100100二、主要作业设备1多功能沥青摊铺机2100-C 瑞典台428511402双钢轮压路机 HD130 美国悍马台4983923双钢轮压路机 HD30 美国悍马台240804胶轮压路机 30T 徐工台4451805全自动沥青撒布车 20T台11181186移动式改性乳化沥青生产车台11501507路面高压冲扫车台168688水车 10T台135359皮卡 日产台2122410小型运输车 5T 三菱台1161611加油车 10T台1252512发动机组 1250KVA台115015013其他小型机具套14545三、工程预备费700四、征地费亩400五、合计8319二、财务评价一、评价依据及几点说明（1）国家发展计划发展委员会分布的投资项目可行性研究指南及中国国际工程咨询公司的新建项目可行性研究经济评估方法；（2）本项目的投入、产出物均为含税价格。建安税为3.445%（3）沥青生产经营计算期按10年考虑，第一年项目建成并当年投产；生产负荷为第一年50%，其他年为70%。即第一年生产45万吨，其他为63万吨。二、销售和经营收入、销售税费等估算2.1 把各品种沥青砼折算成某一沥青砼的材料成本价和销售价格：目前并未来几年沥青高级路面的结构层最常的为如下形式：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面层为改性SMA13，中层为AC-16C；下层为AC-25C。现对其材料、加工成本进行分析：1、AC-25C的配合比为：碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=60.6：30：5：4.42、AC-16C的配合比为：碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=50.1：40：5.2：4.73、SMA13的配合比为：碎石（外购）：石屑（外购）：矿粉：沥青(改性,包括木质纤维素)=70：13：11：6.0其中: AC-25C、AC-16C用的碎石为90元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方，）石屑为40元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）矿粉为180元/吨。沥青单价为5200元/吨。SMA-13用的碎石为130元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）石屑为40元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）。沥青(改性,包括木质纤维素)为6300元/吨。每立方米的沥青材料成本（沥青砼密度为2.34-2.37，AC-25C、AC-16C的碎石价格为自产）数据如下：沥青砼品种AC-25CAC-16CSMA-13单位原材料成本（m3）93098013652.2销售和经营收入估算和有关税费的估算根据本项目产品市场预测，第一年按年产45万吨沥青混凝土，其它年生产63万吨沥青混凝土，每立方按如上分析综合取1200元/m3，销售收入和有关税费见附表2-1。三、估算各年度利润在估算各年度的利润中，城市维护税、教育附加税、地方附加税分别为营业税或增值税的7%、3%、1%计取。在项目计算期内，累计十年销售收入310080万元，累计十年可实现税前利润总额31008万元，十年累计上缴建安税10682万元。表2-1 销售收入和销售税金及附加表 (单位：万元)序号项目合计生产期123456789101生产负荷 60%70%70%70%70%70%70%70%70%70%2销售收入310080228003192031920319203192031920319203192031920319203单价(元)12001200120012001200120012001200120012004销售量1926.626.626.626.626.626.626.626.626.65销售税金及附加(3.445%)10682785 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 第十四章 社会效益评价一、项目对社会的影响分析该项目建成投入使用后，将极大地推动所在地的社会和经济发展，有利于对当地自然资源的开发、利用和促进劳动就业，同时也能更便捷地为工程建设提供产品，推动城市道路工程及其他工程的建设。二、项目与所在地互适性分析本项目拟建成生态的花园式工厂，建成后能有效改善周边的自然景观，并取得良好的社会效益。项目所在地邻近漳州、龙海等地且交通运输条件便捷，场址辐射范围广，为项目取得良好的经济效益奠定了基础。该项目的建设得到了当地各级部门的广泛支持和配合，为项目的建设和投入使用提供了保证。三、社会评价结论规模化地生产沥青混凝土为工程建设提供沥青混凝土对社会经济发展和保护环境等方面具有以下意义：1、本项目建成后能及时便捷地为建设工程提供沥青混凝土产品，对推进工程进度，尤其是城市道路工程的施工进度提供有力保障。2、采用现代化的科学手段生产的沥青混凝土产品质量是稳定的，有保证的，这对于确保工程质量十分重要。3、集中的规模化建设沥青混凝土搅拌生产企业，在工厂建设时可以对厂区进行科学规划，对原材料进行科学管理，对文明生产，安全生产进行有效监控，利用环保设施和大规模的绿化工程，可以有效地控制和减少项目在运营过程中对环境对影响。4、进行规模化生产可以有效地利用资源，降低沥青混凝土生产成本，减低产品售价及提供良好的服务，无疑将有力地推进工程的顺利实施。5、本项目的实施可以解决部分社会上劳动就业问题，尤其是可以吸纳失地农民进场工作，对提高农民生活水平和社会安定有积极的作用