重庆市南川区金山生态农业综合开发项目(一期)种植基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需,促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2
4、.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析5
5、27.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57重庆市南川区金山生态农业综合开发项目(一期)种植基地建设项目目 录第一章总论1一、项目概况1二、报告编制的依
6、据4三、编制内容4四、结论与建议4第二章业主基本情况6一、企业概况6二、技术负责方简介7第三章项目背景和建设的必要性11一、项目背景11二、项目建设的必要性18第四章项目市场分析23一、红豆杉市场前景分析23二、红豆杉市场现状30三、营销策略、方案、模式33四、产品方案33第五章项目建设条件34一、项目位置34二、项目建设条件34第六章项目建设内容及规模38一、建设规模38二、建设内容38第七章技术方案40一、设计原则及指导思想40二、总图布置40三、土地整理42四、道路设计42五、给排水47六、电力、电信54七、绿化54八、红豆杉种植方案55第八章项目资源供应65一、林业资源65二、土地资源
7、66三、劳力资源67四、苗木供应67第九章环境保护和节能措施68一、环境保护68二、节能措施69第十章劳动安全卫生与消防71一、消防71二、森林防火预案72三、安全75四、病虫害的防治76第十一章项目的管理及实施78一、组织机构78二、项目的监督和评价80第十二章项目实施进度计划与招投标81一、项目实施进度计划81二、招投标方案81第十三章投资估算和资金筹措83一、投资估算83二、资金筹措87第十四章财务评价89一、评估依据、原则和方法89二、基础数据选取90三、收入及税金估算92四、盈利能力分析95五、偿债能力分析96第十五章不确定性分析101第十六章项目风险分析103一、发展高科技生态农业
8、是防范农业风险的根本途径103二、资源风险103三、自然风险104四、市场风险104五、防范风险措施104第十七章社会效益评价107一、社会影响分析107二、互适性分析107三、社会风险分析108第十八章项目结论109一、主要研究结论109二、建议109第22页第一章 总论一、项目概况(一)项目名称重庆市南川区金山生态农业综合开发项目(一期)种植基地建设项目(二)项目业主重庆金峨湖实业有限公司(三)项目地址重庆市南川区金山镇(四)项目性质新建(五)建设规模以及内容1、建设规模项目总面积1015.9亩,按生态农业模式的要求,科学、合理的选择种养殖品种、规模、生态链。(1)红豆杉种植基地1000亩
9、;(2)环境基础设施(土地整治、道路、给排水、绿化)15.9亩;(3)排灌系统(喷灌、滴灌);2、建设内容(1)生态种植示范基地1000亩红豆杉种植基地1000亩本项目在原有杉树林进行红豆杉林下套种,每亩林地可种植红豆杉约1500株。(2)土地平整开发已有林地1000亩用于红豆杉种植,并配套完成土地平整工程。(3)道路系统主要道路:按规划主要道路宽10米,水泥路面6米,全长约3000米。次道路道宽6米,全长6000米。支道宽2米,条石或三合漆路面,全长7000米。(4)排灌系统项目按排灌系统、种植基地开挖支排水沟,使整个区域形成层次分明的排灌网。(5)喷、滴灌设施。实现灌溉自动化,节约水源,节
10、省劳力,保护土壤,同时有利于集约化科学管理,展示推广。(6)绿化种植银杏树。(六)项目建设进度2011年5月至2013年4月,共计24个月。(七)项目总投资及资金筹措1、项目总投资本项目总投资为6900.00万元。其中,建安工程费用4971.45万元;工程建设其他费用46.85元;基本预备费用392.09万元;建设期贷款利息489.60万元;流动资金1000.00万元。2、资金筹措项目总投资6900.00 万元,资金来源为自筹及贷款。 业主自筹2100.00 万元,占总投资的30.43%;银行贷款4800.00万元,占总投资的69.57%。(八)技术经济指标 主要技术经济指标表序号名 称单 位
11、数 据备 注1总用地面积亩1015.92项目总投资万元6900.002.1其中:建设投资万元5410.402.2建设期利息万元489.602.3铺底流动资金万元1000.003资金筹措万元6900.003.1其中:企业自筹万元2100.00企业自有资金3.2银行借款万元4800.004新增年收入万元3750.00正常年份5总成本费用万元1980.00正常年份6所得税万元减免7所得税前财务内部收益率%24.488所得税前财务净现值万元7844.839所得税前投资回收期年5.85含建设期二、报告编制的依据1、国家发展和改革委员会及建设部联合发布建设项目经济评价与参数(第三版);2、南川区国民经济和
12、社会发展十一五规划;3、南川区城市总体规划(2003-2020);4、南川区城市总体规划调整(20032020)(2008);5、重庆市相关工程造价概算定额;6、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准;7、业主提供的相关基础资料;8、业主对项目建设的主要意见及预期目标;9、南川区社会、经济、人口、土地等基础资料。三、编制内容可行性研究范围涉及项目建设的必要性、建设条件、建设方案、环境保护、建设进度、建设投资等。可行性研究报告对项目的可行性进行综合分析、论证,得出合理、正确的结论,为项目业主及审批部门提供决策依据,并作为开展下阶段工作的基础。四、结论与建议(一)该
13、项目符合国家政策,符合重庆市以及当地的相关发展规划。(二)市场调查深入、细致,资料翔实可靠,可信度强。分析全面透彻,各项指标合理,环保措施明确,可行性强。(三)项目选址恰当,功能分区配置合理,建设规模适度,相关设施完善,交通便利。(四)项目自身主题突出,特色鲜明,从满足人们休闲、娱乐、观赏的需求出发,具有较大的市场潜力和竞争力,市场前景广阔。财务分析显示,该项目投资效果明显,经济效益较好,收益率高,并且有较强的抗风险能力,在财务上是可行的。(五)项目建设有利于促进农业、林业和医药业的融合,建成后能充分利用当地特色自然资源,延伸农业、林业产业链条,提高当地就业率,促进当地财政增收;促进当地社会主
14、义新农村建设;同时利于提高项目区植被覆盖率,防止水土流失。项目经济、社会和生态效益明显。第二章 业主基本情况一、企业概况本项目实施主体为重庆金峨湖实业有限公司,2010年9月为金山生态农业项目成立,注册资本5167.78万元,投资比列:重庆明生实业(集团)有限公司投资比列99.81%,黄元投资比列0.19%,经营范围:房地产开发;开卉、苗木、中药材、蔬菜种植;水产养殖;销售:汽车及配件、摩托车及配件、五金、交电、化工(不含化学危险品),计算机及配件,家用电器,百货,建筑材料(不含化学危险品),通信设备,钢材;自有房屋租赁;从事建筑相关业务(凭资质证书执业)。重庆金峨湖实业有限公司的大股东重庆明
15、生实业(集团)有限公司是一家跨行业的民营股份集团公司。公司于1991年6月成立,其前身为重庆明生实业有限公司,1994年4月正式成立集团,现集团公司员工人数逾360人,拥有各类管理、技术人才(其中高级职称24人,中级职称63人,研究生8人,本科生132人)。集团下属五家全资公司,主要经营涉及商业贸易、经济咨询、矿产资源开发、典当、拍卖等领域。集团旗下商贸公司以知名品牌占领家电市场,建立了同中国名牌产品一流企业牢固的经贸合作关系,年销售额达数亿元;拍卖公司为西南地区首个获得国家AAA经营资质、首个文物拍卖资质的企业,跻身于中国拍卖行业百强;矿业公司已收购五个大理石矿山,优质矿石资源储备6000万
16、方以上,形成集开采、加工、销售、服务为一体的现代化矿业企业。集团公司拥有完善的组织管理体系和管理制度,各公司推行总经理负责制,2008年、2009年集团连续两年实现交易产值50亿元/年以上。集团财务经营状况良好,总资产超过10亿,其中,优质净资产达到6.5亿,企业资产负载率仅为35%;企业银行信誉良好,被重庆市工商局评定为“守合同重信用企业”。公司的组织机构图如下:董事会总经理后勤部开发部财务部行政部生态畜牧管理中心心生态种植管理中心金山物业管理处生态旅游管理处花卉苗木管理处经果林综合管理处处二、技术负责方简介 本项目主要技术来源于西南农业大学食品学院、重庆市农科院。西南农业大学食品学院是19
17、83年在全国农业院校中最早建立的食品学科,设有食品科学、食品工程、包装工程、茶学四个系,设置了食品科学与工程、茶学、包装工程等6个本专科专业。1998年被国务院授予农产品加工及贮藏工程博士点,成为西南和西北(11省市)唯一的食品加工博士点,2000年又被授予茶学博士点,此外还有食品科学、农产品贮藏与加工、茶学、茶文化等四个硕士点。自1983年以来,共培养博士8人,硕士356人,各类毕业生2500多人;在校博士生20人,硕士生122人,各类学生总计1000多人。该院毕业生大多成为学术带头人和科研骨干、企业家、企业技术骨干、政府管理干部。重庆市农业科学院是以原重庆市农业科学研究所、市果树研究所、市
18、作物研究所、市茶叶研究所、市农业机械研究所为基础,由重庆市人民政府于2005年12月批准成立的正厅局级全民所有制公益型农业科研事业单位。下设8个职能处室、15个研究所(中心)。 依托建有农业部农产品质量监督检验测试中心(重庆)、重庆市农业重点实验室、重庆市玉米工程技术研究中心、重庆市茶叶工程技术研究中心,控股重庆种业(集团)有限责任公司、重庆金穗种业有限责任公司、重庆云岭茶业科技有限责任公司。全院有干部职工1,338人,其中:离退休人员787人,在职职工551人。在职职工中具有高级职称的专业技术人员117人,有博士学位5人、硕士学位41人,享受国务院特殊津贴专家25人,重庆市学科技术带头人5人
19、,后备人选6人,重庆有突出贡献的中青年专家2人,重庆市“322重点人才工程”第二层次人选5人;“十七大”党代表1名,十一届、十二全国人大代表1名,市人大代表3名,市政协委员5名,获首届振兴重庆争光贡献奖1名,“重庆市首届有突出贡献的中青年专家”2名。“八五”以来,全院获科技成果奖204项次,发表学术论文1400余篇,创新材料120多份,育成新品种80余个。其中,优质水稻育种进入全国先进行列,Q优6号和渝优600为国家认定的超级稻品种;玉米育种在西南地区处于领跑地位,渝单系列品种在全国推广运用;糯玉米育种居于全国领先水平,渝糯7号为国家糯玉米区试对照种;两系小麦材料创新、再生稻栽培等也居于全国领
20、先水平;蔬菜育种、优质小麦育种、茶叶育种与加工、果树资源开发利用等领域也在西南地区保持领先水平;拥有蔬菜种质资源占全国总资源的四分之一、西南地区的四分之三;研制的“云岭永川秀芽”为全国唯一的针型名茶,为重庆十大名茶之一。直辖以来,推广水稻、玉米、小麦、蔬菜、茶树、果树等良种100多个,推广面积1200多万公顷,为重庆及周边地区农业和农村经济发展提供了强有力的科技支撑。“十一五”期间,重庆市农科院以“西部一流,全国先进”建院目标定位,本部选址九龙坡区白市驿镇,规划占地面积2600亩,按 “一个核心,四大基地”的布局,即建设以院本部为核心,永川粮食作物试验示范基地、永川茶叶试验示范基地、江津果树试
21、验示范基地、黔江武陵山区农业综合实验站等四大基地的创新平台;坚持“科研立院、人才兴院、服务强院”战略,以机制创新为引擎,全面加强“基础条件、学科体系、人才队伍、和谐农科院”四大建设,提升科技创新能力和科技服务能力,努力建成集农业科研、示范、展览、培训、加工、物流为一体的农科院,展示重庆现代农业的示范园区和山地农业科技创新中心。第三章 项目背景和建设的必要性一、项目背景(一)南川区社会经济南川地处四川盆地东南边缘与云贵高原过渡地带,幅员2602平方公里。春秋时为巴国属地,公元637年设县制,1994年4月撤县设市,2006年10月撤市设区。辖3个街道、31个乡镇,人口65万。区位优势凸显。与8个
22、区县毗邻,素有“黔蜀喉襟、巴渝险要”之称。渝湘高速公路南川段2007年11月底开通,南川距重庆主城区58公里,到江北国际机场和长江深水港码头1小时车程。随着南川至万盛、至涪陵、至道真高速公路逐步建成,境内将形成“X+1”高速公路网络。南川至涪陵、至万盛铁路建成(改造)后将把重庆境内的渝黔线、渝怀线、沪汉蓉渝大通道连接起来。生态条件良好。金佛山拥有全国重点风景名胜区、国家森林公园、国家首批科普教育基地、国家自然保护区、国家自然遗产、中国最具影响力旅游景区 “六项桂冠”,方圆1300平方公里,最高峰2251米,查明生物8085种,被誉为“生物基因库”、“中华药库”。抗蒙遗址龙岩城被誉为“南方第一屏
23、障”,黎香湖、山王坪、神龙峡、楠竹山等景区景点极具开发价值。海拔高差1911米,有河流91条,森林覆盖率44.4%。矿产资源丰富。探明矿产资源20余种,铝土矿远景储量在3.2亿吨以上,已探明储量1.1亿吨,是重庆市正在建设的铝工业基地;煤炭资源总储量5.48亿吨,已探明储量2.1亿吨,是全国产煤基地县(区);石灰石、石英砂、硫铁矿、耐火粘土等矿产质优量丰。产业开始集聚。2008年,地区生产总值突破100亿元大关,比上年增长17%,总量高于万盛区、武隆县的总和,高于贵州省桐梓、道真、正安三县的总和。财政总收入突破10亿元,其中地方财政收入增长38.6%。现有重庆工业50强企业2家、规模以上工业企
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