平遥万亩酥梨园区项目建设投资可行性建设投资可行性研究报告.doc
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1、山 西 平 遥酥梨园区建设项目可行性研究报告山西协力城建技术咨询有限公司2012年9月山西平遥酥梨园区建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目名称及承办单位11.2项目范围和编制性质11.3项目概述11.4项目编制依据31.5编制原则4第二章 项目提出的背景和依托条件分析52.1项目提出的背景52.2项目依托条件分析6第三章 项目建设的必要性和可行性83.1项目建设的必要性83.2项目建设的可行性9第四章 项目内容114.1项目设置主旨114.2战略定位与布局114.3园区项目设置114.4设施配置13第五章 项目客源市场分析、定位185.1客源市场分析185.2目标市场选择185
2、.3旅游客源规模预测19第六章 基础设施项目建设工程方案及进度安排206.1公共基础设施项目206.2公共服务设施项目236.3公共安全设施项目266.4绿化及环艺改造项目266.5项目建设进度26第七章 环境保护与节能287.1环境保护287.2节能29第八章 项目管理318.1组织机构设置318.2人员配置33第九章 投资估算与资金筹措359.1投资估算依据359.2总投资估算359.3项目总投资及资金筹措37第十章 工程招投标管理3810.1招标管理依据3810.2招标基本情况38第十一章 综合效益分析4011.1(宏观)经济效益4011.2社会效益4011.3生态效益41第十二章 结论
3、与建议4212.1结论4212.2建议4246随着平遥县旅游产业的发展,“平遥”本身成为一个品牌,依托平遥古城为主的旅游产品,需要不断地跟进创新,寻求新的产业延伸模式,于是,纵向挖掘古城系列旅游产品和横向开发新的旅游资源,成为平遥旅游产品战略中的重要内容。在这样一种战略思路引领下,已经具备一定规模和知名度的襄垣乡万亩酥梨园成为平遥旅游产业发展的重要选择。平遥酥梨园区位于平遥县城东约45公里处的襄垣乡。襄垣乡是一个以林果产业为主,种养产业为辅的典型农业乡镇,发展酥梨产业有着得天独厚的地理优势和气候条件。全乡有农田7万余亩,果园面积有5.5万余亩,其中梨树就占到4.5万余亩。以酥梨为主的林果业已经
4、成为全乡的主导产业,是全乡经济的支柱。全乡酥梨年产量达1.5亿斤,有恒温保鲜库18座、储藏能力2500万斤,果窖约2500座、储藏能力达一亿多斤。全乡果品经纪人队伍发展到200余人,已形成酥梨产、储、运、销一条龙的发展布局,林果业收入占到农民人均纯收入的80%以上。近年来,襄垣乡依托规模化的梨园,积极寻求梨园多样化发展途径,统一规划、连片发展,推广使用涌泉灌、管灌等节水灌溉技术,整修硬化项目核心区果园内的机耕道路,实施集约化管理方式,推行优质化生产技术,确保所产酥梨果形正、果面光、含糖量高,符合绿色食品和无公害食品的标准规范。“十二五”期间,襄垣乡还将加强果品储藏能力,同时引进残次果品加工和酥
5、梨深加工企业,力求全乡酥梨产量的90%实现反季节销售,提高产品附加值。并积极申请地理标志等品牌认证,提升品牌的知名度和影响力。除此之外,襄垣乡也积极探索依托古城这一品牌,发挥境内镇国寺的带动作用,把襄垣乡村体验游融入全县旅游业发展大局中,已经成功举办了两届“梨花节”和“采果节”,获得了一定的社会影响力和关注度。现进行旅游开发面积约为5平方公里,以郝开村和郝温村中间挂果多年的梨园为核心区,占地面积约为0.87平方公里,近期主要建设的项目集中在郝开村附近。对外有平遥旅游公路以及县城外环路相通,园区内现有“村村通”公路连接周边乡村,水、电、路等基础设施按照农业需求进行了配置,为旅游发展提供了最原始的
6、基础,但总体来说,还存在基础设施不完善;服务设施缺乏;观赏性成分多,游乐参与性项目有待开发;可消费内容不足;营销活动力度有待提升等多方面的问题。为此,酥梨园区规划以梨树及相关产品为切入点,延伸梨产业链条,以规模化、生态化的梨园和梨产业为依托,以自然休闲娱乐为基调,以周边城镇和平遥古城游客为主要目标市场,以高品质的服务和富有创意特色的体验式、参与性旅游产品为吸引力,打造一个集农业生产、果品加工、休闲观光、科普娱乐为一体的,兼具有生产性和服务性功能的旅游目的地。根据资源分布、地形结构和道路网络进行布局,园区划分为四大主题板块,分别为管理服务区、观赏游乐区、休闲度假区和采摘加工区,主要设置项目有入口
7、门楼、服务中心、办公中心、梨花仙子、月牙湖、荷花池、垂钓园、空中走廊、咱家梨树地、小动物乐园、农家汇、传统农耕、梨园蜜、户外野营地、梨园聚场、立体种养殖围场、梨艺“工厂”、采摘园、品梨台、观景台、梨工厂等,近期,需要建设的主要内容有生态停车场、大门、旅游厕所、服务中心、管理中心、旅游厕所,此外,还有园区内道路、给排水、电讯以及安防、景观美化等基础设施,预计需要投资共2742.5万元,其中工程费用2308.5万元, 预计两年全部竣工验收。通过本项目的建设,将有效促进平遥其他产业的发展,改善产业结构,丰富平遥旅游产品内容,提升旅游产业素质,为农村非农产业发展提供思路,提供就业机会,转移农村劳动力,
8、增加农民经济收入,促进城乡协调发展,推动社会和谐与文明进步。第一章 总论1.1项目名称及承办单位项目名称:山西平遥酥梨园区建设项目项目委托单位:平遥县旅游局项目承办单位:平遥县柒雨椿果蔬专业合作社法人代表:武启平建设地点:襄垣乡可研报告编制单位:山西协力城建技术咨询有限责任公司资格证书编号:工咨乙104200600021.2项目范围和编制性质1.2.1项目范围项目地位于平遥县襄垣乡,以郝开村、郝温村、桑成村周边梨园为核心,距平遥县城约45km。远期发展范围为整个襄垣乡,控制范围面积约为5平方公里,重点建设核心范围约为0.87平方公里,近期建设项目主要集中在郝温村附近。1.2.1编制性质依据国家
9、及我省关于大力发展农业旅游的相关政策,在结合平遥县旅游产业发展总体规划的基础上,综合考虑平遥县农业、旅游整体发展实际,对襄垣乡梨园基础设施建设项目的必要性、可行性、建设条件、建设内容、实施进度、环保节能、项目管理、投资估算与资金筹措等进行研究论证。1.3项目概述平遥酥梨园区位于平遥县城东约45公里处的襄垣乡,东和北与祁县接壤、西与洪善镇交界,南与朱坑乡相连。襄垣乡是一个以林果产业为主,种养产业为辅的典型农业乡镇,发展酥梨产业有着得天独厚的地理优势和气候条件。全乡有农田7万余亩,果园面积有5.5万余亩,其中梨树就占到4.5万余亩。以酥梨为主的林果业已经成为全乡的主导产业,是全乡经济的支柱。全乡酥
10、梨年产量达1.5亿斤,有恒温保鲜库18座、储藏能力2500万斤,果窖约2500座、储藏能力达一亿多斤。全乡果品经纪人队伍发展到200余人,已形成酥梨产、储、运、销一条龙的发展布局,林果业收入占到农民人均纯收入的80%以上。襄垣乡的果林业以梨树为主,梨树的寿命长,经济利用年限久。梨有很高的价值,且非常适宜当地种植,已经形成了规模化梨园,因此,对梨园项目进行深入开发,对发展农村多种经营,充分利用当地土地资源,因地制宜发展农业生产,增加农民收益,提高人民生活水平,具有重大意义。作为一种多年生经济林木,梨树除能产生巨大的经济效益外,还具有显著的生态效益。梨树郁闭性好,对林下土壤有较强的保持能力;梨树耐
11、盐碱性强,是进行土壤改良和改善生态环境的优良树种。而所产的梨营养和药用价值也极高。被誉为“百果之宗”,含有游离酸、果胶物质、蛋白质、脂肪、钙、铁、磷等矿物质,各种维生素和微量元素,对维持人们的身体健康均有一定的作用。据古农书和古药典的记载,梨果具有帮助消化、润肺清心、消痰止咳、退热、解疮毒的功能。几千年来,中医一直把梨作为生津、润燥、清热和化痰的良药。近年来,襄垣乡依托规模化的梨园,积极寻求梨园多样化发展途径,统一规划、连片发展,推广使用涌泉灌、管灌等节水灌溉技术,整修硬化项目核心区果园内的机耕道路,实施集约化管理方式,推行优质化生产技术,确保所产酥梨果形正、果面光、含糖量高,符合绿色食品和无
12、公害食品的标准规范。“十二五”期间,襄垣乡还将加强果品储藏能力,同时引进残次果品加工和酥梨深加工企业,力求全乡酥梨产量的90%实现反季节销售,提高产品附加值。并积极申请地理标志等品牌认证,提升品牌的知名度和影响力。另外,襄垣乡也将依托古城这一品牌,发挥境内镇国寺的带动作用,把襄垣乡村体验游融入全县旅游业发展大局中,已经成功举办了两届“梨花节”和“采果节”,规划设计旅游线路和旅游项目,开发有襄垣特色的旅游产品,形成与古城旅游相匹配的旅游观光农业,获得了一定的社会影响力和关注度。但总体来说,还存在基础设施不完善;服务设施缺乏;观赏性成分多,游乐参与性项目有待开发;可消费内容不足;营销活动力度有待提
13、升等多方面的问题。1.4项目编制依据(1)国家有关法律、法规、文件及国家标准中华人民共和国土地管理法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国消防法中华人民共和国森林法国务院关于加快发展旅游业的意见(国务院2009)中国旅游业“十二五”旅游发展规划纲要旅游规划通则(国家质量监督总局2003)旅游区(点)质量等级的划分与评定(国家质量监督总局2003)旅游厕所质量等级的划分与评定(国家质量监督总局2003)国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)国家计划委员会委托中国国际工程咨询公司编写的投资项目可行性研究指南(2)山西省、晋中市以及平遥县有关法规、文件、规划山西省旅游条例(
14、山西省人大2002)山西省促进旅游产业发展条例(山西省人大2005)山西省工农业旅游促进及示范点评定实施办法(试行)山西省人民代表大会常务委员会关于加快发展旅游业的决定(2010年9月29日山西省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)山西省旅游业“十二五”发展规划晋中市国民经济和社会发展第十二个五年规划平遥县国民经济和社会发展第十二个五年规划平遥县旅游产业发展总体规划(20042020年关于平遥古城旅游区(点)质量等级评定方案(3)其他委托单位提供的其他相关资料1.5编制原则1.5.1节约用地,少占林地的原则土地是珍贵资源。特别是对于襄垣乡来说,当地老百姓收入渠道单一,果林业收入是其
15、主要的收入来源。而且园区内梨园已经初具规模,在后期的旅游规划开发中,要根据现有土地的使用权进行合理规划,节约用地,尽量少占林地,避免破坏已经种植的梨树。1.5.2节能环保,生态化发展的原则园区旅游开发,项目的策划设计,要体现节能环保、生态自然的特征,严格项目投资预算,反对铺张浪费、过度奢华。开发产品项目要注重生态化,始终把社会效益和生态效益放在第一位,园区建设要提升整个襄垣乡的生态环境和促进襄垣乡的发展。1.5.3农业与旅游协调发展原则园区建设在尊重项目区自身的农业发展模式前提下,结合项目区的资源优势开发旅游项目,这些旅游项目的开发要尊重原有的农业发展,不能破坏正常的农业生产活动和梨树的生长环
16、境,同时还要以旅游业的发展来带动农业的发展,丰富农业发展模式。1.5.4有利于当地老百姓的原则在园区建设、管理和运营过程中,要考虑当地剩余劳动力的就业,为当地老百姓创造多元化的收入渠道,解决好梨园发展与当地百姓的关系,立足于服务百姓第一的目标。第二章 项目提出的背景和依托条件分析2.1项目提出的背景2.1.1农业旅游快速发展的大背景近年来,旅游已成为国际经济贸易的重要组成部分和全世界最大的产业之一,并保持持续发展势头。农业旅游是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来,伴随着农业产业化的发展,现代农业不仅具有生产性功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供观光休闲度假的生活性功能。现代社会
17、,城镇化集聚态势明显、人们生活压力大、经济能力提高、闲暇时间增多,从人们旅游情趣多向性来看,追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。2.1.2多方面政策对农业旅游发展的支撑国家中部崛起战略正在实施,已将中部地区的旅游业作为新的经济增长点加以培育,突出旅游业在经济结构调整中全局性的重要地位,在投资政策上予以倾斜。山西省委、省政府高度重视旅游业发展,制定了山西省旅游发展十二五规划,并出台了山西省工农业旅游促进及示范点评定实施办法(试行),加快了农业旅游发展。山西省内的农业旅游兴起较晚,发展的势头良好。在平遥县经济社会发展中,旅游业已经成为一个能够创汇增收、拉动内需、带动相关产业发展的“综合性产业
18、”,政府高度重视旅游产业的发展与创新,良好的旅游业发展基础成为项目建设的重要支撑。2.1.3襄垣特色林果业发展寻求突破襄垣乡属于平遥的一个边远乡镇,位于平遥的东北部。该乡位置优越,交通便利,林果业是全乡的第一大特色产业,果园面积达5万多亩,年产商品果上亿斤,随着果林规模化发展,如何利用丰富的农业旅游资源富集优势,让资源发挥更大的效益,发展具有旅游特色的农业,建设社会主义新农村,实现农民收入的翻番并达到保障性快速增收,成为襄垣乡迫切需要解决的问题。2.2项目依托条件分析2.2.1区位条件项目区位于平遥县襄垣乡,地处山西省中部,太原盆地西南端,周围有郝温村、郝开等行政村,北与祁县的古县镇相交,距离
19、历史文化名城平遥古城仅216千米,距离省会城市太原机场260公里,距长治机场319公里。南同蒲铁路、大运高速、东夏线公路和在建的大西高速铁路都是连通项目区的大动脉,沿平遥旅游公路以及县城外环路都可直达襄垣乡,项目区内有“村村通”公路形成环线,由于地势平坦,道路纵横,可谓位置优越,交通便利。2.2.2周边旅游发展基础项目区所处的平遥县,位于晋中旅游经济圈,平遥古城与祁县乔家大院、介休绵山、灵石王家大院构成了山西旅游经济发展中重要的景区点。这些旅游景点景区都比较成熟完善,客源市场稳定,具有与这些景点联合统筹发展的良好条件。依据山西省旅游产业发展“十二五”总体规划中的空间布局,项目区位于六大旅游板块
20、中的晋商文化旅游板块,且与八大精品线路中的晋商民俗游线路连接,地缘优势比较明显,即可分享太原旅游圈的客源市场,又可受到大运旅游带人流、经济流、信息流的辐射。平遥县人文旅游资源丰富,除世界文化遗产之外,双林寺、镇国寺、白云寺、慈相寺等都是平遥县域极具价值的旅游资源,就襄垣乡来讲,乡域范围内有镇国寺、梁奔前故居、白城烈士陵园,观音殿、洪济寺、普明寺、观音堂、南庙、龙天庙、桑城墓塔、长则墓塔等众多的人文旅游景点,与项目区的绿色旅游形成了完美的契合。2.2.3自然条件项目区属于西北黄土高原的一部分,地形以黄土丘陵为主,呈东北高、西南低态势,海拔800至1000米,沟梁交错,宜植林果;气候属温带大陆性季
21、风半干旱气候,夏季炎热,冬季严寒,春季气温回升快,温差大,年平均气温约11.6,无霜期158天,年均降水439毫米。2.2.4经济社会发展条件平遥是著名的历史文化古城,是一个典型的人口大县、农业大县、文化大县、旅游大县,也是国务院确定的开发重点县。在国家十二五规划指引下,近年来,在国家、省、市各级各部门的关怀支持下,平遥县域经济建设、社会各项事业发展保持了持续快速健康发展的良好势头。2011年,平遥县财政收入首超10亿元,达11亿元, 全县生产总值820416万元,城镇居民人均可支配收入完成18016.5元,城镇居民人均消费性支出9148.07元,农村居民人均纯收入为6710元,人均生活消费支
22、出4654.14元,现代农业取得了产业发展、农民增收的新成效。粮食总产超过24.7万吨,设施蔬菜面积6030亩;完成了44个省级“一村一品”专业村发展规划,完善水果专业村31个,初步建成襄垣3万亩精品酥梨标准化生产基地。襄垣乡是全县的水果大乡,也是全市的林果十强乡镇之一。近年来,襄垣充分发挥优质果品生产的区位优势,突出了酥梨为重点的林果强乡建设,大打名优酥梨品牌战略,使全乡酥梨产业出现了强劲势头,酥梨成了襄垣人民的摇钱树。因此,总体来说,平遥县国际型旅游业呈现出秩序好转、品牌提升、发展强劲的好态势。历年以来,平遥推出国际摄影大展、“古城风韵”、梨花旅游节、酥梨采摘节等一系列强势品牌节庆活动、促
23、销活动和文艺演出,让平遥旅游精彩不断。第三章 项目建设的必要性和可行性3.1项目建设的必要性3.1.1完成转型跨越,实现农业产业的可持续发展的需要平遥县是全市、全省的农业大县,当前农产品相对过剩、市场疲软、农村劳动力四处寻找出路,农业单一的食品保障功能已经无法满足社会发展的需求,平遥襄垣依靠单纯的果林业种植已经不能完成满足未来发展的需要。平遥县委、县政府扎实推进现代农业示范县建设,逐步由农业大县向“一村一品、一县一业”现代农业县跨越。现代化农业强调了农业的产业化发展趋势和必然,农业产业化是产、供、销、教、游等农业多功能延伸的一体化经营体系,将农业和旅游业相结合,打破一、二、三产业的界限,发展现
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