高档商业票据印刷基地项目建设可行性研究报告.doc
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1、 福建鸿博印刷股份有限公司“高档商业票据印刷基地项目”可行性研究报告福建鸿博印刷股份有限公司二一一年七月 目 录1、1项目名称、承办单位和项目负责人41、2项目概述41、3编制的依据和范围51、4项目背景51、5项目主要技术经济指标61、6主要结论7二、承办单位概况82、1基本情况82、2公司主要经营业绩82、3获奖情况82、4 公司产品和技术现状8三、市场分析103、1国际市场分析103、2国内市场分析103、3主要竞争对手情况123、4市场定位13四、建设规模和产品方案144、1建设规模144、2产品方案144、3项目技术特点15五、 建设条件与厂址165、1原辅材料165、2 厂址选择1
2、65、3外部配套条件17六、项目建设方案186、1 总体构想186、2 工艺流程选择186、3 设备选择196、4主要设备技术参数206、5生产面积组成及环境要求226、6生产所需动力要求226、7辅助生产设施和公用设施22七、环境影响评价277、1 影响评价277.2环境保护措施277.3总评价28八、节能方案298.1依据298.2能耗情况298.3节能措施298.4结论30九、组织机构、劳动定员及人员培训319、1组织机构319、2工作制度319、3劳动定员319、4人员培训32十、项目实施进度33十一、投资估算和资金筹措3411、1建设项目总投资3411、2资金筹措3411、3投资估算
3、和资金筹措有关问题的说明34十二、财务评价3612、1基础数据的依据3612、2 制造成本和期间费用估算3612、3 产品销售收入及税金估算3712、4 利润及分配3712、5 财务盈利能力分析3712、6 财务现金流量分析3812、7 不确定性分析3812、8 综合财务评价结论39一、项目概述1、1项目名称、承办单位和项目负责人(1)、项目名称: 高档商业票据印刷基地项目(2)、承办单位: 福建鸿博印刷股份有限公司(3)、企业法人: 尤丽娟 福建鸿博印刷股份有限公司董事长(4)、项目负责人:尤友岳 福建鸿博印刷股份有限公司副董事长(5)、联系地址及联系人 地 址: 福建省金山区开发区金达路1
4、36号 邮 编: 350002 电 话: 059188205700 传 真: 059183840666 联系人: 王文敬 福建鸿博印刷股份有限公司(6)、项目拟建地点:福建省罗源县罗源湾开发区北工业区1、2项目概述福建鸿博印刷股份有限公司(以下简称“福建鸿博”,或公司)拟在罗源湾开发区北工业区建设现代化的数字印刷基地,以对公司现有商业票据生产线和数字印刷生产线进行技术改造和生产力扩容来提升公司在商业票据、彩印包装领域的综合制造能力和产业集成能力,从现在单一的为客户提供帐单印刷到帐单数据处理、帐单印刷及打印、广告插件设计制作、信封制作、套封邮发、彩印包装等专业的一体化印刷外包服务,从而使公司能紧
5、紧把握印刷技术发展的方向,使公司内部的生产能力和应变能力跟上市场发展的节奏和更好地满足不同用户的消费需求。本项目拟在福建省福州市罗源县罗源湾开发区鸿博数字化印刷生产基地内,引进商业票据印刷生产线,以对公司现有商业票据生产线进行技术改造和生产力扩容来提升公司在商业票据领域的综合制造能力和产业集成能力。项目建设规模为新增商业票据32万箱/年。本项目为引进部分设备的技改项目,拟建设期一年。项目总投资8700万人民币,全部由企业上市发行股票募集解决。1、3编制的依据和范围1、3、1编制依据(1)二年八月三十一日,国家发展计划委员会和国家经济贸易委员会令第7号当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(
6、2000年修订)。(第24条第14款“数字印刷技术及高清晰度制版系统开发”项目。)(2)国家有关规定及法规。(3)福建鸿博印刷股份有限公司提供的基础资料。1、3、2 可行性研究范围本可行性研究报告根据项目可行性研究、分析所需内容的要求及上述依据,通过对国内外商业票据产品的开发、应用及市场的分析,结合当前国内印刷产业发展的趋势以及国内直邮产品技术开发、应用的现状,同时根据国家商业票据、直邮产品的整体需求规模,并以福建鸿博对本项目建设的具体投入计划为依据制定本可行性研究报告的产品方案、建设规模、建设方案及实施进度等,并按国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数对本项目进行经济分析。及而提出
7、技术先进、经济合理、切实可行的设计方案,以满足评估、论证、审批的要求,为建设项目的投资和开展下一步工作提供决策依据。1、3、3可行性研究工作的指导思想本项目的设计以现代化高技术先进数字化印刷基地为目标,为此:(1)本项目关键设备从国外引进,其余配套设备选用国内最先进的设备,以确保产品质量在市场的竞争力。(2)本项目的设计除满足工厂目前生产的需要外,还为企业今后的发展、产品的变化,留有一定的余地。(3)总体布局既紧凑,又能满足生产及各种建设规范要求。(4)本项目印刷车间内公用工程设施的设计均考虑项目整体先进性要求,力争做到先进性与经济性相匹配。1、4项目背景当前,以信息技术为代表的高新技术突飞猛
8、进,以信息产业发展水平为主要特征的综合国力竞争日趋激烈,信息技术和信息网络的结合与应用孕育了大量的新兴产业,并为传统产业注入了新的活力。福建鸿博现有的商业票据产品主要是服务福利体育彩票、金融、税务等行业,公司准备加大对金融、税务、移动通讯、电信、邮政等行业的市场开拓力度,增加公司金融、税务、移动通讯、电信、邮政、社会产品等印刷产品的生产和销售;另一方面公司准备投资打印套封设备,同时增加直邮的商业票据印刷产品,为客户提供全方位一体化服务。在这样的背景下,引进商业票据印刷生产线的建设将有利于公司增强企业主导产品的生产加工能力和服务竞争能力,同时为公司增加新的利润增长点。鉴于上述种种原因,因而提出建
9、设本项目。福建鸿博根据自身的优势和特点,分析了印刷行业的态势,科学规划了集团内部产业分工与产业调整方向,决定立足商业票据印刷,开拓包装装潢印刷业务,做大做强印刷主业,全面提升公司的竞争力,从而带动福建印刷业的发展。 由于本项目是基于公司现有产业的升级和更新,项目的建设将有力地提高公司在商业票据印刷领域的竞争力,使公司成为福建龙头印刷企业,跻身于全国重点印刷企业行列。从2006年起,公司董事会、经理班子就开始收集了解数字化印刷的产业动态,组织了多次考察交流,按产业、设备、财务、土地、人力资源等专业分工进行调研。对投资规模、管理模式、市场网络进行调查,以及产品结构、生产流程方案进行了多次洽谈研究,
10、初步达成了共识,并提出具体投资方案。该项目的实施还得到了福州市政府有关部门的高度重视和大力支持。目前已完成了该项目的前期调研工作,包括设备、财务、人力资源等专项调研内容,对该项目的产品定位、市场营销策略也有了初步计划。筹资方面进展良好,可以提供资金保障。关于项目的设备选型、厂房建设等,正在与有关单位接洽之中。1、5项目主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1.1。 表1.1 主要技术经济数据一览表序号名称单位数量备注1产量商业票据证照万箱/年万本/年325002建筑面积m231183.063工艺生产设备台/套104职工人数人1805所需设备装设功率kVA18006项目用水量m3/d17项
11、目总投资其中:外汇万元万美元8700613.58内部收益率%26809投资回收期 (静态)年5.6含建设期10平均年销售收入万元962111总投资利润率%35.03%1、6主要结论(1)、印刷产业服务于各类工业包装领域,也直接服务于终端消费,这种广泛的产业渗透决定了印刷行业可以大致与GDP同向增长,在国民经济发展中占有重要地位,符合国家相关产业政策,同时数字化印刷是国家鼓励项目,是推进国内信息化发展的需要。(2)、由于本项目是基于公司现有产业的升级和更新,商业票据印刷生产线的引进将有力地提高公司在商业票据印刷的竞争力,使公司成为福建龙头印刷企业,跻身于全国重点印刷企业行列。(3)、本项目有市场
12、支撑。随着我国经济飞速发展,居民消费能力的加强,为商业票据帐单商函等直邮产品的发展提供了难得的机遇。客户也将提出更高档次的“一站式”服务需求,趋向单一来源供应及印刷管理,电子数据管理、数据处理市场会伴随表单、信函等需求快速增长,这种产品的价值或附加值可提高几倍,如商业票据加上信封、广告、商业函单以及数据处理等,其价值可达到单纯商业票据的6-10倍。具有非常广阔的市场支持。(4)、本项目有技术支撑。福建鸿博是国内知名的商业票据印刷企业,主要从事商业票据印刷业务,拥有独立的品牌和技术,其自行研制开发的有奖定额发票数字防伪印刷技术已被列入国家创新计划,在金山本部已经生产了六年,技术储备和生产管理经验
13、十分丰富。 (5)、项目建成后将使福建鸿博扩大商业票据产品的生产规模和服务水平,同时增强福建鸿博的综合印刷服务水平,提高企业的产品竞争能力与市场适应能力。(6)、通过产品分析、技术分析,结合该企业现有条件提出的建设方案是切合实际的、可行的。(7)、经过财务效益分析显示,本项目全部投资税后内部收益率为26.80 %,税后静态投资回收期为5.6年(含建设期),具有较好的盈利能力。项目在经济上可行。综上所述,通过本可研报告对市场、技术及经济分析,福建鸿博数字化印刷基地项目是可行的。二、承办单位概况2、1基本情况福建鸿博印刷股份有限公司是国内知名的商业票据印刷企业,主要从事商业票据印刷和纸制品加工业务
14、,主营业务突出,拥有独立的生产、供应、销售、研发系统,拥有独立的品牌和技术,其自行研制开发的有奖定额发票数字防伪印刷技术已被列入国家创新计划。公司自设立伊始就确立了“高起点、高科技、高质量”的思路,瞄准国际印刷市场的先进技术,引进日本、美国、荷兰、德国等国家“宫腰”、“太阳”、“海德堡”、“三菱”等票据、书刊存折生产流水线,配备了赛天使、创世等喷墨系统,集跳印跳号、正反面同步印刷、防伪印刷和打孔、又叠页、复卷等功能于一体,其装备技术水平处于全国票据印刷行业领先地位,已于2004年获得ISO9001、ISO14000的双认证,系福建省级高新技术企业。公司凭借自身的技术、设备、声誉、产品质量和销售
15、服务,通过近10多年的发展积累,树立了良好的品牌声誉,已和国内多家单位建立了良好持久的合作关系,建立了相对完备的客户群体,是中央国家机关、中直机关和国地税、财政、统计、保险、金融等系统印刷定点企业,有效的维持了市场先入者优势。公司保有稳定且良性发展的营销网络,目前已形成以北京、上海、广州、重庆、为主体的客户服务网络。同时,公司拥有自主外贸经营出口权,国外市场开拓空间广大。2、2公司主要经营业绩 单位:人民币元年 度总资产净资产主营业务收入净利润2008年455,624,157.76435,761,718.91114,248,405.7735,310,617.162009年616,772,869
16、.57460,507,405.37137,833,066.5244,745,686.462010年596,320,603.00480,124,244.73136,970,782.5740,016,839.362、3获奖情况AAA级信用等级、A级纳税信用等级、福建高新技术企业2、4 公司产品和技术现状公司主要从事高档商业票据印刷。广义的商业票据是指商业流通领域内使用的一切票据和单证,形式上不仅包括传统纸制的票和本,还包括各种智能卡,例如信用卡、交通卡、社保卡等。根据中国印刷协会商业票据印刷专业委员会提供数据,目前从业企业约1200多家,从业人员近10万人,客户遍及邮政、电信、铁路、银行、财政、税
17、务、保险、证券、流通等相关行业。银行、保险、财政、税务、海关等部门对一些重要票证实行定点印刷制度,实行招标确定印刷厂,招标对投标企业在规模、资金、安全保密等方面都有要求,只有中标并获得定点印刷资格的企业才能取得此类部门的票据印刷业务。公司已经取得中央国家机关、银行、税务等部门的定点印刷认证资格,具备了取得相关商业票据印刷的资格。下表是公司服务的主要行业客户和产品情况:行业客户产品银行存折、存单、报单、信用卡对帐单、存取款凭条、POS凭单等税务发票、完税证明通信对帐单邮政礼仪汇款单、国际包裹单、汇款凭证、保险投保单、保险单、收据,宣传册交通缴讫证、养路费收据数字印刷技术的迅速发展,可以实现传统票
18、据生产线不具备的一些防伪、可变信息印刷、个性化印刷功能,给商业票据印刷业带来变革,开拓了电信、邮政、证券、保险、各类车票、公用事业、广告等行业具有潜力的个性化印刷市场。公司一直追踪商业票据的技术发展方向,并根据商业票据生产趋向个性化、多色化、多种载体及高防伪技术的应用的特点,重点关注以下三方面的印刷技术:(1)数字印刷技术。以CTP、数字印刷、数据库管理、数字打样、数字化工作流程为代表的数字技术;(2)高科技防伪技术。防伪与税控是税务的永恒主题,这要求票据印刷企业在技术上适应新的防伪要求,要求从原来的材料防伪转变为网络化管理的过程防伪;(3)高质量印品。随着票据印刷机彩色印刷技术的提升,电脑票
19、据印刷将向生产高保真色彩的彩色印刷品、直接邮购广告单等高质量印品方向发展。对于这三方面的技术,公司组织技术部专门进行研究和引进消化吸收,公司开发的数字防伪印刷技术已被列入国家创新计划。三、市场分析3、1国际市场分析商业票据应用和服务对象涉及财政、金融、税务、邮政、电信、电力、交通、文化、教育、旅游、医药、商业、娱乐以及日常生活诸领域。按应用领域划分,包括:政府票据,如债券、发票、税票、福利彩票、护照、户口簿、海关出口货物报关单等;银行票据,如钞票、支票、息单、存折等;邮政票据,如邮票、汇票、印花票、明信片、邮政特快专递(EMS)贴条等;其他票据,如购物票证、企业证券、股票、车票、船票、机票、登
20、机牌、门票凭证等。纸票据按照使用形式不同可分为单张票据和连续式票据(电脑票据)。在美国、日本等发达国家,每个家庭每月信箱里都会收到厚厚一叠信件,有公共事业费固定的账单,通信公司、银行、保险公司、基金公司的对账单,税务部门的税单,还有大量直销公司、零售商、卖场、书店、旅游公司直邮商函广告。商业票据印刷业务随着信息化程度的提高在欧美和日本发达国家的发展非常迅速。日本目前商业票据市场容量300多亿人民币,拥有生产线2000多条,而我国目前只有400多条生产线,150亿不到的市场容量。目前随着经济发展全球化,国外商业票据印刷订单逐步向国内转移的趋势越来越明显,给国内的印刷企业带来了很好的市场机遇。3、
21、2国内市场分析经过近10年的稳步发展,我国商业票据印刷行业在数量和规模上都有了很大发展。到目前为止,商业票据印刷行业有1200多家企业,业务遍及邮政、电信、铁 路、银行、工商、税务、财政、保险、证券、流通等相关行业,形成了产值达到120150 亿元的产业,并且每年还以15%20%的速度增长。在我国,电信、邮政、银行、保险事业正处于高速增长期,其市场规模的扩张直接推动了相应商业票据业务的增长。以中国移动有限公司为例,其移动电话用户近年来增长迅速:2005 年用户数达到 1.416 亿户;2006 年用户数达到 2.04 亿户;2007年达到 2.47 亿户;2008 年中期达到 2.74 亿户。
22、根据信息产业部相关统计数据:到2009 年 3 月底,全国固定电话用户较上年底增加 833.5 万户,月均增长 277.83 万户,达到 3.58768 亿户;全国移动电话用户较上年底增加 1626.5 万户,月均增长 542.16万户,达到 4.09693 亿户。随着经济的繁荣,信息时代的来临,商业票据印刷迅速发展,其市场前景不可限量。随着商业票据印刷业的发展,以及银行、电信、保险、邮政等行业的服务水平与国际接轨,账单打印和直邮广告函件将得到快速发展。账单打印和直邮广告函件是国外商业票据印刷企业高速发展的业务,因为通过这种方式可以大大提高企业的竞争力,树立良好的企业形象。随着中国加入WTO和
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