新编质量环境手册模板.doc
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1、深圳市一尚服装质量环境手册 (依据 ISO9001:/ISO14001;)文件编号:QEM文件版本:1.0生效日期: 年 月 日 状态: 受控 非受控发放编号: 编 写: 日期: 审 核: 日期: 批 准: 日期: 0.1同意页质量是企业生命和期望,全体职员必需切记企业质量方针,并以此为已任,在质量管理活动中贡献力量。依据环境方针和目标控制组织内活动、服务对环境影响,实现并证实良好环境表现,保护地球;从而确保本企业连续发展并含有战略性竞争力。依据企业实际情况,手册以ISO 9001:质量管理体系为基础和根本,融合ISO 14001:环境管理体系,根据PDCA过程方法循环模式,正确地叙述了企业质
2、量环境管理方针和目标指标,对企业质量、环境一体化管理要求作了总体描述。本手册是企业必需长久遵照质量环境管理体系文件,是企业开展质量管理、环境管理活动要求和准则。企业各部门、各单位和全体职员必需认真学习,严格遵照实施。现特给予同意公布,生效实施,全体职员必需了解落实实施。为保持质量管环境理体系连续有效,特委任 为管理者代表,行使其要求职责和权限,并负责和外部联络事宜。 总经理: 日 期: 月 日 0.2修订履历修订No.修改 日期改订者信息关键内容0.3目录章节号标 题版本号面 数0.1同意页1.020.2修订履历1.030.3目录1.040.4企业介绍1.051.0总则1.061.1适用范围和
3、删减说明1.061.2质量环境手册目标1.061.3质量环境手册范围1.061.4质量环境手册管理1.062.0引用标准1.073.0定义和术语1.074.0质量环境管理体系1.074.1总要求1.074.2文件要求1.084.3相关文件1.0115.0管理职责1.0125.1管理承诺1.0125.2以用户为中心1.0125.3质量环境方针1.0125.4质量环境管理体系策划1.0145.5作用、职责、权限和沟通1.0165.6管理评审1.0186.0资源管理1.0 196.1资源提供1.0196.2人力资源1.0196.3设施设备1.0206.4工作环境1.0207.0产品实现1.0207.
4、1产品实现策划1.0207.2和用户相关过程1.0217.3设计和开发1.0227.4采购1.0237.5生产和服务提供1.0257.6检验、测量和试验设备控制1.0288.0测量分析和改善1.0288.1策划1.0288.2测量和监控1.0288.3不合格品、不符合控制1.0328.4数据分析1.0338.5改善1.0330.4企业介绍深圳市一尚服装在以加工著称深圳市横岗工业区设有10000平米生产基地。工厂拥有职员400多人,年生产量达3,600,000件。另外,工厂配置优异电脑设计、放唛、排版,从画图,打版,首样制作等进口设备。企业不停提升生产力,不停研究改良快速反应采购、生产、物流等营
5、运管理系统,为产量提升,质量进步提供了强有力保障。企业产品在设计上强调符合人体工学立体裁剪,工艺精巧,结构科学合理,产品舒适性和美观性兼顾,并 强调符合价值工程。生产上连续优化步骤和控制步骤,严格实施从面料采购、产品设计、工艺输出、产品生产、质量检验等各项关键步骤质量控制。产品经最挑剔日本商家检验后次次过关,得到了广大各买家好评。企业名称:深圳市一尚服装地 址:深圳市龙岗区横岗镇上围村富康路92号耀祥工业中心三楼联络电话:传 真:E-mail: 1.0总则1.1适用范围和删减说明1.1.1企业根据描述ISO9001:和ISO14001:所建立质量环境管理体系管理手册要求。对企业落实标准关键要素
6、及其相互作用进行描述并提供查询相关支持性文件路径。1.1.2手册适适用于本企业质量、环境管理过程和活动,因企业业务属服装生产,生产过程较为明晰,加工工艺成熟稳定,生产活动过程全部能加以监控。故对ISO9001:标准所包含条款:7.5.2生产和服务提供过程确实定作删减。删减不影响组织提供满足用户和适使用方法律法规要求产品能力或责任要求。1.2质量环境手册目标 1.2.1采取质量环境管理体系是企业一项战略决议1.2.2质量环境手册描述了本司质量环境方针、目标指标和全部质量环境管理体系要求,是本司质量环境管理体系纲领性文件。1.2.3本质量环境手册是为使质量环境管理体系符合ISO9001:/ISO1
7、4001:标准要求而编写。1.3质量环境手册管理范围1.3.1企业建立质量环境管理体系适适用于企业全部产品生产活动管理。1.3.2企业根据ISO9001:/ISO14001:质量环境管理模式建立质量环境管理体系对内作为内部质量环境管理要求,对外作为外部质量环境确保,并向用户和第三方提供证实。1.4质量环境手册管理 1.4.1制订:管理者代表负责组织质量环境手册制订和修改,并确保质量环境手册 所描述质量环境管理体系符合ISO9001:/ISO4001:要求。 1.4.2修订1.4.2.1为反应质量环境管理体系实际情况,可适时对质量环境手册进行修改。1.4.2.2修改经过更改合适页来进行,质量环境
8、手册每一页全部有发行“版本号”,从1.0开始。1.4.2.3当修改幅度较大,或当某章或某节中有超出5次修改,对手册可重新公布新版本(即换版)。1.4.2.4质量环境手册修改情况简述统计于本手册修订履历页中。1.4.3同意1.4.3.1新版或更改版质量环境手册公布时,必需得到总经理在手册同意页上签字同意。1.4.3.2章节修改亦须得到总经理同意。1.4.4审核为维持质量环境手册实用性和有效性,企业管理层每十二个月召开一次管理评审会议评审本手册。1.4.5公布1.4.5.1文件控制中心负责质量环境手册发放,并分受控和非受控两种发放形式,在封面盖上红色“受控文件”印章。1.4.5.2对不受控版本质量
9、环境手册发放,须得到管理者代表以上人员同意。1.4.5.3当质量环境手册任何一章节修改后,由文控员按原受控文件发放范围进行发放更改页,办剪发放手续,同时收回失效页。1.4.5.4质量环境手册再版后,由文控员统一收回旧版本,并发放新“受控文件”。2.0引用标准 ISO9000:质量管理体系要求ISO9001:质量管理体系基础和术语ISO14001: 环境管理体系要求及使用指南3.0定义和术语本标准采取GB/T19000中所确立术语和定义。本标准中所出现术语“产品”,也可指“服务”。4.0质量环境管理体系4.1总要求(9001:4.1,14001:4.1)4.1.1企业质量环境管理体系按ISO90
10、01:/ISO14001:标准要求建立。企业制订文件化质量环境管理体系,此体系应包含质量环境管理活动、资源管理、产品实现和测量等过程。为了确保企业之质量环境管理体系能符合ISO9001:/ISO14001:标准要求,应:A. 清楚地界定各项过程在本企业中之利用。B. 界定本企业质量环境管理体系中各项过程次序及相互关系。C. 决定建立确保这些过程有效运作及管制必需程序文件及工作指示。D. 确保提供支援质量环境管理体系各项过程运行及监控必需资源和资讯,若此等资源提供满足不了产品实现环境保护要求,高层应确保资源提供充足。E. 监控、量测及分析质量环境管理体系各项过程,若目标指标未达成时,应采取必需纠
11、正及预防方法,以达成预期效果及连续改善目标。F. 加以落实实施并维持过程控制有效性,以确保全部产品和服务活动符合要求要求。G. 确定本企业外包过程满足产品要求能力对企业影响,并经过7.4条款实现所需控制能力。企业外包过程有:4.1.2法律法规和其它要求(14001:4.3.2)4.1.2.1企业建立、实施并保持法律法规和其它要求控制程序,以识别并获取质量和环境适用法律法规和其它要求。本程序对法律法规和其它要求类型、识别和获取方法和渠道、更新及对应职责进行要求。4.1.2.2业务支持中心负责组织质量和环境适用法律法规和其它要求识别、获取和更新,并评价其适用性。法律法规和其它要求获取应给予统计并保
12、留。4.1.2.3业务支持中心负责汇总适用法律法规和其它要求清单,发放到各部门;各部门对企业清单中适适用于本单位部分进行确定。4.1.2.4企业每十二个月对法律法规清单进行一次全方面更新。4.1.2.5各部门要获取适用用于本部门法律法规和其它要求有效版本。具体要求见法律法规和其它要求控制程序4.2文件要求(9001:4.2,14001:4.4.5)4.2.1总则为满足ISO9001:/ISO14001:要求及用户、相关方需求并进行合适控制,企业所建立质量环境管理体系文件应适合于以下多个方面:1) 企业活动规模及产品;2) 过程复杂性及过程相互影响;3) 企业人员能力。 在以前提下本企业采取并保
13、持所述文件。4.2.1.1质量环境方针和质量环境目标指标 质量环境方针和质量环境目标由总经理同意制订,并列入质量环境手册中,业务支持中心负责对质量环境方针和质量环境目标指标宣传以确保各级人员全部能了解质量环境方针和质量环境目标指标,并得到落实实施。4.2.2质量环境管理手册企业在手册中描述经总经理同意公布质量环境方针和质量环境目标,和本企业在企业范围内维护质量环境管理体系活动、结构及方法,由管理者代表负责组织编写。4.2.2.1质量环境手册叙述了本企业质量环境管理体系范围,质量环境方针和目标全部要求。4.2.2.2本手册可对照连接到质量环境体系中各项文件(程序文件/规则和指导文件/统计文件),
14、并可对其引用。4.2.2.3质量环境管理体系程序质量环境管理体系程序用以描述为实施质量环境管理体系要素所包含到各职能部门活动。4.2.2.4作业指导书 在没有作业指导书就不能确保质量情况下,本企业使用指导文件评述怎样完成具体作业,由各部门依据实际需要制订。4.2.2.5统计表格本企业统计表格为产品或服务活动是否达成了要求要求和是否正确实施了质量环境管理体系提供确保/证据。各部门依据需要,制订部门使用表格并保留相关统计。4.2.2.6 文件可采取任何形式或类型媒体 4.2.3文件控制(9001:4.2.3,14001:4.4.5)推进小组负责建立并维持形成文件程序以控制全部质量环境管理体系文件,
15、包含适用范围外部文件。4.2.3.1 IT部负责控制全部质量环境管理体系文件以确保只有最新版本受控文件在使用。4.2.3.2企业使用受控文件分为以下几类:A 质量环境手册(QEM)B 程序文件(CP)C 作业指导书(WI)D 统计表格(QR)E 相关国际/国家标准,用户文件4.2.3.3文件同意和公布4.2.3.3.1文件在公布前应由所在部门责任人审核,相关部门责任人会签、总经理同意。具体见文件控制程序4.2.3.3.2文件由文控文员分发给相关部门,IT部文控文员负责保管原件并对分发情况进行统计。4.2.3.3.3全部内部受控文件复印件均由文控文员盖上受控印章加以识别。4.2.3.3.4全部外
16、来受控文件,由各部门按其原编号(本身编号)在其封面和其它合适地方署名认可,并做登记发放。4.2.3.3.5全部失效受控文件由文控文员盖上作废文件印章或其它显著作废标识,全部作废受控文件复印件必需归还文控文员销毁,文控文员将作废受控原件隔离保留,以供参考。4.2.3.3.6文控文员负责定时发出最新有效版本受控文件清单,以预防使用失效或作废文件。4.2.3.3.7对电脑网络贮存文件和资料,由各部门依据实际需要来设置密码以确保未经同意不能复制和修改。4.2.3.3.8 以上各项管理应确保标准体系文件相关版本有效运行到实施场所4.2.3.4文件更改4.2.3.4.1受控文件更改由文件发出人在各控制文件
17、和资料修改内容中进行说明。4.2.3.4.2文件更改由原审批部门或审批人进行审查和同意,当原审批部门不在而指定非原审批部门审批时,该部门应取得审批所需依据相关背景资料。4.2.4统计控制(9001:4.2.4,14001:4.5.4)各部门建立、搜集、标识、编目、查阅、归档、保管、贮存相关统计。4.2.4.1本企业质量统计由各相关部门负责保留,各相关统计保留责任部门和保留期按统计一览表之要求,超出要求保留期限统计由各责任部门自行销毁。4.2.4.2全部质量统计应清楚,以证实相关产品和过程符合要求要求。4.2.4.3各部门应将质量统计保管在适宜场所和环境中,并便于存取和查找,以预防统计损坏、变质
18、和丢失。4.2.4.4当用户要求查阅相关统计时,应经企业管理者同意时,相关部门可将质量统计提供查阅。4.2.4.5电脑电子文档表格统计保留,以电脑内保留资料为准。4.3相关文件文件控制程序统计控制程序5.0管理职责5.1管理承诺(9001:5.1) 总经理承诺经过以下方法建立一个符正当律法规相关方要求及用户要求质量环境管理体系,使全体职员提升质量意识和环境意识,并定时检讨、改善质量环境管理体系有效性。5.1.1就满足用户和法律法规要求关键性和各个部门进行沟通并在职员中宣传。5.1.2建立深圳市一尚服装质量环境方针、目标和指标,,确保质量环境方针和目标、指标一致性。5.1.3定时检讨质量环境方针
19、实施和目标指标达成情况。5.1.4定时性开展管理评审活动。5.1.5提供充足资源以确保质量环境管理体系有效运行。5.2以用户为关注焦点(9001:5.2)5.2.1营业部在接收产品要求评审之前须判定用户需求,并将用户需求,作为产品实现必需条件,反馈到相关部门。5.2.2营业部不定时调查用户满意度,对用户评定进行汇总及评定用户投诉/退货处理情况,并和各相关部门进行沟通及采取相关纠正和预防方法,确保用户对企业产品和服务满意。5.2.3总经理在进行管理评审会议上,对用户需求确实定及用户满意衡量作评审 。5.3质量环境方针(9001:5.3,14001:4.2)企业质量环境方针和质量环境目标,是对用户
20、、社会质量环境保护承诺,是每个职员奋斗目标。它激励企业各级人员经过不停创新,提升环境保护意识和生产效率,确保产品质量,从而提供满足目标用户需求产品及服务。企业质量环境方针是:质量环境方针企业负担在任何时候全部满足内外目标用户对产品及服务要求,并连续改善质量环境体系责任。我们方针是:不停学习 全员参与 不停创新 诚信经营确保质量 连续提升保护环境 降低污染为达成上述目标,我们负担以下各项任务:l 致力于全员之共同努力及参与,追求不停创新,引领时尚,以满足目标用户要求。l 信仰质量是企业生命,企业极力确保产品质量和服务优异,不停连续改善,并提倡预防问题发生而非事后检验和补救。l 培训及发展企业人力
21、资源,提升职员环境保护意识,降低消耗,降低污染,保护环境。企业每个部门领导全部要确保下级了解和实施质量环境方针,企业质量环境体系目标意在完全控制关键作业,以符合ISO9001:/ISO14001:质量环境体系标准要求,从而确保达成更高愈加好质量环境保护水准。企业全体职员按章办事,落到实处,确保质量环境体系运行有效性。管理者代表负责建立实施实施质量环境体系正常运行,并直接向最高领导汇报。 总经理同意:说明:1. 全员以目标用户要求为关注焦点,为用户提供优质产品及服务,令到用户满意。2. 不满足于现有质量水平, 优化步骤,连续改善,不停提升。3. 重视职员培训,提升职员素质,合理定岗配置,充足发挥
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