星级酒店商业专项计划书.doc
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1、rr县aaa酒店项目商业 计 划rr县aaa酒店筹备组二一二年十月书rr县aaa酒店建设项目商业计划书目录项目地理位置及形象效果图1第一章 项目介绍及项目概况3第二章 项目建设条件及宾馆旅游市场分析8第三章 项目估计经济指标测算17附表:项目估计表表1:项目综合技术经济指标调查表表2: 静态投资资产分类调查表表3:总成本费用调查表表4:资金本息偿还表表5:项目损益估计表表6:全部投资现金流量表rr县aaa酒店建设项目商业经营计划书第一章 项目介绍及项目概况依据中央相关国务院相关加紧发展旅游业意见,中央在“十二五”期间对加紧基础设施建设、扩大内需、促进消费等方面制订了一系列相关支持性政策方法,
2、“十二五”是深入落实落实科学发展观,全方面建设小康社会,主动构建社会主义友好社会关键时期;转变发展方法、向现代服务业转型战略机遇期。“十二五”中国经济社会发展新特征肯定对宾馆旅游业发展提出新更高要求。为主动参予rr经济开发建设,促进rr市经济发展,经过对市场进行考查、论证,确定 “rr县aaa酒店建设项目”,项目有一定经济效益和社会效益,符合国家产业政策,符合rr相关激励外来投资关键产业项目优惠政策要求,为rr宾馆旅游业发展作出贡献。为了立即落实项目开发立项、招商引资,特制订本项目经营计划书。【项目名称】:rr县aaa酒店建设项目【项目举行方】:rr县aaa酒店建设项目筹备组项目筹备组正在筹建
3、股份投资经济法人实体,落实承建rr县aaa酒店建设项目及建成后rr县aaa酒店经营管理。【项目选址拟建地点】rr县新县城拟建于新县城汽车站南部,环湖路内侧,湖边景观梯道东部。国道108线.距108国道0.6公里处。距新建成雅西高速(雅安西昌)约2公里。距乌斯河火车站约15公里。【建设项目关键内容】rr县aaa酒店建设项目项目计划建设关键内容以下:项目总投资估计12,219.32万元;1、项目建设商业用地累计约20 亩,占地面积13330 m2 ,土地征地及开发费用按rr县一级商业用地148万元/亩,投资资金2960万元。2、建设标准:rr县aaa酒店拟建成四星级商务旅游酒店标准设臵和经营管理。
4、2、用于项目固定资产投资6704.20万元,关键包含:(1)酒店主体12层,钢混结构、建筑面积2平方米,估计投资5060.00万元;建筑密度:23.40%;容积率:1.56绿化率:35.20%(2)1层为酒店接待大堂、配套办公用房及,临街商业铺面,其中接待大堂、配套办公用房面积1000平米,临街商业铺面1200平米;(3)4-12层为客房,累计320间,设臵床位640张,其中12层为高级套房。内部装饰及设施投资528万元(4)二楼设餐厅可容纳400人同时进餐能力、茶坊ktv酒吧一座, 内加防火层,建筑面积2200平方米;二次装饰费用128万元;(5)三楼设为会议中心及多功效厅:配有可容纳400
5、人大型会议厅及多功效厅一个,可容纳80人中型会议室及多功效厅一个,可容纳30人小型会议室及多功效厅二个,总面积2200 平方米;装饰及设施投资112万元;(6)职员住宿楼及库房、配套房、配电房一幢4层混合结,估计建筑面积1200平米,估计投资129.60万元;(7)室外停车场一处,砼地面,泊车位100个,面积300平方米,估计投资9.00万元;(8)宾馆绿化,面积4700平方米,估计投资37.60万元;(9)建室外塑胶篮球运动场、羽毛球场两个,估计投资18.00万元;(10)宾馆设备安装13台套,关键包含:发电机组、监控设备、高速电梯、蒸汽设施、干洗机、供水设施、供电设施、消毒设备、接待面包车
6、等,估计投资682.00万元;3、其它费用:包含前期计划勘查设计费、其它直接费、建设期利息及不可预见费估计1231.10万元;4、创办费用:按总营业收入3%计算,估计201.13万元5、流动资金按总营业收入30%计算,估计1,122.89万元。【项目关键经济指标】项目年营业收入估计 3,742.98万元(不含税);年利润总额(税后)1,477.79万元;年上缴税金总额694.72 万元;投资利润率:12.09%;投资回收期:6.75年;贷款偿还期:3.68年;项目建设期 12个月。具体详见附表1项目综合技术经济指标。【项目背景】伴随社会发展、人民生活水平不停提升,宾馆旅游业成为国家一项战略性产
7、业,资源消耗低,带动系数大,就业机会多,综合效益好。改革开放以来,中国宾馆旅游业快速发展,产业规模不停扩大,产业体系日趋完善。目前中国正处于经济快速发展时期,日益增加大众化、多样化消费需求为宾馆旅游业发展提供了新机遇。尤其是雅泸(雅安泸定)高速公路、雅西(雅安西昌)高速公路建成使rr成为一片投资热土。rr丰富自然资源如同一颗金灿灿瑰宝,正待深度开发,rr县委、县政府已经制订了一系列对外开放优惠政策,rr人民正以真挚态度,热忱欢迎中国外好友观光旅游,洽谈贸易,共展宏图大业。对rr县旅游资源整合开发为项目实施带来了巨大商机。依据国务院相关加紧发展旅游业意见(国发?41号)指出。到,旅游市场规模深入
8、扩大,中国旅游人数达33亿人次,年均增加10%;入境过夜游客人数达9000万人次,年均增加8%;出境旅游人数达8300万人次,年均增加9%。旅游消费稳步增加,城镇居民年均出游超出2次,旅游消费相当于居民消费总量10%。经济社会效益愈加显著,旅游业总收入年均增加12%以上,旅游业增加值占全国gdp比重提升到4.5%,占服务业增加值比重达成12%。每十二个月新增旅游就业50万人。旅游服务质量显著提升,市场秩序显著好转,可连续发展能力显著增强,努力争取到中国旅游产业规模、质量、效益基础达成世界旅游强国水平。要主动发展休闲度假旅游,引导城市周围休闲度假带建设。有序推进国家旅游度假区发展。规范发展高尔夫
9、球场、大型专题公园等。继续发展红色旅游。要培育新旅游消费热点。大力推进旅游和文化、体育、农业、工业、林业、商业、水利、地质、海洋、环境保护、气象等相关产业和行业融合发展。支持有条件地域发展生态旅游、森林旅游、商务旅游、体育旅游、工业旅游、医疗健康旅游、邮轮游艇旅游。国务院相关加紧发展旅游业意见确保了宾馆旅游业正常发展。该项目符合社会经济发展趋势、符合国家产业政策和市场需求,项目建成将含有一定经济效益和社会效益。rr县aaa酒店建设项目筹备组经过对市场进行调查,确定 “rr县aaa酒店建设项目”,把rr县宾馆酒店旅游产业做好、做大,促进rr经济发展,从而提出了该项目。第二章 项目建设条件及宾馆旅
10、游市场分析【投资环境-rr县概况及旅游资源情况】项目建设地处于四川盆地西部雅安市rr县。rr县在四川省西南山区,雅安地域南部,全县有6个区,8个镇,32个乡,255个村,1851村民小组,总人口35万,共有汉、彝、藏、回等17个民族,其中少数民族人口占10%,是成全部经济圈和攀西经济带上一颗明珠。有“中国花椒之乡”之称。幅员面积宽广,全县幅员面积2349平方千米,农村总耕地面积366798亩,其中水田面积87549亩,旱地面积 279249百,太平耕地1.l亩。地理位臵优越,rr在大渡河中游两岸,为四川盆地和西藏高原之间攀西河谷地带,地处东经10216至10301,北纬2905至2943。东邻
11、乐山地域金口河工农区和洪雅县,南连谅山州甘洛县、西靠甘孜州泸定县和本区石棉县,北接本区荣经县,距刘伯承、小叶丹彝海结盟地80公里。西昌卫星友好中心180公里,距红军抢渡大 波河天险泸定桥150公里,距世界低海拔冰川海螺沟旅 游胜地120公里。历为通往康藏、宁属之咽喉。历史文化悠久,旅游资源丰富。从公元前97年至今,已经有二千多年 建制历史,县城所在地富林镇。是旧石器时代文化遗址。“古耗牛道”记叙着南方丝绸之路悠久岁月。太平天国,辛亥革命,万里长征,曾在这里写下可歌可泣壮丽诗篇。“福林文化”,“清溪文庙”,“九镶石牌坊”,“古朴深邃”、“rr春色”、“大渡晴波”、“鸡冠朝阳”绚丽多姿,景色迷人,
12、文化底蕴丰厚。rr盛产水稻、小麦、玉米、红薯、土豆等农作物;“rr贡椒”、“rr金花梨”、“rr黄果柑”、“rr樱桃”、“rr芸豆”等农产品驰名中外;四季鲜果不停,梨、苹、桃、李、樱桃、桔、橙、桂圆、葡萄等琳琅满目,色彩斑斓;蕃茄、洋葱、蒜苔、大蒜、豌豆等蔬菜常年出新,应有尽有,畅销全国。境内还有银杏、楠木、香樟、云杉等珍贵树种和小熊猫,扭角羚等珍稀动物,丰富多彩。rr县交通便利,通讯发达,成昆铁途经境17公里,在县境内建有成昆铁路长河坝站和rr站两个火车站。已建成通车雅攀高速公路必经rr,成昆铁路在雅安唯一一个站就设在rr县乌斯河镇,县内有国道108线、汉乌公路、金乌公路两条省道和23条县道
13、公路,加之现在全县各乡镇全部已建有通讯网络,这些,全部为发展宾馆业提供了先决条件。汽车:成全部石羊场长途汽车站有发往rr新县城和rr九乡镇长途汽车,车程大约6个小时左右。火车:从成全部火车北站或南站上车,可乘到昆明、攀枝花、西昌等地列车直达rr站,票价40元左右,约5小时即可到rr。高速公路:雅西高速公路于4月通车,rr设有九襄、rr北、rr南三个高速公路出入口,rr到省会成全部交通条件根本改变,由原来经108国道行驶时间7个多小时缩短至2个半小时左右。而且冬季再也不用翻越冰雪堆积泥巴山。水力资源充足理论蕴藏量在750万千瓦以上,已开发利用3万多千瓦,达成了初级电气化县国家拟建330万千瓦瀑布
14、沟巨型电姑,就在县境东部大渡河上。气候资源独特,rr地处横断山北段东缘,海拔在550米至4021米之间,东端白熊沟和大渡河汇合处最抵,西北部和泸定县交界马鞍山最高东北缘是空崃山余脉南支大相岭,西北是巩徕山余脉飞越岭,南面是大凉山群峰。因为大渡河横穿东西,流沙河纵贯南北,形成了四面围绕,中部河谷低平地势。全县属于北温带和季风带之间亚热带季风湿润气候,冬暖夏热,四季分明,因为四面环山,谷深林高岔溶深铃市,加之大相岭东北旦阻,又有大凉山北部大陆气候特点,高地严寒,河谷炎热河谷,雨量偏少且不均,气候垂直改变十分显著.县城年平均气温17.9c,无霜期300天,日照时数1475.8小时;年活动积温5844
15、.7c;年均降雨量741.8毫米。rr县历史悠久、文化灿烂,旅游资源丰富。富林文化、狮子山文化享誉中外;南方丝绸之路、茶马古道名贯古今。清溪老城、魁星古楼、节孝牌坊展示着古朴深遂建筑艺术;金钟神韵、清溪文庙、朝阳古寺蕴藏着博大精深宗教文化。孔明南征、太平天国、辛亥革命、红军长征在这里留下了可歌可泣壮丽诗篇。现在,伴随瀑布沟水电站建设,四川最大人工湖-84平方公里rr湖、地势全国罕见新县城.,鲜花、碧水、阳光山水旅游城市展示在世人面前!rr古遗址有旧石器时代富林文化遗址;新石器时代狮子山型文化遗址、富林背后山型文化遗址、大树背后山型文化遗址;秦汉时代大田二半山冶炼遗址;古文化遗址有黎州古城遗址、
16、王建城遗址、清溪古道遗址、大树古堡遗址、清溪关遗址、孟获城遗址、三交城古遗址。古墓葬有背后山商周土坑墓、大瑶石棺葬,桃坪战国、西汉土坑墓群、东汉砖室墓、明瓮棺葬。碑刻有玉渊铭碑、山横水远石刻、刘延摩崖石刻、文昌宫书法碑、花椒免贡碑、三绝墓碑、红军长征石刻。馆藏文物有新时器时代玉斧、双耳罐、豆形器;商周时代单口双联罐、绳纹陶釜、青铜兵器;战国时代三叉格剑、巴蜀短剑、铜钺、铜釜、戈;西汉时代龙首玉带钩、贮钱罐、耳环、陶罐、铜柄铁剑、铜刀、铜镜、博山炉、铜釜、铜鍪、五铢铜币、四铢半两币;唐代三鲁铜镜、铜佛、铜镜、乾元通宝;明代瓷瓶、瓷杯、瓷碗、铜镜;清代瓷瓶;及红军长征革命文物。古建筑文庙即孔庙:坐
17、落在清溪古城东北隅,是历代文人祭奠孔子关键场所。始建于1799年,重建于1870年,是现在西南地域保护完整木质结构古建筑群。万仞宫墙、棂星门、泮池、戟门、钟楼、大成殿等保留完好。庙内四面,古杉参天,丹桂飘香,庭园幽深。修缮了大成殿,同年12月被省政府公布为省级文物保护单位。rr川西地域成为山青水碧、景色诱人,是旅游、休闲、度假、娱乐好去处。丰富特产、便利交通、广袤旅游资源为项目发展提供了优良市场环境。【rr县激励投资优惠政策】依据rr县政府招商引资政策要求 9月rr县人民政府公布相关激励外来投资关键产业项目优惠政策要求其宾馆旅游业属文件要求激励投资产业领域。对新投资宾馆旅游业可许可投资企业参与
18、商住用地开发,所供商住用地根据国家相关法律、法规及政策要求,采取拍卖方法公开出让。在rr县新建国家激励类内资企业和外商投资企业,从投产赢利起,经同意减按15%税率征收企业所得税。要求投资条件,根据企业上交增值税、营业税情况,给财政资金扶持。对符合要求投资条件投资项目,自项目建成投产后第一个纳税年度起,以企业实际上缴增值税、营业税中县级留成部分为标准,五年内每十二个月按其县级留成部分50%扶持企业发展。凡以中国西部地域激励类产业目录(西部大开发政策相关要求)要求产业项目为主营业务,其主营业务收益占企业总收益70%以上项目,在1月1日至12月31日期间,减按15%税率征收企业所得税。凡在rr县投资
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