科技公司工艺技术部工作手册制度流程文件模板.doc

Q/QZCKJ
深圳市注成科技股份东莞分企业 企业标准
Q/QZCKJ 02-

工艺技术部工作手册制度
步骤文件

汇 编

版 次： A 版

编 号：

状 态：

—06—20 公布 —07—01 实施

深圳市注成科技股份东莞分企业公布
目 录

序号
程序文件名称
程序文件编号
职能部门
页码
1
工艺技术管理体系
WZM-QEO-GY-5.5.1-1
工艺技术部
3
2
工艺技术职责
WZM-QEO-GY-5.5.1-2
工艺技术部
4
3
工艺岗位职责
WZM-QEO-GY-5.5.1-3
工艺技术部
6
4
工艺技术部制度
WZM-QEO-GY-5.4.1-1
工艺技术部
8
5
工艺员下单管理制度
WZM-QEO-GY-5.4.1-2
工艺技术部
8
6
相关材料料单补开管理制度
WZM-QEO-GY-5.4.1-3
工艺技术部
10
7
工程首样评审制度
WZM-QEO-GY-7.2.2
工艺技术部
13
8
工艺文件存档管理制度
WZM-QEO-GY-5.4.1-4
工艺技术部
15
9
图纸、技术文件资料管理措施
WZM-QEO-GY-7.5.4
工艺技术部
17
10
工艺技术部周例会议制度
WZM-QEO-GY-5.4.1-5
工艺技术部
23
11
工艺技术部月考评表

工艺技术部
24
12
加工厂车间材料损耗率定额制度（试行）
WZM-QEO-GY-5.4.1-7
工艺技术部
33
13
工艺技术部日常管理制度
WZM-QEO-GY-5.4.1-8
工艺技术部
36
14
工艺资料标准化、规范化作业
WZM-QEO-GY-6.5
工艺技术部
39
15
工艺技术部步骤及说明
WZM-QEO-GY-7.1
工艺技术部
46
16

17

18

19

20

21

22

23

24

规范性引用文件
下列文件中条款经过本手册引用而成为本手册条款。通常注日期引用文件，其随即全部修改单（不包含勘误内容）或修订版均不适适用于本标准。通常不注日期引用文件，其最新版本适适用于本标准。 ：
［1］GB/T 10112—1999 术语工作 标准和方法
［2］GB/T 15237.1— 术语工作 词汇 第1部分：理论和应用
［3］GB/T 3358 统计学 词汇和符号 第2部分：统计学应用1）
［4］GB/T 1.1- 标准化工作导则 第一部分：标准结构和编写要求
［5］GB/T 131- 产品几何规范技术产品文件中表面结构表示方法
［6］GB/T 4683- 机械制造工艺基础术语
［7］GB/T 4460- 机械制图 机构运动简图用图形符号
［8］GB/T 4458.5- 机械制图尺寸公差配合注法
［9］GB/T 1182- 产品几何技术规范几何公差形状、方向、位置和跳
动公差标准
［10］GB/T 19000- 质量管理体系 基础和术语（ISO 9000：，TDT）

工艺技术部管理体系

第一章　 工艺技术部组织架构图：

说明：
工艺工作由工艺部长监督、调配管理，建立严格管理制度和责任制度，工程师及以下人员应坚持认真学习态度，不停扎实提升本身工艺技术水平，努力为生产服务。
工艺技术部设部长1名，文管员1名，绘图员2名，PE工艺工程师2名、IE工业工程师1名。
第二章　 工艺技术部职责
第一条　 总则：
工艺技术部作为技术支撑部门，对内是为了确保生产高效、顺畅运行，处理加工过程中技术难题，服务好生产；对外是满足项目施工对工厂加工产成品需求，确保项目按期完成施工任务，做好项目履约。
第二条　 部门职责范围：
（一） 工艺技术部在施工过程中起着关键桥梁作用，对外链接设计部门，对内链接生产管理、质量安全、仓储物流等部门，部门工作围绕着促进生产高效、有序、节能而进行。
（二） 对于设计加工图纸进行严格过滤，对于数据错误、不规范、不满足要求设计图纸进行排查，要求设计进行更改或重新下发。
（三） 和生产管理部协调、合作，依据其提供周加工计划，立即制作加工资料，使生产围绕项目需求进行有计划安排加工，立即满足项目需求。
（四） 保持和计划部沟通，了解任务计划进度需求，围绕各项计划，工艺部门提前做好相关准备工作。
（五） 工艺技术部关键在于生产加工技术指导及下发生产加工单，围绕加工任务完成，跟踪处理一切材料质量、加工问题、仓储发货等问题，从工艺下单—生产加工—仓储发货完成进行全程跟踪。
（六） 对于特殊项目，在开始加工之前，针对其特点制订可行加工技术方案，和生产部一起改善或研制开发新刀具、设备等。
第三章　 工艺岗位职责
序号
岗位名称
人员数量
职责描述
1
部长
1
1、依据生产计划制订技术工作计划，组织开展技术工艺工作，负责本企业生产技术工艺工作管理。
2、负责本部门编制技术工艺规程等技术文件审核，必需时组织相关生产、技术、质检人员进行技术工艺验证和评审。
（公文1天，技术、工程资料2天）。
3、指导工艺人员处理生产过程中出现重大技术质量问题，帮助工艺人员纠正、违反工艺规程作业行为，对违章作业人员进行教育、培训及处罚。
4、组织新技术、新工艺应用研究，不停改善提升本企业工艺水平，对重大技术工艺修改或改善报领导同意实施。
5、对本部门人员录用、奖励和处分有提议权。
6、完成领导部署其它工作任务。
2
工程师
3
1、制订分管产品产品工艺作业指导书、工艺规程（军品）、消耗定
额、成本核实、包装运输规范等相关技术文件(产品零件1-5件
/1-3天，以这类推)。 
2、统计汇总新产品跟进，处理产品开发过程中出现问题点，确定整改方案并汇报给部门主管后验证实施。 
3、具体统计新产品工艺过程，做到可追溯，完善产品工艺技术图纸。 
4、依据产品技术标准，编制各个阶段工艺步骤文件，进行测试步骤计划。 
5、负责搜集老产品不良信息，制订改善计划和方法，负责改善验证及工艺技术更改。 
6、有责任对样件试装情况进行追踪，搜集生产及用户反馈产品问题并立即处理。 
7、对不合格品进行分析、找出不合格原因，并采取预防和纠正方法。 
8、完成领导交给临时任务。
4
绘图员
2
1、负责产品设计资料输出，包含3D、2D、BOM、包装图、及确定新产品试制工作等相关技术文件。(产品零件1-5件/1-3天，以这类推)
2、对打样不合格品进行分析、找出不合格原因，并采取预防和纠正
方法。
3、完成领导交给临时任务。
5
文管员
1
1、编制本部门工作计划，落实实施企业多种会议决议。
2、负责组织本部门培训，学习和考评。
3、整合搜集和发放技术资料管理。
4、实施企业多种规章制度和部门制度。
5、领导交办其它任务。

工艺技术部制度

第一章　 文管员下单管理制度
第一条　 制度内容和目标
本管理制度要求了工艺技术部下单步骤和所需工艺技术资料，制订了工艺技术资料标准化工作，要求工艺下单资料格式、内容统一，通俗易懂。确保工艺下单正确性，按严格下单审批步骤来进行操作，方便做好工艺本职员作及为生产加工做好服务工作。
第二条　 文管员下单要求
（一） 文管员在接收设计图纸后，在做单过程中，必需对设计图纸进行严格审核，发觉问题立即和设计沟通；
1、 关键接收资料为：产品封面图、产品组装图、零件图、BOM表、组装工艺技术交底、包装图，缺失资料立即要求研发院补发。
2、 研发文件资料齐全后，整理下放给生产部、计划部、质量部；
3、 依据工作量，制订部门工作计划呈给部门部长审核签字，发放工作任务及交期给到相关工程师和计划部主管。
4、 跟进各工程师产品技术文件资料周期，直到文件完成后，将其合格资料下发给生产车间等。
（二） 绘图员在接收文管职员作计划任务书时，需按时提前完成任务，如中期碰到商解性问题，可另行计算工作周期；工作产出资料须包含以下资料：产品3D图档、2D图纸、BOM表、下料方案、组装图等。
（三） IE工程师在接收文管员提交产品资料和工作周期，需按时完成任务安排；工作产出资料须包含：成本估价表、BOM成本造价表、产品制样周期表等文件资料。
（四） PE工程师在接收文管员提交产品资料和工作周期，需按时完成任务安排；工作产出资料须包含：产品工艺作业指导书（民品）、工艺规程（军品）、工艺步骤图（军品）、等文件资料。

工程首样评审制度

第一章　 总则
根据企业制度要求，每个工程产品批量制作之前，必需做首样试样。生产在批量加工之前必需做首样，并对首样组织各部门进行评审，总结加工问题，改善设计方案，提升产品质量等。
第二章　 实施细则
第一条　 要求军品来图报价制样产品，需做首样产品确定，首样加工及评审由质量部相关质检人员提出并组织，通知设计、工艺、市场、计划、生产等相关人员参与，质量部做好评审统计，认真统计各部门人员评审要求，并最终要求相关人员在评审统计上签字确定。

第三章　 附则
附件：首样评审表

工艺文件存档管理制度

第一章　 总则
本管理制度要求了工艺文件存档要求，目标是为了加强工艺文件立即归档和管理，做好文件规范化管理及文件以后可追溯性。
第二章　 管理范围
第一条　 设计文件、相关产品技术会议资料、图纸会审资
料等。
第二条　 设计文件中提供加工质量标准、规范文件。
第三条　 各项加工工艺资料。
第四条 多种会议统计、培训统计、技术总结资料。
第三章　 文件归档要求
第一条 要求必需存档工艺文件包含以下资料：产品封面图、产品目录、产品组装图、零件图、BOM表、
包装图、产品工艺作业指导书（民品）、工艺规程（军品）、工艺步骤图（军品）、成本估价表、BOM
成本造价表、产品制样周期表等文件资料；此三类文件能够保留电子档，如：产品3D图纸、BOM表、
BOM成本造价表等。
第一条　 工艺内部各项会议统计及培训统计文件，日常奖罚统计单均需立即整理归档保留好。保留期限为最少十二个月。
第二条　 在企业办公平台上发出和收到多种联络单或邮件等来往文件，应依据文件关键性进行分类存档保留好，以方便查找为标准。
第三条　 各负责小组内资料归档督促和日常管理工作，做好文件目录，每个月定时进行检验。文档存放按类、以发生时间前后次序进行保留。
第四条　 对于全部要求存档文件，工艺主管每三个月组织全方面检验一次，对于未按要求归档保留，对相关工艺人员进行通报并要求整改。

图纸、技术文件资料管理措施

第一章　 总则
为管理好本部门图纸、技术文件资料，避免过期版本图纸、技术文件未立即回收造成生产混乱，特制订本措施。对于用户（即业主单位）提供设计图纸、技术资料等，由工艺技术部妥善保管，对不清楚之处，立即和用户协商处理；当发生丢失、损坏或不适用时，做好统计并汇报用户。
第二章　 适用范围
本措施适适用于企业全部图纸、技术文件资料，包含外来技术文件和资料管理、发放和借阅。
第三章　 技术文件形成和发放
第一条　 任何一份技术文件形成全部是企业职员辛勤劳动结果和职员智慧结晶，但其中还饱含了企业巨大前期投入、过程控制和后期经营等原因，显而易见是企业投入了巨大财力、物力，为每位职员提供了展示自己能力平台，职员和企业在这个平台上共同进步和发展过程中形成了种种技术文件。
第二条　 技术文件、技术标准及图纸资料形成应严格实施设计（编制）、校对、审核三级把关制度；明确各级责、权、利。
第三条　 技术文件标题栏中编号、名称、日期、设计、校对、审核、同意等栏中应签署齐全，签署不全技术文件不得投放到生产车间。
第四条　 技术文件依据经核准使用部门或人员发放，发放时应在《工艺技术文件发文记录表》上做好统计，文件领用人署名登记。每次文件更改造成重新发放文件时，应根据发放登记重新发放，确保企业各部门使用文件版本是目前有效版本。
第五条　 图纸投入生产，即投放到生产车间之前，相关资料如加工明细等必需加盖文件“受控”章。
第六条　 纸质技术文件或电子档技术文件等由工艺技术部收存并负责保管。职员借阅技术文件应凭部门主管同意借阅申请单向工艺技术部借阅，用完后立即归还，并确保资料完整性。
第七条　 技术文件变更:
（一） 技术文件修改必需按级、按各职能部门业务分管范围实施；技术文件修改前，负责修改部门要提出修改理由及具体内容，交相关领导审批;
（二） 修改后技术文件必需重新推行会审、会签及同意手续，填写《工艺技术变更通知单》，按3.4要求发放，同时收回原文件，收回文件由工艺技术部识别、统计、保留、归档或销毁。

第四章　 技术文件管理和存档
第一条　 技术文件是企业进行生产和各项管理工作共同技术依据，必需加强管理，应有专职资料员负责多种技术文件登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作，确保技术文件完整，正确清楚、统一等。
第二条　 技术文件、图纸由工艺技术部备份、存档，工艺技术部定时对技术资料进行整理。
第三条　 外来图纸、技术文件资料管理
（一） 各工艺技术人员负责和设计联络，立即取得最新技术标准及规范，并核查本企业所使用外来文件版本有效性，对过期文件应立即更换、处理。
第四条　 旧技术文件销毁:
（一） 因为设计变更或实际生产反馈信息而制订新技术资料（含技术图纸），在资料下发时须将对应旧技术文件回收，避免车间因旧技术文件加工造成无须要损失，故旧技术文件需要销毁和清除;
（二） 需要销毁技术文件由工艺技术人员提出，并会同相关工艺技术人员一起仔细校对核实，经部门主管确定后，将销毁理由和销毁文件清单上报技术总工，由总工签署“同意”后，方可销毁;
销毁纸质文件必需经过碎纸机或烧掉，光盘等文件必需锤击粉碎。
第五章　 附则
第一条　 常见表单
（一） 《工艺技术文件发文记录表》（见附件1）
（二） 《技术文件/图纸回收销毁统计表》（见附件2）
附件一 工艺技术文件发文记录表

附件二 技术文件/图纸回收销毁统计表

工艺技术部周例会议管理指南

1. 会议时间： 星期五下午：16:30--17:30（工艺例会，全部全体工艺技术部人员参与）
2. 按时参与会议，而且有序地进入会议场地，迟到15分钟以内按早退处理，30分钟以上按旷工处理。
3. 会议时间有事无法按时参与会议，工艺例会由部门主管同意。
4. 会议期间，严禁交头接耳和大声喧哗，严禁吸烟，将手机调为振动无声状态，有紧急电话到室外接听，不得无故早退离场。
5. 会议前做好充足准备，提升会议质量。过程中认真汇报各自工作情况并做好会议统计，会后落实相关会议内容。
6. 各工艺技术人员必需认真遵守会议纪律，如有违犯，每次给警告处罚或罚款10元处罚。
7. 本制度于发行即日起实施！

工艺资料标准化、规范化作业

为规范本部门各工艺组各工艺技术人员工作标准及日常管理工作，以愈加好工作为生产、为项目服务，特统一要求以下要求：
1、 为做到工艺下单可追查性，要求各工艺下单时，必需填写《工艺技术文件发文记录表》，至接收人（生产管理部和质量部对应责任人）签字确定完成为止。
2、 为管理工艺下单规范性，做到工艺下单严谨，必需根据工艺下单步骤下单。
3、 为统一各工艺技术人员下单资料，特制订工艺下单表格标准样本，全部工艺技术人员全部应按此格式要求制单。
4、 工艺下单需经过审核，未经过审核、同意加工单，生产车间严格把关，有权拒收。

附件：
1、产品生产工艺资料封面

2、 产品生产工艺资料目录

3、产品组装图

4、产品零件图

5、BOM表

6、工艺工序指导卡

7、 包装规范

8、工艺技术文件发文记录表

9、技术变更通知单

工艺技术部步骤及说明

第一章 总则
工艺技术部共三个步骤，分别是制单步骤、下单步骤、技术文件变更步骤。
第二章 步骤细则

1.1. 工艺技术部制单
1.1.1. 工艺技术部制单步骤：

1.1.2. 工作步骤说明：
任务名称
节点
任务程序及关键
时限
统计
接收设计
图纸
F1
接收设计下发图纸，依据图纸准备制单。
即时
图纸接收时间
审图
F2
审核图纸问题
3-5天
图纸问题
编制加工技术资料
F3
编制加工明细表、组装明细表、套材方案、技术交底。
1-3天
技术难点
审核
A4
部门主管审核
1天
资料错误情况
复印加工技术资料
F5
依据工程实际需要复印加工技术资料

资料复印数量
工艺经理统计
A6
部门主管对各工艺技术人员工作进行登记
即时

进入开单步骤
F7
制单完成，填写工作备忘录，进入下单步骤
即时

1.2. 工艺技术部下单
1.2.1. 工艺技术部下单步骤：

1.2.2. 工作步骤说明：
任务名称
节点
任务程序及关键
时限
统计
准备下单
F1
依据工程加工计划和材料到货情况立即下单

整理需下单加工技术资料
F2
整理加工技术资料、
即时

填写发文统计
F3
填写工艺技术文件发文统计表汉字件名称、批次、文件数量、签发日期
即时

会签
G4 H4
生产管理部和质量部接收加工技术资料并在发文统计表上签字确定
即时

下单完成
F5
保留发文统计表
即时

1.3. 工艺技术部技术文件变更
1.3.1. 工艺技术部技术文件变更步骤：

1.3.2. 工作步骤说明：
任务名称
节点
任务程序及关键
时限
统计
接收设计变更
F1
工艺技术人员接收设计师下达变更图纸，附带变更明细表

分析变更图纸
F2
工艺技术人员分析变更图纸是否会引发加工资料变更
即时
图纸变更统计
编制技术资料变更通知单
F3
整理变更图纸、变更明细，编制变更文件，核实变更引发生产耗损
即时

审批
A4
部门主管审批
即时

下发技术资料变更通知单
F5
工艺技术人员依据工程需要复印变更资料，并发给相关部门
即时
工艺技术文件发文统计表
会签
H6 G6
生产管理部、质量部接收变更技术通知单，并在发文统计上签字确定
即时
工艺技术文件发文统计表
更换变更资料
H7 G7
生产管理部、质量部更换变更资料，以最新加工资料施工
即时

结束
F8
工艺技术人员跟进车间变更，确保车间是以最新资料加工。
即时
车间未变更资料原因