煤矿信息化解决专业方案.doc

霍州煤电集团aa煤矿
全方面信息化处理方案
企业信息化，是指在企业发展战略目标指导下，在了解企业发展战略目标和业务计划基础上，诊疗、分析、评定企业管理和信息化现实状况，结合所属行业信息化方面实践经验和对最新信息技术发展趋势掌握，提出企业信息化建设愿景、目标和战略，制订企业信息化应用系统架构、数据管控架构、基础架构和信息化管控架构，确定各信息系统间逻辑关系和实施策略，对信息化目标和内容进行整体计划，全方面指导企业信息化建设进程，统筹协调信息技术在企业应用和推广，立即满足企业发展需要，并有效而充足地利用企业资源，以促进企业战略目标实现，满足企业可连续发展需要。
本计划是基于对干河煤矿目前信息化现实状况、信息化需求了解，并参考目前技术发展趋势及全球相关行业优异实践经验制订。
此次全方面信息化处理方案计划，关键遵照以下标准：
全局性、前瞻性：考虑长远，着眼全局，站在全集团高度，对团柏煤矿信息化建设进行全方面计划。
两结合、五统一：信息化建设和提升管理水平紧密结合，提升技术水平
和提升经济效益紧密结合；“五统一”（统一计划、统一标准、统一设计、
统一建设、统一管理）标准。
覆盖关键业务能力：从关键业务出发，不停建设和完善关键业务系统；
满足业务未来发展需求，符合业务实际，确保实施高效；除主营业务之
外，对企业长久发展所需经营管理能力也能提供有效支撑。
数据标准化：根据数据集中模式，制订统一数据标准，建立统一
数据模型；在统一和集中数据平台上实现商业智能和决议分析；保障基础数据和状态数据立即性和完整性。
技术上实用性和灵活性：信息系统建设和实际紧密结合，系统实用、
有效；信息系统设计含有灵活性、可扩展性，满足不一样业务规模和不一样业务复杂度需要。
林木森全方面信息化IV系统，是一套针对煤炭企业全方位立体信息管理软件，也是中国第一套煤炭行业全方面信息化系统，同时也是中国第一套SOA软件，采取云计算方法进行数据储存和交互。系统能够依据用户需求开发出任意管理系统，林木森全方面信息化IV有以下特点：林木森第四代产品（全方面信息化系统）是针对目标用户，全方面考虑目标用户需求现实性和发展性，依据第三代产品应用情况，吸收中国外企业管理软件优势历时近3年时间研发而成。
林木森第四代产品是以“海纳百川，三生万物”为关键理念，基于WINDOS产品平台，面向中国和亚太地域目标用户，为企业提供整体处理方案。林木森第四代产品所包含应用是全方面，分别应用在企业管理信息化很多方面，其应用范围包含财务、物资、生产、销售、成本、质量、资产、服务、人力资源、协同、知识管理、门户、医院、医保、宾馆等多个方向和多个层面，支持多组织、多地点、多账簿、多语言、多会计制度、多步骤等等。林木森Ⅳ产品应用既高度集成又可独立应用，适合不一样发展阶段、不一样性质、不一样行业企业需求。
用户能够从林木森Ⅳ中选择适应自己应用特色信息化产品，有选择地开启某个方向或某个层面信息化，也能够采取全方面计划、分步实施措施完成全方面信息化进程。林木森Ⅳ产品应用表现了组件化特征，经过预配置，每个用户全部能取得最适合自己贴身处理方案。
经过对干河煤矿调研，我们将经过林木森IV全方面新系统系统对整个干河煤矿系统进行设计，关键处理问题以下：
1. 办公室
1.1 车辆管理：
l 车辆基础信息管理：包含车辆名称、进口/国产、生产厂家、出厂日期、牌照号、购车时间、金额、经办人、年检日期、各类保险上交日期、里程、公里耗油量、多种参数等信息。
l 驾驶员基础信息管理：姓名、年纪、驾驶证号、身份证号，驾驶证身份证照片，调入小车队时间，驾龄、违章情况、出车情况统计查询、年度考评统计等。
l 派车审批管理：包含车辆派车审批、查询、统计等功效，派车分为固定、非固定两种模式，固定派车只能够指定部门或人员使用，非固定派车其它部门和各人均可申请使用。

固定派车审批步骤

非固定派车审批步骤
l 车辆维修管理：车号、行驶里程、维修部位、更换配件、维修单位、送修人员、维修原因、费用单价及金额等，经过行使里程查询出保修期限、配件保修期、车辆物品配发等。

车辆维修申请步骤

车辆保养步骤

车辆物品配发步骤
l GPS里程管理：经过读取车辆GPS数据，自动依据公里耗油量计算出应耗油量（超额或节余），同时也能够经过输入实际耗油量，计算出应行驶里程。

耗油或里程计算
l 车辆费用报销：包含油费、过路费、出车补助、车辆维修费、保养费等，由办公室录入对应费用并经分管领导审批，财务科依据审核结果自动生成报销凭证。

费用报销步骤
l 报表管理：包含车辆使用情况报表、驾驶人员报表、费用报销报表等。
1.2 业务招待管理
l 菜谱管理：包含菜品名称、单位、价格等信息录入（食堂负责）
l 接待用餐申请：包含用餐人数、接待标准、接待缘由、接待日期等
l 接待用餐审批步骤：

接待用餐申请审批步骤
l 费用结算单：包含食堂所选择菜品、单位、单价、总金额、接待标准金额、金额差、责任人签字、领导签字等。

费用结算单审批确定步骤
l 报表：依据接待、结算分部门生成各类分析报表。
1.3 档案管理（现在已经使用北京某软件，后期需要全部融入到全方面信息化系统中）
l 档案明细：包含档案名称、类型选择、作者、发行单位、定价、损害赔偿价、存放位置、是否借阅、借阅人、借阅部门、借阅日期、归还日期等，可根据多种条件组合查询出想要结果，图：

多种查询
l 借阅审批步骤：

借阅审批步骤
1.4 服务市场
对多种服务定制收费标准，各科室、区队注入对应定额服务费，对节超进行奖励或处罚，实现服务市场化，各科室依据结算单，填制服务市场日清日结单。
l 服务市场价格标准
服务名称、单位、数量、单价。
l 服务市场定额单
部门、姓名、工号、数量、单价、金额。
l 服务市场登记单
服务名称、部门、姓名、工号、单位、数量、金额。
l 服务市场结算单
服务名称、部门、姓名、工号、单位、累计数量、累计金额、节超金额。
l 服务市场日清日结单
部门、姓名、工号、节超金额。

服务市场步骤
2. 保卫科
2.1 消防用具管理
l 消防用具管理：管理多种消防器材名称、单位、数量、生产日期、到期日期、生产单位、存放地点、损坏程度等。
l 消防用具申请：

消防用具申请步骤
l 消防用具报废申请：

消防用具报废申请步骤
l 报表管理：能够依据消防用具购置、报废、存放地、价格等查询自动生成多种分析报表。
2.2 罚没款管理
l 罚没款标准库：包含项目、单位、金额等。
l 罚没款步骤：

罚没款步骤
2.3 来访车辆及人员登记管理
l 车辆来访登记：包含车辆名称、车号、司机姓名、人数、来企原由、会见人、车辆抵达时间、车辆离开时间等。

车辆来访登记步骤
l 人员来访登记：包含人员姓名、单位、人数、来企原由、会见人、抵达时间、离开时间、来访人员卡号等。

人员来访登记步骤
2.4 工作报表上报
l 保卫系统综合统计月报表、社会治安综合治理工作综合月报表

工作报表上报
3. 财务部
3.1 账务管理
l 总账管理：提供会计结构定义，日志账凭证录入和过账、报表管理、分析等功效。
l 应收管理：提供给收发票管理、收入确定、收款管理和催款管理等功效，能够和销售系统集成，自动生成发票；也能和金税防伪税控开票系统集成，将发票信息传入金税系统进行开票。
l 应付管理：提供给付发票管理、付款管理、费用报销管理等功效，能够和物资系统集成，实现发票和物资采购匹配；也能和项目模块集成，实现项目费用归集。
l 凭证管理：提供包含收、付、转、银、内五大类凭证。
l 报表分析：依据国家要求需要和自主依据企业需求设置多种不一样图形及数字分析报表。
3.2 固定资产管理
l 固定资产管理：提供资产增加、折旧、调整、报废等功效，能够和采购、应付模块集成，实现资产购置；或和项目模块集成，实现在建工程转固；又可和机电设备管理系统进行关联，实现资产和设备对应。
3.3财务管理和供给

供给和财务管理
物资部需要共享材料出入库时严格根据集团企业财务成本核实分类明细要求汇总（支护、大材、专供、劳保、配件、油脂及乳化液、其它材料等）和各单位分类出入库明细（名称、规格、数量、单价、计划价、实际价、税金、供、销货单位全称等）。
3.4财务管理和劳资

财务管理和劳资
劳资部需要共享工资表中工资基金总额应包含本月全部收入便于正确核实个人所得税（所得税税率实施国家政策）要求电子版工资表中表现身份证号、工号便于银行发放工资。
养老金、失业保险金、基础医疗保险、补充医疗保险、年金年末从业人员人数、整年平均从业人员人数、年末职员人数
整年平均职员人数、年末离休人数、年末退休人数、参与基础养老保险职员人数、参与补充养老保险职员人数、参与基础医疗保险职员人数、参与补充医疗保险职员人数、参与失业保险职员人数、参与工伤保险职员人数、参与生育保险职员人数、接收军队转业、复员退伍人员总数、实施功效挂钩职员人数、年末财会人员人数等数据。
3.5 后勤和财务管理

后勤和财务管理
后勤部共享低值易耗品和办公用具库存余额明细表，其中包含（名称，单位，上月结存，本月入库，本月出库，月末结存）分部门本月消耗明细表，业务招待费等费用按部门消耗明细，车辆使用发生邮费、修理费、保养费、出车补助等费用明细。
3.6 企管和财务管理

企管和财务管理
企业部共享当月生产任务、进尺，和依据任务和进尺所计算出来内部市场化各类市场消耗定额（含追加调整定额）。
3.7 运销和财务管理

运销和财务管理
运销部共享煤炭运销单，运销单种含销售量、销售单位、扣吨、装卸费、税费和结算金额等全部内容。
3.8 机电和财务管理

机电和财务管理
机电部共享设备租赁单（集团）、设备采购协议、设备采购单、设备维护协议、租赁市场单据等。
3.9 调度和财务管理

调度和财务管理
调度室需要共享出库单、入库单和自用煤台账。
3.10 食堂和财务管理

食堂和财务管理
食堂需要共享材料入、出库单和材料台账，用餐招待费单由办公室审核并经相关领导审批后自动进入财务部并生成凭证。
4. 地质科
地质科现在已经使用软件，作为专业化极强软件，全方面信息化系统中将只经过系统集成方法进行数据共享（地质科数据共享平台），不用重新开发新地质相关系统。

5. 供给科
5.1 计划管理
l 计划管理步骤
计划中按计划类别包含了临时计划和正式计划两种，按采购类型分为了统采物资和自采物资两种。统采物资矿内不进行询价、比质、比价管理，自采物资有矿内组织供给商选择、询价、比质、比价，最终确定供给商。
正式计划：
1. 统采物资
每个月依据各单位上报计划结合库存，编制物资采购计划。局管物资计划每个月29号前上报供给企业。
2. 自采物资
自采购物资进行询价、比价、比质。对供给商资质进行初审，经领导同意后确定后供给商。自采物资每个月5号前编制自采物资审批表，报科长、总会计师审批后，上报供给企业领导审批。经过审批许可自采物资分类依据各供给商资质发询价单，确定各供给商报价后，进行比价，确定采购价。经领导及各相关部门签字确定后，签署采购协议、下达进货通知单、了解使用单位具体使用时间通知供给商送货。
临时计划：
临时计划经相关科室、分管领导审核同意后（单笔物资超出3仟元、总额超出3万元需经总经理审批），和队组技术员核实所需材料规格和特征，进行询价，（如特定厂家、特定产品，报价单位必需提供本产品近期销售正式发票复印件）比价后确定供给商及采购价，经领导及各相关部门签字确定后，签署采购协议、下进货通知单、了解使用单位具体使用时间通知供给商送货。

统采物资步骤

自采物资步骤
5.2 协议管理
提供按供给商分类、按物资产品分类、到货时间分类等多种分类方法进行查询，同时协议还和入库单相结合，自动生成未到货物数量。

协议管理
5.3 估价管理
经过进货通知单，核试验收快报质量和数量，对货物已经达成，不过发票抵达物资填写估价单，比便库管员做出库处理。

估价管理步骤
5.4 市场调查管理
每个月依据实际情况，对一部分所需物资进行市场调查，对所需物资进行品牌确定和价格确定。

市场调查
5.5 质量管理
产品质量管理是依据产品入库验收情况、返修率、报废率、使用无故障时间等组成，依据产品质量管理能够选择出最好产品供给商，从而为企业采购提供最可靠数据分析基础保障。

质量管理
5.6 发票管理
依据入库情况自动根据供给商生成供给情况明细表，包含名称、规格、数量、单价、金额等，经过供给商供货情况表接收发票并生成承付单。

发票管理
5.7 物资超市管理
经过现在优异条码管理和IC卡（定额）结合领料管理系统，对物资进行分类处理并贴上标签。经过条码扫描仪器对物资进行出库并自动生成单据，从而达成零失误出库需求。
物资超市不仅对小型物资能够管理，对大型设备一样能够管理，从而达成真正超市化管理目地。
物资超市能够降低库存资金积压，降低采购成本，降低库存积压，节省流动资金。

物资超市领料步骤
5.8 劳动用具IC卡管理
依据不一样时期对企业相关职员注入一定资金，职员凭IC卡到供给科领取劳保用具，职员可随时查询领用明细及卡内资金情况。

劳动用具IC卡管理
5.9 物资市场管理
物资市场中对队组发料属于供给科管理，同时和供给超市管理相结合，每个月依据生产任务内部市场化管理中心为各区队注入对应资金，队组得到资金注入后方可进行物料领取，超出定额资金将由队组向内部市场化管理中心申请追加资金（追加资金有正常追加、借款两种方法）。
l 发料单
物资名称、规格型号、单位、单价、金额、使用部门
l 队组台账
依据发料单，队组自动生成收料单并进入台账。
l 队组发料单
物资名称、规格型号、单位、单价、金额、定额、差额、使用部门。
l 资金注入单（企管科）
使用部门、金额、追加金额。
l 考勤单
部门、班组、姓名、工号、出勤情况。
l 个人日清日结单
部门、班组、姓名、工号、节超金额、日期。

物资市场步骤
5.10 劳务市场管理
依据出勤每日考评得分情况，折算当日劳务工资，实现队组、班组、个人日清日结。
l 工资核实单（日清日结单）
部门、班组、姓名、工号、得分、工资金额、日期。

劳务市场管理步骤
5.11 其它管理
5.11.1物资账簿
物资账簿可按单位实际情况多个分类方法，如：设备台账、租赁台账、其物料台账，台账种类均可依据企业本身情况进行任意设置。
物资账簿管理提供以下功效：
l 维护物资供给系统所需基础数据信息。
l 提供维护物资基础信息录入功效。
l 对物资信息进行查询。
l 维护企业全部库房统一编码信息和说明，包含各个二级单位库房。维护分管库房架号、层号、货位编码信息和存放物资说明。便于物资查找。
l 对库房或货位信息进行查询。
l 输入、修改每种物资计划价格。统计计划价格历史信息。
l 对计划价格进行审核。
l 对物资计划价格进行查询。
l 设置物资安全库存。在库存低于安全库存时能够提醒库管员，立即补货。
l 依据企业下发库存定额，根据库房、物资大类分解，制订各库房每种大类物资库存放备资金定额。
l 每种物资条文码读入。
l 下级库存查询。
l 历年同期数比较查询。
l 库存分析提供以下功效：即时库存、收发存、ABC分析、超储短缺、周转分析、资金占用、在途库存分析等等。
l 对各单位在不一样月份内物料需用和实际消耗情况进行对比分析。
l 用户能够在一个统计年度根据物料消耗单价从高到低排序，根据数量从高到低排序，根据数量单价从高到低排序，根据单价数量从高到低排序物料消耗情况。
l 用户依据库房统计 ABC 类物料，统计目前库存值及占用本类，占用全部物资百分比。同时能够看出 ABC 三种物料资金百分比。
l 用户能够分析库房中那些物料在多长时间内没有发生过出入库情况。
l 统计库存目前存量和该物料最高贮备定额和最低贮备定额关系。
l 统计十二个月内 ABC 类物料在每个月入库金额和 AB 类物料在 12 月柱形统计图，显示每个月 AB 类入库波动情况。
l 根据使用方向统计物料消耗情况。
l 分析各个单位在统计年份内不一样月份物料消耗情况。
l 能够分析每个结账月内各个库房资金占用对比情况。
l 根据大类显示库存资金占用情况。
l 根据历史同期对比，年内各月对比，不一样月份对比三种分析对比方法分析物料消耗情况。
l 根据历史同期对比，年内各月对比，不一样月份对比三种分析对比方法分析库存物资情况。
5.11.2物资单据管理
物资管理步骤中，单据是作为媒介进行整个数据流转工作，包含出库、入库、调拨、移拨等工作。企业在发展过程中，各类型单据在不停增加，林木森物资供给管理系统提供了一个完全由用户自定义单据模式，包含了单据类型、格式、名称、打印格式等。
因不一样单位、不一样类型单据样式完全不一样，所以在真个物资设计过程中，我们将真个单据样式设计全部放于后台，用户只需要依据企业需要进行多种特殊样式单据设计。依据系统所提供单据设计功效，企业内部多种特殊单据，包含日常使用验收单、估价单、、出库单、入库单、承付单等全部能够由企业操作员完成单据设计。

单据设置步骤
5.11.3综合分析管理（报表分析）
林木森IV提供了一个自定义报表综合分析功效，企业能够依据本身需要，制订多种不一样类型报表，如：年、月、季报等。这些报表也能够分类进行挂接，放在不一样菜单，不一样操作员权限能够看到不一样表。
综合分析管理满足以下需求：
l 根据历史同期对比，年内各月对比，不一样月份对比三种分析对比方法分析物料消耗情况。
l 根据历史同期对比，年内各月对比，不一样月份对比三种分析对比方法分析库存物资情况。
l 生成物资多种统计报表。
l 能够随时查看物资收发存情况表。
l 能够随时查看物资收发存汇总表。
l 依据库房账本统计每个账本上统计物料收发存汇总表。
l 能够查询全部收货入库前质检情况表。
l 根据库房，物料大类统计输出大类物料余额情况。
l 统计库房在一段时间入库情况信息。
l 统计库房在一段时间出库情况信息。
l 统计库房在一段时间调拨情况信息。
l 查看打印库房在一段时间 物资盘点 信息。
l 统计物资采购计划完成情况。
l 统计供货协议完成情况。
6. 机电科
5.1 计划管理
计划管理中包含了租赁计划、采购计划两种，其中采购计划还含集团采购、自采两种方法。
5.1.1租赁计划

设备租赁计划步骤
5.1.1采购计划

设备采购计划步骤
5.2 设备领用
设备领用首先由区队提出申请后，经过多层审批后方可进行设备领用。

设备领用步骤
5.3 设备报损及维修单
机电设备使用过程中，出现设备损坏需要向主管部门提出设备报损并进行维修。

设备报损及维修步骤
5.4 委外维修
委外维修包含了通常设备为外维修和特殊设备委外维修两种方法。

通常设备委外维修步骤

特殊设备委外维修步骤
5.5 加工修理市场
对于需要修理设备，能够区对自己处理问题，通常由区队自行负责，若不能够处理问题，向机电科报送设备修理单，机电科将根据设备修理费用标准，收取设备修理费用，区队将费用进行分摊，实现队组、班组、个人日清日结。
5.5.1修理类
l 发觉问题
设备名称、规格型号、数量、所在地点、问题、所属区队、发觉日期、发觉人、制单人。
l 报送机修厂
设备名称、规格型号、数量、金额、所属队组、责任人。
l 验收
设备名称、规格型号、数量、是否合格、验收日期、验收人。
l 结算单
设备名称、规格型号、数量、金额、所属队组、维修单位、经办人。

加工修理市场（修理类）步骤
各区队需要申请自制固件，将填写自制固件申请单，机电科将依据市场体制，对自制固件按内部市场化办公室所制订标准收取自制固件加工费，区队将费用进行分摊，实现队组、班组、个人日清日结。
l 申请单
名称、规格型号、数量、单位、单价、使用部门、申请人。
l 加工通知单
名称、规格型号、数量、单位、单价、使用部门。
验收、结算和加工修理市场（修理类）一致。

加工修理市场（自制固件类）步骤
5.6 租赁市场
将集团企业租赁设备和矿有设备部分纳入市场运行机制，依据当月生产任务，为各区队下达设备租赁定额，在完成任务情况下，未完全使用完要求定额，机电科将根据剩下百分比全部支付给对应队组，反之超出要求定额，则由区队支付超额部分。区队依据节超金额，进行二次分配，实现日清日结。
设备按日收取日租金进行核实，实现租赁费用队组、班组、个人日清日结，出现租赁设备损坏情况依据机修厂（或第三方机构）、队组、机电科共同现场判定，由设备租赁区队支付设备维修（赔偿）费用，将维修（赔偿）费用实现分摊，从而实现维修（赔偿）费用队组、班组、个人日清日结。
l 设备租赁定额单
设备名称、规格型号、数量、单位、日租金、定额部门、定额日期、设备状态。
l 设备租赁单
设备名称、规格型号、数量、单位、使用地点、日租金、租赁部门、租赁日期、设备状态。
l 设备退租单
设备名称、规格型号、数量、单位、日租金、使用地点、租赁部门、租赁日期、退租日期、退租状态。
l 设备报损赔偿（罚款）单
设备名称、规格型号、数量、单位、赔偿（罚款）金额、被罚部门。
l 设备租赁日清日结单
节超部门、职员姓名、工号、金额、日期。
l 设备赔偿（罚款）日清日结单
赔偿部门、职员姓名、工号、赔偿金额、日期。

租赁市场步骤
5.7 电力市场
每个月依据生产任务，为各区队耗电量下达定额，使各区队能够在完成任务情况下，节省用电，同其它市场一样，电力市场中节超部分由区队自行分配实现日清日结。
l 电力消耗定额单
生产量、生产日期、生产部门、电力定额。
l 电力消耗考评单
生产量、生产日期、生产部门、电力定额、实耗电量、实耗金额、节超金额。
l 电力消耗日清日结单
节超部门、节超金额、职员姓名、工号、金额、日期。

电力市场步骤
现在尚不含有开设电力市场前提下，根据原来电费收取方法步骤以下图：

电费缴纳步骤
5.8 其它管理
5.8.1 设备报废
设备报废管理对设备报废提出申报、审批、报废和固定资产剥离全过程。
针对设备使用年限到期或已经损坏而且没有修复价值设备，系统提供了设备报废功效，依据用户报废要求，系统将报废设备转入设备报废台账，表明该设备不能再使用；针对企业财务管理中集中报废习惯，为了能够实时反应设备真实状态，系统提供了待废功效，将业务上实际不能使用等候报废而目前财务尚不能报废设备，提供用户经过待废处理来真实反应并跟踪设备状态。
5.8.2 设备档案管理
设备档案管理能够将设备档案数据信息化，也能够对档案进行快速查询、分类和检索。设备档案管理中包含：检修统计、设备历次事故统计、隶属设备、技术资料等内容，对设备维护、保养、修理落实到人头上，立即依据档案情况对设备建立大修计划、维护计划等，避免出现设备高强度工作，延长设备使用周期和设备利用率。
5.8.3 设备决议分析
关键功效是对历史数据进行汇总、挖掘，并经过多种分析模型进行分析。如故障率分析、库存拥有率分析、资金拥有率分析、设备配件消耗分析、比价效益分析、效益率分析等等。同时依据各单位需求编制多种统计表格，如查询计划实施情况、收入统计情况、矿管设备采购价格查询、设备消耗去向查询、库存动态信息查询等等。方便管理人员掌握全方位信息，做出最好决议。
经过对该设备故障次数，故障原因等进行查询分析，得出假如降低设备故障分析结果，方便领导作出对应决议，提升设备使用寿命。
能够将系统中全部信息进行组织、分类，依据需要生成多种统计报表。查询多种表全部能实现数据软、硬拷贝和数据表导出、导入（接口Excel），同一表任意字段含有统计、排序（升、降序排列）、求和、求最大值、最小值、分类、汇总、自定义筛选等功效。能实现库存（数据库）任意表任一字段联合查询，生成一个所需综合信息表。
7. 纪委
7.1 纪委案件管理系统
包含了举报案件、查处案件登记、取证、处理、调查、复查等工作。

纪委案件管理步骤
7.2 纪委效能监察工作系统
包含了立项及实施方案，和多种考评报表填写、审核、打印。

纪委效能监察工作步骤
7.3 纪委审计工作管理系统

纪委审计工作管理步骤
8. 企管科
8.1快报统计
各类报表设计和统计，包含了产量、进尺、资金、经营考评等报表。

各类快报统计步骤
8.2计划管理

各类计划管理步骤
8.3内部市场化管理
企业科除日常管理外，关键工作就是内部市场化管理工作，包含了物资市场资金注入，各类市场监督考评工作、和各区队结算，日清日结数据检验。

内部市场化管理图

内部市场化结算步骤
8.4 协议管理
协议管理中关键是将手工已经完成协议，进行程序管理，方便日常查询，分析。

协议管理
9. 生产技术科
生产技术科现在使用了KJ216B型煤矿顶板动态监测系统,最终全方面信息化系统将会把此系统集成到全方面信息化查询系统中。
9.1采掘规程、方法管理

采掘规程、方法管理步骤
9.2单体支柱修理管理
经过区队或技术检验发觉支柱问题，经过步骤化管理方法，实时了解到修理情况。

单体支柱修理步骤
9.3单体柱、风动工具购置管理
包含了申请购置申请单据，审核步骤，自动生成财务凭证等。

单体柱、风动工具购置步骤
9.4矿井井下委外施工管理
提供井下施工委外管理功效，包含施工内容管理、施工日期、金额、协议、审核等。

矿井井下委外施工步骤
9.5其它业务管理
对有业务往来联络部门，付款经过网络填写付款申请单，经过网络审核方法实现。

其它业务部门付款申请步骤
9.6矿井采区、采掘工作面设计管理
利用网络优势，将设计图纸经过网络存放方法会审，然后上报上级主管部门。

矿井采区、采掘工作面设计管理步骤
9.7支护、建工等材料审批管理
各区队申请支护、建工等材料，经过供给管理系统填写计划，企管科负责其中一个审核步骤。

支护、建工等材料审批
9.8科技创新项目管理
包含目录、资料管理，因上报资料必需手工签字确定，此管理将不在系统中包含网络审批。
9.9技术市场
将技术检验和处理作为一个市场化管理，包含技术项目、单位、金额、处理单位等纳入整个技术市场内，实现技术问题区队自主处理或出售给生产技术科处理，达成真正市场化目标。

技术市场步骤
9.10回收复用市场
依据每米进尺计算出所回收物料数量，并将每种物资回收设置好回收单价，从而实现回收考评。
经过生产技术科验收，复用单位可领取复用材料，从而实现回收复用一体化。
l 回收台账
材料名称、规格型号、回收工作面、应回收数量、实回收数量、回收节超、累计应回收、累计实回收、累计节超。
l 材料回收单
材料名称、规格型号、回收工作面、回收部门、进尺、应回收数量、实回收数量、日期、责任人。
l 材料验收单
材料名称、规格型号、回收工作面、回收部门、应回收数量、实回收数量、合格数量、节超数量、节超金额、日期、责任人。
l 复用台账
材料名称、规格型号、移交工作面、使用工作面、使用数量、累计使用数量、使用部门、日期。
l 材料复用单
材料名称、规格型号、移交工作面、使用工作面、使用数量、使用部门、日期、领料人、发料人。

材料回收复用步骤
9.11各类报表编制
生产技术科包含数据搜集量很大，利用平台中提供自定义报表编制功效，经过网络化方法实现数据填写，节省更多时间。
10. 调度室
调度室现在已经使用很多专业化管理软件，如：瓦斯监控、视频监控、水位监测等系统，在本项目中将对调度室使用专业化软件数据进行采集、加工、分析、查询，形成数据共享建设成统一信息化平台。
11. 政工科
政工科关键是人事接收、档案整理、调动等（纸质）工作，作为工资核实、内部市场化管理，人事档案是关键内容，只有完善人事档案情况下，才能够真正实现其它管理。

职员登记

职员调动
12. 职员培训中心
关键是对各项培训档案统计，包含培训内容、培训人员、培训日期等。

培训档案管理
培训考试系统由专业考试系统提供，排课安排等能够经过后期全方面信息化查询平台进行随时公布，全矿人员均可经过此平台进行查阅。
13. 安全科
我们为安全科提供绩效考评、风险抵押考评等多种考评单据，天天依据实际情况进行单据制作，全部考评金额，系统将依据当月实际天数，自动分摊至每日。在安全科，我们还提供闭环式安全市场，关键是发觉隐患、安排隐患处理、安全隐患复查等，另外隐患中日常隐患、严重三违、红、黄牌等管理。

各类考评步骤
13.1安全市场
13.1.1通常安全（红、黄牌）隐患
l 发觉隐患
录入被检部门、地理位置、隐患类别、隐患内容、检验小组、内容详情、发觉日期、检验人（支持多人）、三定时间、罚款部门、部门罚款金额、罚款人（支持多人）、个人罚款金额（由罚款部门金额分摊）、是否整改、备注、制单人、制单时间。
l 整改下达
整改方法、限改时间、通知时间、整改责任人。
l 整改实施
实施整改时间、实施整改内容、整改人。
l 验收复查
验收时间、验收详情、是否退回、复查人。

通常安全（红、黄牌）隐患步骤
13.1.2严重三违
l 发觉三违
被检部门、姓名、违章时间、用工工种、用工制度、年了、违章内容、违章内容详情、违章事件、比照条例、违章人、罚款金额。

严重三违步骤
13.1.3重大安全隐患
l 发觉隐患
录入被检部门、地理位置、隐患类别、隐患内容、检验小组、内容详情、发觉日期、检验人（支持多人）、三定时间、罚款部门、部门罚款金额、罚款人（支持多人）、个人罚款金额（由罚款部门金额分摊）、是否整改、备注、制单人、制单时间。
l 整改下达
项目名称、工程量、工作量（万元）、治理标准、工期、整改责任人、治理责任、连责责任人、整改方法、通知时间。
l 整改实施
实施整改时间、实施整改内容、整改人。
l 整改验收
验收时间、验收详情、是否退回、复查人。
重大安全隐患步骤和通常安全（红、黄牌）隐患一致。
13.1.4安全隐患台账
被检部门、隐患位置、隐患等级、隐患类别、隐患内容、隐患内容备注、检验日期、检验人、整改方法、三定日期、责任人、处理日期、复查日期、复查结果。

安全隐患台账三种状态
13.1.5安全检验罚款
被检部门、隐患内容、姓名、工号、罚款金额、检验人、日期。

安全检验罚款步骤
13.1.6班组建设星级质量考评
所在部门、所在班组、姓名、工号、质量定额、当日考评。

班组建设星级质量考评步骤
14. 工会
14.1工病亡遗属抚恤金管理
l 工病亡遗属抚恤金档案管理
姓名、工号、部门、工种、出生日期、参工日期、逝世日期、逝世原因、家眷、抚恤金支付金额等。
l 抚恤金结算单
姓名、抚恤金支付金额、支付日期、支付方法、领款人、责任人。

抚恤金结算金发放步骤
14.2工会活动管理
l 活动筹备方案管理
活动名称、日期、责任人、方案附件。
l 活动预算资金申请单
活动名称、日期、责任人、申请资金、同意资金。
l 活动物品购置入库单
名称、规格、型号、单位、数量、金额、购置日期、购置人、供给商名称。
l 活动物品购置出库单
名称、规格、型号、单位、数量、金额、活动名称、出库日期、责任人。

工会活动管理步骤
14.3工会会费管理
工会会费依据时间，自动从劳资中提取，并经过财务凭证模板自动生成到工会会费科目，工会经过任意查询方法查询到相关费用情况。

工会会费管理步骤
14.4“金秋助学”管理
l “金秋助学”登记卡
姓名、年纪、家庭情况、学校、助学金额、核实情况、是否发放、责任人。

“金秋助学”管理步骤
14.5职员疗（休）养管理
l 职员疗（休）养计划管理
项目名称、人数、职员疗（休）养目标地、日期、责任人。
l 职员疗（休）养人员登记管理
部门、姓名、工号、职员疗（休）养项目、目标地、日期。

职员疗（休）养管理步骤
14.6贫特困及低保户管理
l 贫特困及低保户档案管理
姓名、单位、年纪、家庭情况、收入情况、贫特困或低保户、申请日期、是否审批、同意日期、补助金额、资料附件。

14.6在职职员死亡待遇管理
l 在职职员死亡登记卡
部门、姓名、死亡日期、死亡原因、备注、附件。
l 在职职员死亡结算单
部门、姓名、死亡日期、抚恤金、丧葬费、总金额、领取人、发放人。

在职职员死亡待遇管理步骤
15. 劳资科
15.1人事档案管理
l 提供人事档案增、删、查三大功效。：
l 提供打印档案表。人事报表支持表格列头自定义功效，您可依据您报表要求自由设置人事报表格式，打印需要人事报表，超级灵活。
l 提供工作经历管理、社会关系管理、证书管理、职称评定管理、职员培训管理、奖惩管理、人员调动管理等日常人事工作。
l 提供大量人事统计报表及分析图表、支持数据导入、导出功效，提供人事工作提醒功效：生日提醒、协议到期提醒、试用期到期提醒、离职日期提醒、退休到期提醒、培训计划提醒。
l 用户权限支持多用户使用，各个用户依据权限使用对应功效模块。
l 支持万能组合查询、万能组合排序，能够支持任意复杂条件组合查询，完全支持模糊。
l 指纹识别（验证、查询）功效。
l 提供各类人事情况分析报表。
15.2劳资管理
l 经过考勤机自动提取出勤、请假天数。
l 自动核实出各类保险费用表。
l 各部门核实本部门工资。
l 工资人员明细表依据人事档案情况改变而改变，不需进行二次修改。
l 工资钩稽关系自动检验，确保数据完全正确。
l 自动生成各类工资情况表。
l 全部工资表栏目及公式均可自定义。
l 提供多种模糊查询功效。
l 核实出掘进进尺工资成本表。

劳资核实管理步骤
15.3伤残管理
l 劳动能力判定申请。
l 企业职职员伤认定申请花名表。
l 伤残人员档案查询库。
l 伤残人员情况分析。
l 多种组合查询。
l 伤残人员管理报表。

伤残管理步骤
15.4伤残管理
退休人员管理审核实施后，自动从在岗人员中独立到退休人员库。
l 退休人员自动提醒功效。
l 退休人员审核。
l 退休人员档案管理库（任意组合查询）。
l 退休人员报表。

伤残管理步骤
15.5统计管理
l 钩稽关系自动验证并提醒未经过钩稽关系错误内容。
l 数据加工功效，并可生成图形分析。
l 提供报表任意字段组合查询并生成图形分析系统。
l 依据需求自主设置多种统计管理报表。
15.6人事关系管理
人事关系管理包含了劳动协议管理、劳动调配管理、劳动组织管理、劳动定员管理、劳动年鉴、劳务工管理等。
l 劳动协议管理包含：劳动协议、岗位协议管理，并自动提醒协议到期时间（人事档案管理）。
l 劳动调配管理包含：矿内调动、集团内调动、集团外调动，调用全部统计单独成《人员调用情况统计表》。
l 劳动年鉴管理：依据年工资数据分析各