非油增收增效专项方案.doc
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1、中华人民共和国石油四川销售分公司非油品业务增收增效活动实行方案(征求意见稿)为贯彻贯彻省公司年初工作报告提出非油业务增收增效工作规定,进一步增进公司非油业务发展,公司决定,在全省进一步开展非油业务“五增、两降、三提高”增收增效活动,进一步提高加油站非油业务竞争力,实现公司效益最大化目的。现结合公司实际,特制定如下实行方案。一、指引思想认真贯彻贯彻省公司务虚会和年度工作会议精神,充分结识“增收增效”重要性和迫切性,按照建设加油站综合服务网络运营商目的,积极开展非油业务增收增效活动。积极扩大润滑油和便利店业务规模,优化服务区规划运营,推动汽车服务项目,摸索广告及增值服务业务,努力形成非油业务发展多
2、极支撑,提高非油管理水平,提高经济效益。二、工作目的要充分结识“增收增效”工作重要性和迫切性,针对公司非油业务经营实际,健全公司非油业务增收节支长效工作机制,进一步强化管理,扩大销售,使可控费用明显下降,增效能力明显提高,全面完毕公司全年各项经营目的。公司非油业务增收增效总目的为:保证明现非油业务收入8.5亿元,实现非油业务利润7500万元。三、活动内容,结合公司非油业务发展实际,按照突出重点、强化基本规定,着重环绕非油“五增、两降、三提高”十个方面开展增收节支、降本增效专项活动。表1 非油品业务增收增效活动目的项目内容实际状况增收增效目的增长额五增增长便利店店面销售收入(万元)3366344
3、00010337.0 增长服务区销售收入(万元)425690004744.0 增长广告业务销售收入(万元)41952081.0 增长汽车服务销售收入(万元)122300178.0 加强促销增长销售收入开展日促销抓好节假日和拳头商品促销活动两降减少配送费用2.24%2%0.2%减少非油损耗1.881.50.4%三提高提高非油库存周转率(次)5.571.5 提高便利店商品销售毛利率17%18%1.0%提高润滑油及化工产品毛利率1.20%1.50%0.3%一是增长便利店店面销售收入。充分运用遍及全省“昆仑好客”便利店网络,丰富商品品种,积极开展便利店销售,在优化品类管理和陈列上下功夫,扩大店面销售规
4、模,努力实现新增1亿元以上店面销售收入,进一步增强便利店获利能力和品牌影响力。二是增长服务区销售收入。进一步优化服务区网络化运营,为公司非油业务实现跨越式发展提供新支撑。加强服务区经营管理专业化研究,重点在服务区规划、完善机制流程、拓展业务和引导消费上下功夫,有针对性地开展项目经营,打造极具地方文化特色服务区,迅速做大服务区销售规模,实现新增服务区销售收入4000万元以上。三是增长广告业务收入。全方位开展广告业务,增长广告业务收入。在运作好既有广告项目基本上,积极开发其她新项目,提高广告资源有效运用率,如有效开展DM单、服务区广告、店内广告等,实现新增广告业务收入100万元以上。四是增长汽车服
5、务项目收入。将汽车服务作为加油站“一站式”服务重要构成某些,加快汽车服务建设,加强汽车服务项目“咔咔”品牌宣传,带动汽车用品销售,迅速扩大经营规模,实现新增汽车服务项目收入200万元以上。五是加强促销活动增长非油收入。积极做好促销筹划和组织实行工作,重点抓好元旦、春节、五一、中秋、国庆等几种重要节日促销工作。组织开展好寻常促销,努力做到月月有促销活动。通过形式多样、持续进一步地开展促销活动,强力推动店面销售收入迅速增长。六是减少配送费用。通过加强中央仓管理,优化物流配送,制定科学合理配送路线及配送周期,强化配送全过程管控,实行中央仓每月向二级公司中转仓集中配送商品等办法,有效减少配送费用,将中
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