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模具铸造有限公司项目建议书范本模板.doc
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1、年产铸件、精加工件4000吨项目 建议书 安徽三平模具铸造 二一三年九月第一章 总论1.1 概论1.1.1 项目名称年产铸件、精加工件4000吨项目1.1.2 建设地点六安市金安区施桥镇青龙嘴工业园1.1.3 项目法人单位安徽三平模具铸造法人代表:胡伟1.1.4 生产纲领生产纲领:生产能力为年产Y和Y2系列电动机外壳铸件及各类金属件4000吨,所产铸件全部在厂内实现精加工。建设内容:按纲领要求,在厂区新建金属件制造车间、机加工车间、装配车间,购进各类设备79台套,并进行供水、供电、供气、道路等配套工程建设。1.1.5 承接单位概况 安徽三平模具铸造成立于9月,企业由胡伟等3人共同投资筹建。1.
2、2 提议书关键编制内容和指导思想1.2.1 关键编制内容依据国家相关法律、法规和文件,结合国家产业政策、产品工艺及企业具体情况编制而成,关键内容以下:1、项目背景情况综述;2、市场需求分析和估计;3、产品分析及工艺方案确定;4、配套公用工程、环境保护、职业安全卫生及消防方法;5、投资估算和经济分析。1.2.2 编制指导思想1、坚持节能降耗标准,促进废物零排放,建设资源节省型和环境友好型社会。2、依据国家产业政策精神,结合产品工艺及企业实际情况进行技改标准。3、落实技术进步标准,工艺技术设备选型达成中国优异水平,确保在项目实施后,本企业产品及技术装备水平达成中国同行业领先水平,并使生产车间及设施
3、符合安全生产规范要求。4、以市场为导向,合理使用项目资金,将优异性和实用性有机结合,做到投入少,产出多,效益最大化投资目标。5、严格遵守“三同时”设计标准,对可能产生污染源进行综合治理,使其达成国家要求排放标准。1.3 编制依据1、中国节能技术政策纲领();2、中国可连续发展总纲;3、中国清洁生产促进法;4、国务院相关加强节能工作决定;5、国务院相关加紧发展循环经济若干意见国发()22号;6、产业结构调整指导目录(本);7、国家中长久科学和技术发展计划纲要()中国国务院中关键发展条目:工业节能;8、国家发改委和相关部门公布可行性研究编制深度要求;9、六安市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要
4、;10、项目建设单位提供相关资料;11、国家颁布相关技术规范和设计标准。1.4 项目提出理由1、企业战略发展要求现在产品方案、生产工艺技术已经研究成功,生产装备已经确定,含有了投入产业化生产必需基础条件。组建企业实现科技结果转化。2、六安市招商引资及支持激励创业政策为加速工业园园区建设,引进技术含量高,含有高成长性企业,且制订了多项激励政策,优先发展制造业,利于新建企业发展。3、安徽省相关振兴八大新兴产业政策企业产品符合安徽省相关振兴八大新兴产业政策,产品市场前景宽广。1.5 项目概况1.5.1 拟建地点六安市金安区施桥镇青龙嘴工业园。1.5.2 建设规模和目标年产Y和Y2系列电动机外壳铸件及
5、各类金属件4000吨,所产铸件全部在厂内实现精加工。新增产值6000万元。1.5.3 关键建设条件1、生产设备选择以智能化、专用化、数控化、自动化为标准,按工艺步骤要求分别置于各车间。企业聘用拥有多年铸造经验管理人员,含有了生产能力。2、企业关键使用地下水供水,厂区内给排水管网按标准设计,符合项目生产要求,电力设施依据项目建设需要增加容量500KV.A变压器一台。3、人力资源及硬件设施配置情况项目建成后处理就业岗位80人,其中工程技术人员15人,拥有各类加工设备79余台套,检测试验设施完善,基础上实现加工数控化、检测智能化、装配自动化,生产技术达成行业优异水平。为项目产品建设和运行奠定了基础。
6、4、经营管理系统建全(1)企业建立一支含有创新能力研发队伍,能自主开发各类电机产品。(2)管理制度健全,实施材料定额制管理,严格控制质量和生产成本。(3)资金管理能力强,建立健全财务管理制度,重视资金计划管理及运作,强化资金筹措调配能力。(4)逐步建立健全销售网络。(5)企业经过了ISO9001质量管理体系认证,步入规范化管理之路。1.5.4 项目投入总资金及效益情况项目投入:总投资4500万元,其中新增固定资产投资3600万元,铺底流动资金900万元。1.6 项目建设关键意义及必需性1.6.1 项目建设关键意义1、电机应用领域极其广泛。2、项目产品科技含量高,技术工艺优异性等特点。3、项目产
7、品符合国际市场要求。1.6.2 项目建设必需性1、项目建设符合国家节能减排政策需要以最少资源消耗和环境成本,追求最大经济社会效益,是目前中国实现节能减排目标和可连续发展长远目标肯定选择。项目产品符合国家节能降耗目标,使企业含有了可连续发展能力。2、项目建设符合企业技术提升和产品结构调整需要3、项目建设是提升企业整体经济实力需要项目产品完成后新增销售收入6000万元,新增盈利能力,利于企业经济实力提升。4、项目建设是增加社会效益需要项目投产后,可处理新增就业人员80人,所以项目含有很好经济和社会效益。1.7 研究结论1、项目建设符合国家产业政策,符合国家-国家科技中长久发展计划,含有前瞻性。2、
8、项目产品技术及工艺成熟,达成大批量生产条件,且项目产品性能优越,是推广型产品。3、项目产品采取了现在中国最优异工艺技术方案,在金属件制造、电工机械制造等方面,含有独创性。4、项目设施对环境影响经评价分析是可行。5、依据项目财务评价分析,项目产品成本低,经济效益好,在财务方面是充足可行。各项关键技术经济指标见表1-1:表1-1 关键数据及经济技术指标表序号指标名称单位指标值备注1产品销售收入1.1电动机外壳及各类金属件等万元7520.00含税2项目投资指标2.1项目新增总投资万元4500.002.2其中:建设投资万元36000.002.3其中:建设期利息万元0.002.4其中:铺底流动资金万元9
9、00.003资金筹措万元4500.003.1银行长久借款万元0.003.2单位自筹资金万元4500.004财务盈利能力分析4.1财务内部收益率(FIRR)4.1.1项目投资所得税前%44.904.1.2项目投资所得税后%26.465.1.3项目资本金%28.814.2财务净现值(FNPV)4.2.1项目投资所得税前万元17044.58ic=12%4.2.2项目投资所得税后万元7318.64ic=12%5.2.3项目资本金万元7323.96ic=12%4.3投资回收期(Pt)4.3.1项目投资所得税前年3.644.3.2项目投资所得税后年5.075财务情况分析5.1产品销售收入万元7020.00
10、运行期年均值5.2经营成本万元5373.54运行期年均值5.3总成本费用万元5444.8运行期年均值5.4增值税金及附加万元820.00运行期年均值5.5所得税万元163.00运行期年均值5.6利润总额万元589.2运行期年均值5.7累计盈余资金万元11827.90项目计算期内5.8建设借款资金偿还期(最大偿还能力期)年2.17含建设期5.9投资利润率%39.32运行期年均值5.10 投资利税率%63.87运行期年均值5.11 销售利润率%9.88运行期年均值5.12资本金净利润率%55.57运行期年均值5.13税前资本收益率%42.33按项目计算期计算5.14税后资本收益率%31.75按项目
11、计算期计算5.15盈亏平衡点%69.33达产年第二章 市场分析及产品方案2.1 市场竞争力分析2.1.1 关键竞争力分析1、技术比较优势项目电工产品在设计上吸收了已经成熟产品研发经验,在此基础上进行了系列技术改善方法,从而使产品达成:(1)含有更高效率水平;(2)堵转转矩高;(3)含有较高最大转矩和最小转矩;(4)留有较大温升裕度;(5)采取了降低噪声、振动方法;(6)标准化、系列化和通用化程度高;(7)体积适中;(8)安装形式灵活多样;(9)外形美观。制造工艺采取了现在中国优异方法,从而使产品性能达成控制。金属件以高质量、产品多样性适应市场需求。2、管理优势安徽三平模具铸造属于民营企业,从成
12、立之时便引入优异现代化企业管理体系,从管理制度建立到部门设置,全部努力争取务实高效,确保了整个企业管理体制高效运行。ISO9001质量管理体系认证经过,使得企业管理愈加规范。简明企业架构,高效管理体制,确保了企业从销售到技术开发,从生产到产品售后服务,环环相扣,井然有序,从而也确保了高品质产品及完善售后服务。2.2 营销策略企业设有销售部,并建立健全了市场营销队伍,配置了10名高素质专业营销人员;由市场营销人员直接向目标用户进行销售;并和省内外多个产品销售企业建立了长久合作关系。产品实施以销定产,形成直销、分销、代理等模式,初步形成了由营销部、销售办事处、经销商组成市场营销网络。针对国外目标用
13、户,现在以中国进出口企业代理出口为主,企业将逐步建立起自己国际市场销售队伍,实现企业自营出口。企业计划对企业产品品牌和企业形象进行梳理,塑造产品品牌和企业形象相统一品牌体系,并应用于新产品市场推广中。同时,企业对销售队伍不定时地进行相关营销知识培训,深入提升销售人员素质和企业市场策划能力。1、产品市场推广计划和中国著名厂商深入合作,增加中国市场份额,尤其是加大产品宣传力度,使直接用户越来越多认识到使用高性能电工机械会给企业带来经济效益。2、项目产品市场营销策略(1)健全营销网络产品实施以销定产,形成直销、分销、代理等模式,已经形成了由营销部、销售办事处、经销商组成市场营销网络。针对国外目标用户
14、,现在以中国进出口企业代理出口为主,企业将成立海外事业部,逐步建立起自己国际市场销售队伍,实现企业自营出口。(2)适宜价格策略利用价格杠杆作用,引发潜在用户购置欲望,从而达成扩大销售目标。本项目产品现在采取适宜价格策略,前期定价只是较进口电机价格40%,而中国还没有相同功效产品,所以,项目产品有较强价格竞争力。(3)品牌策略经过参与“广交会”、“高交会”等行业会议,和参会中国外用户直观洽谈,开拓新销售渠道,宣传自已品牌,树立品牌意识和企业形象。(4)服务策略项目产品售后服务是否完善是衡量企业品牌战略质量和产品质量关键,我们把促销和服务相结合,深入打造品牌著名度。在售后,提供用户满意度调查等跟踪
15、服务;同时,建立企业技术服务热线,随时处理使用厂家碰到技术问题;还可经过网络进行远程服务、业务人员巡回服务等,让用户满意地使用产品。(5)培训策略经过召开现场应用推广会机会,邀请行业内用户参与,并对用户进行培训,使潜在用户了解项目产品性能及优点,并能熟练地使用产品。(6)网上宣传策略利用企业网站,在网站上对项目产品进行介绍、推广,主动做好网上销售并在全国建立起各区域代理商,对各区域代理商资格、资质、资信作出评定。确保产品销售健康有序开展。2.3 产品方案项目关键以Y3、YX3系列(H80-280)电机配套机壳、端盖,和机床金属配件等。第三章 建设规模及关键建设条件3.1 建设目标1、基础建设:
16、新建厂房面积26960m,并配套建设相关各项辅助设施,完善生产工艺。2、购进设备:购置各类专用加工设备和检测设备79台套。3、建设目标:生产能力为年产Y和Y2系列电动机外壳铸件及各类金属件4000吨,所产铸件全部在厂内实现精加工,新增产值6000万元。3.2 关键建设方案项目新建厂房在金安区施桥镇青龙嘴工业园新征用地40亩上进行;生产设备选择以智能化、专用化、数控化、自动化为标准,置于新车间。企业聘用拥有多年电机制造经验技术人员,参与项目设计和项目建设。这么利于实现快速大批量生产,且实现投资少,收效高目标。3.3 建设场地项目建设地点在金安区施桥镇青龙嘴工业园,安徽三平模具铸造新征用地40亩内
17、。项目严格按六安市金安区计划局计划部署,按六安市金安区环境保护局环境影响评价进行各项环境保护工程建设。3.4 交通条件六安市在安徽省西部、大别山北麓,东和接壤,北和相连,西和六安市裕安区交界,南和舒城毗邻。交通便利,宁西铁路、合武铁路,六阜铁路,312国道,六潜高速贯穿市境内。3.5 配套公用设施情况1、企业关键使用市政水源,厂区内水网按标准设计,符合项目生产要求;电力设施依据项目实施要求增加容量需变压器一台。 2、辅助材料及配套采购情况。企业使用到辅助材料有刀具、刃具、电器、各类标准件、油封、轴套、接线板等,企业已经供给商建立长久合作关系。3.6 外部条件情况1、厂外运输量6600吨,承包给
18、专业物流企业,由她们负责交付给用户。该物流企业专业性强,责任心强,双方合作比很好。2、企业建立了设备维修组,有机械工程师,电气工程师和各类技工组成维修专业队伍,能实现对企业全部设备保养和维修,确保了企业正常生产和经营活动,必需时也骋请外部专业设备厂家对维修技工进行定时培训,从而提升她们技能素质,适应新设备保养和维修需要。第四章 工程技术方案及关键工程方案4.1 工艺方案4.1.1 生产方法 采取最优异生产工艺,使用专用设备,实现自动化,智能化,数控化生产。4.1.2 工艺技术起源1、利用成熟较优异生产工艺;2、和安徽省电机工程技术研究中心合作,该中心是合肥工业大学“电力电子和电力传动国家级关键
19、学科”和教育部电能质量工程研究中心(安徽大学)电机及其控制研究所,江淮电机技术中心联合组建,该中心在电机优化设计理论和应用方面有较为悠久历史,几十年来积累了很多电机设计经验,尤其是在传统电机设计理论和制造工艺学方面居于中国领先地位,取得了十多项国家和省级科技结果及奖励。研究中心专门从事各类新型、特种电机设计、制造,拥有一批含有博士学位科研骨干,近期负担了国家863高技术研究计划、国家自然科学基金、省级科技攻关项目等一大批高水平科研项目,在电机研究领域取得了很好技术结果。4.1.3 关键工艺步骤及物料平衡1、铸件生产工艺步骤及污染步骤图循环水铁熔炼浇铸落砂树脂砂混砂造型蘸漆打磨清理毛刺2、机加工
20、生产工艺步骤及污染步骤图车加工铣刨钻蘸漆件入库检验4.2 工艺设备方案4.2.1 关键设备起源设备选择标准:金加工数控化、检测智能化、浸漆工艺、装配自动化标准。设备购置采取中国招标形式采购。4.2.2 关键生产和辅助生产设备 关键生产和辅助生产设备详见表6-3。表6-3 关键生产设备序号设备名称规格、型号数量备注1轮碾式混砂机S11802台2抛丸清理机Q3781个3滚筒清理机Q3111台4中频炉1t2台5地磅80T1台6行车/2台7模具30套8变压器250 KVA1台9车床6303台10车床6203台11立车5162台12刨床/4台13铣床/3台14数控车床/2台15钻床/4台4.3 工程方案
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