河南中博物流有限公司质量基础手册C.doc
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1、目录1.0公司简介 4 11手册颁布令512管理者代表任命书 .62 质量方针 73引用原则、术语和定义 84质量管理体系 104.1 质量管理体系概述 . 10 4.1.1质量管理八大原则 .10 4.1.2质量管理体系组织构造图. 11 4.1.3质量管理职能分派表.124.1.4 质量管理体系范畴 14 4.2 质量管理体系文献概述 4.2.1质量管理体系文献构造 15 4.2.2质量手册 .15 4.2.3文献控制.16 4.2.4质量记录控制.17 5管理职责 5.1 管理承诺 185.2 以客户为中心. 18 5.3质量方针、目的指标 19 5.4 策划 . 21 5.5 职责、权
2、限和沟通 .22 5.6 管理评审 .26 6资源管理6.1资源提供 27 6.2人力资源.27 6.3设施 . 28 6.4工作环境 28 7 产品实现 7.1策划 . 29 7.2与客户及其她有关方关于过程.31 7.3 设计和开发- 34 7.4采购 .40 7.5生产服务运作 .40 7.6监视和测量设备控制 42 8 测量、分析和改进 8.1策划 .43 8.2测量和监控 43 8.3不合格产品控制 .44 8.4数据分析.45 8.5改进 .45 9 附件1:质量体系程序文献一览表 .47 10附件2:质量手册修改页. 4811附件3 本质量管理手册管理 .4912附件4:物流服务
3、流程图-50公司简介河南中博物流有限公司是河南最大零担业务为主专业物流公司之一。固定资产16.8亿。 公司设有客户服务中心、市场发展中心、财务管理中心、电子商中心等。本着互惠互利、优势互补,规模经营,强强联合原则,精心打造出了中博物流省内外160多条专线现已形成为以物流配送、大件运送、零担专线、物流信息服务五大领域为核心综合型物流公司。公司坚持稳健务实发展战略,客户需求就是咱们追求,倡导以“社会责任感”为核心,以“严谨、务实、开拓、创新”为重要内涵公司宗旨,致力于富有社会责任感员工队伍建设。公司一贯注重服务质量不断提高,为客户提供当代概念物流供应链一体化服务,同步运用先进物流理念、物流技术、信
4、息系统和物流管理模式,为客户提供适时业务运作动态信息和专业分析报告功能公司名称:河南中博物流有限公司单位地址:河南省郑州市郑汴路89号中博物流园区邮政编码:450004总 经 理:刘斌电 话:传 真:章节:1.1质量手册颁布令我司质量管理手册,是根据ISO 9001:国际原则并结合公司实情、全面综合阐述公司质量管理体系大纲性文献,凡公司职工所从事质量活动均需在此手册精神下贯彻执行,以保证质量管理体系有效运营,进而强化公司管理,增强组织市场占有力度,创造更佳经济效益。 总经理: 刘斌 日 期:04月15日 章节:1.2管理者代表任命书兹任命我司刘洪同志为我司管理者代表(如出差或缺勤时由总经理代理
5、)全权负责质量管理体系推动与维持,并执行下列工作:1. 对外代表公司联系与协商ISO 9001体系认证及有关事宜。2. 对内建立、实行、督导、定期评审质量手册、有关程序、作业准则等。3. 向总经理报告质量管理体系运作状况及所需改进办法。4. 在整个公司内增进、提高满足客户规定意识(即以客户为中心有效开展质量管理意识)形成。5. 增进组织所有员工参加质量管理体系运作。 以上任命自订立之日起生效,望各部门全力支持其工作,服从领导和指挥,保证公司质量安全卫生管理体系有效运营。 总经理: 刘斌 日 期: .04.15章节:2.1质量方针1. 为拟定组织在质量方面追求宗旨和方向,特拟定我司质量方针为:倾
6、心关注客户利益;创立一流物流公司。真诚服务提高价值;持续改进追求卓越。章节:3 引用原则、术语和定义3.1引用原则:本质量手册根据ISO9001:质量管理体系规定建立,并引用ISO9000:质量管理基本和术语。3.2术语和定义3.2.1 关于质量术语a. 质量:一组固有特性满足规定限度。b. 客户满意:顾客对其规定已被满足限度感受。 3.2.2关于管理术语a. 质量方针:由总经理正式发布该组织在质量方面所故意图和方向。b. 质量目的:组织在质量方面所追求目的。c. 有效性:完毕策划活动并达到策划成果限度。3.2.3关于过程和产品术语a. 产品:过程成果。b. 过程:将输入转化为输出一组彼此关联
7、和互相作用活动。c. 程序:为进行某项活动或过程所规定途径。d. 可追溯性:追溯所考虑对象历史、应用状况或所处场合能力。3.2.4关于合格术语 a. 返工:为使不合格产品符合规定所对其采用办法。b. 返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采用办法。3.2.5关于检查术语a. 检查:通过观测和判断,必要时结合测量、实验所进行符合评价。b.确认:通过提供客观证据,对特定预期用途或应用规定已得到满足认定。3.2.6 我司专用术语或简称QMS - 质量手册章节:4.1质量体系概述4.1.1质量管理八大原则成功地领导和经营一种组织需要体系、透明方式进行管理,为了有效地实行质量管理,成功实现公司质量安全卫
8、生方针和质量安全卫生目的。公司规定,无论在质量体系建立实行及维持改进中各级人员都应恪守如下八大原则,它是公司质量管理之本. 4.1.1.1以客户为关注焦点:客户是咱们生存和发展基本,因而咱们应当理解客户当前和将来需求,满足客户规定并努力超越客户盼望。4.1.1.2领导作用:公司领导制定公司方针目的、目的,并创造一种为实行方针、目的让全员充分参加良好工作环境和氛围。4.1.1.3全员参加:各级人员是组织精髓,她们充分参加将会为组织带来收益.4.1.1.4过程办法:只有对各项资源和活动以过程方式进行管理,才干达到盼望成果。4.1.1.5管理系统办法:为实现既定目的,辨认、拟定、并管理有关过程构成体
9、系,有助于公司管理成效,咱们追求各种过程合理而体系化。4.1.1.6持续改进:不断改进,不断提高,持续进步是咱们永恒目的。4.1.1.7以事实为决策根据:以事实和客观数据资料来说话方为有效之决策,切忌无事实依照瞎指挥。4.1.1.8与供方互利关系:咱们与供应商保持互惠互利关系以增强双方创造价值能力, 咱们秉承资源共享,创造多赢机会。章节:4.1.2公司质量管理体系组织构造图总 经 理管理者代表管理者代表总 经 理信息部综合办客服部业务部票务部仓储部客服部仓储部综合办业务部车队装卸组运送组调度组客户服务组仓管组叉车组章节:4.1.3质量管理职能分派表 职能部门ISO9001条款规定总经理管代表综
10、合办客服部票务部信息部业务部仓储部4.质量管理体系4.1总规定4.2文献规定5管理职责5.1管理承诺5.2以客户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7产品实现7.1实现过程策划7.2与客户关于过程7.3设计与开发7.4采购7.5运作控制7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置控制8测量、分析和改进8.1策划8.2.1客户满意测量8.2.2内部审核8.2.3过程测量和监控8.2.4产品测量监控8.3不合格控
11、制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正办法8.5.3防止办法表达主控部门条款 表达协控部门条款 章节:4.1.4质量管理体系与范畴4.1总规定4.1.1总则a为保证我公司物流服务符合顾客及规范规定,持续改进公司管理,满足顾客明确及隐含规定,公司按ISO9001:原则,建立了文献化质量管理体系,以有效控制产品生产各过程和各项质量活动。b建立、实行保持并持续改进质量管理体系是公司为适应市场竞争,提高公司竞争力一项战略决策。本手册规定了公司质量管理体系过程及其运营程序和办法、过程之间顺序和互有关系,全体员工及各级管理人员均是质量管理体系运作主体,应按本手册规定履行各自管理职责和岗
12、位责任,努力谋求工作改进机会,为贯彻质量方针和质量目的做出自己贡献。4.1.2质量管理体系所覆盖管理过程4.1.2.1依照公司产品特点及生产管理实际,其质量管理体系过程涉及:a拟定各层次人员管理职责和各项管理活动。b资源配备与管理。c产品实现过程控制。d质量管理体系、过程及产品测量、分析和改进。4.1.2.2拟定各层次人员管理职责和各项管理活动涉及:a公司领导依照产品特点、顾客需求和盼望拟定公司质量方针和目的。b公司领导根据公司质量方针、目的及与质量管理体系运作相适应组织机构拟定各项质量活动,各层次人员职责和权限,并建立良好内部沟通机制,定期开展管理评审,使体系运作获得良好组织保障。4.1.2
13、.3资源配备与管理过程涉及a公司领导依照产品生产特点和质量管理体系需求,配备人力资源,基本设施资源及规定工作环境管理规定。b拟定关于部门对各项资源按规定程序和办法实行管理。4.1.2.4产品实现过程控制涉及a项目洽谈,明确顾客需求和盼望,进行合同评审,订立合同并对合同执行过程进行管理,建立与顾客良好沟通渠道。b依照合同和市场需求进行产品设计和开发。c依照产品生产需要,拟定所需过程,管理关于信息和对产品验证。d进行服务策划和运营并控制其过程。e对关于检测设备进行管理。4.1.2.5质量管理体系、过程及产品测量、分析和改进涉及a顾客满意度调查与分析。b内部审核。c质量管理体系各过程品监视和测量。d
14、产品监视和测量过程。e.不合格产品控制过程。f. 数据收集、汇总、分析、解决过程。g. 纠正办法实行和控制过程。h. 防止办法实行和控制过程。(详见手册80)413质量管理体系过程顺序及互有关系见图所示质量方针质量目的管理职责、权限组织机构资源配备、管理顾客规定法律法规规定产品规范规定产品实现过程产品交付监视、测量、分析和改进管理评审414 质量管理体系管理规定a公司各有关部门应依照职能分派表内容、ISO9001:原则规定和公司实际明确各过程有效运作控制办法和规定。b公司各级领导及综合办等职能部门应对各过程运作实行监视、测量和分析,并对体系运作过程中存在问题实行改进办法,并最后保证质量管理体系
15、不断提高、完善。c总经理应配备适当资源,以保证体系持续有效运营,并责成关于部门对资源实行有效管理。d 公司各主管部门应采用策划、实行、检查、改进(即P、D、C、A循环)办法对各过程实行管理。4.1.4.1本质量管理体系覆盖公司物流服务全过程及有关支持活动。4.1.4.2本组织现阶段质量管理体系合用于GB/T19001-中所有条款。4.1.4.3按原则建立实行保持体系有效性;按4.1条款规定管理这些过程.4.1.4.4组织拟定、并控制外包过程为:郑州市区以外合同所规定中博物流服务全过程。其控制按照7.4采购过程控制程序详细进行控制。 质量管理体系持续改进 管 理职责资 源管 理測量分析改進 客
16、戶 要 求产品服务 客 戶 满 意 产品(和/或服务) 提供过程 输出输入4.1.4.5公司质量管理体系过程模式:引用原则1 GB/T 19000- idt ISO9000:质量管理体系基本和术语2 GB/T 19001- idt ISO9001:质量管理体系规定3 GB/T 19004- idt ISO9004:质量管理体系业绩改进指南4 JT3141 汽车货品运送质量原则5 国家有关法律、法规、原则、规范、办法等6 GB/T19680- 物流公司分类与评估指标章节:4.2质量管理体系文献 4.2.1质量管理体系文献基本构造 1)依照我司基本规模及产品类型,以及质量活动复杂限度, 人员技能状
17、况结合ISO9001:原则规定而编制,公司质量管理体系其基本构造如下:质量手册 II II程序文献III作业指引书,管理制度、原则IV质量记录 2)公司体系文献亦涉及适当外来文献和资料 3)公司所编制程序文献见附件1:质量体系程序文献一览表.4.2.2质量手册1) 手册目a. 拟定公司经营理念,质量方针,质量目的,及达到方针目的运作规定。b. 对公司内部而言,明确各部门及人员在质量管理体系中职责和基本运作程序,指引全体员工质量活动基本原则;c.对市场及客户而言,清晰展示我司质量管理体系,以便客户理解我司满足质量规定能力。2)手册控制阐明a. 核发:管理者代表负责组织编制及审核。总经理负责手册批
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