河南中博物流有限公司质量基础手册C.doc

目录
1.0公司简介 ………………………………………………………………4
1．1手册颁布令……………………………………………………………5
1．2管理者代表任命书 ………………………………………………….6
2 质量方针…………………………………………………… 7
3引用原则、术语和定义 …………………………………………………8
4质量管理体系 …………………………………………………… 10
4.1 质量管理体系概述 …………………………………….. 10
4.1.1质量管理八大原则 …………………………………………….10
4.1.2质量管理体系组织构造图…………………………….. 11
4.1.3质量管理职能分派表…………………………………………..12
4.1.4 质量管理体系范畴……………………………………… 14
4.2 质量管理体系文献概述
4.2.1质量管理体系文献构造………………………………… 15
4.2.2质量手册 ……………………………………………… .15
4.2.3文献控制………………………………………………………..16
4.2.4质量记录控制………………………………………………..17

5管理职责
5.1 管理承诺………………………………………………………… 18
5.2 以客户为中心…………………………………………………. 18
5.3质量方针、目的指标…………………………………… 19
5.4 策划 ………………………………………………………….. 21
5.5 职责、权限和沟通 …………………………………………….22
5.6 管理评审 ……………………………………………………….26

6资源管理
6.1资源提供 ……………………………………………………27
6.2人力资源……………………………………………………….27
6.3设施 …………………………………………………………. 28
6.4工作环境 ………………………………………………………28

7 产品实现
7.1策划 …………………………………………………………. 29
7.2与客户及其她有关方关于过程…………………………….31
7.3 设计和开发---------------------------------------- 34
7.4采购 …………………………………………………………..40
7.5生产服务运作 ………………………………………………..40
7.6监视和测量设备控制 ………………………………………42

8 测量、分析和改进
8.1策划 …………………………………………………………..43
8.2测量和监控…………………………………………………… 43
8.3不合格产品控制 …………………………………………..44
8.4数据分析……………………………………………………….45
8.5改进 …………………………………………………………..45

9 附件1：质量体系程序文献一览表 ………………………………...47
10附件2：质量手册修改页……………………………………. 48
11附件3 本质量管理手册管理……………………………… .49
12附件4：物流服务流程图-----------------------------------50

公司简介
河南中博物流有限公司是河南最大零担业务为主专业物流公司之一。固定资产16.8亿。 公司设有客户服务中心、市场发展中心、财务管理中心、电子商中心等。本着互惠互利、优势互补,规模经营,强强联合原则,精心打造出了中博物流省内外160多条专线
现已形成为以物流配送、大件运送、零担专线、物流信息服务五大领域为核心综合型物流公司。
公司坚持稳健务实发展战略，客户需求就是咱们追求，倡导以“社会责任感”为核心，以“严谨、务实、开拓、创新”为重要内涵公司宗旨，致力于富有社会责任感员工队伍建设。
公司一贯注重服务质量不断提高，为客户提供当代概念物流供应链一体化服务，同步运用先进物流理念、物流技术、信息系统和物流管理模式，为客户提供适时业务运作动态信息和专业分析报告功能
公司名称：河南中博物流有限公司
单位地址：河南省郑州市郑汴路89号中博物流园区
邮政编码：450004
总 经 理：刘斌
电 话：
传 真：
章节:1.1质量手册颁布令

我司《质量管理手册》，是根据ISO 9001:国际原则并结合公司实情、全面综合阐述公司质量管理体系大纲性文献，凡公司职工所从事质量活动均需在此手册精神下贯彻执行，以保证质量管理体系有效运营，进而强化公司管理，增强组织市场占有力度，创造更佳经济效益。

总经理： 刘斌
日 期：04月15日

章节:1.2管理者代表任命书

兹任命我司刘洪同志为我司管理者代表（如出差或缺勤时由总经理代理）全权负责质量管理体系推动与维持，并执行下列工作：
1. 对外代表公司联系与协商ISO 9001体系认证及有关事宜。
2. 对内建立、实行、督导、定期评审质量手册、有关程序、作业准则等。
3. 向总经理报告质量管理体系运作状况及所需改进办法。
4. 在整个公司内增进、提高满足客户规定意识（即以客户为中心有效开展质量管理意识）形成。
5. 增进组织所有员工参加质量管理体系运作。
以上任命自订立之日起生效，望各部门全力支持其工作，服从领导和指挥，保证公司质量安全卫生管理体系有效运营。

总经理： 刘斌
日 期： .04.15

章节:2.1质量方针

1. 为拟定组织在质量方面追求宗旨和方向，特拟定我司质量方针为：

倾心关注客户利益；
创立一流物流公司。
真诚服务提高价值；
持续改进追求卓越。

章节:3 引用原则、术语和定义
3.1引用原则:
本质量手册根据ISO9001:质量管理体系规定建立,并引用ISO9000:质量管理基本和术语。
3.2术语和定义
3.2.1 关于质量术语
a. 质量：一组固有特性满足规定限度。
b. 客户满意：顾客对其规定已被满足限度感受。
3.2.2关于管理术语
a. 质量方针：由总经理正式发布该组织在质量方面所故意图和方向。
b. 质量目的：组织在质量方面所追求目的。
c. 有效性：完毕策划活动并达到策划成果限度。
3.2.3关于过程和产品术语
a. 产品：过程成果。
b. 过程：将输入转化为输出一组彼此关联和互相作用活动。
c. 程序：为进行某项活动或过程所规定途径。
d. 可追溯性：追溯所考虑对象历史、应用状况或所处场合能力。
3.2.4关于合格术语
a. 返工：为使不合格产品符合规定所对其采用办法。
b. 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采用办法。
3.2.5关于检查术语
a. 检查：通过观测和判断,必要时结合测量、实验所进行符合评价。
b.确认：通过提供客观证据，对特定预期用途或应用规定已得到满足认定。
3.2.6 我司专用术语或简称
QMS - 质量手册

章节：4.1质量体系概述
4.1.1质量管理八大原则
成功地领导和经营一种组织需要体系、透明方式进行管理,为了有效地实行质量管理,成功实现公司质量安全卫生方针和质量安全卫生目的。公司规定,无论在质量体系建立实行及维持改进中各级人员都应恪守如下八大原则,它是公司质量管理之本.
4.1.1.1以客户为关注焦点:客户是咱们生存和发展基本,因而咱们应当理解客户当前和将来需求，满足客户规定并努力超越客户盼望。
4.1.1.2领导作用：公司领导制定公司方针目的、目的,并创造一种为实行方针、目的让全员充分参加良好工作环境和氛围。
4.1.1.3全员参加:各级人员是组织精髓,她们充分参加将会为组织带来收益.
4.1.1.4过程办法：只有对各项资源和活动以过程方式进行管理，才干达到盼望成果。
4.1.1.5管理系统办法:为实现既定目的，辨认、拟定、并管理有关过程构成体系，有助于公司管理成效，咱们追求各种过程合理而体系化。
4.1.1.6持续改进:不断改进,不断提高,持续进步是咱们永恒目的。
4.1.1.7以事实为决策根据:以事实和客观数据资料来说话方为有效之决策,切忌无事实依照瞎指挥。
4.1.1.8与供方互利关系:咱们与供应商保持互惠互利关系以增强双方创造价值能力， 咱们秉承资源共享,创造多赢机会。

章节：4.1.2公司质量管理体系组织构造图

总 经 理

管理者代表
管理者代表

总 经 理

信
息
部

综合
办

客服
部

业务
部

票
务
部

仓
储
部

客服部

仓储部

综合办
业务部

车

队

装卸组

运送组

调度组
客户服务组

仓管组

叉车组

章节：4.1.3质量管理职能分派表
职能部门

ISO9001条款规定
总经理
管代表
综合办
客服部
票务部
信息部
业务部
仓储部
4.质量管理体系

4.1总规定
▲
▲
○
○
○
○
○
○
4.2文献规定
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○
○
○
5管理职责

○

5.1管理承诺
▲
○
○
○
○
○
○
○
5.2以客户为中心
▲
▲
○
○
○
○
○
○
5.3质量方针
▲
○
○
○
○
○
○
○
5.4策划
▲
▲
○
○
○
○
○
○
5.5职责、权限和沟通
▲
▲
○
○
○
○
○
○
5.6管理评审
▲
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○
○
○
○
○
○
6资源管理

6.1资源提供
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○
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○
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6.2人力资源
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○
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○
○
6.3设施
○
○
○
○
○
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▲
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6.4工作环境
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○
○
○
○
7产品实现

7.1实现过程策划
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○
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○
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▲
▲
○
7.2与客户关于过程
○
○
○
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○
○
7.3设计与开发
○
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○
○
○
○
▲
○
7.4采购
○
○
▲
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○
○
○
○
7.5运作控制

○
▲

7.5.1生产和服务提供控制
○
○
○
○
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○
7.5.2生产和服务提供过程确认
○
○
○
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○
▲
○
7.5.3标记和可追溯性
○
○
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○
7.5.4顾客财产
○
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○
○
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▲
7.5.5产品防护
○
○
○
○
○
○
▲
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7.6测量和监控装置控制
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○
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○
▲
○
8测量、分析和改进
▲

8.1策划
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○
○
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▲
○
○
8.2.1客户满意测量
○
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○
▲
○
○
○
○
8.2.2内部审核
○
▲
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○
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○
○
○
8.2.3过程测量和监控
○
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○
○
○
8.2.4产品测量监控
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▲
○
8.3不合格控制
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○
○
○
○
○
▲
○
8.4数据分析
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○
○
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○
○
▲
○
8.5改进

○

8.5.1持续改进
○
▲
○
○
○
○
○
○
8.5.2纠正办法
○
▲
○
○
○
○
○
○
8.5.3防止办法
○
▲
○
○
○
○
○
○
▲表达主控部门条款 ○ 表达协控部门条款

章节：4.1.4质量管理体系与范畴
4.1总规定
4.1.1总则
a．为保证我公司物流服务符合顾客及规范规定，持续改进公司管理，满足顾客明确及隐含规定，公司按ISO9001：原则，建立了文献化质量管理体系，以有效控制产品生产各过程和各项质量活动。
b．建立、实行保持并持续改进质量管理体系是公司为适应市场竞争，提高公司竞争力一项战略决策。本手册规定了公司质量管理体系过程及其运营程序和办法、过程之间顺序和互有关系，全体员工及各级管理人员均是质量管理体系运作主体，应按本手册规定履行各自管理职责和岗位责任，努力谋求工作改进机会，为贯彻质量方针和质量目的做出自己贡献。
4.1.2质量管理体系所覆盖管理过程
4.1.2.1依照公司产品特点及生产管理实际，其质量管理体系过程涉及：
a．拟定各层次人员管理职责和各项管理活动。
b．资源配备与管理。
c．产品实现过程控制。
d．质量管理体系、过程及产品测量、分析和改进。
4.1.2.2拟定各层次人员管理职责和各项管理活动涉及：
a．公司领导依照产品特点、顾客需求和盼望拟定公司质量方针和目的。
b．公司领导根据公司质量方针、目的及与质量管理体系运作相适应组织机构拟定各项质量活动，各层次人员职责和权限，并建立良好内部沟通机制，定期开展管理评审，使体系运作获得良好组织保障。
4.1.2.3资源配备与管理过程涉及
a．公司领导依照产品生产特点和质量管理体系需求，配备人力资源，基本设施资源及规定工作环境管理规定。
b．拟定关于部门对各项资源按规定程序和办法实行管理。
4.1.2.4产品实现过程控制涉及
a．项目洽谈，明确顾客需求和盼望，进行合同评审，订立合同并对合同执行过程进行管理，建立与顾客良好沟通渠道。
b．依照合同和市场需求进行产品设计和开发。
c．依照产品生产需要，拟定所需过程，管理关于信息和对产品验证。
d．进行服务策划和运营并控制其过程。
e．对关于检测设备进行管理。
4.1.2.5质量管理体系、过程及产品测量、分析和改进涉及
a．顾客满意度调查与分析。
b．内部审核。
c．质量管理体系各过程品监视和测量。
d．产品监视和测量过程。
e.不合格产品控制过程。
f. 数据收集、汇总、分析、解决过程。
g. 纠正办法实行和控制过程。
h. 防止办法实行和控制过程。（详见手册8．0）
4．1．3质量管理体系过程顺序及互有关系见图所示
质量方针

质量目的
管理职责、权限
组织机构

资源配备、管理

顾客规定
法律法规规定
产品规范规定

产品实现过程

产品交付

监视、测量、分析和改进
管理评审

4．1．4 质量管理体系管理规定
a．公司各有关部门应依照职能分派表内容、ISO9001：原则规定和公司实际明确各过程有效运作控制办法和规定。
b．公司各级领导及综合办等职能部门应对各过程运作实行监视、测量和分析，并对体系运作过程中存在问题实行改进办法，并最后保证质量管理体系不断提高、完善。
c．总经理应配备适当资源，以保证体系持续有效运营，并责成关于部门对资源实行有效管理。
d． 公司各主管部门应采用策划、实行、检查、改进（即P、D、C、A循环）办法对各过程实行管理。
4.1.4.1本质量管理体系覆盖公司物流服务全过程及有关支持活动。
4.1.4.2本组织现阶段质量管理体系合用于GB/T19001-中所有条款。
4.1.4.3按原则建立\实行\保持体系有效性;按4.1条款规定管理这些过程.
4.1.4.4组织拟定、并控制外包过程为:郑州市区以外合同所规定中博物流服务全过程。其控制按照7.4采购过程控制程序详细进行控制。
质量管理体系持续改进

管 理
职责
资 源
管 理
測量
分析
改進
客 戶
要 求
产品服务
客 戶
满 意
产品(和/或服务)
提供过程
输出
输入
4.1.4.5公司质量管理体系过程模式：

引用原则

1． GB/T 19000- idt ISO9000：《质量管理体系――基本和术语》
2． GB/T 19001- idt ISO9001：《质量管理体系――规定》
3． GB/T 19004- idt ISO9004：《质量管理体系――业绩改进指南》
4． JT3141 《汽车货品运送质量原则》
5． 国家有关法律、法规、原则、规范、办法等
6． GB/T19680--- 《物流公司分类与评估指标》

章节：4.2质量管理体系文献
4.2.1质量管理体系文献基本构造
1)依照我司基本规模及产品类型,以及质量活动复杂限度， 人员技能状况结合ISO9001:原则规定而编制，公司质量管理体系其基本构造如下:

质量手册

II

II
程序文献

III
作业指引书,管理制度、原则

IV
质量记录

2)公司体系文献亦涉及适当外来文献和资料
3)公司所编制程序文献见附件1:质量体系程序文献一览表.
4.2.2质量手册
1) 手册目
a. 拟定公司经营理念，质量方针，质量目的，及达到方针目的运作规定。
b. 对公司内部而言，明确各部门及人员在质量管理体系中职责和基本运作程序，指引全体员工质量活动基本原则；
c.对市场及客户而言，清晰展示我司质量管理体系，以便客户理解我司满足质量规定能力。
2）手册控制阐明
a. 核发：管理者代表负责组织编制及审核。总经理负责手册批准、综合办负责发行、回收等管制。
b. 质量手册正本由综合办出版及保存，副本分发至部门经理级以上管理人员。
c. 对客户若需分发非受控之质量手册，必要经总经理批准，方可发放。
d. 质量手册评审、修改、回收、使用管理按《文献控制程序》进行。

4.2.3文献与资料管理
1） 我司受控文献涉及：
a. 内部文献：质量手册、程序文献、作业指引书；
b. 外来文献：客户提供原则或规定、国标、法律法规等
c. 有关质量记录。
2） 文献核发：
a. 所有文献和资料发布前，须经授权人员审批，文献应通俗易懂，保证清晰、精确、合用；
b. 质量手册须经总经理批准生效，程序文献须经管理者代表批准；制定并修订文献总览表以管制发行状况;
c. 关于质量法律、法规性文献、原则由综合办负责收集并负责有效性跟踪和分发管理,并追踪管理公司合用法律和法规，并及时将有关新信息提供应员工和利害有关方；各持有文献部门应定期查核现场文献及持有文献与否最新版本.
3 )文献资料修订更改:
a．未经批准任何单位不得随意修订.
b.每次管理评审中应评审文献持续有效性，必要时修订有关文献。
c.文献和登记表单修改应按规定由原执行或审批部门执行. 外部文献修改必要由文献发出单位修订.
d. 作废文献应及时销毁，所有文献变更均应作好回收，并保证交旧领新，保证使用最新有效之版本．
4)详细依照《文献控制程序》执行。
4.2.4质量记录管理
1)我司受控质量记录应涉及:
a.实行质量管理体系过程中所产生记录。
b.其他有关内部、外部沟通记录。
2)质量记录填写应笔迹清晰、内容完整，有关人员签字齐全，不得任意更改。
3)质量记录由有关单位整顿归档,并妥善保存，有助于追溯以防止丢失、损坏或变质等。
4)质量记录应界定保存期限。
5)详细依照《记录控制程序》执行。
●有关文献
《文献控制程序》
《记录控制程序》
●质量记录
6． 质量记录
6、1《文献发放、回收登记表》
6．2《受控文献清单》
6．3《文献更改告知单》
6．4《文献销毁申请登记单》
6．5《最新有效法规、原则目录》
6．6《质量记录清单》
6．7《文献销毁申请》

5.管理职责
5.1管理承诺
总经理代表公司作出如下承诺：
(1)按照国际原则（ISO9001）建立、实行和改进质量体系，不断满足顾客规定和与物流服务关于法律、法规规定，使之真正成为全体员工自觉遵守行为准则。
(2)质量方针和质量目的是公司在质量方面所拟定方向和追求目的，必要得到切实贯彻执行。
(3)通过管理评审，对质量管理体系适当性、充分性、有效性进行正式评价，保证达到持续改进和顾客满意目。
(4)保证提供与建立和改进质量管理体系关于必要资源。
5.2以顾客为关注焦点
在物流服务过程中，公司始终本着以顾客为中心原则，通过顾客信息收集、分析解决、回访，尽量精确地理解顾客需求；通过物流服务规范实行，尽量满足顾客需求，通过各类审核、评审、检查和改进，增进顾客满意。公司编制并实行《顾客规定及合同评审程序》，对顾客规定进行理解，通过《物流服务过程控制程序》提供满足顾客规定服务，通过《纠正和防止办法控制程序》进行持续改进，不断满足并超越顾客规定。
5.3质量方针
●质量方针：
倾心关注客户利益；
创立一流物流公司。
真诚服务提高价值；
持续改进追求卓越。
质量方针是由总经理睬同管理层，广泛听取员工意见，制定并实行描述公司质量宗旨和体现质量管理水平总意图和方向文献。
质量方针是以物流行业特点结合公司状况制定，规定满足顾客盼望和需求、合理可行并不断改进，质量方针也是建立质量目的框架和基本。
对全体员工进行宣传和教诲，使质量方针在全公司内得到沟通、理解、并有效贯彻执行，如发现偏离能得到及时纠正。
在进行管理评审时应评审质量方针，以确认其持续性、适当性和有效性，必要时予以修改。
5.4策划
●质量目的
(1)质量目的是对质量方针展开，是公司及各部门所追求并加以实现重要工作任务。
(2)质量目的必要是可测量，为鉴定质量体系有效性提供鉴定根据。
(3)公司整体和各部门质量目的：
①公司质量目的：
a.货损货差率5‰以内（每月发生货损货差件数/该月发送总件数）；
b.顾客满意率95%以上（调查顾客满意数/被调查顾客总数）。
c.顾客投诉率＜0、1%
②各部门质量目的
部门
部门质量目的
记录办法
周期
综合办

1、投诉及时解决率98%以上
在规定期间解决件数／投诉总数
每季
2、文献解决率100%
来文解决件数／文献总数
每季
3、新员工岗前培训率100%
新员工培训人数／新员工总数
每季
4、员工培训合格率95%
培训合格员工数／培训员工总数
每次
客服部
1、服务质量满意率95%以上
顾客满意数／参加评价总顾客数
半年
2、合同评审率100%
货损货差件数／发送总件数
每月
仓储部
1、安全隐患整治率100%
隐患整治个数／应完毕整治数
每季
2、消防器材完好率98%以上
完好消防器材数／消防器材总数
每季
3、全年不发生安全责任事故

一年
4、货损货差率5‰以内
货损货差件数／存货总件数
每月
业务部
１、货损货差率0.1‰以内
货损货差件数／配送总件数
每月
２、服务质量满意率95%以上
顾客满意数／参加评价总顾客数
每季
票务部
1、单据对的率98%
填写、验证总数
每月

信息部
1、服务信息对的率95%
服务、客户信息总和
每月

●质量管理体系策划
(1)公司管理层应就如何实现所有质量目的进行策划。涉及对质量管理体系及详细项目开发经营策划，其内容涉及：
①为实现公司质量目的所需资源、办法、办法和职责分工；
②质量体系建立、实行、改进负责部门，人员配备、原则规定、职能分工，运营检查，效果评价等。
(2)对质量管理体系变更进行策划和实行时，应保证体系包括物流服务全过程。
5.5职责、权限和沟通
●我司组织构造示意图(见下)
●重要职责和权限
(1)总经理
①贯彻党和国家政策法规，执行上级批示；
②全面负责公司寻常经营管理和公司发展决策；
③负责制定、贯彻实行公司质量方针和目的；
④负责批准《质量手册》，主持管理评审；
⑤保证质量管理体系运营所必要资源配备，并建立相应组织机构，明确其职责、权限及互有关系；
⑥负责任命管理者代表；
⑦负责公司各类费用收支审批；
⑧履行公司安全，消防第一负责人所有职责；
⑨统筹协调各部门运作；
我司组织构造示意图
总经理

管理者代表

信息部
仓储部
业务部
票务部
综合办
客服部

(2)管理者代表
①对外代表公司连络与协商ISO 9001体系认证及有关事宜。
②对内建立、实行、督导、定期评审质量手册、有关程序、作业准则等。
③向总经理报告质量管理体系运作状况及所需改进办法。
④在整个公司内提高满足客户规定意识（即以客户为中心有效开展质量管理意识）。
⑤增进组织所有员工参加质量管理体系运作。
(3)总经理助理
①协助总经理做好各项工作，对所分管部门或工作负责；
②负责定期对分管部门工作质量进行检查指引；
③保证质量管理体系在所分管部门有效运营；
④负责完毕总经理安排其她工作。
(4)综合办
①贯彻党和国家政策法规，执行上级批示，对公司领导批示进行跟踪贯彻；
②负责公司行政管理，做好与公司上级关于部门和公司各部门之间协调工作；
③负责公司会务安排及接待工作，做好会议记录；
④负责公司工作筹划、工作总结、请示、报告、告知等公文起草和缮印，收发关于公文，做好上传下达工作；
⑤负责公司档案资料管理；
⑥负责公司固定资产管理和后勤服务工作；
⑦负责公司办公用品统一采购、管理；
⑧负责公司营业执照、经营允许证和组织机构代码证、记录登记证等营业证照办理、变更、换证、年审、管理和公章使用管理工作；
⑨依照公司发展需要，编制人员需求筹划。严格按照岗位条件规定，统一调配或招聘所需人员，并负责员工培训教诲和考核工作；
⑩负责公司人事、劳资寻常事务管理工作；
11做好员工政治思想教诲工作，关怀员工生活；
12负责组织员工文化体育娱乐等集体活动；
13保证质量管理体系在本部门有效运营；
14 参加公司发展和管理策划工作；
15负责公司业务合同文本审核和有关法律法规事务工作；
16负责制定公司公司管理方面规章制度并监督执行；
17负责公司质量管理体系履行、指引实行和改进建议；
18负责质量监督，不合格解决及纠正和防止办法贯彻工作；
19负责客户投诉解决及商务纠纷受理工作；
20负责质量目的测量及关于质量数据记录分析工作；
21负责质量管理体系关于文献和资料控制、分发；
22负责各类质量信息传递、沟通和协调工作；
23保证质量管理体系在本部门有效运营；
24完毕领导交办其她工作。
(6)仓储部
①贯彻贯彻国家关于安全生产管理方针、政策、法律、法规及上级部门安全管理规定；
②负责公司安全生产管理工作和制定各项安全管理制度。布置和督促检查公司所属部门安全管理工作；
③协助和指引公司所属部门开展安全服务管理工作，对安全隐患提出整治意见，并贯彻安全防范和整治办法；
④配合关于部门调查解决公司所属部门安全事故；
⑤负责仓库物质出、入库，检查、包装、保存等管理。涉及顾客财产辨认、检查、贮存、保护。
⑥做好货品储位管理，提高库位使用率；做好货品库存管理，提高存货周转率。
保证质量管理体系在本部门有效运营；
(7)客服部
①贯彻党和国家政策法规，执行上级和领导批示；
②负责物流服务提供和有关过程设备、设施维护；
③开拓经营渠道，承揽业务，为客户提供优质服务；负责顾客满意度调查，持续改进服务过程。
④负责客户货品或物品收集、安检、计价收费及保管、发送工作；
⑤负责物流各环节外包单位评审和选取；
⑥负责与客户物流信息传递、沟通、问题解决和反馈；
⑦保证质量管理体系在本部门有效运营；
⑧完毕领导交办其她工作。
(8)业务部
①贯彻党和国家政策法规，制定各项寻常管理制度并遵循执行；
②负责物流线路设计。负责依照运送或配送策划，审批配送筹划，进行现场调度和车辆调度工作；并监督实行。对配送所属设施进行管理。
③负责货品运送或配送服务；做好数据有效性分析，持续改进质量管理体系有效性。
④负责车辆组织管理和对司机管理。保证设备、人员、货品安全；
⑤保证对物流服务监视、测量。并定期进行考核。对发现不合格及时采用办法，及时采用纠正办法，防止其再发生。保证质量管理体系在本部门有效运营；
⑥保证监视测量设备定期检定，完毕领导交办其她工作。
（9）票务部
贯彻党和国家政策法规，执行上级和领导批示；
对票据、单证按规定进行管理、控制。参加物流服务运营、改进和策划工作。
（10）信息部
制定与物流信息管理有关规章制度。
推动公司信息化步伐，全面提高公司运转效率。
定期检查本部门人员信息资料整顿状况。
对物流信息系统开发工作进行监督和指引。
协调与其她部门在物流信息解决方面联系工作。
●内部沟通
(1)沟通应在各不同职能部门及公司不同层次之间全方位地进行。
(2)普通状况下，内部信息沟通按质量管理体系文献规定过程和途径来实现。
(3)沟通方式涉及口头、“联系单”，会议、文献或报告传阅等形式。
(4)沟通内容涉及质量管理体系过程及其有效性信息。
●支持性文献
《内部沟通控制程序》
●质量记录
内部沟通记录

5.6管理评审
●总则
公司每年至少进行一次管理评审，由总经理主持，管理者代表和企管部协助。评审采用会议形式，评审前应制定筹划，各部门依照筹划提交报告材料，形成评审输入。评审会议在总经理主持下进行，评审后形成报告，形成评审输出，得出结论，拟定整治项目。
●评审输入
评审输入应涉及如下关于信息：
(1)内部和外部各类质量审核、检查成果。
(2)顾客投诉、市场反馈总结评价和重大质量事故。
(3)顾客盼望、法律法规规定以及市场发生重大变化状况。
(4)物流服务过程总体水平和详细项目符合性及资源状况。
(5)防止和纠正办法状况。
(6)上次管理评审整治状况。
(7)经策划也许影响质量管理体系变化。
(8)改进建议。
(9)质量方针和目的适当性。
(10)其她。
●评审输出
评审输出应涉及与如下方面关于决定和办法：
(1)质量管理体系及其过程有效性改进。
(2)与顾客规定关于产品改进。
(3)资源需求。
●应保持管理评审记录。
●对管理评审提出改进建议，按照《纠正和防止办法控制程序》实行，企管部负责跟踪验证。
●管理评审普通在第二次内审完毕后实行，如浮现重大状况：
(1)外部质量审核、检查成果不合格。
(2)顾客重大投诉、重大质量事故。
(3)顾客盼望、法律法规规定以及市场发生重大变化状况，可暂时进行管理评审。详细按《管理评审程序》实行。
●5．有关文献
5、1《管理评审控制程序》
5．1《内部审核控制程序》。
5．2《改进控制程序》。
5．3《文献控制程序》。
5．4《质量记录控制程序》。
●6. 质量记录
6、1《管理评审告知》
6．1《管理评审筹划》
6．2《管理评审报告》。
6．3《会议签到表》
6、4《纠正和防止办法解决单》。

6.资源管理
6.1资源提供
我司资源重要指人力资源、物流有关设备、设施、信息、工作环境和资金资源。公司将积极筹措、配备物流服务所需资源，保证物流服务顺利进行，满足顾客规定，增强顾客满意。
6.2人力资源
●总则
(1)对公司各个岗位教诲、培训、技能和经验规定，由综合办制定并报经理审批。
(2)通过招聘、培训和内部选拔等方式，按照人力资源需求状况和实现筹划，保证所有人员满足岗位规定。
(3)公司依照人员状况，制定培训筹划，组织各类培训，提高人员素质。
●能力、意识和培训
(1)培训规定：
①规定理解ISO9000质量管理体系管理规定和内容；
②熟悉本岗位专业知识及工作规范，掌握职责范畴内各项技能和规定，可以精确、及时判断和解决工作中浮现问题；本岗位工作对物流服务提供及实现公司目的重要性。
③有对的质量意识，熟悉职责范畴内质量原则、工作程序、办法等。
(2)可通过口试、笔试和实操等方式检查培训效果与否达到了培训筹划所制定目的。
(3)综合办保存每位员工教诲、经历、培训以及岗位资格承认恰当记录。
(4)公司编制并实行《人力资源管理程序》，保证员工胜任其工作。
6.3基本设施
●为保证提供物流服务能满足顾客和合用法律、法规规定，公司必要辨以为实现物流服务这种符合性所应具备设施，并在提供这些设施同步，还要对这些设施予以维修和保养。这些设施是指：
(1)工作场合（涉及办公和储存场合）和相应设施。
(2)公司所使用运送工具、包装设备、检查仪器、硬件和计算机软件系统等。
(3)公司通讯系统。
●公司制定并实行《设备、设施管理程序》，保证有关基本设施满足物流服务规定。
6.4工作环境
●各部门保持良好办公环境。
●安全办负责物流服务各