炼油工程建设项目质量管理手册样本.doc
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1、内部文件注意保密 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 惠州炼油工程建设项目 质量管理手册 (Quality Management Manual)0刘新中 许振语 胡勇刘新中姚德彬051117版本编制校对审核同意公布日期 中国海洋石油总企业惠州炼油工程建设项目组目 录0. 权限说明- 21. 管理- 3 2. 组织机构 - 53. 职责 -74. 质量管理方针 -85. 质量目标 - 96. 质量计划 -107. 质量管理制度 -118. 文件管理 -119. 设计管理 -1210. 采办及工程协议文件管理 -1311. 采购材料、设备和服务项目标管理 -1412. 制造和建造 -1513.检验
2、 -1514.特殊工艺 -1715.单项(items)标识和控制 -1816.不合格和更正行动 -1917.测试设备管理 -2018.搬运、储存和运输 -2119.统计、文件和证书 -2220.审核 -2321.工程建设项目实施法律、法规、规范、标准 -240.权限说明本文件为惠州炼油工程建设项目质量管理手册,其颁发权限属惠州炼油工程建设项目总经理。工程建设项目组全体人员应根据本手册及部门工作程序要求完成各自工作职责。工程建设项目质量管理部经理负责本手册管理,检验手册要求实施情况。必需时,就实施情况及结果发出汇报。在本手册实施过程中出现任何问题将提请工程建设项目总经理处理。工程建设项目质量管理
3、部门将针对具体情况对手册进行修订。1. 管理1.1 工程建设质量管理,是惠州炼油工程建设项目管理组所负责管理一个关键组成部分。1.2 国际标准化组织ISO9000: (GB/T19000-)是本项目质量管理基础。惠州炼油建设工程项目质量管理手册应遵照ISO9000: (GB/T19000-)基础标准和通常工业通例。1.3 除非另有说明,本手册只适适用于惠州炼油建设工程项目所进行直接和项目标设计、采办、施工、安装、调式及试运转直至投产质量、工程安全相关建设、材料、设备和工程服务等活动质量管理工作。1.4 和项目设施质量、工程安全直接相关材料、设备供货商和工程服务承包商,应实施有效质量管理系统。这
4、些系统应符合对应ISO9000: (GB/T19000-)标准系列要求。1.5 手册各章节详述各项质量目标和要求。1.6 手册编制和管理项目质量管理手册(以下简称手册)由工程建设项目质量部经理根据项目要求编制和修订。项目质量部经理向工程建设项目总经理汇报。1.7 解释对本手册所要求要求,其解释权属项目质量部经理。1.8 定义;1) 项目(Project)-是指中国海洋石油总企业惠州炼油工程建设项目(CHRP)。2) 企业(Company)-是指中国海洋石油总企业(CNOOC)。3) 业主(Owner)-是指经中国海洋石油总企业授权并委托,对惠州炼油建设工程项目运行实施全权管理中海油惠州炼油建设
5、工程项目管理组(以下简称项目组)。4) IPMT-是指由中国海洋石油总企业和项目管理企业组成惠州炼油建设工程联合项目管理组(Integrated Project Management Team)。5) 总体设计院(Primary Engineering & Design Company)是指经过协议关系为惠州炼油建设工程项目提供总体设计、基础设计、技术支持和技术服务实体。 6) 承包商(Contractor)是指经过协议关系为惠州炼油建设工程项目提供服务实体。 7) EPC承包商(EPC Contractor)-是指经过EPC(Engineering设计、Procurement采办、Const
6、ruction建造) 承包协议关系为惠州炼油建设工程项目提供服务实体。8) 供货商(Vendor)是指经过协议关系为惠州炼油建设工程项目提供材料和设备实体。9) 服务商(Server)-是指经过协议关系为惠州炼油工程建设项目提供技术、管理服务实体。10) 监理企业(Supervision Co.)是指独立于业主、承包商方,拥有法人地位和相关资质,经过协议委托关系,为惠州炼油工程建设项目提供工程建设实施监督管理服务实体。11) 第三方检测机构(Third Party Authorities)是指独立于业主、承包商方,拥有法人地位和相关资质,专门从事建筑、材料、安装工程质量检测机构。12) 质量(
7、Quality)产品或工作符合要求要求。13) 质量体系(Quality System)为确保产品、过程中或服务质量能满足要求要求或潜在要求,由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等组成有机整体。14) 质量管理(Quality Assurance)为确保某一产品,过程或服务质量能满足要求质量要求所必需有计划、有系统全部活动。15) 质量控制(Quality Control)为保持某一产品,过程或服务质量满足要求质量要求所采取作业、技术和活动。16) 同意(Approval)确定产品或服务项目和要求要求相符。17) 设计审查(Design Review)对设计文件、设计方法所作系统审查和评价
8、。18) 检验(Inspection)经过测量、试验或调查,判定产品或服务是否符合要求质量要求。19) 校验(Calibration)指两种量具或仪表比较,其中一个已知精度并含有较高国家或国际标准标准量具。经过和标准量具比较,发觉、统计和消除被校量具和仪表可能误差。20) 不合格(Non-Conformance)实际性能和要求要求不符。21) 更正行动(Corrective Action)更正不利于质量条件所采取必需方法。22) 质量审核(Quality Audit)为验证是否符合要求要求而对质量管理系统进行有计划、有系统审查。2 组织机构2.1 工程建设项目标组织机构以下图:项目总经理技术部
9、行政部施工建造部控制部项目副总经理质 量 部采办部财务部健康安全环境保护部2.2 工程建设项目质量控制机构系统以下图:CNOOC/IPMT总体设计院政府监督监理企业EPC 1EPC 2施工质量采购质量设计质量第三方检测EPC n23 工程建设质量信息管理体系:CNOOC承包商、供货商、服务商当地政府监检部门工程质量监 督 站项目组领导IPMT各部门各PMT质 量 部监理单位3 职责3.1 工程建设项目组3.1.1 工程建设项目总经理对工程项目建设成功实施、确保运行直接负责,包含为达成项目目标所必需需要总体设计、基础设计、具体设计、协议、采办、制造、建造、安装、调试及试运转直至投产。工程建设项目
10、总经理对中国海洋石油总企业惠州炼油项目(分企业)总经理负责。工程建设项目总经理确定工程建设项目组各部门工作职责。3.1.1 工程建设项目副总经理帮助工程建设项目总经理处理工程建设项目日常事务。 3.1.3 工程建设项目组各部门经理向工程建设项目总经理汇报工作,并分别负责:1) 技术部经理负责工程建设项目标设计、技术管理和协调工作。2) 协议采办部经理负责工程建设项目标协议、材料、设备采办工作。3) 控制部经理负责工程建设项目标费用及进度控制工作。4) 施工建设部经理负责工程建设项目标工程施工、安装和调试管理、协调工作。5) 行政部经理负责工程项目组行政事务工作。6) 质量部经理负责工程建设项目
11、标质量确保和质量管理工作。7) 健康安全环境保护部(HSE)经理负责工程建设项目标健康、安全、环境保护管理体系建立、实施和管理工作。8) 财务部经理负责工程建设项目标财务、筹资管理、运行工作。 3.1.2 各职能部门,参与工程建设项目标工作人员对各自工作质量负责。上级赋和下级职责,不能减轻上级应负责任。部门经理确定岗位选时,应选择能胜任、受过专业训练或含有足够经验人员。3.1.3 项目质量管理部经理对手册实施效果进行评价,并向工程建设项目总经理汇报。3.1.4 项目组人员应清楚地了解她工作职责,并应熟悉所在部门各项工作程序、要求和相关项目实施程序、工作目标、实施方法。3.1.5 负责质量管理人
12、员应经过合适培训、含有相关专业能力、能胜任本职员作。3.2 总体设计院总体设计院应依据协议关系为惠州炼油建设工程项目提供总体设计、基础设计、技术支持和技术服务,对整个工程建设项目设计适用性、可靠性、安全性、合理性、统一性、规范性负责。33 监理企业监理企业应依据协议委托关系,为惠州炼油工程建设项目提供工程建设实施管理、监督服务。对承包商进行质量监督管理,以确保工程质量达成预期目标,并帮助业主负担部分进度费用控制和现场施工协调工作。34 承包商(EPC)承包商(EPC)应依据协议关系为惠州炼油建设工程项目提供建设(设计、采办、施工)服务,对所负担工程质量确保全方面负责。4 质量管理方针全员参与严
13、管理;博取众家精华;开拓创新建精品;遵纪遵法讲公正;强化质量抓预控;标准高质量创优;科学管理创一流。 4.1 惠州炼油工程建设项目标各工程实施阶段,应根据石油、石化工业界工程建设项目标国际、中国通例,实施项目标控制和管理。项目组全权负责项目标实施,实施由项目总经理领导下目标管理,即安全环境保护控制、质量控制、进度控制和费用控制。4.2 在项目管理中,坚持质量第一方针,实施全员、全方面、全过程“三全”质量管理。国际标准化组织ISO9000: (GB/T19000-)标准质量体系开发设计、生产、安装和服务质量管理模式将作为本项目质量管理依据。4.3 按程序实施是质量管理关键标准。不管是工程建设项目
14、管理组还是承包商、供货商、服务商均应严格按既定工作程序执施。承包商、供货商、服务商从事任何工作,在其相关程序被项目组或工程项目监理同意之前不许可超前进行。4.4 鉴于本项目炼油设施所处环境及安全关键性,本项目所采取任何一项设备、零件部件及材料全部不得采取试制产品,未经使用验证新产品标准上也不予采取,即使是中国、国外有名望企业也不例外。4.5 本工程设计、施工、安装除严格实施国家、政府相关法律、法规、法令、要求、条例外,应采取中国、外优异适用标准和公认权威机构标准。采取中国、国外生产代用材料时,其性能应不低于所要求标准,并应经项目组同意。4.6 应经过招标方法选择承包商、供给商和服务商。4.7
15、承包商、供给商、服务商应建立自己质量管理系统并报送项目组同意。4.8 严格进行承包商、供给商、服务商资格审查,没有大型石化、油气工程建设业绩承包商、供商、服务商将不能负担本工程项目标建设工作。5 质量目标土建单位工程优良率55以上,焊接一次(预制、现场)合格率95以上,安装项目单位优良率85以上,装置验收合格率100,单位工程验收合格率100。投料开车一次成功,装置安、稳、长运行,实现四年一修。创优质工程,重大质量事故为零。6 质量计划6.1 承包商、供给商提供,供审查、同意文件、技术规格书、设计图纸应进行全方面审查,确保其达成项目所要求相符性、完整性。所提供资料应完整、清楚、明确、足够具体,
16、能够作为项目实施依据。6.2 在制订质量计划时应充足考虑到下列工作安排以确保:6.2.1 能够对工程设计、采办、建造、安装和调试活动进行充足管理、控制。6.2.2 对相关质量管理文件审查。6.2.3 适时评价并获取可能要求多种控制方法、工艺、检验设备、量具、专题技术等信息,确保产品质量和跟踪。6.2.4 制造、建造、安装和调试检验程序和采取文件一致性。6.2.5 必需质量要求应包含在协议、采办文件中。6.3 在协议、采办文件中应明确所要求任何特殊要求、要求,并和所采取方法相适应。6.4 在文件审查中发觉问题应发送到相关职能部门或专职人员立即处理。7 质量管理制度7.1 实施工程质量监督制度。7
17、.2 实施工程建设监理制度。7.3 实施工程设备采办监理制度。7.3 实施工程质量第三方独立检测制度。7.4 实施工程、设备招、投标制度。7.5 实施设备、材料、零部件采购合格厂商评审确定、同意制度。7.6 实施原材料见证、取样制度。7.7 实施设计审查制度。7.8 实施产品质量确保期制度。7.9 实施工程质量保修制度。8 文件管理8.1 文件同意、颁发及控制按本手册及设计管理程序实施。承包商、供货商应建立、实施和维护它文件管理程序和系统。项目组应审查和同意这些程序并验证承包商、供货商实施行为是否和此一致。将按下列8.2条至8.10条要求标准审批这些程序并监督实施。8.2 对包含影响协议实施、
18、技术、质量和安全要求文件,其更改、修订应按正规程序进行编制、审核、同意和发出。8.3 审查文件内容及正确性,只有授权认可人员才能同意文件。8.4 全部文件应标明其现行版次。8.5 每个工作人员全部应该清楚知道,只能使用文件现行版本。8.6 任何一项工作开始之前,相关文件应该出版齐备,并立即分发到工作所在地。8.7 控制已废除文件,采取作标识、清除或和现有文件分开方法预防文件被错误使用。8.8 文件管理方法包含文件登记、编号系统、传输、审批程序。必需时对作废文件使用文件作废章。8.9 多种文件更改和修订应按本条要求在合适管理等级内进行统计、存档和出版。不能在原文件上直接批改方法进行文件修订。8.
19、10 企业、承包商、供货商、服务商每一独立文件全部应有标题,标题栏最少应有以下内容:1) 企业(业主)名称2) 承包商或供货商名称(对承包商、供货商文件)3) 项目名称4) 文件标题,包含协议名称5) 文件编号6) 企业和承包商、供货商、服务商工号7) 文件出版日期和版次8) 文件颁发和修订说明9) 文件编制、校对、审核同意人8.11 企业在制订标书和协议文件时,应针对不一样项目确定对承包商、供货商、服务商最低文件要求,包含文件内容、提交时间、份数;依据文件性质可分为供参考通常文件,供审查、同意文件和最终完工文件。9 设计管理9.1 全部设计管理工作应根据项目组设计管理程序及本手册要求实施。承
20、包商和供货商应建立、实施和维护她们设计管理程序和系统。必需时,项目组将审查和同意这些程序和/或验证承包商或供货商是否和之一致。项目组将按下列9.2和9.13条要求标准审批这些程序并监督实施。9.2 按中国法规要求,计量单位应采取公制(S.I.制)。除非另有要求外,部分石油、石化工业常见单位如管径、管件压力等级可临时保留使用英制。9.3 设计、研究工作应以有计划有系统方法进行。9.4 设计工作开始之初,就应制订适用设计、研究基础,选择适用法规,规范和标准,并编成文件,这些文件应严格推行审批手续。9.5 在设计、研究工作中落实9.4条要求及协议要求,使设计结果在技术和经济上全部是可行。9.6 经过
21、设计审查或合适选择计算,检验设计、研究目标是否达成要求,设计成效是否充足。9.7 原设计、研究人不能充当校核人。9.8 设计、研究变更,包含现场任何变更,需经过合适等级设计管理程序,对设计变更、校对、审核进行控制、同意。9.9 对设计、研究工作中发生不合格(Non-Conformance)应进行评价及统计。同时应进行审查分析,搞清发生原因,采取更正方法预防再次出现。9.10 应对标准作法,以往认可研究或经过证实类似作法进行审查,在引用前,应验证其适用性。9.11 设计、研究结果和它任何更改在发出实施之前必需经过审查同意。9.12 负担设计、研究承包商或分包商应该开发和编制她们质量管理手册和相关
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