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大冶有色金属集团控股质量管理体系

物流企业生产管理部

工 作 手 册

第A版

分 发 号： 文本控制：
编 号：DQGZ—物流—生产 编 制： 生产管理部
审 核： 批 准：
公布日期： 实施日期：

目 录

一、生产管理部质量目标 2
二、生产管理部组织机构图 3
三、生产管理部职责 2
四、管理岗位职责 3
五、生产调度管理制度 9
六、固定资产管理制度 12
七、固定资产大修管理制度 15
八 设备管理制度 17
九、设备事故管理措施 22
十、能源管理措施 26
十一、财产保险管理制度 28
十二、财产保险投保项目和保额要求 30
十三、统计管理制度 32
十四、生产信息管理措施 37
十五、5S管理制度 40
十六、电工班及配电室管理措施 41
十七、配电室安全管理制度 42
十八、配电室岗位责任制 45
十九、生产管理部统计清单 46

一、生产管理部质量目标

1、确保调度决议督办落实率达成100%
2、确保关键设备完好率＞95%，不发生通常设备事故。
3、确保综合能耗比上年同期下降5%。

二、生产管理部组织机构图

能
源
管
理
员
统

计

员
设资备产
管
理
员
调

度

员

5S管理员
主 任
副主任

电

工

班

三、生产管理部职责

1、在企业分管副总经理直接领导下，担负组织企业生产调度、生产统计、设备、资产、能源、保险、“5S”、信息管理等日常管理工作。
2、在集团企业总调指挥下和企业分管副总经理领导下，负责企业生产系统指挥工作，对生产进行组织、指挥、监督和协调，严格实施上级调度命令和上级领导生产指令，组织各单位按班、按日、按月完成生产计划。
3、负责健全和完善企业每十二个月生产经营计划、考评标准和方法，并监督实施。
4、负责组织召开企业生产工作例会，立即沟通、分析和安排生产工作，确保生产管理工作连续开展。
5、负责企业设备管理工作，检验和督促车间做好设备日常利用、保养和维修工作，确保设备安全、正常、经济运行。
6、正确掌握全企业固定资产使用情况，定时建帐归档、查对，确保资产合理利用，充足发挥效能。
7、负责企业动力能源管理工作，定时搜集汇总能源消耗报表，指导车间能源管理工作。
8、负责企业统计管理工作，组织建立健全各类统计台帐，编制上报上级所需各类报表及统计资料，做好建档归档工作，保持统计资料连续性和可比性。
9、负责企业“5S”管理推进和督导工作。
10、负责企业信息化管理工作，并对企业生产信息系统及网站进行维护和管理。
11、完成领导交办其它任务。

四、管理岗位职责

1 主任岗位职责
1.1 在企业分管副总经理领导下，率领和组织本部门工作人员开展生产、设备、资产、能源、保险、统计、“5S”、信息化等各项管理工作，推行部门职责。
1.2 负责组织召开生产经营工作例会，立即沟通生产信息、分析问题，并针对生产经营中存在问题，提出整改方法意见，督促相关部门和单位立即落实整改，确保生产管理工作连续开展。
1.3 负责领导调度人员，对企业各二级单位日常生产调度工作进行沟通、指挥、协调，确保企业生产经营平稳有序进行。
1.4 负责统计管理工作，组织建立健全各类统计台帐、编制上报上级所需各类报表及统计资料，做好建档归档工作。
1.5 负责组织实施对能源日常管理。
1.6 负责组织实施设备、固定资产管理工作，编制和实施固定资产年度大修计划。
1.7 负责组织完成领导部署其它工作任务，参与企业相关会议。
1.8 关心本部门人员思想、工作和生活，加强相互之间沟通，充足发挥本部门人员作用。
1.9 按时完成上级领导交办其它临时性任务。
2 副主任岗位职责
2.1 在部室主任直接领导下，帮助部室主任开展生产管理部各项日常管理工作。
2.2 负责组织实施企业“5S”、信息化、本部室质量管理工作，组织编制企业“5S”管理措施、信息化管理措施，及生产管理部内部承包考评细则和质量贯标手册。
2.3 参与相关会议，立即向领导汇报部门或企业相关管理工作，提出提议。
2.4 关心本部门人员思想、工作和生活，充足发挥部门人员作用。
2.5按时完成上级领导交办其它临时性任务。
3 调度员岗位职责
3.1 果断服从上级领导和调度部门指挥，认真实施其工作指令，行使调度指挥权，负责企业内部各单位生产调度协调工作，一切管理行为向主管领导负责。
3.2立即、正确掌握各企业内部各单位生产、经营情况，立即处理当班生产中出现多种问题，重大问题要立即向领导请示汇报。
3.3 负责搜集、传达生产调度信息，确保生产调度指令通畅和生产任务完成。
3.4搜集和整理企业生产经营工作完成情况及调度工作完成情况，找出不足，分析原因，提出生产组织方面提议，并督促落实。
3.5负责填写当班书面和电子调度统计，要全方面、完整、正确地反应生产情况及班中发生和处理相关问题。
3.6负责企业停（送）电、停（送）水日常管理工作
3.7严格实施交接班制度，强化调度管理、严厉调度纪律，树立调度指令权威性，并不停改善工作作风。
3.8 按时完成上级领导交办其它临时性任务。
相关统计
《调度室工作台账》 DQJL—物流—生产—302
《停（送）电工作票》 DQJL—物流—生产—101
《停（送）水工作票》 DQJL—物流—生产—102
《生产作业指令单》 DQJL—物流—生产—109
4 统计员岗位职责
4.1 负责组织落实实施国家《统计法》，及上级相关统计工作管理要求，建立健全各类统计台帐。
4.2 负责搜集、整理，上报上级所需各类统计资料及各类报表，准备企业生产经营例会相关资料。
4.3 负责每个月定时向企业绩效考评小组小组提供各单位生产指标完成数据。
4.4 负责做好统计资料建档归档工作，保持统计资料连续性和可靠性。
4.5负责对生产运输工作各个步骤进行统计分析，提供统计资料，实施统计监督。
4.6 负责科室人员考勤报送和工资发放。
4.7 负责搜集、整理部室经济承包考评指标完成情况。
4.8 按时完成上级领导交办其它临时性任务。

相关统计
《定时统计月报表》 DQJL—物流—生产—201
《生产经营统计台账》 DQJL—物流—生产—301
《考勤表》 DQJL—物流—人力—208
《经济承包考评指标完成情况表》 DQJL—物流—计划—204
《经济月报》 DQJL—物流—生产—202
5 设备、资产管理员岗位职责
5.1 认真落实实施上级相关设备管理，工业技术方针政策和各项规章制度。
5.2 负责编制企业年度设备及固定资产大修理计划，经审核同意后上报企业。
5.3 组织、督促、检验对年度大修计划实施，并做好验收工作，办理大修项目相关手续。
5.4 组织企业范围内设备外委修理，并组织好修理验收和财务结算工作
5.5对关键设备技术难题，组织攻关，督促落实设备防腐、防磨、防泄漏方法。
5.6 深入现场，立即了解设备利用情况，做好设备定时大检验工作，指导和督促各生产单位严格实施设备日常管理和维护保养。
5.7 严格实施固定资产管理制度，做好固定资产申报、内转、外调、停封、启用、租借、报废和处理等业务管理工作，并定时建帐归档、查对，办理相关手续，做到帐物卡相符。
5.8 按时完成上级领导交办其它临时性任务。
相关统计
《工程开、完工汇报》 DQJL—物流—生产—103
《大修项目开工申请单》 DQJL—物流—生产—104
《企业设备档案》 DQJL—物流—生产—106
《企业设备运转统计》 DQJL—物流—生产—107
《固定资产台账》 DQJL—物流—生产—303
《固定资产进账单》 DQJL—物流—生产—151
《重大（特大）设备事故汇报书》 DQJL—生产—124
《固定资产卡片》 DQJL—生产—302
《固定资产报废单》 DQJL—生产—127
《积压设备报废处理单》 DQJL—生产—125
6 能源管理员岗位职责
6.1 负责企业能源管理工作，每个月对各单位能源消耗情况进行原始数据搜集，每季对能源消耗进行分析，提出改善意见，审核后组织实施。
6.2 负责每个月同动力厂查对用电用水一次，若用电用水量有大波动时，应立即和车间队段相关人员分析原因，采取有并行方法降低消耗。
6.3 负责每个月立即正确填报能源消耗报表。
6.4 负责外单位在企业范围内施工用电、用水装表统计和结算工作。
6.5 负责企业节能降耗、电工班日常管理工作。
6.6 负责指导、督促、检验企业各单位能源管理工作。
6.7 按时完成上级领导交办其它临时性任务。
相关统计
《能源消耗月报表》 DQJL—物流—生产—203
《汽车、火车物流油、煤消耗月报表》 DQJL—物流—生产—204
《能源消耗分析汇报》 DQJL—物流—生产—205
7 5S管理员岗位职责
7.1 在部室分管主任直接领导下，负责企业“5S”管理具体推行工作，参与企业“5S”管理督导、检验、考评工作。
7.2 负责搜集企业各单位“5S”管理开展情况，并做好“5S”管理工作相关文件、资料及档案整理工作。
7.3 负责搜集、整理，上报上级所需各类“5S”资料及各类报表。
7.6 按时完成上级领导交办其它临时性任务。
8 电工岗位职责
8.1 全方面负责配电室停送电操作，配电设备保养维护工作，配电设备及其安全运行统计、环境卫生工作。
8.2 负责八小时以外临时停送电及故障处理，由生产管理部责任人通知电工班人员进行处理，电工班人员确保随叫随到。
8.3 对于企业办公楼、综合、经贸等相关单位需要安排做电器安装维修工作，保质保量完成任务。
8.4 按时完成上级领导交办其它临时性任务。
相关统计
《变电所运行日志》 DQJL—物流—生产—108

五、生产调度管理制度

1 目标
加强对企业生产调度工作管理，确保企业生产经营活动正常进行。
2 适用范围
适适用于企业生产经营工作全过程。
3 职责
3.1 企业主管生产副总经理负责领导和监督。
3.1 生产管理部负责生产调度日常管理工作。
4 内容
4.1 调度工作基础标准
4.1.1 调度工作是对生产进行组织、指挥、监督和协调，从而确保生产正常进行、完成生产任务并取得好经济效益。
4.1.2 服从上级领导和调度部门指挥负责企业生产系统指挥工作，组织各生产车间按班、按日、按月完成生产计划。
4.1.3 在下达生产任务同时，坚持“安全第一”方针，并帮助安环部门搞好搞好安全、环境保护工作，实现安全文明生产。
4.1.4 调度人员必需常常深入现场，调查研究，掌握第一手资料，了解情况，处理生产中实际困难。
4.1.5 调度人员严格实施交接班制度，强化调度管理、严厉调度纪律，树立调度指令权威性，并不停改善工作作风。
4.1.6 企业车间（部室）在生产过程中，发生人身、设备事故时，必需立即向调度室汇报。
4.1.7 在紧急情况下，能够先处理后汇报。汇报要做到情况清楚、数据正确。
4.2调度员职责和权力
4.2.1 实施上级领导和调度部门工作指令，行使调度指挥权，负责企业内部各单位生产调度协调工作，一切管理行为向主管领导负责。
4.2.2 企业内部各单位必需立即、正确上报生产、经营情况，当班调度员应整理和统计，同时接收上级调度对生产计划实施情况检验，如实地反应生产情况（或进度）、存在问题。
4.2.3 值班调度下班前向生产管理部领导汇报当班生产情况，并在企业网站生产管理系统中填写相关生产数据。
4.2.4 企业生产经营中出现多种问题，当班调度员应立即处理，重大问题要立即向领导和请示汇报。有些人身和设备事故时，应立即汇报集团企业调度室、主管领导及相关部门。
4.2.5 物流企业配电室停（送）电及综合分企业停（送）水，必需经过调度同意后方可进行。
4.２.6如情况紧急或特殊时，调度室值班调度可直接和相关单位调度进行联络、处理，事后汇报集团企业总调度。
4.3 调度室日常工作
4.3.1 机务段运转值班室须立即报知冶炼厂冷料中转、进出厂货物、硫酸运输、车辆过磅、对位等作业情况，调度室立即报知集团企业总调。
4.3.2 工务段须向调度室报知紧急抢修及大修工作安排。
4.3.3 汽运分企业每日早晨报公路运输货物计划，下午报完成情况。
4.3.4 运输分企业向调度室报知次日硫酸发运计划。
4.3.5 黄石转运站每日09：30前报知日水路发运计划及前一日工作完成情况。
4.3.6 危运分企业每日08:30报运输危险货物计划，下午报完成情况。
4.3.7 技术物资部转运站磅房每日09：00前向报知上班次硫酸发运出厂、收到数量。
4.3.8 调度室日常工作，调度人员应认真记入《调度室工作台帐》。

5 相关文件
《铁路货车卸车管理措施》 DQGZ—生产

6相关统计
《停（送）电工作票》 DQJL—物流—生产—101
《停（送）水工作票》 DQJL—物流—生产—102
《生产作业指令单》 DQJL—物流—生产—108
《调度室工作台账》 DQJL—物流—生产—302

六、固定资产管理制度
1 目标
为全方面系统正确地掌握企业固定资产使用情况，确保资产合理使用，充足发挥资产效能，使各项资产处于有序控制状态，愈加好地为生产、建设服务。
2 范围
适适用于企业机器设备、房屋、运输工具等有形固定资产管理。
4 职责
生产管理部负责企业固定资产进账、清查、评定、报废、处理、调剂和统计汇总等相关管理工作。
4 内容
4.1　固定资产划分和分类管理
4.1.1 固定资产划分标准：
a) 使用年限在十二个月以上；
b) 单位价值在元（暂定）以上，并在使用中能保持原有物质形态资产。
4.1.2 企业设备分类参考集团企业《设备分类目录》将设备分为将设备分为A、B、C类；
4.1.2.1 A类设备:铁路机车。
4.1.2.2 B类设备：铁路罐车、铁路平板车、铁路吊车、铁路信号联锁系统、趸船（浮吊）、龙门起重机等。
4.1.2.3 C类设备：除A、B类以外设备。
4.2　固定资产档案管理
4.2.1 企业全部资产全部必需建立帐卡，按类别将型号规格、数量、重量、出厂编号、使用日期、原值、使用地点等登记入册，并建立《固定资产台帐》。
4.2.2 A类、B类和部分C类设备必需建立纸质（电子）设备档案档案。设备档案基础内容以下：
a) 设备名称、规格型号及投产时间
b) 设备运行统计
c) 设备检修统计、改造统计
d) 设备备件定额、另部件更换统计
e) 设备润滑卡片
4.2.3 各车间（部室）要遵照“管好、用好、修好”标准对所辖全部设备负责维护修理，合理使用。未经企业同意任何单位和个人不得私自拆卸、改装、外借或变卖设备。
4.2.4 生产管理部对新建工程、新增设备必需严格按摄影关要求进行验收，经验收合格后方能办理固定资产登记入帐手续，填写《固定资产进账单》，未经验收新建工程、新增设备，生产管理部有权不予办理相关入帐手续。
4.2.5 生产管理部负责固定资产管理工作，每十二个月六个月会同财务部门对全部固定资产进行一次清点，并填写《固定资产盘点表》交财务部门留存。
4.3 设备调拨和封存
4.3.1 设备调拨由生产管理部统一办理；
依据生产需要调拨设备时，由生产部开出固定资产调拨单，并将设备（包含图纸、资料、备件）调入所需单位，立即办理财务调账手续。
4.3.2 各车间（部室）依据生产任务情况需连续一个季度以上停止使用设备报生产管理部，经审批同意后列入封存设备。
4.3.3 对封存、闲置和备用设备要妥善维护、保管，确保封存、备用设备处于完好状态。
4.4 固定资产报废
4.4.1 报废条件：凡含有下列条件之一者，资产单位填报《固定资产报废单》，可申请报废,
a) 已满使用年限，严重磨损，腐蚀、老化、致使精度、性能，出力达不到生产工艺要求者；
b) 能耗高或污染超出国家要求者；
c) 专用设备因产品工艺变更而不能利用者；
d) 发生事故严重损坏者；
4.4.2 生产管理部负责办理固定资产报废审批手续。
4.5 闲置、积压、报废设备（备件）处理
4.5.1 处理权限划分
4.5.1.1 凡属A类、B类设备均集团企业生产管理部负责办理。
4.5.1.2 凡属C类设备均由各生产管理部负责办理，报集团企业生产管理部立案。
4.5.2 处理程序及要求
4.5.2.1 A类、B类设备先由生产管理部，向集团企业生产管理部递交《闲置积压报废设备处理申请表》，并由集团企业统一办理相关手续。
4.5.2.2 C类设备由生产管理、财务部门核定销售价，报主管副总经理审批。
4.5.2.3 处理闲置、积压、报废设备完成后，须填写《废旧设备处理汇报表》，交企业纪检部门留存立案。
5 相关制度
《集团企业固定资产管理制度》 DQGZ—生产
6　相关统计
《固定资产报废单》 DQJL-生产-126
《闲置积压报废设备处理申请表》 DQJL-生产-125
《固定资产台帐》 DQJL—物流—生产—351
《固定资产盘点表》 DQJL—物流—生产—251
《固定资产进账单》 DQJL—物流—生产—151
七、固定资产大修管理制度
1 目标
经过固定资产大修，确保设备完好、生产经营正常进行。
2 范围
适适用于企业固定资产大修。
3 职责
生产管理部负责企业固定资产大修管理工作。
4 内容
4.1 固定资产大修计划管理
4.1.1 每十二个月九月份由生产管理部下发申报下十二个月度大修理计划或更新改造计划通知给各二级单位、部室。
4.1.2 各二级单位、部室依据本单位实际（固定资产状态、监测、技术档案、检修周期、使用情况）为依据，根据保关键，统筹兼顾，提出本单位年度大修计划，更新改造计划上报生产管理部。
4.1.3 生产管理部负责搜集整理上报大修计划，进行汇总并结合物流企业实际情况，综合平衡，制订企业年度大修计划，上报设备副总经理审核。
4.1.4 分管副总经理组织审核后，报总经理办公会讨论审定，由生产管理部认真填写，报集团企业生产管理部同意。
4.2 固定资产大修组织实施
4.2.1 生产管理部负责机车车辆外委大修协议签署、大修验收和相关财务结算手续。
4.2.2 铁路运输机车车辆大修由机务段按铁路局要求送修，并和路局办理相关手续，并向每个月生产管理部填报《机车车辆外委修理月统计报表》。
4.2.3 铁路线路大修由工务段组织实施。见《铁路线路大修维修管理制度》。
4.2.4 其它固定资产大修由生产管理部组织实施。
4.2.5 固定资产大修理相关技术资料由生产管理部组织搜集整理、归档保留，内容包含：
a) 开完工汇报；
b) 大修专题会纪要；
c) 施工单位、责任人、时间、工期、验收统计；
d) 工程预决算、用料统计；
e) 改造性大修理设计图纸和完工图纸。
5 相关文件
《基础设施和工作环境控制程序》 DQCX—A—05
6 相关统计
《开（竣）工汇报》 DQJL—物流—生产—152
《大修项目开工申请单》 DQJL—物流—生产—153
《大修计划明细表》 DQJL—生产—202

八 设备管理制度

1 目标
为加强设备（设施）管理，确保企业范围内设备（设施）正确操作和维护保养，确保安全、经济、可靠运行。
2 范围
适适用于企业设备（设施）操作、维护和检修管理。
3 职责
3.1 设备所属车间（部室）负责操作、维护、检修制度编写，生产管理部组织审核、定稿，企业主管副总经理审查同意。
3.2 设备（设施）操作、维护、检修制度由各车间（部室）负责落实实施，并依据实际情况不停修改完善，生产管理部负责监督实施、考评。
4 内容
4.1 设备操作人员要求
4.1.1设备操作人员必需经过专门培训，考试合格，取得对应操作证或驾驶证，并定时参与复审，方可上岗作业；
4.1.2 铁路机车车辆相关操作证，由机务段办理；其它特种设备作业人员操作证由车间（部室）提出申请，由生产管理部统一办理；
4.1.3 操作人员需责任心强，技术过硬，思想素质高。
4.1.4 设备日常操作实施定人定机制，不经车间领导同意，任何人不得替换操作设备。
4.2 设备操作管理
4.2.1操作工人对自己所使用设备必需严格遵守五项纪律：
4.2.1.1遵守设备维护保养和操作规程；
4.2.1.2常常保持设备设施洁净整齐，并按要求加油；
4.2.1.3遵守交接班制度；
4.2.1.4管好工具及附件，不得损坏或丢失；
4.2.1.5发觉故障，立即停止运转，全方面检验，立即处理。
4.2.2 操作工人对自己所使用设备必需达成四项要求：
4.2.2.1整齐：工具、附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整；
4.2.2.2清洁：设备内外清洁，各部位不漏油、不漏水、不漏气、垃圾清扫洁净；
4.2.2.3润滑良好：严格按“五定”（定人、定点、定质、定时、定量）要求对设备设施进行润滑；油壶、油枪、油杯齐全；油路管线通畅。
4.2.2.4 实施定人定机和交接班制度。
4.2.3 设备操作者必需做到“四懂四会”,
4.2.3.1四懂即知道设备在生产中作用、知道设备结构、知道设备性能、知道设备故障紧急处理方法；
4.2.3.2四会即会使用、会维护保养、会排除故障、会检修。
4.2.3 关键设备要实施定人定机、定职责,单人使用设备由操作者负责，多人使用设备设施或机组由机长（或班长、组长）负责，公用设备设施要指定专员负责，并根据以上模式建立设备管理网络图。
4.2.5 实施以点检制为中心全员设备维护管理体系，并确定生产人员、维修人员、专职点检员点检作业范围、内容、方法、检验标准、异常和故障处理程序等，使检验和故障处理落到实处，避免故障发展，保持基础设施（生产设备）正常运行。
4.2.6设备点检统计管理
4.2.6.1 对使用设备必需建立完善日常点检统计
4.2.6.2 设备发生缺点（故障）时，岗位操作和维护人员能排除应立即排除，并在日志中具体统计。
4.2.6.3 岗位操作人员无力排除设备缺点（故障）要具体统计并逐层上报，同时精心操作，加强观察，注意缺点（故障）发展，
4.2.6.4在安排处理每项缺点前，必需有对应方法，明确专员负责，预防缺点扩大。。
4.2.7 A、B类和部分C类设备必需建立完善操作规程。
4.3 设备维护管理
4.3.1 各车间（部室）A、B类和部分C类设备维护保养工作必需落实“三级保养制”，即日常保养、一级保养和二级保养。
4.3.2 日常保养：由操作者负责，每日班后小维护，每七天班后大维护，关键内容是：认真检验设备使用和和运转情况，填写好交接班统计，对设备各部件擦洗清洁，定时加油润滑；随时注意紧固松脱零件，调整消除设备小缺点；检验设备零部是否完整，工件、附件是否放置整齐等。
4.3.3 一级保养：以操作者为主，维修工人配合进对保养。其关键工作内容是：检验、清扫、调整电器控制部位；根本清洗、擦拭设备外表，检验设备内部；检验、调整各操作、传动机构零部件；检验油泵、疏通油路，检验油箱油质、油量；调整各指示仪表和安全防护装置；发觉故障隐患和异常，要给予排除，并排除泄漏现象等。
4.3.4 二级保养：以专业维修人员为主，操作工参与。关键工作内容是：针对设备易损零部件磨损和损坏进行修复或更换。要求润滑部位全部清洗，结合换油周期检验润滑油质，进行清洗换油。检验设备动态技术情况和关键精度，调整安装水平，更换或修复零部件。
4.3.5 企业A、B类和部分C类设备必需建立完善维护规程和对应统计。
4.4 设备检修管理
4.4.1 每十二个月年底由生产管理部下发申报下十二个月度设备计划通知给各二级单位、部室。
4.4.2 各二级单位、部室依据本单位实际（设备技术状态、检修周期、使用情况）为依据，将设备检修计划上报生产管理部。
4.4.3 生产管理部负责搜集整理上报检修计划，进行汇总并结合物流企业实际情况，综合平衡，制订企业年度设备检修计划，上报设备副总经理审核。
4.4.4 生产管理部依据计划安排，组织检修工作实施。
4.4.5 当设备发生事故（故障），车间（部室）必需根据事故（故障）影响程度、损失大小及处理方法向立即设备管理部门汇报。
4.4.6 生产管理部负责外委设备事故（故障）检修工作组织和实施。
4.5 设备统计管理
4.5.1 各级设备利用人员必需立即、正确、完整填写设备点检、维护、检修统计；
4.5.2 车间一级设备管理人员必需按时检验设备利用统计，并按周填写《设备管理工作台帐》；按时上报《关键设备运行报表》，每个月对车间设备利用情况做出统计和分析；立即按相关要求，填写《设备档案》。
4.5.3 生产管理部必需不定时深入车间，督促各车间做好设备点检、维护、检修、管理等相关统计。
4.6 设备检验考评制度
4.6.1 设备月度检验考评由生产管理部牵头，会同车间（部室）设备管理人员，并对生产设备使用情况进行月度检验考评。
4.6.2设备检验考评内容：
4.6.2.1 检验设备日点检、开动台时统计。对点检发觉问题是否立即申报修理；统计是否真实、规范。
4.6.2.2 检验设备日常维护保养实施情况。
4.6.2.3 检验设备润滑情况。
4.6.2.4 检验设备清洁情况。
4.6.2.5 检验设备运行是否正常，由无异常，有没有安全隐患。
4.6.2.6 检验设备情况，有没有超规格、超范围使用。
4.6.2.7 检验设备操作是否违反操作规程操作设备。
4.6.2.8 检验设备持证上岗情况。

5 相关文件
5.1 《基础设施和工作环境控制程序》 DQCX-C-08
5.2《各类基础设施(生产设备)操作、维护保养管理措施》
DQGZ—生产
6 相关统计
6.1 《关键设备点检统计》 (在各单位)
6.2 《关键设备维护统计》 (在各单位)
6.3 《关键设备检修统计》 (在各单位)
6.4 《设备管理工作台帐》 DQJL—物流—生产—352
6.5 《设备档案》 DQJL—生产—302

九、设备事故管理措施

1 目标
加强对设备事故、故障管理，降低反复事故发生，确保生产经营正常进行。
2 范围
适适用于企业设备事故、故障管理。
3 职责
3.1 生产管理部负责设备、故障事故管理。
3.2 发生设备事故、故障单位立即上报，并组织落实事故处理方法。
3.3 相关单位参与设备事故分析及处理。
4 内容
4.1 设备事故分类
4.1.1 设备事故按影响生产时间和损失大小分为特大事故、重大事故、通常事故和故障。
4.1.2 特大设备事故，是指设备损坏严重，修复费用在100万元及以上者；或造成动力供给中止，联动机组停产10天以上设备事故。
4.1.4 重大事故，是指事故设备损坏，修复费用在50万元以上100万元以下；或造成动力供给中止，联动机组停产5天以上10天以下设备事故。
4.1.4 通常设备事故；是指事故设备损坏，修复费用在10万元以上50万元以下；或造成动力供给中止，联动机组停产二十四小时以上5天以下设备事故。
4.1.5 设备故障：凡造成设备损坏、生产中止并发生费用和停机时间低于通常设备事故者，称为设备故障。
4.2 设备事故汇报
4.2.1 单位发生事故后，事故现场相关人员应立即向车间责任人汇报。
4.2.2 特大、重大及通常设备事故逐层上报至大冶企业生产管理部，设备故障应上报至企业生产管理部。
4.2.4 设备事故逐层上报时间每级不得超出1小时，特大、重大设备事故，应在2小时内汇报大冶企业设备管理部门。
4.4 设备事故处理
4.4.1 设备一旦发生事故，操作者要立即采取方法，预防事故扩大，并保护好现场，同时逐层上报主管单位（部门）。
4.4.2 现场检验后，所在单位应将事故设备损坏情况如实统计，并存入设备档案。
4.4.4 事故设备所在单位应快速组织抢修，立即恢复生产。
4.4.4 通常事故和故障，由单位负责组织抢修和处理，损失特大、重大设备事故，由主管领导亲自组织检修和处理。
4.4 事故调查
4.4.1 重大、特大设备事故调查由大冶企业生产管理部组织事故调查组进行调查。
4.4.2 通常设备事故及设备故障调查由生产管理部及技术物质部组织事故调查组进行调查。
4.4.4 事故原因分类
a) 使用操作不妥；
b) 维护不周；
c) 设备失修；
d) 安装、检修、保养、质量不佳；
e) 材料、备件质量不良；
f) 设计不合理，制造有缺点；
g) 破坏性事故；
h) 其它原因。
4.5 设备事故防范方法
4.5.1 设备操作人员必需经过技术培训，考试合格，取得操作证方能上岗操作。
4.5.2 严格实施岗位责任制和各项规章制度。
4.5.4 加强特种设备管理，定时检测、试验，操作人员要定时培训，100%持证上岗，确保特种设备安全运行。
4.5.4 认真做好维护保养，立即消除设备隐患，使设备常常处于良好技术情况。
4.5.5 摸清事故发生规律，找出设备在使用、管理和设备本身存在微弱步骤，制订有效防范方法。
4.6 设备事故处理
4.6.1 事故责任分为：直接责任者、关键责任者和领导责任者。
4.6.2 重大、特大设备事故由大冶企业设备事故调查汇报做出批复，通常设备事故及设备故障由企业对设备事故调查汇报做出批复，依据批复，依据大冶企业相关要求，对发生事故单位进行经济处罚，对附有责任职员进行处罚和处分。
4.7 设备事故统计
4.7.1 故障、事故统计等原始资料必需交生产管理部，由生产管理部定时进行统计分析整理，并将通常、重大和特大设备事故纳入设备技术档案，并建立对应台帐。
4.8.2 事故统计
4.8.2.1 事故次数：设备发生事故，通常按每发生一次计算一次。如一台设备发生事故，修复开机还未达成正常时，在同一部位又发生事故，则后一事故应认为是前一事故继续，只记事故一次。
4.4.8.2 事故（含故障）时间：指设备从发生事故停机开始，到事故排除完成含有恢复生产条件为止所经历时间。
4.4.8.3 设备事故损失：设备事故损失包含设备修复费、减产损失费和其它损失费。
a) 设备修复费为修复设备所需材料、备件（不包含事故修复中随同更换正常磨损件）、人工及管理费用等，若设备损坏以致报废，则按固定资产净值计算。
b) 减产损失费为事故减产所带来经济损失。
减产损失费=（单位产品销售价—单位产品原材料消花费用—单位产品材料消耗—单位产品燃料动力消耗—单位产品销售费用）×事故减产量
计算减产损失时，如生产任务不足应按事故月