矿业公司安全生产管理制度汇编样本.doc

矿业安全生产管理制度
汇 编

朔石矿业企业

目 录

一、企业安全管理制度 ……………………………………………………………………1
1 安全会议制度……………………………………………………………………………1
2 安全目标管理制度 ………………………………………………………………………5
3 安全投入保障制度 ……………………………………………………………………5
4 安全质量标准化制度 …………………………………………………………………6
5 安全教育和培训制度 …………………………………………………………………11
6 事故隐患排查整改汇报制度 …………………………………………………………12
7 安全监督检验制度 ……………………………………………………………………14
8 安全技术审批制度 ……………………………………………………………………15
9 矿用设备、器材使用管理制度 ……………………………………………………16
10 矿井关键灾难预防制度 ……………………………………………………………18
11 事故应抢救援制度 …………………………………………………………………19
12 安全和经济利益挂钩制度 …………………………………………………………20
13 入井人员管理制度 …………………………………………………………………25
14 安全举报制度 ………………………………………………………………………26
15 干部下井带班制度 ……………………………………………………………………27
16 安全操作管理制度 …………………………………………………………………31
17　事故责任追究制度……………………………………………………………………31
18 “三违”管理制度……………………………………………………………………32
19 工伤管理措施…………………………………………………………………………36
20、挂黄、红、老虎牌处罚管理措施……………………………………………………44
21 人员带物入井及副井装车管理要求…………………………………………………46
22 安全管理周循环法……………………………………………………………………47
22 零碎作业人员安全监督管理措施……………………………………………………48
23 “三违”分析制度……………………………………………………………………49
24 安全确定和风险预控管理考评措施…………………………………………………50

朔石矿业安全生产管理制度

1 安全会议制度
为全方面落实、落实党和国家安全生产方针、法律、法规、指令、要求等，研究、布署和处理安全生产中存在问题，确保矿井安全生产工作顺利进行，特制订本制度。
安全会议是指：企业安全办公会、企业安全例会、科区安全办公会、科区安全例会、班前会等和安全工作有直接关系会议。
一、安全办公会制度
1、会议召开时间：每七天一下午3:30
2、会议主持人：企业总经理
3、会议参与人员：企业副总工程师以上领导、职能科室责任人及基层单位关键责任人。
4、会议程序
（1）安监处副处长通报上周安全生产信息，对上周安全办公会提交问题整改情况进行通报，安排本周安全工作。
（2）安监处长总结上周安全生产工作，强调部署本周安全关键工作。
（3）分管领导对分管范围内安全关键工作进行安排部署。
（4）基层单位汇报需企业安排处理安全生产问题。
（5）企业总经理总结上周安全生产工作，部署下周安全工作，对提交安全办公会议重大安全问题，指定相关单位或相关人员落实整改。
5、会议要求及效果督查
（1）参会人员不得迟到或早退，不然罚款200元；无故缺席，第一次罚款500元，第二次诫勉谈话。
（2）开会时不得接打手机，手机不得响铃，不然罚款200元。
（3）参会人员实施联保互保制，座位相邻人员为其联保互保人，会议期间认真听，仔细记，严禁瞌睡、喧哗或做和会议无关事情，不然，责任人和联保互保人每人罚款200元。
（4）会议结束后，参会人员要认真学习、传达、落实、落实好会议精神，凡办公会安排工作落实落实不到位，第一次罚500元，第二次诫勉谈话。
（5）每次安全办公会，将随机抽取2人考问上周安全办公会关键内容，对回复不出或回复不全方面给50-200元罚款。
（6）安监处负责通报安全办公会议效果督查情况。
二、企业安全例会制度
1、会议召开时间：下午4:00。每个月一次，具体日期提前通知。
2、会议主持人：安监处长
3、会议参与人员
（1）安监处全体干部和职员（除当班下井人员）
（2）各基层单位安全区长
4、会议程序
（1）安监处通报相关安全问题；
（2）基层单位安全区长汇报本单位安全工作存在关键问题和需企业帮助处理问题；
（3）安全副总强调安全注意事项；
（4）安监处长作总结讲话；
5、会议纪律
（1）各单位安全区长当日需跟班下井者，尽可能调班；
（2）严格推行请假手续，确实有事必需向安监副处长请假；
（3）参会人员不得迟到或早退，不然罚款100元，无故缺席，罚款200元。未通知到本人，罚接通知人200元；
（4） 严禁喝酒人员参与会议，不然罚款500元。
（5）开会时不得接打手机，手机不得响铃，不然罚款100元。
（6）参与会议人员必需带笔记本，认真听，认真记；
（7）每次安监系统会议，将随机抽取2人考问上次系统会议关键内容，对回复不出或回复不全方面给50-200元罚款。
三、技术分析例会制度
1、每个月月底召开一次，由总工程师组织，总工程师不在企业时，由其它专业副总主持召开。
2、会议参与人员：采煤、掘进、机电、通风、安全副总工程师及安监处副处长、技术科长、基层单位主管技术员。
4、各部门会前要认真排查本部门存在重大安全技术问题，并进行分析研究，提出处理问题意见和提议。会间分别向总工程师汇报。
5、会议形成材料由技术科汇总、存档，并督促落实整改。
6、会议期间不能处理问题，由总工程师在下周一安全办公会上汇报，由企业安排处理。
四、科区安全办公会制度
1、科区安全办公会议由基层科区正职组织，参与人员为单位班队长以上管理人员。
2、会议时间为每七天二下午。
3、会议关键内容是：
（1）班队长向办公会汇报本班队上周排查出安全隐患整改落实情况、十一个人排查情况。
（2）科区长针对存在问题，组织制订安全隐患整改方法，处理在生产中存在安全方面问题，安排下一步安全工作
（3）科区长传达并组织落实企业安全办公会议精神，安排本周新排查出问题处理工作。明确到队、责任到人，限时整改并设专员负责监督落实。
（4）会议内容要有统计，并建档保留待查。
五、科区安全例会制度
为规范基层安全例会召开程序，提升安全例会质量，充足发挥安全例会对安全管理工作关键作用，特制订本措施。
（一）召开时间
每七天五早晨8:30,下午16：00；时间不得少于1小时；特殊情况需调整时，提前申请上报安监处。
（二） 参会人员
单位全体干部职员（包含下料工、机电工、材料员、办事员等后勤人员。）
（三）召开程序
1、点名；
2、传达上级安全会议及文件精神；
3、开展安全知识培训，关键是煤矿三大规程，手指口述安全确定、风险预控等应知应会知识；（有学习计划及学习内容）
4、本周单位“三违”通报及点评；
5、“每七天一案”学习、剖析、警示；（有学习计划及学习内容）
6、单位关键领导总结近期安全生产工作，关键安排下周安全工作；
7、其它相关事项；
（四）会议要求
1、安全例会由安全区长主持召开，单位一名关键领导全程参与。召开前，单位关键领导及安全区长要精心准备，认真备课，确保例会召开质量和效果；
2、参会人员必需提前5分钟到场,不得迟到或早退；开会时不得接打手机，手机不得响铃；对违反要求，每人次罚款50元。
3、对无故缺席人员，每人罚款100元；
4、参会人员必需坐姿端正，注意力集中，认真听讲，不得交头接耳，随意走动，做和会议无关事；对违反要求，每人次罚款50元。
5、各单位要严格根据例会程序及要求召开，不得简化程序，确因工作需要，单位关键领导或安全区长不能参与，必需推行正规请假手续，上报安监处，并委托其它副职主持召开。对不按要求召开或召开质量不高，每次罚单位关键领导、安全区长各200元。
6、设置专门安全例会统计本，认真做好会议统计。
（五）监督检验
1、各基层单位分管领导及职能科室要根据安全联络点单位划分，深入基层，参与基层单位安全活动，帮助基层单位处理安全工作中难题。
2、企业分管安全领导、副总；安监处正职、各科科长要常常参与基层安全例会，对基层安全例会给监督指导；
3、安监处要加大安全例会督查力度，每七天五上下午对基层安全例会召开情况进行监督检验，对不按要求召开，将进行处罚和通报批评。
六、班前会制度
1、会议由单位当班值班干部组织召开，当班跟班干部、班队长、作业人员参与。
2、会议时间为当班开工前，时间10-20分钟。
3、班前会程序：
第一项：点名，确定当班出勤人员；
第二项：排查“十一个安全隐患人”；
第三项：每日一题提问，提问昨日“每日一题”，学习当日“每日一题”；
第四项：值班人员、区长（书记）简明总结上班工作，关键强调布署安全生产工作；
第五项：班队长安排任务，确定安全联保互保对象；
第六项：安全宣誓：区值班率领全体人员进行安全宣誓；
第七项：精神状态确定；
第八项：集体列队到井口安全警示、提醒。
4、要求
（1） 针对当班生产任务和现场实际情况，认真部署安全注意事项，要具体、有针对性、含有可操作性，如有规程或方法，要认真落实。
（2） 传达落实落实天天处调度会相关安全生产内容；简明传达落实上级相关目前安全生产政策、指令、要求、通报、传真电文等；通报本企业近期事故，针对性地进行案例教育，或利用班前会进行每日一题安全知识、业务技术教育等。
（3） 利用班前会了解职员思想动态，严格把好关，杜绝“不放心人”下井，提升职员安全意识。

2 安全目标管理制度
1、为使安全生产健康稳定发展，建立安全生产长久有效机制，企业应制订安全管理目标及奖惩制度。
2、企业安全生产一号文件是指导整年安全活动目标指导性文件，应制订和之相配套奖励和惩处方法，为一号文件安全活动目标实现提供可靠确保。
3、企业阶段安全活动目标及奖惩方法由企业统一制订，以文件形式下发各基层单位，奖惩由安监处统一考评，工资科实施。
4、各基层单位要依据企业年度和阶段安全活动目标制订本单位安全活动目标，并建立符合实际奖惩方法，确保本单位安全目标实现。
5、阶段活动目标实现后，企业将立即进行总结，奖惩立即兑现，并安排好下阶段安全工作。
6、安全目标制订要切合实际，奖惩考评要公开、公平、公正，真正达成激励优异，鞭策后进作用。
7、要求
（1）确定安全目标时，既要结合上级下达指标，又要立足和本单位安全生产实际情况，并以历年来目标完成情况为基础进行估计。
（2）安全目标制订既要有优异性，又要有可行性、科学性。
（3）安全目标方针用词要简明扼要，言简意骇，含有高度概括性。
（4）总体目标中每一目标项目，既要全方面反应安全工作在各个方面要求，又要适适用于国家和企业实际情况，每一个目标项目要求所应达成标准，必需数值化。
（5）制订对策方法时，应抓住关键，针对影响实现目标关键问题，集中力量加以处理，并要要求方法内容、定量指标、完成时限，落实责任。

3 安全投入保障制度
为认真落实党和国家安全生产方针，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，保障煤矿安全生产和职员生命安全，依据《矿山安全法》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》，制订本制度。
1、企业成立安全投入保障领导机构。
组 长：总经理
副组长：副总经理（安全）、副总经理（经营）
成 员：经营部长 计划科长 安监处副处长 技术科长
2、企业每十二个月初组织相关人员对全企业安全生产现实状况进行调研，确定矿井安全技改项目，由计划科负责上报集团企业。
3、企业按集团企业审定安全专题资金，做好计划落实，经营部、计划科负责计划实施。
4、建立安全投入保障基金帐户，做到专款专用，经营部负责落实，安监处组织监督实施。
5、计划科、经营部、审计科、安监处对每十二个月安全投入计划定时进行监督审计，保障项目标实施落实。
6、每十二个月年底由计划科、经营部、审计科、技术科、安监处组织安全投入计划落实检验，并写出检验汇报，对落实不力相关责任者依据其责任大小，分别给罚款500元或行政处分。

4 安全质量标准化制度
为深入推进安全质量标准化创建，突出创建责任主体，明确创建责任，打造精品工程，特制订本措施。
一、加强领导，成立组织机构
为加强组织领导和统筹协调，确保创建过程有新突破、新提升，特成立安全质量标准化建设领导小组：
组 长：总经理 党委书记
副组长：采煤（机电）副总经理、掘进副总经理、总工程师、安监处长、党委副书记、工会主席（分管后勤）、经营副总经理、各专业分管副总工程师
成 员：安监处、安全信息中心、技术科、地测科、机电科、保运区、运输区、通风区、物业科、小区中心等相关责任人
领导小组下设办公室，办公室设在安监处，具体负责创建相关工作。办公室主任：安监处长。副主任：安全副总工程师、安监处副处长。
二、突出创建主体责任，成立专业创建小组
l、采煤（调度）组
组长：采煤副总经理、采煤副总工程师；
组员：采煤、安全信息中心各单位关键责任人；
创建目标：采煤工作面达成精装标准。
2、掘进（运输）组
组长：掘进副总经理、掘进副总工程师；
组员：掘进（运输）各单位关键责任人；
创建目标：掘进工作面、运输达成精装标准。
3、通风（地测）组
组长：总工程师、通风副总工程师；
组员：通风区、地测科关键责任人；
创建目标：建成通风标准线、标准通风设施、标准峒室（药库、瓦斯抽放峒室等）等。
4、机运组
组长：机电副总经理、机电副总工程师
组员：机电、运输、保运单位关键责任人。
创建目标：建成标准化斜巷、标准化主运大巷、标准化皮带运输巷、标准化峒室（车间）：井下各变电所、水泵房、快活绳、皮带运输巷、主运大巷、运输轨道等，地面各生产车间、库房等。
5、地面组
组长: 工会主席（分管后勤）
组员：物业科、小区中心等单位关键责任人。
创建目标：地面办公场所、工业广大、小区、两堂一舍及更衣室等环境卫生达标。
专业创建小组职责：
是本专业安全质量标准化创建责任主体，对本专业安全质量标准化创建工作负直接责任。
（1）负责制订本专业创建标准及考评措施。
（2）负责制订本专业创建进展方案。制订专业创建月度计划，明确创建目标、创建时间。
（3）负责本专业精品工程（精装头、精装面、标准斜巷（运输巷）、标准峒室（车间）等）示范推广工作，加强专业创建工作指导及监督检验，召开现场会推广创建经验。
（4）各专业（组）每个月创建精品工程不少于一个。
（5）每七天安全办公会汇报一次本专业创建进展情况。
三、成立综合检验考评组，严格检验考评验收及动态督查
组 长：安监处长；
副组长：安全副总工程师
成 员：企业副总工程师以上领导及安监、技术、调度、地测、通风、机电、保运、运输、物业、小区等相关专业人员组成。
综合检验考评组职责：
是矿井安全质量标准化监督考评责任主体，负责矿井安全质量标准化创建综合检验考评、动态督查工作，制订相关检验考评措施，并严格实施。
1、综合检验考评：
（1）综合检验考评组下设办公室在安监处，负责矿井安全质量标准化创建综合检验考评工作，每个月上下半月各开展一次专业检验。
（2）每次检验要对照标准进行罚款，做到一检验、一处罚、一汇总、一公告。公告内容：检验时间、地点、人员、存在问题、得分、基层签字确定等。
（3）检验人员要吃透标准，按标准检验，现场选点并作标识，上尺子，用数听说话，现场填表，现场经施工责任人签字认可。凡不在现场选点、现场标识、现场填表、未经现场施工责任人签字认可，检验表作废。
2、动态督查：
（1）关键对各专业安全质量标准化创建情况及专业检验组检验质量进行动态督查。对各专业创建工作推进缓慢、停滞不前，专业检验质量不高、弄虚作假，给相关单位、责任人罚款，并通报。
（2）每七天在企业安全办公会上，汇报各专业创建进展及动态督查情况。
四、检验考评评选措施
1、考评采取专业检验、日常动态检验相结合措施。
(1)专业检验：由综合检验考评组负责，组织人员进行专业检验。采煤、掘进(运输)、通风专业每个月上下半月各检验一次，每次检验采煤、掘进(运输)、通风专业全覆盖；机电专业每个月检验一次，月度检验率必需达成10O％；调度、地测专业每个月进行自查自纠。
(2)企业领导日常动态检验：企业副总工程师以上领导及安监、技术、调度、地测等单位正职每次下井动态检验时，必需对所查采掘头面及系统动态考评打分，并将打分情况填写在巡查统计本上，由安监处负责对检验打分及存在问题进行汇总，并在企业网站等信息平台公告。
日常动态检验得分采取加权平均措施。日常动态检验得分=累计得分／检验次数。
2、考评采取“4321”综合评定考评方法：总分为100分，采煤、掘进(运输)专业检验综合分占总分40％，企业领导日常动态检验综合分占总分30％，通风检验综合分占总分20％，机电检验综合分占总分10％。
3、掘进头修护、采煤工作面安装、拆除、初放、收作等全部纳入检验考评，可依据存在隐患及文明创建情况进行综合考评打分。
4、机电科、运输区、通风区、保运区、地测科、安全信息中心、物业、小区等单位对所属专业采取月度自查自纠考评方法，并于次月2日前把专业达标情况报安监处。企业领导动态检验中发觉相关专业存在问题，在调度会实施罚款，并按隐患积分方法纳入对应专业月度安全质量标准化总评中，月度单位总评得分=自查得分一隐患积分。
5、企业检验被挂红牌一次扣15分，被挂黄牌一次扣10分。
6、实施一票否决制
（1）月度内，发生轻伤事故、重伤事故、重大非人身事故、重大涉险事故、企业检验挂老虎牌或重大安全隐患未按要求整改。
（2）月度内，施工头面被集团企业检验挂黄牌及以上。
（3）月度内，未完成计划产量、进尺 (条件改变或其它原因未完成产量、进尺，由总工程师及职能部门综合评定作出决定)。
（4）月度内，发生瓦斯超限。
（5）当月一票否决地点，和专业倒数第一名相同处罚。
7、每个月安全质量标准化综合评定得分，将纳入各单位安全生产体系建设考评。
五、开展“示范工程”创建评选
每三个月，各专业创建组开展系统自评，分别评选出一个标准面、标准头、标准线、标准峒室（车间），并于季度最终30天20日前上报综合考评组，综合考评组组织相关人员进行综合考评验收，评定出采掘专业、机运（通风）专业升级版安全质量标准化“示范工程”各一个。同时，将组织各专业班队长以上管理干部进行现场观摩学习。
六、奖罚措施
（一）月度考评奖罚
采煤、掘进、机运专业实施月度考评、月度奖罚措施，每个月按总评得分，评出名次进行奖罚。采煤专业按单位考评；掘进、机运以队为单位进行考评。
1、采煤单位
第一名给单位正职、队长每人奖励800元，其它管理人员按系数实施；
倒数第一名给单位正职、队长每人罚款600元，其它管理人员按系数实施。
2、掘进单位
第一名分别给单位正职、队长每人奖励800元，其它管理人员按系数实施。
倒数第一名分别给单位正职、队长每人罚款600元，其它管理人员按系数实施。
3、机电、保运、运输单位
第一名分别给单位正职、队长每人奖励800元，其它管理人员按系数实施。
倒数第一名分别给单位正职、队长每人罚款600元，其它管理人员按系数实施。
4、全部奖罚由安监处做帐到个人，人力资源部、财务科实施奖罚。
（二）季度综合奖罚
1、“示范工程”评选奖励：
季度内，被评为升级版安全质量标准化“示范工程”，给采掘单位奖励10000元，机电、保运、运输、通风单位奖励5000元，并在全企业干部会上授牌表彰。
2、季度内，集团企业体系建设综合考评得分在910分以上，安全质量标准化奖罚以下：
（1）凡集团企业季度质量标准化检验获专业前三名，给相关人员以下奖励：
专业基层单位正职、安全区长每人第一名奖励3000元、第二名元、第三名1000元；
专业检验组组员每人第一名奖励1000元、第二名800元、第三名500元。
（2）凡集团企业季度质量标准化检验不能获专业前三名，给相关人员以下罚款：
专业检验组组长每人第四名罚款1000元，每后退一个名次加罚500元，以此累加；
专业基层单位正职、安全区长每人第四名罚款600元，每后退一个名次加罚200元，以此累加；
专业检验组组员每人第四名罚款500元，每后退一个名次加罚100元，以此累加。
（3）凡集团企业质量标准化检验总评达不到前三名，给领导小组组长第四名罚款1000元，每后退一个名次加罚100元，以此累加。
（4）上级检验对责任单位、责任人进行处罚要求：系统罚款，按罚款10%对专业分管领导进行处罚，全企业罚款在5000元以上，按罚款5%对领导小组组长进行处罚。

5 安全教育和培训制度
为深入加强安全教育和培训管理，提升职员安全技术素质，制订本制度。
1 安全培训要根据“强化培训、分级管理、考评发证、提升素质”要求，对全企业职员进行安全教育培训，并做到培训有计划、有方法、有考评、有效果。
2、职员学校负责安全教育和培训计划编制和实施，确保培训计划落实；
3、职员学校负责选聘安全培训老师、选定教材、组织教学；做好安全培训资料归档工作；
4、安监处负责对安全培训计划落实情况进行监督检验，对各单位安全培训效果进行检验，定时组织抽考；做到职责明确，重视实效。
5、安监处负责组织好“三项人员”参与国家安全监察部门组织安全培训、复训工作，做到培训合格，持证上岗；要做好新十六大工种人员、井下班队长安全培训，由集团企业安全监察局考评发证，做到持证上岗。
6、安监处要建立全企业特殊工种培训档案，根据集团企业要求，对特殊工种持证上岗、“特种作业操作资格证”使用年限、复审、换证及人员技能培训实施有效监控；
7、工资科负责新工人入矿岗前培训、在岗职员转岗培训和全企业高、中、初级工技能判定技术培训管理工作；
8、各基层单位关键责任人对安全教育培训工作全方面负责，各分管领导对分管范围内安全教育培训工作负责；
9、各单位要加强日常安全培训，深入开展一日一题、一周一案例、一月一考、走动式安全培训、岗位练兵和技术比武活动。
10、各单位要利用班前会、班后会和安全例会对本单位职员进行安全及技术自培，全方面提升职员队伍整体素质。
11、在集团企业动态抽考、企业月度抽考、全员统考及其它安全培训考试不合格，每人次罚本人100元，并连带罚单位正职和安全区长各50元。不合格人员必需参与培训补考，补考不合格调工资科待岗。

6 事故隐患排查整改汇报制度
为认真落实落实《国务院相关预防煤矿生产安全事故尤其要求》、安监总局《煤矿隐患排查和整理关闭实施措施》和集团企业文件要求，加强隐患排查、治理、汇报管理，立即掌握安全生产动态，落实安全生产责任，有效治理安全隐患，从源头上杜绝事故发生，确保安全生产，特制订本制度。
一、企业成立安全隐患排查、治理和汇报领导小组
组 长：总经理
副组长：副总经理（安全），副总经理（生产），副总经理（掘进），副总经理（经营），总工程师
成 员：副总工程师（安全），副总工程师（掘进），副总工程师（采煤），副总工程师（机电），副总工程师（通风），安监副处长，技术科长，调度所长，地测科长，计划科长
安全隐患排查治理办公室设在安监处，安全副总任主任，安监处负责安全隐患排查治理汇报管理。
二、重大隐患排查和整改
1、重大安全隐患是指在煤矿建设和煤炭生产过程中存在可能造成重大人身伤亡或重大经济损失危险性原因。
2、重大安全隐患认定具体实施《煤矿重大安全生产隐患认定措施》。
3、重大隐患排查，总经理每个月组织一次由企业安全生产相关管理人员、工程技术人员和职员参与安全隐患排查。查出隐患由安监处登记建档，经总经理签字后，并于每个月5日前上报集团企业安监局。
4、对排查出重大隐患，总经理应召开专题会议，制订隐患整改方案、安全保障方法，落实整改内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。
5、重大隐患整改结束后，由总经理组织相关人员根据重大隐患整改验收标准进行自检。自检合格后，经总经理签字验收意见，上报集团企业。
三、通常隐患排查和整改
1、通常隐患由总经理指定隐患整改责任人，责成立即进行整改或限期整改。对限期整改隐患，由整改责任人负责监督检验和整改验收，验收合格后报总经理审核签字，安监处立案。
2、由安监处牵头，组织技术科、调度所、地测科等相关职能部门人员，天天进行一次安全动态督查，每个月两次对全企业范围开展安全隐患大排查。
四、隐患分级落实整改
1、安监处信息中心天天对全企业各类安全信息进行搜集、筛选、整理，按隐患危害程度，划分为A级、B级、C级、D级4个等级，下发《安全隐患落实五定表》，落实隐患责任单位，限期整改。
2、对当日安全信息落实处理情况，安监处安全信息中心制作成《安全信息日报》，上报企业领导，并在企业局域网及井口安全监察看板进行公布。
3、隐患责任单位接到《安全隐患落实五定表》后，必需按要求在要求时间内限期整改，单位关键领导、责任人应亲自在《安全隐患落实五定表》上签字。谁签字，谁负责。
4、重大隐患必需立即整改，通常隐患必需在2日内处理完成，不能按期处理，必需向安监处说明原因。
5、责任单位隐患整改结束后，由单位管理人员组织进行验收，应自隐患接收之日起2日内，将隐患整改验收情况反馈到安监处安全信息中心。不按要求立即反馈，每次罚责任单位200元。
五、安全隐患验收
1、企业副总工程师以上领导、职能科室管理人员、安监员及“四岗”人员下井时必需到井口安全信息中心领取所到地点安全隐患信息，对督查地点隐患整改情况进行复查，并在《安全隐患落实五定表》上进行验收签字，上井后将复查情况交安全信息中心。不然不予考评下井数。
2、安全信息中心应对基层单位隐患验收和职能部门验收情况进行审核，对已按期整改完成、经双层验收合格隐患，安全信息中心应立即进行闭合消案。
3、对已联络而没有按要求时间整改问题，每条罚责任单位责任人、隐患接收人、落实责任人每人200元，并责令限期整改。凡造成事故，将严格追究单位关键领导及责任人责任。
4、对隐患处理弄虚作假，未处理而进行签字，每次罚责任人500元。
六、实施隐患积分考评
1、A级隐患积10分，B级隐患积3分，C级隐患积2分，D级隐患积1分。
2、安监处每个月对各单位隐患积分情况进行统计，制作出隐患积分考评图表，月底分别在井口看板、网站、采掘楼、大门口、副井口宣传栏等地点进行公布。
3、月度内，隐患积分最高单位正职必需在全企业干部会上作检验。同时将隐患积分情况和安全质量标准化综合考评进行挂钩。

7 安全监督检验制度
1、安全监督检验应严格落实实施党“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，以《煤矿安全规程》及《矿井安全质量标准化标准》为依据。
2、安全隐患专题排查：由企业领导带队，职能部门相关人员参与，每个月上、下半月各一次，对全企业范围开展两次专题安全隐患大排。每次隐患排查，由安监处负责编排隐患排查路线及人员分组查。
3、企业领导安全动态检验：由企业领导带队，安监、调度、技术、运输、机电、保运、通风等相关单位责任人参与，不定时间、不定地点、不定班次安全动态抽查。
4、安全质量标准化检验：由安全处长牵头，各分管副总工程师带队，相关职能部门人员参与，对各专业进行安全质量标准化检验，采取现场打分定级方法，每个月上、下半月各一次。
5、安全动态督查：由安监处牵头，成立安全动态督查小组，采取不定时间、不定地点、不打招呼地进行动态督查，关键对特殊时间段、特殊地点、易出事单位等进行督查，具体下井时间由安监处依据井下生产情况确定。
6、单位隐患自查：班组每班进行一次隐患排查，队天天进行一次隐患排查，单位每七天进行一次隐患排查，对排查出问题立即落实整改，当日不能整改隐患，应于天天下午3点半之前上报安监处；
7、重大安全隐患举报：全企业职员对生产中存在安全隐患、各类事故瞒报、违章指挥、违章作业等给安全生产带来不利原因现象和问题，均可进行举报，经核实，将给举报人奖励。
8、党员集中巡岗检验：组织部每七天组织开展一次党员集中巡岗检验。
9、“零点行为”检验：团委组织团员青年每七天开展一次“零点行动”检验及青年安全监督岗员日常安全检验。
10、职员代表视察：工会定时组织职员代表视察及群众安全网员日常安全检验。
11、安监员现场监督检验：安监员应认真推行安全监察职责，进行现场检验时，发觉存在安全隐患，责令单位立即整改。发觉重大安全隐患时，有权要求立即停止作业，下达立即撤出作业人员命令。
12、对查出安全隐患，安监处严格根据集团企业及企业安全处罚标准进行罚款，同时，严格根据隐患处理“五定”闭合管理措施，落实隐患责任单位，形成闭合管理。
13、安全检验人员应忠于职守，廉洁奉公，对检验中弄虚作假，将追究相关人员责任。

8 安全技术审批制度
1、为规范和加强煤矿安全技术审批工作，依据《煤矿安全规程》及集团企业《生产技术管理要求》相关要求，制订本制度。
2、采煤工作面作业规程在工作面投产前10天、掘进工作面作业规程在开工前15天编制打印成册，经区、技术责任人签署后报技术科审批。每个采、掘工作面必需有经过审批会签作业规程，不然不准施工。
3、采掘作业规程由分管采掘副总工程师负责主持并召集地测、技术、通风、运输、机电、安监和施工单位等技术责任人进行集体会审、签字，会审后作业规程，送总工程师同意后生效。作业规程严禁旅游审批。审批后作业规程任何人不得任意更改，不然谁更改谁负责。
4、依据生产地质条件改变情况或复查意见，采区技术员必需立即编报针对性补充方法，通常补充方法由采掘副总组织审批，凡包含重大安全技术问题方法（包含补充方法），如采煤初放、收作、水、火、瓦斯防治、改变支护方法、包含采掘协调等方面方法；掘进过断层、集中应力区、冒落带、石门揭煤周围三角区及巷道开门等事故多发地段，巷道贯通、巷道维修和改扩棚等方面方法，通风部门制订巷道贯通技术方法和通风系统调整方案，机电设备技改方法，必需报总工程师审查同意后方可实施。
5、施工通知书、业务联络单通常由分管采掘副总签署实施，包含重大安全技术问题时，必需经总工程师签署实施。
6、全部图纸，必需经总工程师签字同意后方可有效。
7、年度灾难计划，必需由全部包含部门责任人及总工程师组织签字审查后，报集团企业由集团企业指示。
8、凡开采6煤层采区或工作面，必需依据相关要求编制防治水方法，报集团企业审批后方可生产。
9、综采面设计在巷道施工前30天报企业总工程师审批，没有同意设计不准施工。
10、采区设计方案，由总工程师组织技术、地测、调度、安监、运输、机电单位技术责任人签字审查，报集团企业由集团企业总工程师审批。
11、单项工程设计应在工程开工前三个月报集团企业审批。

9 矿用设备、器材使用管理制度
为确保安全设备灵敏可靠工作，安全器材有效使用，确保机电设备安全正常运行，预防机电人身事故发生，特制订安全设备、器材维修管理制度。
一、为井下机电设备安全运行而设置检漏继电器，皮带机集中控制装置，电动机、煤电钻、信号、照明综合保护装置，短路、接地保护装置，机电峒室防灭火器材均在安全设备、器材维修管理范围。
1、机电检验、试验、维修人员应依据机电设备操作规程对安全设备、器材进行维修管理。
2、区属各队应依据本队现有制度对所管安全设备、安全器材进行关键监管。
3、凡安全设备均要挂牌留名。
4、对检漏继电器装置，皮带机集中控制装置应依据现有检验试验制度进行检验试验。
5、对短路接地保护装置要进行日常检修，每个月检验两次。
6、机电峒室防灭火器材要配齐、配足，定人管理，发觉损坏要立即更换。
7、安全设备试验、检验维修要做好统计。
8、因对安全设备检验、试验、维修不负责任造成保护失灵，对安全器材管理不善发生事故依据责任追究制进行处理。
二、提升运输安全设备管理
1、 连接装置
（1）主井提升容器同提升钢丝绳连接应采取楔形连接装置。
（2）楔形连接装置累计使用年限不得超出。
（3）每次更换绳时必需对连接装置关键部位进行探伤试验，合格后方可使用。
（4）天天全部要对连接装置派专员检验，并留好统计。
2、钢丝绳
（1）新绳悬挂前必需做拉断、弯曲、扭转试验。
（2）不合格钢丝绳公称直径断面和钢丝绳断面积之比达成10%时不得使用。
（3）以钢丝绳标准直径为基准计算直径降低许达成下列数值时不得使用：A、提升钢丝绳或制动钢丝绳为10% B、罐道钢丝绳为15%。
（4）钢丝绳在运行中受到卡出、忽然停车等原因必需立即停车检验，发觉扭曲、变形、猛受拉力段长度伸长0.5%时立即更换。
（5）钢丝绳锈蚀严重，电蚀、麻坑、形成沟纹及外层松动，不管断丝或绳径变细多少，全部应立即更换。
3、防坠器试验
（1）新安装或大修后防坠器，必需进行脱钩试验，合格后方可使用。
（2）组合钢罐道任一侧磨损量超出原有厚度50%。
（3）钢丝绳罐道和滑套总间隙超出15MM。
4、缓冲装置
（1）缓冲绳安全系数按动载荷计算不得超出3。
（2）当缓冲绳在一个捻距内断丝面积同总面积之比达成10%应更换。
（3）天轮平台上缓冲器按要求调整好，确保发生断绳时，罐笼被制动后，缓冲绳能使制动过程保持平稳。
（4）缓冲器内应注入稠油，其进出绳孔要严密以防平时水分进入。
5、提升信号及液压罐门
（1）提升信号必需由井口信号工转发，不得越过井口直发给绞车司机（紧急停车信号除外）。
（2）井口信号必需和绞车控制回路相闭锁。
（3）液压罐门及闭锁天天全部要检修检验，并留有统计，将其运行情况由把钩工签字验收。
6、轨道提升绞车
（1） 维护工必需对绞车安全设施天天检验维护一次。
（2）每七天必需对绞车轴承、滚筒、底架、减速机、深度指示器、拉杆及各部位进行检验，发觉问题立即进行处理。
（3）天天要对安全制动和工作制动系统进行检验。
（4）天天对钢丝绳仔细检验一次，发觉钢丝绳断丝超出要求立即进行处理。
（5）钩头用保险绳，天天检验一次，不得有弯曲，断丝超限现象。
（6）维修机工要认真填写检修统计，署名备查。
三、井下防爆电气设备管理
1、防爆电气设备入井前，电管队应检验其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能，检验合格并签发合格证，方准入井。
2、使用中防爆电气设备防爆性能检验每个月一次，每日应由分片负责电工检验一次外部。

10 矿井关键灾难预防制度
1、为实现安全生产奋斗目标,预防矿井重大灾难事故发生,企业每十二个月依据企业实际情况制订《矿井灾难预防和处理计划》，各单位必需遵照实施。
2、深入完善和落实各级领导安全责任制和各工种岗位责任制,切实做到责任明确、目标明确、奖惩兑现,牢靠树立安全第一思想,正确处理安全和生产、安全和经济效益、安全和其它工作关系。
3、要认真落实落实全国防治瓦斯工作会议“先抽后采、监测监控、以风定产 ”十二字方针精神,深入强化“一通三防”管理,提升矿井防灾抗灾能力。对己有安技措工程及安全设施、安全监测系统要加强管理,