酒店三体系认证程序文件模板.docx

受控文件

程序文件汇编

状态： 受控
编号： TQES-AP-XX
编制： 行政部
审核：
同意：

公布日期：-1-1 实施日期：-1-1
目 录

序号
文件编号
文件名称
版本号/
修订次
页码
1
TQES-AP-01
文件控制程序
A/0
2
2
TQES-AP-02
统计控制程序
A/0
5
3
TQES-AP-03
卫生标准操作程序(OPRP操作性前提方案)
A/0
11
4
TQES-AP-04
管理评审控制程序
A/0
24
5
TQES-AP-05
人力资源控制程序
A/0
26
6
TQES-AP-06
环境卫生控制程序
A/0
29
7
TQES-AP-07
标识和可追溯性控制程序
A/0
30
8
TQES-AP-08
沟通控制程序
A/0
32
9
TQES-AP-09
原辅料卫生控制程序
A/0
36
10
TQES-AP-10
应急准备和响应控制程序
A/0
41
11
TQES-AP-11
采购控制程序
A/0
44
12
TQES-AP-12
害虫、鼠、防治控制程序
A/0
47
13
TQES-AP-13
监视测量装置控制程序
A/0
48
14
TQES-AP-14
内部审核控制程序
A/0
51
15
TQES-AP-15
产品监视和测量控制程序
A/0
53
16
TQES-AP-16
食品安全验证控制程序
A/0
55
17
TQES-AP-17
不合格品控制程序
A/0
59
18
TQES-AP-18
通知和召回控制程序
A/0
61
19
TQES-AP-19
有毒有害物品保管控制程序
A/0
63
20
TQES-AP-20
纠正和纠正方法控制程序
A/0
64
21
TQES-AP-21
环境原因识别和评价控制程序
A/0

22
TQES-AP-22
法律法规和其它要求控制程序
A/0

23
TQES-AP-23
运行控制程序
A/0

24
TQES-AP-24
事小说件控制程序
A/0

25
TQES-AP-25
危险源识别和评价控制程序
A/0

26
TQES-AP-26
EMS/OHSMS监视和测量控制程序
A/0

27
TQES-AP-27
合规性评价控制程序
A/0

28
TQES-AP-28
目标、指标和管理方案控制程序
A/0

象山新东谷湖大酒店
编号：TQES-AP-01
修订：A版/0次
文件控制程序
序号：1
公布日期：-1-1
1.目标
本程序对和质量管理体系相关文件控制作出要求，目标是确保各相关场所使用文件适用、有效。

2.适用范围
适适用于和质量管理体系相关管理和技术文件控制。

3.职责
3.1行政部是文件归口管理部门，负责组织质量管理体系文件编写、评审、编号、报批、更改、和发放、存档、借阅等相关日常管理工作。
3.2各部门负责和之相关文件管理工作，并帮助文件归口管理部门做好文件归档工作。

4.工作程序
4.1文件分类和编号
4.1.1文件分类
本企业文件分为以下几类：
a.管理性文件：质量手册、程序文件、和质量工作相关规章制度等；
b.技术性文件：操作规程、原辅材料标准、产品质量标准、检验规程等；
c.证实性文件：质量统计、汇报、报表。
d.外来文件：国家和行业标准、法律法规、规范等。
4.1.2文件编号
a.质量手册LHF-HA
b.程序文件TQES-AP-××
c.作业指导书LHF-HC-××
d.质检标准LHF-JY-××
e.管理文件LHF-GL-××
f.岗位任职要求LHF-GW-××
g.法律法规标准LHF-FL
h.质量统计：LHF-JL-统计次序号。
i.外来文件按文件原编号.
其中LHF代表企业；HA食品安全手册；××代表文件次序号；代表该年度出版，其它依次类推。
4.2 文件编制、审核、同意和公布
4.2.1质量手册由HACCP小组负责起草，HACCP小组组长审核，总经理同意公布。
4.2.2程序文件由各归口部门负责编制，相关部门责任人会签，总经理同意公布。
4.2.3技术性文件按职责由餐饮部、房务部负责编制，部门责任人审核，分管经理同意公布。
4.2.4 管理文件由行政部起草，主管领导审核，总经理同意。
4.2.5文件编制部门除按上述条款办理审批手续外，可依据需要组织相关部门会签，确保文件符合性，适用性，一致性。
4.2.6形成文字文件由文件归口部门登记发行。
4.3文件发放
4.3.1各类文件管理部门依据生产和经营需要，有文件同意人确定文件发放范围，发至相关部门和个人。
4.3.2发放文件时，填写《文件发放/回收统计》标明文件名称、编号、数量、日期、接收人签收，收文单位按《文件发放/回收统计》要求登记收文，二者一一对应。
4.4 文件使用和控制
4.4.1文件持有者应妥善保管所用文件，未经同意不得转借她人或复制，也不得在文件上随意涂改；
4.4.2 文件遗失，责任人应向文件归口管理部门汇报，说明原因，办理手续，经同意后，核发编有新发放号码文件，原发放号码作废；必需时将作废文件发放号码通知相关部门，预防误用。
4.4.3文件破损严重影响使用时，可到文件归口管理部门办理更新手续，更新文件沿用原发放号，同时收回破旧文件。
4.4.4 文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件在封面上加盖“受控”章。“受控”文件供企业内部及认证机构使用。当文件更改时，“受控”文件应作对应更改；“非受控”文件提供给用户及外部人员使用，“非受控”文件不受更改控制。
4.4.5 文件归口管理部门每十二个月编制《受控文件清单》，标明文件现行有效版本，预防误用作废文件。
4.4.6因工作需要借阅文件时，须经文件归口管理部门责任人同意，填写《文件/证章借阅/复制统计》，借阅人应妥善保管文件，用后立即归还。
4.4.7 需复印质量管理体系文件时，必需填写《文件/证章借阅/复制统计》，经本部门领导和文件归口管理部门责任人同意后实施，并按4.3.2条实施。
4.5 文件修改
4. 5. 1对受控文件适用性进行定时评审，发觉不适用时，文件编制部门填写《文件更改申请单》，说明修改原因和修改内容，并经文件审批人审批后，由文件归口管理部门实施修改。
4.5.2 文件修改方法可采取划改、换页、改版三种方法。
a.划改仅限于少许内容修改，由相关技术人员按更改要求实施，并得到同意。
b.换页和改版由文件管理人员按4.3.2条实施，发放新页或新版本同时，收回作废页，或作废版本。
4.5.3 作废文件由文件归口管理部门人员负责收回，查对发放统计误后，填写《文件销毁审批表》，统一销毁，因工作需要保留作废文件时，须在文件上加盖“保留资料”章。
4.6 外来文件管理
4.6.1对国家、行业标准、规范等外来文件，由餐饮部负责搜集；对和企业生产、经营相关法律、法规由行政部负责搜集，并按职责划分对其有效性确定。内部审核时核查。
4.6.2 外来文件下发和更新按4.3和4.4条款要求实施。
4.7 文件归档
每十二个月年初，各部门应对上十二个月文件进行一次清理，对需要归档文件由各部门负责移交文件归口管理部门归档，实施《文件和资料档案管理措施》，并办理交接手续，做好统计。
4.8本程序文件形成相关统计，按其职责由对应部门分别保留，保留期见《统计目录》。

象山新东谷湖大酒店
编号：TQES-AP-02
修订：A版/0次
统计控制程序
序号：2
公布日期：-1-1
1.目标
为证实产品质量符合要求要求,为质量体系有效运行提供依据，也为实施多种要求追溯及进行质量更正提供客观依据。

2.范围
适适用于为证实产品符合要求要求和质量体系有效运行质量统计控制。

3.职责
3.1 行政部负责监督、管理各部门质量统计。
3.2 各部门配合做好质量统计控制。

4.工作程序
4.1质量统计形成
各职能部门按《质量手册》、《质量体系程序文件》、《HACCP》及作业指导书中要求要求做好多种质量统计。
4.2质量统计要求
4.2.1质量统计填写要立即、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因笔误或计算错误要修改原数据，应采取单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，签上更改人姓名及更改日期。各相关栏目责任人署名不许可空缺。
4.2.2行政部编制《统计目录》，将全部和体系运行相关统计汇总，包含名称、编号（版本）、保留期、使用部门等内容，并聚集立案统计原始样本。
4.3质量统计格式设置、标识编号、审批、更改按《文件控制程序》要求实施。
4.4 各部门因一些要求需要重新设计质量统计时应按4.3条款审批，并统一编号后才能投入使用。
4.5质量统计借阅
4.5.1质量统计借阅工作由行政部负责管理。
4.5.2行政部保管质量统计应便于查阅，需要借阅者如实填写《文件/证章借阅/复制统计》并签字，经行政部责任人同意后方可借阅。
4.6质量统计销毁处理
质量统计如超出保留期或其它特殊情况需要销毁时，行政部填写《文件销毁审批表》，由管代同意，餐饮部实施
象山新东谷湖大酒店
编号：TQES-AP-03
修订：A版/0次
卫生标准控制程序
序号：3
公布日期：-1-1

1.序言(操作性前提方案)
卫生标准操作程序（LHFOP）是食品加工企业采取，能充足满足GMP要求卫生监控程序。LHFOP作为HACCP体系关键前提条件，对食品加工企业而言，怎样正确制订和有效实施LHFOP有着很关键意义。
象山新东谷湖大酒店各类食品制品以GMP为基础，结合具体产品制造工艺特点和控制要求而制订，适合于在餐厅实施卫生标准操作程序。
具体地描述了在产品加工过程中必需含有卫生条件和要求，卫生控制程序、方法及方法，卫生控制统计及有效实施卫生监控所需采取纠偏行动。

2.加工用水安全性
2.1目标
确保水源卫生安全；
确保加工用水水质符合GB5749-要求饮用水标准；
确保工艺用水符合工艺卫生标准要求；
确保供水、用水系统中无水管交叉连接、虹吸和倒流。
2.2制和监测
2.2.1水源深水井维修保养及清洗消毒：
a.深井加井盖密封，并保持周围清洁卫生，预防污染。
b.六个月一次依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749）对水质进行检验，检验项目关键为细菌总数、大肠杆菌。每十二个月委托卫生防疫部门进行一次多项目检验，其检验正本入档保留，如发觉水质不合格或水质情况异常，立即停产并立即采取方法处理。
2.2.2管道设备维修保养及清洗消毒：
水塔和管道设备定时保养、清洗消毒每六个月进行一次，由行政部负责落实。清洗时用按过氧化氢消毒液和水1：200百分比配制消毒液冲洗40分钟，用纯水清洗洁净再使用。
2.2.3绘制供水网络图。企业内供水管按次序编号。
2.2.4避免和生活用水或其它用水交叉污染。
2.2.5洗手消毒水龙头用脚踏式开关。
2.3纠正方法
2.3.1不一样清洁程度所产生废水经不一样排污管道进入污水处理系统，二次利用。
2.3.2不一样用途用水采取水泵供水。
2.4相关文件
GB5749-生活饮用水标准
2.5统计
2.5.1清洗消毒统计
2.5.2防疫站水质检测汇报

3.食品接触面要求
3.1食品接触表面包含设备、包装工作台、工器具、切割刀具、包装物料和手套和工作服等。食品接触表面是食品和之接触任意表面。
3.2食品接触表面在使用中止时，在预备加工之前进行清洁、消毒。首先清洁，然后消毒。
3.3卫生检验时仔细察看难清洗区域，如加工台下、设备拐角处等产品残渣聚集、微生物轻易繁殖地方。
3.4食品接触表面设计和安装易于清洁。设备表面无粗糙焊缝、破裂或凹陷，不一样表面连接处平滑过渡。
3.5食品接触表面设备用适宜材料制作，如木头这种多孔状、难于清洗材料不用于食品接触表面。
3.6加工人员手在接触其它污染物（如门拉手、原材料包装等）后进行清洁和消毒。
3.7手套用适宜材料制成并维持在一个适宜状态。手套天天进行清洁和消毒，使用30天更换一次，未经消毒、变色或有破洞手套不继续使用。
3.8设备、工作台、工器具食品接触面在班前用清水冲刷、75%酒精喷洒；班后用清水冲刷、82℃以上热水消毒2分钟；生产中4—9月份每两小时清洗消毒一次；其它月份按班前、班后清洗消毒程序实施。
3.9工作服、帽、手套清洗消毒程序为清水冲洗→消毒液浸泡→清水冲洗→加入洗涤剂机洗→清水冲洗→干燥→紫外灯消毒。厨房职员工作服天天清洗一次，其它职员每三天清洗一次，工作服受到污染随时清洗。厨房职员工作服和其它职员工作服分开清洗。
3.10天天班后对厨房空气用紫外灯消毒一次，每次不少于30分钟。
3.11卫生管理人员对每次清洗消毒情况进行监督检验，检验室每次对食品接触面微生物检验间隔小于十五天。
3.12经检验清洗后仍不洁净食品接触面重新进行清洗，难于清洗立即更换；微生物检验不合格时检验间隔缩短为五天，对对应时间生产产品进行卫生评定，必需时更改清洗消毒方案。
3.13做好以下统计：班前清洗消毒统计、班后清洗消毒统计、班中清洗消毒统计、个人卫生控制统计、微生物检测汇报、紫外线消毒统计、监督检验情况统计。

4.设备、工用容器具清洁
4.1锅炉、蒸煮等高压高温设施每班一检验，每七天一调试，一月一保养，六个月一检修。由餐饮部负责落实。
4.2管道设备每七天一检验，每个月一维护。由餐饮部负责落实。
4.3风机等高速运行设施天天一检验，每七天一保养，每六个月一检修。由行政部结合各部门安排实施。
4.4其它设备每个月一检验，每六个月一维护。依据实际情况由餐饮部或工程部完成。
4.5全部设备设施出现故障由工程部组织立即抢修。
4.6维护保养或检修后，由检修人员和设备操作人员一起按操作规程将检修现场清洗洁净，然后由设备操作人员进行消毒。

5.职员健康和卫生规范
5.1由行政部负责对全部些人员每十二个月进行一次健康检验，新进人员必需经过体检取得《健康证实》方可上岗，转岗人员依据新岗位卫生质量要求进行体检。
5.2由领班随时检验所管辖人员个人卫生，检验有没有携带无关物品、化妆、佩戴首饰、项链、手表等饰物进入食品操作区。有没有留长指甲、染指甲，头发外露、随地吐痰现象。用粘筒清理职员身上粘有毛发、线头等异物。
5.3由餐饮部安排专员班前检验工作服穿戴情况，合格后方可进入厨房。并由领班监督进入卫生间和离开厨房时脱掉工作服、帽、鞋实施情况。
5.4凡患有有碍产品卫生疾病者，不进入厨房，不接触原辅材料、包装材料、成品、半成品、厨房用水等。职员有疑似症状时立即汇报领班，立即采取隔离方法，排除或治愈后经体验合格方可上岗。
5.5由餐饮部安排专员监督实施进入厨房前认真洗手、消毒要求。非厨房人员进入厨房按厨房人员一样进行清洗消毒。
5.6由领班督促落实职员勤剪发、勤洗澡，勤剪指甲，勤换洗衣物。
5.7由领班和后厨管理人员共同监督实施不在后厨吃东西、嚼口香糖、喝饮料、吸烟、工序之间不串岗要求。
5.8后厨职员生病时，在没有诊疗清楚前，一律先调离工作岗位，待诊疗清楚后再作处理。
5.9做好个人卫生控制统计、年度培训计划、卫生知识培训合格证实、健康证实等统计。

6.洗手消毒间、厕所卫生设施维护
6.1手清洗和消毒操作程序：
6.1.2采取五步洗手法
a.用清水洗手；
b.用皂液洗手；
c.于50-100ppm（余氯）消毒液中浸泡30秒；
d.用清水冲洗；
e.干手（干手设备或热风或消毒干毛巾或消毒纸巾）。
6.2在下列情况下必需洗手消毒
a.工作前；
b.如厕后；
c.吃饭前、吸烟后和其它接触嘴或嘴里东西后；
d.接触头发、耳朵、鼻子和身体皮肤后；
e.接触废物、垃圾和脏器皿后；
f.对着手咳嗽、打喷嚏后；
g.离开工作区返回后。
6.3厕所设施维护和卫生保持操作程序
6.3.1清洁用具准备：备有清洁篮、洗刷用具、座便器毛球、橡胶手套、清洁液、消毒药和抹布等。
6.3.2操作程序：
a.撤出物品：将卫生间内垃圾及全部供职员使用物品（如巾类、易耗品）撤出。
b.洗漱台及洗手盆清洗消毒：
c.用清洁液由上而下清洁镜面、墙壁；
d.用清洁液清洗洗漱台台面，用清水冲洁净；
e.用清洁液清洗洗手盆，用清水冲洁净；
f.用有效消毒水对洗手盆进行消毒。
g.洗消座便器：
-用清洁液由上而下清洗水箱、座便器面盖、坐板，然后洗座便器外壁；
-按一样次序用清水冲洗洁净；
-用清洗液清洁座便器内壁，用座便器毛球洗擦，然后用清水冲洗；
-用有效消毒水依次对座便器面盖、坐板、水箱、座便器外壁、内壁进行消毒。
h.抹干用具
-用一条毛巾由里而外抹洗手盆、洗漱台台面，然后由上而下抹镜面、墙壁。
-用第二条毛巾依次抹座便器坐板、面盖、水箱座便器上缘和外壁。
-用第三条毛巾抹干地面。
i.补充物品：先补充巾类，后补充易耗品。
j.如厕程序：脱工作服→脱工作鞋→如厕→冲厕→皂液洗手→清水冲洗→干手→消毒→穿工作服→穿工作鞋→洗手消毒→进入厨房。
k.注意事项和要求：
-清洗洗手盆和座便器用具应分别存放，不能混淆。
-清洗座便器橡胶手套和清洗其它用具橡胶手套必需用不一样颜色区分。
-全部抹布用后必需立即更换，不能用作下一卫生间抹布。
-消毒药浓度和消毒时间一定要达成卫生要求，使用含氯消毒药时，有效氯应达200mg/L，作用时间不少于5分钟，或有效氯达300mg/L，作用时间不少于2分钟。
-全部消毒药和清洁液必需是经卫生部门同意并有效卫生许可证产品。
6.4开始进入车间洗手消毒程序：换工作服→换鞋→清水洗手→皂液洗手→清水冲洗→50—100ppm次氯酸钠消毒液中浸泡30秒→清水冲洗→干手→进入厨房。
6.5每班工作结束后，将工作服、帽放入更衣室专用篓内，由洗衣人员统一清洗消毒；洁净工作服由工作服分发室统一发放；围裙、套袖清洗消毒程序为：脱下围裙、套袖→在洗衣机中用清水冲去可见杂物→100ppm次氯酸钠液浸泡60秒→沥干备用。
6.6卫生管理员对更衣室、消毒室、卫生间设施清洁卫生负责监督检验，纠正一切可能造成污染现象。设施损坏立即报修；造成污染时进行隔离、评定、采取应急方法；做好每日卫生控制情况统计。

7.清除和预防鼠害、虫害操作程序
7.1采取有效方法降低害虫滋生地，立即清除建筑废墟、废旧设备、产品废物、垃圾和杂草等。
7.2门、窗和其它出入口，如天窗、下水道、通风口等设防护网，并在加工期间关闭、封堵或保护（塑料软帘或风幕、不锈钢护罩和U型弯管），以预防虫、鸟、动物等进入加工区域。
7.3防鼠采取以下方法：原辅材料入口垂直离地一米以上，并设两层缓冲门，在第二道缓冲门安装软帘；职员入口设档鼠板和软帘；物料库及其它出入门外两侧放置粘鼠板；房屋周围不多于十五米距离放置一个粘鼠板或捕鼠器。预防鼠患污染。
7.4不许猫、狗或宠物进入食品加工区。
7.5防虫采取以下方法：职员宿舍天天清理卫生一次，卫生间天天清理卫生三次；饭后立即清理餐厅卫生；垃圾天天17点按时清理出厂；在必需地方安放灭蝇灯、杀虫灯。
7.6专职卫生管理人员负责天天检验灭鼠设施和杀虫设施运行情况并做好统计。发觉设施效果不好或无效时立即采取方法处理。若原辅材料仓库发觉虫、鼠活动痕迹，必需立即上报主管副总经理和总经理，采取应急方法处理并对害情进行评定。
7.7做好以下几方面统计：鼠、虫害控制统计、鼠害控制趋势分析汇报、飞虫控制统计。

8.预防交叉污染
8.1厂房设计、建造和使用按卫生规范操作，设有防蚊蝇、防鼠、防烟雾、防灰尘等设施。轻易造成交叉污染，设隔离墙或采取其它有效方法给予隔离。
8.2人员卫生：
8.2.1加工人员天天坚持洗澡、刷牙，对手进行严格清洗和消毒。
8.2.2加工人员不佩戴戒指、手镯等饰物。
8.2.3个人物品远离生产区存放。
8.2.4加工区域内不吃喝、抽烟等。
8.2.5未经清洗消毒胳膊等皮肤不得和食品相接触。
8.2.6加工人员进入厨房穿好工作服，鞋靴在200—300ppm次氯酸钠消毒液中浸泡消毒30秒以上。
8.2.7各工序之间工人不得串岗，尤其是其它车间人员严禁进入包装车间。
8.2.8工作期间不吐痰、打喷嚏、掏耳朵、挖鼻子、挠痒痒。
8.3物理隔离：
8.3.1一次更衣室和二次更衣室之间、原辅材料和半成品、成品之间、半成品和成品之间、人和物之间、合格品和不合格品之间及上工序和下工序之间，采取严密隔离方法。
8.3.2污水排入沼气池，厨房坡度1%，排水沟保持通畅，天天清理一次，并做好清理统计。
8.4人员操作：
8.4.1当加工人员处理非食品表面后未对手进行清洗和消毒时不处理食品。
8.4.2在地面拾取材料交领班处理、和地面接触包装箱、包装袋不放置在工作台表面上。
8.4.3其它区域污水不流入加工区域，加工设备上凝结水不滴到食品上或工作台上。
8.5卫生管理员负责各自责任区监督检验，并做好检验统计，发觉问题立即汇报或责令相关人员纠正。

9.预防食品被污染物污染操作程序
9.1设备设计、构筑和安装过程尽可能排除带有润滑剂或使用食用级润滑剂；排除燃料、金属碎片、污水或其它污染物。
9.2加工用原辅材料种植、购进、运输、装卸、保管等各个步骤严格按操作程序进行，预防污染。
9.3加工现场按要求进行清洗消毒，常常保持良好清洁环境,预防污水、污物污染。
9.4设备常常处于完好技术状态，不发生漏水漏气、腐蚀生锈等现象；轻易产生水滴或冷凝水地方设置防护方法；温度、湿度控制设施有效运行；保持通风排气通畅。
9.5机械操作严格实施操作规程，不出现负压、倒转等情况。对作业过程仔细监控，确保不因机械故障、时间延缓、温度波动及其它原因造成食品污染和分解。
9.6电池、零食和衣着等不带入厨房以免造成污染。
9.7对设备、输送管和水管等采取充足物理保护，使食品免于受到来自设备污染。
9.8厨房内设有临时存放消毒用具专柜，柜内用具标识明确并加锁；危险品由专员负责保管，放置地点远离产品和包装材料；放射性物品不靠近厨房、原辅材料仓库、成品仓库等。
9.9厂区道路硬化、绿化并保持清洁，降低尘土，卫生管理员负责监督落实。

10.有毒化合物标识、贮存、使用
10.1本企业使用化学药品关键有设备用润滑剂和燃料、防鼠防虫用杀虫剂、清洁用洗涤剂、消毒剂和检验用多种试剂等。没有主管部门同意餐饮部、前厅和使用证实并列明关键有害成份、使用方法和注意事项产品，不许可进入企业。
10.2有毒有害物质在容器上粘贴“有毒品”标识。
10.3有毒有害物质领取和使用由经过培训专门人员负责，并严格按操作程序进行。
10.4有毒有害物质单设库房存放，库房门设置“有毒品库房”显著标识并加锁，库房内有毒有害品固定存放地点，设置如“润滑油”之类名称标识。
10.5厨房、仓库安装防爆灯，其它地方照明灯加以防护，预防灯泡破碎造成金属污染，破碎后玻璃用容器密封后运出；设施使用电池不得裸放在厨房内。
10.6消毒液严格按要求配制，发觉不符合要求时，停止使用重新配制，已使用时要对产品进行检验评定。
10.7做好以下几方面统计：化学物质使用控制统计；消毒液浓度配制统计；清洗消毒剂使用统计。

象山新东谷湖大酒店
编号：TQES-AP-04
修订：A版/0次
管理评审控制程序
序号：4
公布日期：-1-1
1.目标
企业最高管理层定时组织对质量管理体系进行管理评审，以确保质量管理体系适合性和有效性，使质量管理体系要素适合于企业质量方针和质量目标。

2.范围
适适用于对本企业管理体系管理评审。

3.职责
3.1最高管理层负责管理评审活动。
3.2管代负责向管理层汇报食品安全体系运行情况，准备搜集并提供管理评审所需资料，负责管理评审实施计划落实、组织和协调工作。
3.3相关部门责任人准备并提供和本部门工作相关管理评审所需资料，负责落实管理评审中提出问题纠正和预防方法实施工作。
3.4管代负责搜集相关食品安全管理体系运行情况资料，负责管理评审后纠正方法实施跟踪和有效性确定。
4.工作程序
4.1计划实施
行政部每十二个月最少一次制订管理评审计划，报企业最高管理层同意实施。
4.1.1 管理评审通常每十二个月最少安排一次，在年底进行管理评审，当社会环境、市场需求、企业组织结构发生重大改变时或连续出现重大质量事故，用户埋怨时，应合适增加管理评审次数。
4.1.2 最高管理层依据4.1.1款所列情况安排管理评审。
4.1.3 管理评审计划应包含目标、内容、时间安排、参与人员及实施要求等。
4.2 管理评审准备
4.2.1行政部在管理评审会议召开前15天，以会议通知形式就管理评审会议议程、时间、地点、参与人员报总经理同意后，再通知相关人员。
4.2.2 工作准备
4.2.2.1 相关部门总结本部门食品安全管理体系运行情况，提出连续改善质量方法，并书面汇报行政部。
4.2.2.2 行政部对食品安全管理体系运行情况和运行中出现重大纠正方法情况进行书面总结汇报。
4.3 管理评审实施
4.3.1 管理评审内容
4.3.1.1 组织机构（包含足够资源人员）。
4.3.1.2 食品安全管理体系运行对多种情况变动适应性和有效性。
4.3.1.3 内部审核结果。
4.3.1.4 各部门食品安全管理体系运行情况。
4.3.1.5安全信息反馈，重大质量问题决议和预防方法。
4.3.2 管理评审会议
总经理主持召开管理评审会议，由行政部整理评审会议统计，并编制管理评审汇报。
4.4 纠正和检验
4.4.1各相关部门责任人依据管理评审汇报制订纠正和预防方法组织实施。
4.4.2 管代对纠正和预防方法进行跟踪验证，并进行有效确定。
4.4 管理评审统计归档
管理评审计划、汇报及会议统计等资料，由行政部整理后归档，根据《统计控制程序》要求进行保管。
5.相关文件
5.1质量手册
5.2 纠正和纠正方法控制程序
5.3 内部审核程序
5.4 质量统计控制程序
5.5 文件控制程序
6 统计
6.1 管理评审计划
6.2 会议统计
6.3 会议签到表
6.4 管理评审汇报
6.5不符合项汇报

象山新东谷湖大酒店
编号：TQES-AP-05
修订：A版/0次
人力资源控制程序
序号：5
公布日期：-1-1
1.目标
经过对职员培训、教育，使其提升技能、积累经验、强化意识，以确保从事影响产品质量工作人员是能够胜任。

2.适用范围
适适用于从事影响产品和服务质量人员控制中相关工作。

3.职责
3.1行政部是人员控制归口管理部门，负责组织定责、定员、定岗培训教育考评评价等相关工作。
3.2 各相关部门负责提出培训申请，并配合各项工作实施。
3.3行政部负责职员技术培训及培训、教育工作监督、检验。

4.工作程序
4.1定责、定员、定岗
行政部依据企业发展总体要求和一段时期来人员情况，结合各单位实际需求，编制《职员岗位职责》，确定不一样岗位人员不一样能力要求和责任。
4.2培训
4.2.1 计划及审批
a.各单位依据工作需要，确定培训需求，提出《培训需求申请表》，提交行政部。
b.行政部确定《人力资源计划》草案，该培训计划草案包含培训内容、时间、方法、人数、对象、责任单位、帮助单位等。
c.《人力资源计划》由总经理审批后实施。
d.遇有临时性培训需求，如新职员入职岗前培训、职员异岗培训、上级专题要求培训等情况时，由行政部比照本文4.2.1款实施。
4.2.2 计划实施
a.行政部负责培训计划组织实施，并会同相关单位落实教员、教材、时间、地点、人员。
b.遇有原因需调整计划时，行政部书面报请总经理同意后给予调整。
4.2.3培训内容
a.对管理人员：关键是新管理理论和科学管理手段及食品安全管理体系要求应含有能力方面培训。
b.对技术人员：关键是专业技术水平、技能、专业技术理论和食品安全管理体系要求应含有和能力方面培训。
c.对基层职员：关键是岗前培训（包含规章制度、劳动纪律、安全生产、基础操作技能）和在岗培训（意在不停提升职员操作技能水平）和食品安全管理体系要求应含有能力方面培训。
4.2.4培训方法
a.委外培训：因工作需要，参与企业以外机构组织培训由培训对象所属部门提出申请，行政部进行审核，报总经理同意后实施。
b.内部培训：有内部人员或聘用外部人员来企业进行培训，报总经理同意后实施。
4.2.5教育
除有计划培训外，企业还要结合工作实际，对职员进行诸方面教育：
a.适用法律法规教育，以强化职员法制意识。
b.企业方针目标及发展形势教育，以强化职员贡献意识。
c.重大质量案例及食品工作相关联性教育，使职员认识到所从事活动相关性和关键性，以强化职员质量意识。
d.市场形势教育，强化职员满足用户要求及服务意识。
4.2.6考评评价
在行政部统一组织，相关部门参与下（必需时请企业领导出席），对所采取相关方法有效性要进行考评评价。
a.参与外训人员应有培训效果证实，取得对应培训合格证书。国家要求特殊工种人员，要经过相关部门培训，取得专门合格证书才能上岗。
b.企业内部培训，经过开卷或闭卷考试，确定及格分数，对不及格者给一次性补考机会，如再次不及格即给予待岗或解聘处理。必需时，可组织生产现场实际操作水平及技能考评，使职员知道怎样做好食品安全工作。
c.新职员岗前培训“应知”考评，评价其基础知识、基础技能掌握程度，是否满足岗位能力要求。该项考评结果作为转正或延长实习期或解聘依据。
d.管理人员及通常职员考评每十二个月进行一次，填制《职员考评评价表》。经过诸如质量目标分解指标完成劳动定额完成、产品开发情况、工艺改善及完善、培训计划实施等方面尽可能量化考评，对其能力胜任或专业技能进步、对工厂贡献情况给鲜明评价。
4.2.7 统计
a.每一次培训考评完成，行政部要填写《人力资源考评统计》，妥善保留备查。
b.职员参与多种培训后，由行政部搜集、整理相关资料，填写《人力资源履历卡》，纳入个人档案保留。
c.培训中签到表、备课教材、考试试卷等相关资料也要一并搜集存查。
d.全部统计管理实施《统计控制程序》。

5.相关统计
5.1《人力资源考评统计》
5.2《职员考评评价表》
5.3《人力资源计划》
5.4《培训需求申请表》

象山新东谷湖大酒店
编号：TQES-AP-06
修订：A版/0次
环境卫生控制程序
序号：6
公布日期：-1-1

1.生产区、生活区严格分开，生产区内不准私设生活设施、住人（值班除外）。
2.企业卫生间冲水装置，洗手及防蝇、防虫、通风设施保持完好，损坏时立即维修。卫生间地面和墙壁保持清洁，便池内无可见污物。
3.企业水泥路面常常清扫、冲洗保持清洁。绿化区无人为垃圾及树叶残枝，并常常修剪清理，保持整齐。
4.企业内保持无痰渍、积水，消亡蚊虫孳生地。丢弃物、不堆放杂物，垃圾放在食品加工区以外指定位置，由企业统一清理出运。
5.水沟内无积水，无泥、石、砂及其它杂物确保排水通畅。
6.保持企业内防蝇虫、防鼠设施完好，杜绝老鼠、蟑螂、蚊虫进入车间。
7.具体要求按《卫生标准操作程序》中相关要求实施。
8.由行政部负责考评、检验，对卫生不合格者提出处理意见，检验结果予于通报，并做具体统计。

象山新东谷湖大酒店
编号：TQES-AP-07
修订：A版/0次
标识和可追溯性控制程序
序号：7
公布日期：-1-1
1.目标
为明确在接收、加工和服务等全部阶段中产品标识和实现可追溯性方法，制订本程序。

2.适用范围
本程序适适用于自接收到生产到产品交付全部阶段对产品进行标识以达成识别产品状态和可追溯性目标。

3.职责
不一样阶段产品标识由实施该阶段责任部门负责。

4.工作程序
4.1 产品标识
各阶段产品标识方法见表1。
4.2产品追溯
4.2.1产品追溯方法及相关文件、统计（见表2）。应妥善保管这些文件、统计。
4.2.2各阶段相关责任人员应确保所需标识内容全部统计在对应文件或统计中。
4.3 检验状态
4.3.1检验状态分为：待检、合格、不合格。
4.3.2检验状态标识方法：检验状态采取划区、标识卡、容器形式来标识。
4.4检验状态标识控制
4.4.1当原料购入时，由检验人员进行检验，经检验以后，不合格原料立即装运出。
4.4.2当辅料进库，未检验或验收须标识“待检”, 经检验或验收完成，标识卡要明确标识“合格”或“不合格”。
4.4.3在加工过程中，合格半成品转入下道工序，不合格品立即交付返工。不合格品放入标识“不合格”容器中。
4.4.5检验和试验状态标识应妥善保持，预防损坏或丢失,未经授权不得改变标识方法或损坏、移动标识。
5.相关表格、统计
见表2所表示。

表1 产品标识
加工状态
生产阶段
标识形式
标识内容
责任部门/人员
原料
进货
标牌
供方名字或代码
餐饮部验收人员
辅助材料
进货
标牌
品名规格、合格是否
辅料库仓管员
在制半成品
从预处理至杀菌、成品
容器规格
品名规格、生产日期、机台号、时间
车间操作/管理人员
包装品
包装工序
标识（纸箱上）
标识（塑料袋及纸包装）
厂名称、生产日期、品名规格、批号、卫生注册号
包装车间操作工／检验员
贮存半成品/成品
贮存
标识卡
规格、生产日期、数量等
仓管员

表2 可追溯性要求及方法
责任部门
文件/统计名称
标识内容
供销部
投料单、辅料台帐、领料单
品名规格、数量、供方、日期、时间
供销部
销售协议/订单、
生产计划、出货计划
品名规格、用户名、数量/重量、
交付日期等
行政部
生产通知单
品名规格、数量、日期等
车间
多种生产统计、生产日报表、
品名规格、数量、生产日期、时间等
餐饮部
多种检验统计、组批表
品名规格、数量、日期等
供销部
包装通知单、包装明细表、出货统计
品名规格、批号、数量、包装日期等
供销部
发货通知
品名规格、牌号、数量等

6.相关文件
TQES-AP-013 《采购控制程序》
TQES-AP-017 《产品监视和测量控制程序》
TQES-AP-020 《通知和召回控制程序》
TQES-AP-021 《有毒有害物品保管控制程序》
TQES-AP-019 《不合格控制程序》

象山新东谷湖大酒店
编号：TQES-AP-08
修订：A版/0次
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