茶叶加工厂建设综合项目可研报告.doc
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1、XXXXXX茶叶加工厂建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.1.1 项目单位基本状况11.1.2 项目建设内容11.1.3 项目建设方案11.1.4 投资概算及资金来源11.1.4.1 投资概算11.1.4.2 资金来源11.1.5 重要技术经济指标21.1.5.1 重要技术指标21.1.5.2 重要经济指标21.2 可行性研究报告编制根据21.3 综合评价21.3.1 项目建设必要性21.3.2 可行性31.3.3 风险评估31.4 结论与建议3第二章 背景及必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设必要性62.2.1 是项目区农业和农村经济构造战略性调节需要
2、62.2.2 是增长农民收入、解决“三农”问题需要72.2.3是提高农业科技含量和培植龙头公司,推动农业产业化经营需要72.2.4 是满足市场日益增长和实现公司服务社会能力需要8第三章 建设条件93.1 项目区概况93.1.1 地理位置及区域范畴93.1.2自然资源状况93.1.3社会经济状况103.1.4 项目关联产业发展状况103.1.5项目建设地点选取113.2项目实行有利条件113.2.1政策环境113.2.2 资源优势113.2.3 科技开发能力123.2.4 基本设施条件123.3 重要障碍因素及解决方案133.3.1 重要障碍因素133.3.2 重要障碍因素解决方案13第四章 建
3、设单位基本状况154.1 建设单位概况154.2 研发能力154.3 公司财务状况164.4 法人代表基本状况16第五章市场分析与销售方案175.1市场分析175.1.1项目产品市场供求现状175.1.2市场前景分析185.1.3项目产品市场竞争优势分析185.2销售方略、方案和营销模式195.2.1 销售方略195.2.1.1品牌方略195.2.1.2宣传方略195.2.1.3定价方略195.2.1.4 公关方略195.2.2销售方案205.2.3营销模式205.3市场风险分析205.3.1项目产品市场风险因素分析205.3.2防范和减少风险对策20第六章建设方案236.1建设任务和规模23
4、6.2建设规划和布局236.3生产技术方案及工艺流程236.3.1工艺流程236.3.2加工技术要点66.3.3原料规定66.3.4产品外观与质量规定66.4项目建设原则和详细建设内容256.4.1建设原则256.4.2详细建设内容266.4.2.1土建266.4.2.2设备266.4.2.3科技办法276.4.2.4其他276.5实行进度安排28第七章 投资概算及资金来源297.1 投资概算根据297.1.1 概算根据297.1.2 项目概算筹划297.2 投资概算297.2.1 固定资产投资概算297.2.1.1 土建工程投资297.2.1.2 设备投资307.2.1.3 其他投资307.
5、2.1.4 建设期利息307.2.2 流动资金概算307.3 资金来源307.3.1 申请农发产业化经营项目经费307.3.2 公司自筹资金307.3.3 银行贷款资金307.4 资金使用和管理317.4.1 财政资金使用和管理317.4.1.1 财政有偿资金使用和管理317.4.1.2 财政免费资金使用和管理317.4.2 银行贷款使用管理及还款筹划317.4.3 自筹资金使用管理31第八章 财务评价338.1 财务评价根据338.1.1 基本数据338.1.2 财务评价范畴338.2 产品销售收入和销售税金及附加估算338.2.1 各种产品单位产量及价格、销售收入估算338.2.2 销售税
6、金及附加估算348.3 总成本及经营成本348.3.1 单位产品生产成本估算348.3.2 总成本及经营成本348.3.3 固定资产折旧及摊销估算348.3.4 无形及递延资产摊销估算358.4 财务效益分析358.4.1 项目赚钱能力分析358.4.2 偿还能力分析368.5 不拟定性分析368.5.1 盈亏平衡分析368.5.2 敏感性分析368.6 财务评价结论37第九章环境影响评价399.1环境影响399.2环保与治理办法399.2.1 污水解决399.2.2 废渣治理399.2.3 噪声治理399.2.4 植树种草,减少粉尘和噪音污染409.3评价与审批40第十章 农业产业化经营与农
7、民增收效果评价4110.1 农业产业化经营4110.1.1 壮大主导产业,增进构造调节分析4110.1.2 完善产业链条,增进产业化发展,建设当代农业等4110.1.3 辐射带动能力分析4210.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制4210.1.3.2 辐射带动基地4210.1.3.3 辐射带动农户4210.2 农民增收、农业增效评价4210.2.1 农民增收4210.2.2 农业增效4310.2.3 项目区与非项目区比较分析4310.3 其他影响评价43第十一章 项目组织管理4511.1 项目组织机构与职能划分4511.1.1 项目建设阶段机构设立与职能4511.1.2 常设组织机构设立与
8、职能4511.1.3 劳动定员4611.2 经营管理模式4611.3 经营管理办法4611.4 技术培训4711.5 劳动保护和安全卫生47第十二章 可行性研究结论与建议4912.1 可行性研究结论4912.1.1 本项目建设符合产业发展政策4912.1.2 项目建设具备强有力技术依托4912.1.3 本项目经济效益良好,社会效益明显4912.1.4 项目产品具备辽阔市场前景4912.2 建议5012.2.1 加强对产品生产质量控制5012.2.2 加强公司技术创新与产品创新5012.2.3 加强产品市场开拓与成本控制50第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本状况项目单位名称:
9、贵州XXX茶业有限公司所有制形式:有限责任财务状况:注册资金300万元人民币,单位总资产96万元人民币1.1.2 项目建设内容项目名称:XXX县XXX茶叶加工厂建设建设地点:XXX县洋溪镇建设规模:年产优质XXX绿茶茶、XXX绿茶毛尖茶、精品XXX绿茶茶共200吨。建设内容:完毕生产车间、成品库及检测室等约4600平方米土建工程及关于附属设施建设,完毕加工设备安装,使项目能正常投产。1.1.3 项目建设方案该产品生产工艺独特,产品曾获得国际名茶评审委员会等单位金奖。项目批准立项后,6个月完毕整个项目建设,并正式投产。产品重要面向国内市场,其中精品XXX绿茶茶重要面向国外市场。项目管理方案为自主
10、经营,自负盈亏,采用公司+农户+基地模式运营。1.1.4 投资概算及资金来源1.1.4.1 投资概算项目总投资3000万元,其中固定资产投资万元,流动资金800万元,建设期资金占用费3万元。1.1.5 重要技术经济指标1.1.5.1 重要技术指标XXX绿茶茶符合Q/Ly01;XXX绿茶毛尖茶符合Q/Ly05;精品XXX绿茶茶符合Q/Ly06(详见附件,公司原则)1.1.5.2 重要经济指标:年产精品茶200吨;年销售收入3900万元;年总成本3219万元;年利润总额(平均)402万元;年销售税金及附加279万元;年缴纳所得税133万元;投资利润率49.5;投资回收期2年;贷款偿还期3.5年;财
11、务内部收益率27.4;财务净现值1058万元。1.2 可行性研究报告编制根据1、省农发办关于编制农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告告知(黔农综64号文);2、国务院办公厅关于增进农产品加工业发展意见告知;3、XXX省重要农产品加工业“十一五”发展规划纲要;4、XXX省茶叶产业化经营规划;5、XXX省茶叶加工业“十一五”发展规划;1.3 综合评价1.3.1 项目建设必要性为进一步增进XXX县茶叶产业发展,使项目区茶叶产业做大做强,同步为茶农建立一种稳定收入平台,增强茶叶产业对本地农业生产中贡献率,提高农业生产效益有着极大作用。另一方面,对大力推动XXX优势特色经济作物,调节农业生产构造和增
12、长农民收入,加强农业生产各个环节分步增值,培植壮大龙头公司等都是非常必要。1.3.2 可行性生产技术成熟、可靠:产品经XXX县质量技术监督局审批公司生产技术原则执行。经营效益明显:项目实行公司每年平均获402万元利润,每年上缴销售税金及附加279万元,交纳所得税133万元。保护环境、绿化荒山:茶叶精深加工不会对环境导致污染,同步可进一步带动茶叶基地发展,绿化荒山,减少水土流失。市场前景辽阔:XXX特殊地理气候资源,为高品质茶叶生产创造了得天独厚条件。茶叶具备各种保健及药理功能,随着人类健康意识与日俱增,茶将成为本世纪最具备市场前景健康饮料。1.3.3 风险评估项目总投资3000万元,年销售收入
13、3900万元,年均利润402万元,经财务分析,该项目盈亏平衡点为75,即项目只要达到设计生产能力75,即可实现保本,因而项目风险小。带动作用:可带动1600户农户茶园种植,同步加工厂可提供160人就业机会。问题及解决方案:资金投入和市场销售是本项目重要问题,重要解决方案是:健全茶业运营机制,多方增长投入,理顺管理体制,增强龙头公司实力,发挥龙头公司带动作用,树立品牌,进一步开拓市场。1.4 结论与建议本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策,能充分发挥我省资源优势。项目建设具备强有力技术依托单位,产品有辽阔市场前景,同步可提高项目区农业综合发展能力,增长农户收入。建议关于部门予以支
14、持,使项目尽早组织实行。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景茶业为国内优势产业之一,也是国内老式出口农产品。21世纪以来,国内茶叶生产得到注重,各地都把茶叶发展作为农业产业构造调节重点项目加以发展,其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着西部大开发政策实行,国内茶叶生产重心逐渐由东部向西部转移,进一步调动和激发了XXX茶农发展茶叶生产积极性。近几年,XXX茶园栽培面积成两位数增长,平均增幅为14左右,茶叶生产量和品种逐年增多近年来,科学技术提高,使人们对茶与健康研究获得了突破性进展,茶叶作为一种天然健康饮料长处也越来越多地被人们注重,人均消费量不断增长。XXX是绿茶生产大省,绿茶年产量占茶叶生产
15、量85%以上,茶叶消费持续稳定增长,将给我省茶叶种植和加工业带来更大发展空间。为了进一步加快我省茶叶加工业发展,提高茶叶品质和茶叶效益,XXX省人民政府办公厅先后颁布了关于增进农产品加工业发展意见、XXX省重要农产品加工业“十一五”发展规划纲要和XXX省茶叶加工业“十一五”发展规划,规定全省依照文献精神,结合实际状况来指引茶叶加工项目实行。2.2 项目建设必要性2.2.1 是项目区农业和农村经济构造战略性调节需要XXX土家族苗族自治县地处贵州东北部、铜仁市西部,云贵高原向湘西丘陵和四川盆地过渡大斜坡地带。县人民政府驻峨岭镇。“八山一水一分田”,为典型山区农业县。位于县境东部国家级自然保护区梵净
16、山,是世界人与生物圈网成员,是中华人民共和国五大佛教名山之一,是唯一弥勒佛道场,是地球北回归线上唯一绿洲。全县总人口42万,土家族苗族占总人口百分之七十以上。土家族自称“毕滋卡”,有“土家赶年”、“六月六”、“土家女儿会”等民族节庆,有土家摆手舞、土家金钱竿、土家红棺葬等独特民俗活动。2.2.2 是增长农民收入、解决“三农”问题需要中共中央国务院“一号文献”提出了建设社会主义新农村重大历史任务,“十一五”时期是社会主义新农村建设打下坚实基本核心时期。随着国民经济发展和国家综合实方提高,“三农”问题已经被摆到各项工作层面上,“三农”问题解决好坏,直接影响到建设小康社会宏伟目的实现,影响到千百万农
17、民切身利益和农村社会长治久安。加快特色地方产业发展步伐,通过实行本项目,切实调节农村产业构造和经营构造,彻底变化长期以来农业生产增产不增收被动局面,使项目区茶叶种植和加工收入增长由过去粗放型增长方式转变为集约型增长方式,引导茶业生产向专业化、产业化和市场化方向发展,切实增长农民收入,是解决“三农”问题有效举措之一。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范畴XXX县属云贵高原向湘西丘陵和四川盆地过渡斜坡地带黔东低山丘陵区和黔东北中山峡谷之间,武陵山脉主峰梵净山位于其东部,形成东高西低,东南向北西倾斜地形地貌。境内最高峰为梵净山耸凸点,海拔2493.8m,西部与思南、德江交界
18、处龙门口为最低点,海拔377.7m,相对高XXX县全景差2116.1m,高低点直距46.12km。境内地形可分为中高山及中山、中低山、低山地形,地貌类型有溶蚀、侵蚀和河谷冲刷堆积地貌,岩溶地貌(喀斯特地貌)是我县重要地貌,分布范畴广,除东南部梵净山外,别的地区大某些属于此类型。东部梵净山地区,平均海拔不不大于1600m,地形切割强烈、相对高差大、坡度较陡,为中高山地形,以锓蚀地貌为主;中东部梵净山前缘地带海拔1000-1600m,坡度陡缓不等,为低中山地形,以岩溶地貌、河流冲刷堆积地貌和侵蚀地貌为主;中部、西南部、南部地带海拔800-1000m为中低山地形,以岩溶地貌、侵蚀地貌和河流冲刷地貌为
19、主;境内海拔在700-800m一带,相对高差200-300m,坡度较小,为低山地形。在山地地形河谷地带,经河水常年冲刷,形成了某些相对较平河谷冲刷堆积地貌,但面积不大。水文境内河流属长江流域乌江水系。重要河流有XXX河、车家河、乐茂江河、洋溪河、江源沟河等,地表河网较密。多数河流上游陡,中游平缓,下游较陡,河谷深切,水流湍急。分别由西向东、由南向北,由南东向北西流入乌江。3.1.2自然资源状况XXX县地处XXX高原东南部苗岭山脉梵净山区,县境内山高谷深,海拔平均在10001800米,海拔最高峰为梵净山主峰2178.8米,与县内最低海拔484米相对高差1694.8米。土壤可分为红黄壤、黄壤、黄棕
20、壤、山地灌丛草甸土和紫色土5个类型,土壤偏酸性。全县土地面积1218.5平方公里,山地和丘陵面积占全县总面积97.9,是典型“九山半水半分田”山区。全县境内气候垂直差别十分明显,具备“一山分四季,十里不同天”立体气候特点。属亚热带季风湿润气候,水热条件优越,年均气温在15.4左右,极端最高气温达35.6,最低气温为-8.9,年总积温在51005475之间,无霜期60260天,年平均降雨量12501500毫米,普通集中在夏季。境内水资源十分丰富,有大小河流216条,流域面积1218平方公里,水力理论蕴藏量为6.8万瓦,现仅开发6.9。项目实行地洋溪镇年平均气温15.4,海拔837米。耕地1358
21、1亩,其中田11022亩,旱地3559亩,人均耕地0.57亩;有林面积34770亩,森林覆盖率为47.9。按照项目设计,XXX县XXX茶叶加工厂基地建设选址在XXX县洋溪镇路口,该地点交通条件便利,周边有三股山泉水,长年不断,经检测,水质好,既可饮用,又能保证生产用水,供水供电均有保证,且周边无人居住,无任何污染,已经环保部门承认,完全符合环保规定,是建立有机茶叶加工厂抱负场合。3.2项目实行有利条件3.2.1政策环境3.2.2 资源优势3.2.3 科技开发能力3.2.4 基本设施条件3.3 重要障碍因素及解决方案3.3.1 重要障碍因素1、品牌杂乱,XXX绿茶茶品牌没有发挥品牌效应。2、龙头
22、公司尚未形成,茶产业组织化限度低。3、茶业产业体制建设不完善,营销体系滞后。3.3.2 重要障碍因素解决方案1、树立品牌。通过实行本项目,制定XXX绿茶茶地方标志,并报省质监局审定并颁布实行,同步做好“XXX绿茶茶”品牌商标原产地区保护申报工作,争取完毕扩大无公害茶叶产地认证和公司QS认证工作。进一步提高XXX县“XXX绿茶茶”品牌含金量和知名度。2、强龙头。通过实行本项目,发挥龙头公司带动作用,使之形成“公司+基地+农户”产业模式。协助重点茶叶乡镇成立茶叶协会,按照茶叶产业化规定和市场准入原则,协助制定茶园管理、茶青收购、茶叶加工销售等制度,切实提高科技含量,为XXX县茶产业走向市场,走出国
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