工贸企业安全生产风险分级管控标准体系工作细则.docx
《工贸企业安全生产风险分级管控标准体系工作细则.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工贸企业安全生产风险分级管控标准体系工作细则.docx(25页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、ICSICS 13.100 C 65DB7山东省地方标准DB 37/ T2974工贸企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of industry commerce and trade work safety risk classification-06-23公布-07-23实施山东省质量技术监督局公布目次前言III引言IV1范围12规范性引用文件13术语和定义14基础要求14.1成立组织机构14.2实施全员培训14.3编写体系文件15工作程序和内容25.1风险点确定25.1.1风险点划分标准25.
2、1.2风险点排查25.2危险源辨识25.2.1辨识方法25.2.2辨识范围35.2.3危险源辨识35.3风险评价35.3.1风险评价方法35.3.2风险评价准则35.3.3风险评价和分级45.3.4确定重大风险45.3.5风险点等级确定45.4风险控制方法制订和实施45.5风险分级管控55.5.1风险分级管控要求55.5.2编制风险分级管控清单55.5.3风险通知56文件管理57分级管控效果58连续改善68.1评审68.2更新68.3沟通6附录A(资料性附录)风险分析统计7附录B(资料性附录)风险分级管控清单及风险点、危险源统计表9附录C(资料性附录)风险评价方法11前言本标准根据GB/T 1
3、.1-给出规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位:山东省安全生产监督管理局本标准关键起草人: 张鹏、潘国军、郭勇、陈怀章、张文武、孙金玲、赵华、范长华、张革成、朱殿卿、王传坤。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则要求,充足借鉴和吸收国际、中国风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸行业安全生产风险(以下简称风险)管理经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省工贸行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省工贸企业开展风险分级管控工作,达成降低
4、风险,杜绝或降低多种事故隐患,预防生产安全事故发生目标。工贸企业安全生产风险分级管控体系细则1 范围本标准要求了工贸企业风险分级管控体系建设基础要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和连续改善等内容。本标准适适用于指导山东省内工贸企业风险分级管控体系建设和实施指南编制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件应用是必不可少。通常注日期引用文件,仅所注日期版本适适用于本文件。通常不注日期引用文件,其最新版本(包含全部修改单)适适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害原因分类和代码 DB37/T 2882- 安全生产风险分级管控体系通则工贸行业较大危险原因辨识和防范指导手册()3
5、 术语和定义DB37/T 2882-界定和下列术语和定义适适用于本文件。3.1工贸企业关键包含冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业企业等。4 基础要求4.1 成立组织机构 工贸企业应成立由关键责任人、分管责任人和各职能部门责任人和安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成风险分级管控领导小组,关键责任人全方面负责组织风险分级管控工作,为该项工作开展提供必需人力、物力、财力支持,分管责任人及各岗位人员应负责分管范围内风险分级管控工作。4.2 实施全员培训 工贸企业应将风险分级管控培训纳入年度安全培训计划,分层次、分阶段组织职员进行培训,使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风
6、险评价方法、风险评价结果、风险管控方法,并保留培训统计。4.3 编写体系文件 工贸企业应建立风险分级管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHA)评价统计、安全检验表分析(SCL)评价统计或采取其它评价方法分析统计、风险分级管控清单、危险源统计表等相关统计文件 ,确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分标准5.1.1.1 设施、部位、场所、区域风险点划分应该遵照“大小适中、便于分类、功效独立、易于管理、范围清楚”标准,工贸企业风险点划分可根据原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等
7、功效分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂系统可根据所包含工序、设施、部位进行细分。示例:按区域场所划分如原料仓库、生产车间、成品仓库、储罐区、制冷车间、污水处理场、锅炉房等;按工序划分如纺织行业前纺工序、织造工序等;按设施划分如除尘系统等;按部位划分如铁合金生产企业炉前部位、炉面部位等。5.1.1.2 操作及作业活动对操作及作业活动等风险点划分,应该涵盖生产经营全过程全部常规和很规状态作业活动,风险等级高、可能造成严重后果作业活动应作为风险点。示例:高温熔融金属吊运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查内容工贸企业应根据风险点划分标准,在本
8、单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查,确定包含风险点名称、类型、区域位置、可能发生事故类型及后果等内容基础信息,建立风险点统计表,参见附录B.3。5.1.2.2 风险点排查方法风险点排查应按生产(工作)步骤阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述多个方法结合等进行。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识方法5.2.1.1 生产过程中危险源辨识宜采取工作危害分析法(JHA)。即:针对每个作业活动中每个作业步骤或作业内容,识别出和此步骤或内容相关危险源,建立作业活动清单,参见附录A.1,工作危害分析评价统计表,参见附录A.3。5.2.1.2 企业能够针对设备设施等宜采取安全检验表法(SCL法
9、)进行危险源辨识,建立设备设施清单,参见附录A.2,安全检验分析统计表,参见附录A.4。5.2.1.3 对于复杂工艺可采取危险和可操作性分析法(HAZOP)、危险度评价、事故树分析法等进行危险源辨识。5.2.1.4 有能力工贸企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐方法。5.2.2 辨识范围危险源辨识范围应覆盖全部作业活动和设备设施,包含: 计划、设计(关键是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶段; 常规和很规作业活动; 事故及潜在紧急情况; 全部进入作业场所人员活动; 原材料、产品运输和使用过程; 作业场所设施、设备、车辆、安全防护用具; 工艺、设备、管理、人员等变更; 丢弃、废弃、拆除和处
10、理; 气候、地质及环境影响等。5.2.3 危险源辨识5.2.3.1 企业应对全体职员进行危险源辨识方法培训,根据确定辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。5.2.3.2 辨识时应依据GB/T13861要求充足考虑四种不安全原因:人原因、物原因、环境原因、管理原因,应充足考虑国家安监总局组织编写工贸行业较大危险原因辨识和防范指导手册()版中提及较大危险原因。5.2.3.3 利用工作危害分析法(JHA)对作业活动开展危险源辨识时,应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容基础上,系统地辨识危险源。在作业活动划分时,应以生产(工艺、工作)步骤阶段划分为主,也能够采取按地理区域划分、按作业任务划分方法,或
11、多个方法有机结合。划分出作业活动在功效或性质上相对独立,既不能太复杂(如包含多达几十个作业步骤或作业内容),也不能太简单(如仅由一、两个作业步骤或作业内容组成)。5.2.3.4 利用安全检验表法(SCL)对场所、设备或设施等进行危险源辨识,应将设备设施按功效或结构划分为若干检验项目,针对每一检验项目,列出检验标准,对照检验标准逐项检验并确定不符合标准情况和后果。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法工贸企业宜选择风险矩阵分析法(LS),参见附录C.1、作业条件危险性分析法(LEC),参见附录C.2、风险程度分析法(MES),参见附录C.3等方法对风险进行定性、定量评价,依据评价结果按从严从高
12、标准判定评价等级。5.3.2 风险评价准则工贸企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时,应结合本身可接收风险实际,制订事故(事件)发生可能性、严重性、频次、风险值取值标准(参见附录C)和评价等级,进行风险评价。风险判定准则制订应充足考虑以下要求: 相关安全生产法律、法规; 设计规范、技术标准; 本单位安全管理、技术标准; 本单位安全生产方针和目标等; 相关方投诉。5.3.3 风险评价和分级企业依据确定评价方法和风险判定准则进行风险评价,判定风险等级。风险等级判定应遵照从严从高标准,将各评价等级划分为重大风险、较大风险、通常风险和低风险等风险等级,分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示,评价出其它级数评
13、价等级企业在进行风险分级划分时参考以下标准,结合本身可接收风险实际进行划分。 E级5级蓝色可接收危险:班组、岗位管控。 D级4级蓝色轻度危险:属于低风险,班组、岗位管控。 C级3级黄色显著危险:属于通常风险,部室(车间级)、班组、岗位管控,需要控制整改。 B级2级橙色高度危险:属于较大风险,企业(厂)级、部室(车间级)、班组、岗位管控,应制订提议改善方法进行控制管理。 A级1级红色极其危险:属于重大风险,企业(厂)级、部室(车间级)、班组、岗位管控,应立即整改,视具体情况决定是否停产整改,需要停产整改,只有当风险降至可接收后,才能开始或继续工作。5.3.4 确定重大风险以下情形为重大风险: 违
14、反法律、法规及国家标准中强制性条款; 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故,或三次及以上轻伤、通常财产损失事故,且现在发生事故条件仍然存在; 包含危险化学品重大危险源; 含有中毒、爆炸、火灾等危险场所,作业人员在10人及以上; 经风险评价确定为最高等级风险。5.3.5 风险点等级确定根据风险点中各危险源评价出最高风险等级作为该风险点等级。5.4 风险控制方法制订和实施5.4.1 制订风险控制方法时应从工程技术方法、管理方法、培训教育方法、个体防护方法、应急处理方法这五类中进行选择。5.4.2 风险控制方法选择应考虑可行性、可靠性、优异性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠技术确保和服务。5.
15、4.3 设备设施类危险源通常采取以下控制方法:安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有控制方法和检验、检测、维保等常规管理方法。5.4.4 作业活动类危险源控制方法通常从以下方面考虑:制度、操作规程完备性、管理步骤合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。 5.4.5 不一样等级风险要结合实际采取一个或多个方法进行控制,对于评价出不可接收风险,应制订补充提议方法并实施,直至风险能够接收。5.4.6 风险控制方法应在实施前针对以下内容评审: 方法可行性和有效性; 是否使风险降低到能够接收程度; 是否产生新风险; 是否已选定了最好处理方案; 是否会被应用于实际
16、工作中。5.5 风险分级管控5.5.1 风险分级管控要求5.5.1.1风险分级管控应遵照风险越高管控层级越高标准,上一级负责管控风险,下一级必需同时负责管控,并逐层落实具体方法。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能造成严重后果作业活动应关键进行管控。5.5.1.2工贸企业应依据风险分级管控基础标准和企业组织机构设置情况,合理确定各级风险管控层级,通常分为企业(厂)级、部室(车间级)、班组和岗位级,也可结合本单位机构设置情况,对风险管控层级进行增加或合并。5.5.2 编制风险分级管控清单工贸企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后,编制包含全部风险点各类风险信息风险分级管控清单(参见附录B.
17、1、B.2),并按要求立即更新。5.5.3 风险通知5.5.3.1企业应建立安全风险公告制度,在醒目位置和关键区域分别设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险通知卡,标明关键安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控方法、应急方法及汇报方法等内容。对存在重大安全风险工作场所和岗位,要设置显著警示标志,并强化危险源监测和预警。5.5.3.2依据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在风险及应采取方法经过培训方法通知各岗位人员及相关方,使其掌握规避风险方法并落实到位。6 文件管理工贸企业应完整保留表现风险分级管控过程统计资料,并分类建档管理。应包含风险分级管控制度、风险点统计表、危
18、险源辨识和风险评价统计,和风险分级管控清单、危险源统计表(参见附录B.4)等内容文件化结果;包含重大、较大风险时,其辨识、评价过程统计,风险控制方法及其实施和改善统计等,应单独建档管理。7 分级管控效果经过风险分级管控体系建设,工贸企业应最少在以下方面有所改善: 每一轮危险源辨识和风险评价后,应使原有管控方法得到改善,或经过增加新管控方法提升安全可靠性; 重大风险场所、部位警示标识得到保持和完善; 包含重大风险部位作业、属于重大风险作业建立了专员监护制度; 职员对所从事岗位风险有更充足认识,安全技能和应急处理能力深入提升; 确保风险控制方法连续有效制度得到改善和完善,风险管控能力得到加强; 依
19、据改善风险控制方法,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性。8 连续改善8.1 评审工贸企业每十二个月最少对风险分级管控体系进行一次系统性评审,并对评审结果进行公告和公布。8.2 更新企业应主动依据以下情况改变对风险管控影响,立即针对改变范围开展风险分析,更新风险信息: 法规、标准等增减、修订改变所引发风险程度改变; 发生事故后,有对事故、事件或其它信息新认识,对相关危险源再评价; 组织机构发生重大调整; 风险程度改变后,需要对风险控制方法调整; 依据很规作业活动、新增功效性区域、装置或设施和其它变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。8.3 沟通企业应建立不一样职能和层级间内部沟通和
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工贸 企业 安全生产 风险 分级 标准 体系 工作 细则
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。