治具制作管理流程图模板样本.doc

治具制作及管理步骤

1. 目标 对治具制作过程进行规范性管理。
2. 适用范围 适适用于企业内全部生产治具制作。
3. 操作步骤/职责和工作要求
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/统计
开始

治具申请

审核

NO

YES
确定方案

申购材料

审核

NO

YES

计划下单

使用部门工程师

设备课主管

治具制作工程师/使用部门工程师

治具制作工程师/设备主管

工程部长/制造中心主管/主管副总

计划员

?PE、IE或其它需求部门提出制作申请
1．注明测试功效、治具制作要求及简图；
2．少许治具提前3天申请，批量治具提前6天申请；
3．提供相关套料；
4．部门主管签字。

?审核数量、方法是否合理，是否有库存。

?共同制订制作方案

?其用料每个月提前集中申购1-2次；
特殊材料专门申购。

?文员传输领导签字。

《治具制作申请表》

《订购单》

价格审核、订购

厂商报价

价格比较

价格
审核

NO

价格立案

厂商提货

收料

IQC
验收

月结付款

领用

设备工程师/设备主管

设备工程师/设备主管

设备工程师/设备主管

工程部主管/制造中心主管/成本核实/材料委员会

计划部/成本核实部/

供给商

收料组

IQC

成本核实

治具技术员

?1、已申报过物料直接给供货商下达订购单；
2、未申报过物料进行价格审核；
3、定时对已申报过物料价格进行重新评定。
?寻求三家以上供给商进行报价。

?对所报价格进行比较，选定一个最好性价比厂商，填写《物料价格审批表》。

?文员传输各级领导签署。

?计划部和成本核实部对已审核过物料品种及其价格进行登记立案。

?供给商送货到企业

?收料组收料
开《进料入库检验单》

?IQC检验产品是否合格。

?根据约定时间进行月结，填写付款申请汇报，报上级领导审批后交财务付款。

?填写《零星领料单》到仓库领用

《物料价格审批表》

《进料入库检验单》

《零星领料单》
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/统计

制作治具

验收

编号

标识

登记

领用

维护

修理

报废

结束

治具技术员/工程师

使用部门工程师

治具技术员/工程师

治具技术员/工程师

治具技术员/工程师

使用部门工程师

治具技术员/工程师

治具技术员/工程师

治具技术员/工程师

?按方案制作治具

?使用部门工程师依据使用要求对治具进行验收。

?编号方法：
PIE - CD5TSD - 001

该机型治具序列号
使用治具机型
使用部门代码

?在治具上贴上“治具标签”及“准用证”，
准用证注明日期及使用期并签字。

?将治具登记在《治具登记台帐》中。

?使用部门工程师在《治具登记台帐》上签字领用

?每十二个月一次对该治具进行功效检验，检验合格，重新贴上“准用证”并签字。

?检验不合格或治具出现故障时进行修理，修理后重新贴上“准用证”并签字。

?以下情况将治具进行报废：
1．该机型不再生产；
2．该治具无法修理；
3．该治具功效达不到要求；
报废后治具在台帐上注明报废，并收回治具房拆用零件。

编制：
审核：
同意：