电力电容有限责任公司质量管理体系手册模板样本.doc
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1、锦州电力电容有限责任企业质量管理体系手册09Q/JR.G28.01- 质 量 手 册QUALITY MANUAL锦州电力电容器有限责任企业JINZHOU POWER CAPACITOR LIABILITY CO.,LTD锦州电力电容器有限责任企业标准Q/JR.G28.01-质 量 手 册(第3版 第1次 修订)手册编号:副本控制:持 有 者:5月28日公布 06月01日实施目 录公布令 质量管理体系组织机构图 序言 10 质量方针和质量目标 31 范围 52 引用标准 63 术语和简称 74 质量管理体系 104.1 总要求 104.2 文件要求 115 管理职责 135.1 管理承诺 135
2、.2 以用户为关注焦点 155.3 质量方针 165.4 策划 175.5 职责、权限和沟通 185.6 管理评审 196 资源管理 216.1 资源提供 216.2 人力资源 226.3 基础设施 236.4 工作环境 247 产品实现 257.1 产品实现策划 257.2 和用户相关过程 277.3 设计和开发 297.4 采购 327.5 生产和服务提供 347.6 监视和测量装置控制 368 测量、分析和改善 378.1 总则 388.2 监视和测量 398.3 不合格品控制 418.4 数据分析 428.5 改善 449 质量手册管理 46附录 A 质量管理体系程序文件清单 48附录
3、 B 质量手册编写人员名单 49附录 C 质量手册更改控制表 50发 布 令锦州电力电容器有限责任企业(JR)在多年推行全方面质量管理基础上,不停深化完善质量体系。依据GB/T 19001-1994 idt ISO 9001:1994质量体系 设计、开发、生产、安装和服务质量确保模式对原JR质量手册进行换版。编写了JR质量手册(第二版)。适适用于JR产品全过程质量确保,并于1998年4月完成了对GB/T 19001-1994 idt ISO 9001:1994 质量体系 设计、开发、生产、安装和服务质量确保模式在锦州电力电容器有限责任企业实际应用,同时经过了质量认证。在此基础上,JR基于国际标
4、准换版,依据GB/T 19001 idt ISO 9001: 质量管理体系 要求对质量手册给予换版(第三版),以连续改善,满足用户和适使用方法律法规要求。本手册是JR质量管理最高法规,是指导JR质量管理活动纲领性文件,是全体职员必需遵守质量行为准则,是对正常运行质量管理体系总体描述,是JR质量管理体系基础文件。依据标准要求和JR质量管理体系运行需要,授权总工程师王毅为管理者代表,全权负责质量管理体系建立、实施和保持及和质量管理体系相关事宜外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行具体协调工作。我作为JR总经理,依据中国产品质量法和相关法律、法规,对JR产品质量全方面负责。为此,我正式同意
5、本手册并公布实施,要求全体职员认真落实实施。总经理:5月28日质量手册前 言 锦州电力电容器有限责任企业(原锦州电力电容器厂)创建于1965年5月。该企业在关内外交通咽喉、渤海之滨、漂亮英雄锦州市市中心。锦容企业(JR)是国家大型二档企业,是东北输变电机械制造股份(香港上市企业)子企业,辽宁省电力电容器产品质量监督检测中心,国家机械部关键骨干企业,是全国电力电容器行业三大厂之一。1993年国家统计局公布“中国500家最大电器机械及器材制造企业”之一。JR现有职员1047人,拥有各类专业技术人员245人。其中高级工程师32人,中级技术人员87人。JR占地3.2万平方米,建筑面积3.83万平方米。
6、拥相关键设备331台(套),计量检测及仪表设备73台(套)。JR拥有总资产28,700万元,其中固定资产11,100万元,流动资金20,000万元。JR生产关键产品有:高压并联电容器、高压全膜并联电容器、干式自愈式高压并联电容器、高低压并联赔偿成套装置、交直流滤波电容器及成套装置、集合式电容器、电容式电压互感器、耦合电容器、箱式电容器、积木式电容器、低压自愈式并联电容器、电动机无功就地赔偿器、电气化铁道电容器、串联电容器、电热电容器、脉冲电容器、断路器电容器、干式过电压吸收器等二十个品种系列500多个规格。JR产品质量稳定,创部优3项,国家级新产品3项,机械部科技进步奖2项、省优7项,省科技结
7、果9项、市科技结果18项、发明专利3项、实用新型专利7项。新产品产值占总产值百分比连续8年占40%以上。JR产值22,012万元,发明了建厂36年来历史最高水平,实现利税2,053万元,创利润973万元。JR以全心全意为用户服务,确保产品质量为宗旨,主动引进中国外优异技术和设备。经过技术改造,新建了厂房,更新了设备,形成了年生产多种电力电容器、电容式电压互感器900万千乏生产能力。JR在多年全方面质量管理基础上,依据GB/T 10300标准,编写了质量手册(第1版),1996年开始落实GB/T 19001-1994 idt ISO 9001-1994标准,1997年将质量手册修改为质量手册(第
8、2版)。并在1998年4月顺利经过GB/T 19001-1994 idt ISO 9001:1994质量确保体系认证。现在依据GB/T 19001- idt ISO 9001:标准将质量手册转版为JR 质量手册(第3版)。JR愿热忱为中国外用户服务,精诚合作,共图发展。总经理才奇向中国外用户致意!地 址:辽宁省锦州市古塔区锦华街49号邮政编码:121000电 话:,3149070,3153546传 真:企业主页:Email :0 质量方针和质量目标0.1 质量方针JR以开发生产电力行业首选精品电力电容器为永恒宗旨。内涵:承诺:JR开发生产电力行业首选精品电力电容器。精品:现代质量水平电力电容器
9、产品。开发生产:包含开发、设计、制造。永恒含义:连续改善,不停改善JR质量管理体系,以达成用户满意。0.2 质量目标提供100%合格产品。年损坏率小于3 。成品一次交检合格率95%,三年内逐年提升0.5。用户满意率95%。内涵:在JR质量方针框架内制订质量目标。提供100%合格产品是指提交给用户现代质量水平电力电容器产品,是JR产品所要求内容。满足国家相关法律法规要求。按质量目标分解和考评管理要求在JR各部门、各层次上进行了分解。附:组织单元质量目标。组织单元质量目标组织单元 质量目标 指标 考评周期销售企业 协议兑现率 100 月技术中心 设计任务立即完成率 100 月设计重大差错率 0 月
10、工艺纪律实施率 95 月设计差错率三年内逐年降低1 5 月质量管理部 质量目标考评率 100 月质量监督检验合格率 100 月组织人事部 培训计划完成率 100 月用户服务部 服务立即率 100 月用户满意率 95 季生产制造部 设备、工装完好率 95 月比价采购降低率 2 年生产计划完成率 100 月各分厂 成品一次交检合格率三年内逐年提升0.5% 95 月成品合格率 100 月监视、测量装置立即送检率 100 月错、漏、误检率 1 月1 范围1.1 本手册要求了JR质量管理体系要求。a) 证实JR有能力稳定地提供满足用户需求和适使用方法律法规要求产品;b) 经过JR质量管理体系有效应用,包
11、含连续改善和预防不合格品过程,确保符适用户需求和适使用方法律法规要求,从而达成用户满意。1.2 本手册适适用于JR生产500kV及以下电力电容器产品、220kV及以下电容式电压互感器产品(装置型)生产质量控制和质量管理。1.3 本手册适适用于JR和质量相关各组织单元和人员。1.4 GB/T 19001- idt ISO 9001:质量管理体系 要求标准完全适适用于JR实际。本手册未对标准进行删减。2 引用标准下列标准所包含条文,在JR质量手册中引用。并结合JR具体实际,而组成JR质量手册条文。本手册公布时,下列标准所表示版本均为有效:a) GB/T 19001- idt ISO 9001:质量
12、管理体系 要求;b) GB/T 19000- idt ISO 9000:质量管理体系 基础和术语。3 术语和简称3.1 引用标准JR质量手册(第3版)采取GB/T 19000- idt ISO 9000: 质量管理体系 基础和术语。3.2 常见术语3.2.1 质量一组固有特征满足要求程度。3.2.2 要求明示、通常隐含或必需推行需求或期望。3.2.3 用户满意用户对其要求已被满足程度感受。3.2.4 体系相互关联或相互作用一组要素。3.2.5 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织管理体系。3.2.6 质量方针由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和方向。3.2.7 质量目标在质量方面所追求目
13、标。3.2.8 质量管理在质量方面指挥和控制组织协调活动。3.2.9 质量策划质量管理一部分,致力于制订质量目标并要求必需运行过程和相关资源以实现质量目标。3.2.10 质量控制质量管理一部分,致力于满足质量要求。3.2.11 质量改善质量管理一部分,致力于增强满足质量要求能力。3.2.12 组织职责、权限和相互关系得到安排一组人员及设施。3.2.13 组织结构人员职责、权限和相互关系安排。3.2.14 工作环境工作时所处一组条件。3.2.15 用户接收产品组织或个人。3.2.16 供方提供产品组织或个人。3.2.17 过程一组将输入转化为输出相互关系或相互作用活动。3.1.18 产品过程结果
14、。3.2.19 设计和开发将要求转换为产品、过程或体系要求特征或规范一组过程。3.2.20 程序为进行某项活动或过程所要求路径。3.2.21 质量特征产品、过程或体系和要求相关固有特征。3.2.22 可追溯性追溯所考虑对象历史、应用情况或所处场所能力。3.2.23 合格满足要求。3.2.24 缺点未满足和预期或要求用途相关要求。3.2.25 预防方法为消除潜在不合格或其它不期望情况原因所采取方法。3.2.26 纠正方法为消除已发觉不合格或其它不期望情况原因所采取方法。3.2.27 文件信息及其承载媒体。3.2.28 统计说明所采取结果或提供所完成活动证据文件。3.2.29 质量手册要求组织质量
15、管理体系文件。3.2.30 检验经过观察和判定,合适时结合测量、试验所进行符合性评价。3.2.31 审核为取得审核证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则程度所进行系统、独立并形成文件过程。3.2.32 审核准则用作依据一组方针、程序或要求。3.2.33 审核发觉将搜集审核证据对照审核准则进行评价结果。3.2.34 审核结论审核组考虑了审核目标和全部审核发觉后得出最终审核结果。3.3 简称JR-锦州电力电容器有限责任企业。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 JR质量管理体系是JR整个管理体系关键组成部分,是JR按GB/T 19001- idt ISO 9001:质量管理体系 要求标准,
16、建立JR质量管理体系并形成文件,加以实施和保持,并给予连续改善。4.1.2 为了有效地实施JR质量管理体系,JR应:a) 识别质量管理体系运行所需过程及其在JR中应用;b) 明确这些过程次序和相互作用,确定这些过程接口关系;c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需准则和方法;d) 确保可取得必需资源和信息,以支持这些过程运作和对这些过程监视;e) 监视、测量和分析这些过程;f) 实施必需方法,以实现这些过程所策划结果和对这些过程连续改善;g) 对外包过程加以识别并有效控制,对这类外包过程控制应在JR质量管理体系中加以识别。JR外包情况有:成套装置框架镀锌、集合式箱体制作、铸铁件加工等;H)
17、评审改善结果,以确定适宜后续方法。4.2 文件要求4.2.1 概述为实施有效质量管理,JR质量管理体系应文件化并加以有效控制。4.2.2 职责4.2.2.1 总经理负责质量管理体系建立和质量手册同意公布。4.2.2.2 管理者代表负责质量管理体系文件策划,主管质量手册设计及组织编制和控制。4.2.2.3 质量管理部是文件控制和质量统计归口管理部门,具体组织质量手册编制,质量管理体系文件、管理文件和质量统计管理和控制。4.2.2.4 技术中心负责技术文件控制,具体组织各分厂技术文件管理和控制。4.2.2.5 其它各部门负责职能范围内文件管理和控制。4.2.3 管理内容和控制要求4.2.3.1 J
18、R质量管理体系文件包含:a) JR质量方针和质量目标; b) JR质量手册;c)依据GB/T 19001- idt ISO 9001:质量管理体系 要求标准要求编制程序文件;d) 依据GB/T 19001- idt ISO 9001:质量管理体系 要求标准要求明示或非明示相关准则、要求和方法等;e) JR为确保其过程有效策划、运作和控制所要求文件,包含技术文件、管理文件、合适外来文件等;f)依据GB/T 19001- idt ISO 9001:质量管理体系 要求标准要求形成质量统计;g) JR文件采取书面形式和计算机软盘等形式。4.2.3.2 质量手册JR按GB/T 19001- idt IS
19、O 9001:质量管理体系 要求标准要求,结合JR实际情况对原JR质量手册(第2版,1997年公布)进行换版(第3版,公布)。质量手册是组成质量管理体系文件一个关键组成部分,其内容包含:a) 质量管理体系范围,包含任何删减细节和合理性;b) 形成文件程序文件(详见附录A 质量管理体系程序文件清单);c) 对质量管理体系所包含过程相互作用表述。4.2.3.3 文件控制JR编制并实施文件控制程序,对质量管理体系所要求文件按以下要求进行控制:a) 按程序要求,文件公布前得到同意,以确保文件是充足和适宜;b) 按程序文件要求,必需时对文件进行评审、更改并再次同意公布;c) 建立文件清单,文件更改一览表
20、,确保对文件更改和现行修订状态得到识别;d) 确保在JR使用处可取得相关版本适用文件;e) 确保文件保持清楚、易于识别和检索;f ) 确保外来文件得到识别,并控制其分发;g) 预防作废文件非预期使用,若因任何原所以保留作废文件时,对这些文件加以合适标识。4.2.3.4 质量统计控制JR编制并实施质量统计控制程序,制订并保持质量统计,按程序要求对质量管理体系所要求质量统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理等进行控制,以提供产品符合要求要求和质量管理体系有效运行证据。4.2.4 相关文件a) Q/JR.G28.02-文件控制程序;b) Q/JR.G28.03-质量统计控制程序;c) Q/JR.
21、G01.01-企业标准分类和编码要求。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 概述总经理(最高管理者)对JR质量管理体系建立、实施和连续改善其有效性做出承诺,确保在建立、实施和连续改善JR质量管理体系中发挥其领导作用。5.1.2 职责5.1.2.1 总经理是JR最高管理者,是管理承诺主管领导。负责JR质量意识建立,组织制订并公布质量方针和质量目标,主持管理评审,为质量管理体系有效运行和连续改善配置必需资源。5.1.2.2 各副总经理、总工程师、管理者代表帮助总经理在JR建立质量意识基础上,和总经理共同研究制订JR质量方针和质量目标。5.1.2.3 质量管理部是管理承诺归口管理部门,负责按总经理
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