工厂员工手册模板.doc

正基伟业工厂
职员手册

目录
(一) 工厂管理制度:
1.1　职员管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(1-3)
1.2　考勤管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（3-5）
(二) 生产部管理制度:
2.1　生产部工作程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(5-7)
2.2　产品验收制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(7-8)
2.3　产品完工拍照制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． (8-9)
2.4　工地工程外出施工制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(9-11)
2.5　外出人员施工现场财务制度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(11-13)
2.6　制作部职员岗位责任制：
2.6.1 各制作部职员岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(14-15)
2.6.2　雕刻部职员岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(15-16)
2.6.3　排版部职员岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(16-17)
2.6.4　设计部职员岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(17-18)
(三) 后勤部管理制度:
3.1　工厂办公室规章制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(18-19)
3.2　库房管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(19-21)
3.3　后勤部职员岗位责任制：
3.3.1　采购员岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(22)
3.3.2　厂办文员岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(22-23)
3.3.3　厂办文员规章制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(23)
3.3.4　司机岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(23-24)
3.3.5　司机规章制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(24-25)
3.3.6　统计员岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(25)
3.3.7　卫生员岗位责任制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(25-26)
(四) 安全生产制度:
4.1安全防火防盗制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（26-27)
4.2安全操作规则:
4.2.1安全用电常识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． (27)
4.2.2电工安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(28)
4.2.3应急处理触电事故方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． (28-29)
4.2.4电焊机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． (29-30)
4.2.5角磨机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． (30-31)
4.2.6空气等离子切割机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． (31-33)
4.2.7曲线锯安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． (33)
4.2.8砂轮机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(33-34)
4.2.9砂轮切割机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． (34-35)
4.2.10手电钻安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(35)
4.2.11圆盘切割机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． (35-36)
4.2.12雕刻机安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(36-37)
4.2.13木工安全工作常识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． (37)
4.2.14木工机械安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． (38-40)
4.2.15钳工安全操作规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． (40)

1.1　职员管理制度
为愈加好地适应工厂快速发展需要，增强工厂行业市场竞争力和提升职员工作效率，特制订本工厂职员管理制度。
1. 按时上下班。不得迟到、早退、旷工，违者按工厂考勤管理制度处理。
2. 请假须提前写请假条交本部部长、主管及考勤处签字方可生效。特殊情况须在上班前15分钟通知本部部长及主管同意方可生效。请假三天以上须提前两天写请假条交本部部长、主管及考勤处签字后方可生效，以上情况如有违反，按旷工处理。
3. 上班时间一律不得会客或带外人参观工厂。违者前两次罚款50元，第三次开除处理。
4. 下班铃声响后方得停止工作，提前下班者按早退处理，主管人员应负连带责任。
5. 工作时间内因私外出必需要写请假条，由本人申请、部长签字、主管签字、厂长开出门证方可出厂。
6. 工作时间内因公外出必需要填写出差表，由部长签字、主管签字并把出差表交考勤处方可出厂。
7. 休息日没有工厂领导同意不得进入车间。
8. 上班时间不得穿托鞋、短裤、赤背或衣冠不整，不得酒后上班。
9. 车间内不许可吸烟，吸烟须到指定吸烟区，吸完烟头须扔到垃圾筒内。违者每次罚款50元。
10. 严禁随意动用消防器材，违者给严重处罚，造成损失由当事人负责。
11. 尤其工种工作时，必需按正基伟业《安全操作规则》要求做好相关劳动保护，违者给严重处罚，造成损失由当事人负责。
12. 操作电动工具时必需按正基伟业《安全操作规则》要求正确使用并做好劳动保护，严禁未经培训职员使用电动工具。如有违反，造成损失由当事人负责。主管人员应负连带责任。　
13. 因使用不妥、违反操作规则、野蛮操作造成办公设施、电器设备、电动工具等企业财产损坏情况，造成损失由当事人负责。
14. 如发觉有浪费生产材料、食堂伙食、破坏公物等现象，一经发觉，按造成损失双倍对当事人进行罚款，再次发觉开除处理。
15. 上班时间不得睡觉、私自离岗、串岗、闲聊、玩手机、戴耳机听音乐等和工作无关事情，一经发觉前三次罚款100元，三次以上开除处理。各级责任人发觉违规现象不立即阻止，前三次罚款50元，三次以上严厉处理，直至除名。
16. 未经库房管理人员同意，任何人不得私自进入库房。领货时，须经库房管理人员许可方可进入，如有违反，每次处以50元罚款。
17. 职员不得把热水、饭菜带出厂，如违反，每次处以50元罚款。
18. 各组工作区域内电脑、电器、电动工具、照明设施等，用完成后须立即关闭电源。职员在下班前5分钟提前检验全部电源是否关闭妥当，部长下班前须进行再次检验，如有违反，处以当事人和本部部长各50元罚款。
19. 打印文件须填写打印申请表，交生产主管签字后由打印责任人打印。库房应按打印申请表发放打印纸，项目完成后须将全部资料、图片等交给打印责任人，发觉入库数量和申请数量不相符，差额部分以黑白图2元/张，彩图4元/张从当事人工资中扣除。
20. 雕刻材料和板材由库房安排专员管理。雕刻部领取材料应由库房管理人员按实际雕刻板面规格发放，其它各部人员如须领用，须写明所用项目名称、板材类型及规格，由库房管理人员统一发放，严禁私自领用。如未经库房管理人员许可私自拿用材料，发觉一次罚款100元，两次以上开除处理。
21. 全部住宿职员须保管好个人物品和财物，以防损坏和丢失。如有损坏丢失，责任自负。后勤部安排专员负责宿舍环境卫生，住宿职员应注意保持卫生，后勤部将不定时进行环境卫生检验，保持良好给表彰，发觉卫生脏、乱、差给予批评并直接和本宿舍人员效益工资挂钩。
22. 职员必需各自使用自己床位，不要私自调换或多占床位。
23. 不得带外来人员来宿舍住宿。
24. 自觉保持宿舍平静，不得大声喧哗，同事之间和睦相处，不许吵架、打架、酗酒。
25. 节省用电，珍惜公物，不准在墙上乱写乱画。
26. 室内物品及个人用具摆放整齐。人离熄灯、关闭全部电器电源。
27. 严禁在宿舍范围内乱搞封建迷信和违法乱纪活动。
28. 职员有义务阻止和拒绝外来者动用企业内部全部物品。
29. 职员不得对外泄露工厂工作机密、工作方向和用户情况，上班时间一律不得会客或带外人参观工厂，如有违反本条者，上报企业处理。
30. 职员应该热爱自己所从事事业，要有拼搏敬业精神，工作中要不停努力学习，主动开拓进取，不怕吃苦，没有业务和任务时候要努力学习新技术，不停加强本身竟争能力。
31. 职员应该在工作上互帮互助、协调配合，生活在上相互关心照料。职员应该珍惜工厂财物，保持工厂环境卫生，关心和珍惜其它职员身体健康，不得在办公区域内吸烟。
32. 工厂电话严禁私用，一经发觉，按实际发生话费额双倍对当事人进行罚款，再次发觉开除处理。
33. 工厂职员如因个人原因提出辞职，须提前30天提交书面辞职申请，由部门主管同意，在同意之日30天离职。在提出辞职申请至同意、离职期间，当事人仍须遵守企业和工厂各项规章制度，不得借故推脱工作安排。如发觉违规情况，工厂领导有权按要求给对应处罚。
34. 出差在外人员，因办私事须回厂，必需经本部门主管同意方可回厂，但不予报销回程路费、食宿费。
35. 出差在外人员未经本部门主管同意，私自回厂。除不予报销往返路费及食宿费外，还须扣除30天工资20%，并作开除处理。
36. 因不服从领导安排被工厂开除职员，工厂领导有权按情节轻重给对应处理。
以上要求在通知之日起实施，望各位职员共同遵守，如有违反，工厂有权进行处罚。

1.2　考勤管理制度
1. 职员应按作息时间要求。按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
2. 迟到15分钟内，每次扣工资5元，迟到15分钟至30分钟扣工资10元，迟到30分钟至2小时扣半天工资。迟到2小时至半天按旷工半天处理。迟到半天至一天按旷工一天处理。一月内累计迟到5次加扣一天工资。
3. 旷工按扣双倍工资处理，30天内连续旷工三天或累计旷工五天，给予开除处理。
4. 早退者一律按扣半天工资处理。
5. 请假须提前写请假条交本部部长、主管及考勤处签字方可生效。特殊情况须在上班前15分钟通知本部部长及主管同意方可生效。请假三天以上须提前两天写请假条交本部部长、主管及考勤处签字方可生效，以上情况如有违反，按旷工处理。
6. 下班铃响后方可停止工作，不得未打下班铃响前等候下班，如有违者即按早退处理。主管人员应负连带责任。
7. 加班时，上下班应本人到值班处签到、签退，不得过后补签。
8. 遵守交接班制度，不得私自调换班次，如违反者均按早退处理，造成损失，按情节追究责任。
9. 任何人员在工厂范围内严禁因私上网和玩电脑游戏、玩手机、戴耳机听音乐等和工作无关事情，一经发觉，前三次每次罚款100元，三次以上开除处理。如发觉违规现象不立即阻止，前三次每次罚款50元，三次以上开除处理。
10. 因公外出必需填写《出差表》把姓名、出发时间、办事内容，写清楚交本部主管处签字后交考勤处开出门条后方可外出，办完事后须先到考勤处登记。违者按旷工处理。
11. 外地出差按工厂考勤方法实施。现场考勤人员须按《异地工程外出施工制度》把考勤表记好，回厂后交工厂考勤处。如出现统计混乱、不全等情况，造成损失由现场考勤人员负责，现场主管人员应负连带责任。晚上加班要统计人数，工时一定要正确，不许可相互隐瞒，虚报工时。如发觉有谎报工时者，三倍罚款当事人、经手人及工程责任人，并对现场总责任人进行降级处理。
12. 正基伟业工厂考勤方法：
正基伟业工厂考勤方法分为：上班、加班、特殊加班、请假、休息、补休。
上班及补休按日工资计算。
加班工资按工作效率及工作能力等综合情况计算。
特殊加班后能够补休。
请假、休息不记工资。
在正常作息时间内工作时间全部按上班记入考勤。
当日上班时间在9小时内按上班记入考勤。
当日上班时间超出9个小时这一部分至第二天正常上班时间前9小时这一部分时间按加班记入考勤。
第二天正常上班时间前9小时这一部分时间按特殊加班记入考勤，当月可补休，如当月未补休，则按上班记入考勤。
13. 外地出差坐车时考勤方法：
出差坐硬座或无票，坐车时间只记正常上班及特殊加班，不记加班。
特殊情况乘座卧铺，坐车时间只记正常上班时间，不记加班及特殊加班，不享受补休待遇。
当次坐车特殊加班时间为9小时以上，可补休一天。
当次坐车特殊加班时间为9小时以内，可按特殊加班班时补休。
当次坐车时间为12小时以内，且没有特殊加班时间，不享受补休待遇。
当次坐车时间为12小时至15小时以内，可补休半天。

2.1　生产部工作程序
1． 工厂主管接到项目后，拿到相关资料，确定项目责任人、制作人员和完成时间。工厂主管以书面形式通知各项目责任人（通知内容包含制作责任人、制图责任人并提供甲方电话给各项目责任人、完成时间等，各项目责任人跟甲方联络前须通知工厂主管），并和各项目责任人及其它相关人员开会，具体研究制作工艺，确定好制作方案。
2． 由各项目责任人填写《项目进度表》及《项目采购清单》交主管签字后，方可把《项目采购清单》交采购人员采购。《项目采购清单》须由各工种责任人把所须物品填写清楚（名称、数量）。《项目进度表》交生产主管审批。各项目责任人确定项目资料和制作要求后由排版组责任人把所需资料打印出来。在《资料打印表》上签字并由生产主管签字后领出。
3． 各项目责任人要把天天工作进度情况、工作中存在问题及处理方案等其它关键情况等内容用简单文字写成工作日志，方便以后写《考评表》、《内部验收汇报》、《工作总结》等文件时作为资料使用。
4． 制图时，制作责任人和制图责任人一起研究制作方案。制作方案 制订应从以下几点综合考虑：质量、工期、成本、制作要做到四者兼顾。制图责任人工作过程中碰到技术问题应先考虑制作方面困难。手工部、环境部、电工部、雕塑部是生产第一线。其它各部门配合好，树立为生产第一线服务观念。
5、 安全生产是生产中最关键步骤，工厂全体工作人员要严格遵守工厂各项安全制度。使用电动工具时应由经验丰富老职员对新职员进行培训指导，工厂每个月对职员进行安全知识方面培训。
6、工作中各工种应常常沟通、主动配合。各项目责任人对工作全部要一办到底，关注每项工作进展情况，发觉问题立即处理。工作安排上要科学合理。提前考虑好下一步工作要怎么做，包含：安排车运输和外地施工等情况全部要考虑清楚。根据项目完成时间安排工作并预留合适调整时间。
7、在制作过程中如需购置物品，须由项目责任人填写《请购单》并注明购置次序，《请购单》要把本项目全部工种5日内需购置物品全部填写清楚，交主管签字，采购人员按购置次序在要求时间内把所需材料采购到位。《请购单》上交后标准上5日内不再购置这类物品，特殊情况须经主管签字另行购置。
8、项目在出厂前须按《正基伟业完工拍照制度》由各项目责任人负责给产品拍照和摄像，把照片和视频资料交生产主管处立案，并把所领图纸交还排版组责任人处立案。
9、项目在出厂前须由各项目责任人填写《正基伟业工厂项目内部验收汇报》做好评语判定。包含给本项目标全部相关工种进行评语和评分，交库房后，库房对项目所用材料认真查对无误后签字，再交和工厂厂长、生产主管、后勤主管评语和评分方可出厂。生产主管把《正基伟业工厂项目内部验收汇报》及项目照片资料发企业总经理审阅。
10、出差及 施工和办事人员出差前须填写《出差记录表》，还需带上《项目验收汇报》和《增项项目确定书》、《加班表》、《正基伟业工厂职员绩效考评表》、《展品说明书》，出差期间职员各项考评由现场施工责任人填写。外地施工期间，现场施工责任人必需每十天发一份工作汇报给企业总经理审阅，工作汇报内容包含天天工作进展情况、职员工作情况、施工安全情况、工作存在问题及处理方案、其它关键情况汇报等。施工完成后须拍照和摄像，《展品说明书》交甲方。《项目验收汇报》和《增项项目确定书》交甲方签字带回交生产主管，回来后先到考勤处报到并于1-2天内填写好《出差记录表》、《工厂出差职员餐费补助明细表》、《工厂出差职员住宿补助明细表》，交考勤处。
11、每个月1号各部长和副部长须认真填写《正基伟业工厂职员绩效考评表》，填写内容包含给各职员和相关工种评语、打分。打分时不得相互商议、剽窃。在外施工人员评语、打分由现场项目责任人填写后按时传真到库房，由库房亲自交生产主管处。每个月1号生产主管和各责任人开会总结上月工作情况，生产主管依据各职员上月工作表现及多种规章制度实施情况进行评分，最终交企业总经理审阅。企业将依据考评打分情况，做为对职员考评，奖励、晋级关键依据。

2.2　产品验收制度
1. 产品在出厂前须按《正基伟业完工拍照制度》由各项目责任人负责给产品拍照和摄像，把照片和视频资料交生产主管处立案，并把所领图纸交还排版组责任人处立案。
2. 产品在出厂前须由库房统计员和各项目责任人填写《项目实际用工用料清单》。对产品在工厂实际用工用料认真查对（小到一颗螺丝钉全部要查对清楚）无误后双方签字，再交工厂厂长、生产主管、后勤主管、库房签字，交后勤主管处立案。
3. 产品在出厂前须由产品控制系统设计制作责任人写《展品说明书》，交生产主管处。《展品说明书》内容包含产品功率、电压、易损件更换方法、具体操作和使用说明、常见故障处理方法及产品其它注意事项等。
4. 由各项目责任人填写《产品出厂验收单》。项目责任人、分责任人签字后交生产主管、后勤主管、工厂厂长签字，产品方可出厂。
5. 产品在现场安装完成后需甲方在《项目验收汇报》和《增项项目确定书》上签字验收并把《展品说明书》交甲方。
6. 现场安装产品在甲方签字验收后三日内须按《正基伟业完工拍照制度》由现场项目责任人负责给产品现场拍照和摄像。
7. 现场安装产品在甲方签字验收后三日内由在现场库房人员和现场项目责任人填写《项目实际用工用料清单》。把项目现场实际用料认真查对无误后双方签字。
8. 产品在甲方签字验收后三日内须由各项目责任人填写《正基伟业工厂项目内部验收汇报》给自己和本项目评语和评分。包含给本项目标全部相关工种进行评语和评分，及每个工种所用工时统计。
9. 现场项目责任人需在甲方签字验收后七日内把《项目验收汇报》、《增项项目确定书》、现场产品照片和视频资料、《项目实际用料清单》和《正基伟业工厂项目内部验收汇报》全部原件发到工厂生产主管处。
10. 生产主管需在甲方签字验收后十日内把收到《项目验收汇报》、《增项项目确定书》、照片和视频资料、《项目实际用料清单》和《正基伟业工厂项目内部验收汇报》整理完后交工厂办公室，工厂办公室把全部资料发总办，由总办交企业总经理审阅，审阅完成后由总办发回工厂办公室保留。

2.3　产品完工拍照制度
1. 全部正基伟业制作产品完工后全部须拍照，包含现场安装产品，由项目标总责任人负责实施，现场由现场责任人负责实施。
2. 每个作品不一样角度、不一样光线最少拍十张以上，关键是局部要单独拍。作品中如有电动、光动视频等效果须拍完整视频。照片、视频须拍摄清楚，要有局部和整体照片。我们拍是作品照片，作为资料存档，不许可个人留影。
3. 照片和视频拍摄完成后，须整理好，逐一检验，删除不合格资料，每个分项目标照片、视频全部须分开存放，然后放在总项目标文件夹中交生产主管处审查，审查经过后产品方可办理出厂手续，现场拍摄也必需根据以上程序进行可经过网络或邮寄，等形式发生产主管处审查。
4. 审查经过后生产主管须和企业办公室联络发到总经理信箱。从项目完工到把拍摄资料发到总经理信箱时间不得超出十日。
5. 以上制度如不按要求实施，违反一次扣工程总责任人、厂长、生产主管及相关责任人当月工资百分之二十。
6. 拍照制度是考评中高层领导政绩一个关键方面，望各责任人按要求制度实施。

2.4　异地工程外出施工制度
1、 安排人员外出施工前，要先确定好现场总责任人，库管、采购、安全监管员。
现场总责任人负责整个项目标工作安排、人员管理、考勤管理、材料验收及出入库签字、工作日志、项目验收及产品使用说明移交业主方等关键工作。
库管人员负责材料入库单、出库单填写。全部工具材料管理。
采购人员负责材料采购、食宿安排、其它外勤工作及回来后报帐工作。（采购员、库管员安排视工地大小可考虑由制作人员兼任此职。是否需要专职采购员、库管员问题，现场总责任人和工厂相关领导协商处理）
安全监管员负责全部施工人员安全生产工作，定时巡视，有权对违反多种安全生产制度行为进行阻止和处罚，并上报企业上级领导。
2、 外出施工需遵守企业各项规章制度，注意安全生产。在展区内部施工未完成情况下必需戴安全帽工作，用电及电动工具等有一定危险性工作时，须采取对应防护方法，具体要求按企业下发《安全生产制度》实施。
3、 现场施工出发前，现场总责任人负责确定所带物品种类、名称、数量。避免错带、漏带、数量不符等情况，工具由工地总责任人指派专员负责领用、管理，如有丢失，责任人按价赔偿。
4、 现场总责任人必需安排好现场施工人员食宿问题，降低差旅成本，并确保职员生活质量。是考评现场总责任人整体素质一个标准。在实施工厂现场施工食宿标准过程中如碰到实际问题，应立即向工厂高层领导反应，由工厂领导帮助处理。（如需长时间在外出差工地，尽可能采取租房方法处理住宿问题。出差时间较短工地，可租住旅馆。）
5、 现场施工期间，现场总责任人、库管人员、采购人员、安全监管职员作一定要认真负责。请购、采购及材料入库、出库，全部要严格根据工厂库房制度办理。请购材料时需由请购人填写请购单，总责任人签字后方可交采购人员购置，采购人员每张报销票据上全部需要有厂家名称、电话、地址，方便于随时监管。购置材料回来后必需有两级验收，第一：使用部门验收；第二：责任人过手验收。（当日不验收签字过后不得补签，不然造成损失由签字人员负责）。然后交给库房人员填写入库单后入库，出库时由库管人员填写出库单，领用人签字后方可出库（入库单和出库单全部为一式三联，分别交给现场总责任人、现场库房、现场采购员。回来后现场总责任人、现场库房出入库单分别交给库房、统计员）。
6、 现场施工时，大批量、大数额采购需立即和生产主管及采购主管沟通，如有外包活，部长及职员能够提供信息，并汇报工厂高层领导，由工厂高层领导同工地责任人商议定价。
7、 总责任人每三天要召集各责任人开会，研究施工中出现问题，每星期发一份工作汇报给企业总经理，工作汇报内容包含天天工作进展情况，职员工作内容，施工安全情况，浪费情况，工作存在问题及处理方案，会议统计及其它关键情况汇报等内容。
8、 在现场施工中浪费现象要严格严禁，各责任人及职员在责任心和施工工艺方面要认真研究，做好杜绝浪费工作。
9、 在外施工要维护企业利益，树立正基伟业形象，一切工作至上，正确处理好和甲方关系和其它相关部门关系。需要有业务联络相关部门，在问清对方情况后，方可发企业总经理名片。
10、 项目完成后需按《正基伟业完工拍照制度》对产品进行拍照，发生产部主管处立案，并由生产主管发给总经理。并按《正基伟业工厂制作部工作程序》第9条、第10条要求填写《正基伟业工厂项目内部验收汇报》及《项目实际用料清单》。按《制作部工作程序》第11条要求把《展品说明书》交由甲方，《项目验收汇报》和《增项目确定书》交甲方签字后带回交生产主管，多种单据表格交由甲方签字带回。
11、 项目验收完成后，需清理工具、材料等物品。能随身带回物品不要托运，托运物品需看具体情况选择托运方法，不是急需寄回物品应选择相对廉价托运方法。不值得托运物品可在当地卖掉（需三人在场签字），所得款项回厂后入帐。
12、 现场施工中全部包含到钱、货、帐事情全部需严格根据正基伟业企业《施工现场财务制度》实施。现场总责任人应在出发前一星期到工厂办公室领取《异地工程外出施工制度》、《施工现场财务制度》。还需要按《正基伟业工厂制作部工作程序》中要求，带上企业总经理名片、多种表格、单据、资料、认真学习、领会。现场施工期间由相关人员填写相关表格单据。

2.5　外出人员施工现场财务制度

一、材料申请、验收制度
1、材料采购申请：
依据现场工程所需材料，由工地项目责任人填写请购单（注明哪个工程）——工程责任人（简称总责任人）签字——交采购人员。
2、采购验收制度：
采购人员交货时——主管工程责任人及临时库管过手验收——开入库单（一式三联。采购员一联，库管员回厂后交企业财务一联，工厂统计员一联）库管员、采购人员、工程责任人签字。（注：不许可过后补签。）
3、大批量采购需立即和工厂生产主管及采购主管沟通，大批量材料采购需留下供货商电话号码。
二、材料出库制度
1、领料单（现场总责任人填）——注明工程名称
2、出库单：一式三联，施工结束回厂后交企业财务部一联、工厂统计员一联。出库单上要有工程责任人、临时库管、领料员签字。
3、材料要妥善保管，抽时间就核查存放是否合理，是否安全，有没有丢失，增强防火、防盗安全意识。
三、退货、换货制度
材料管理员对于退货一定要写清原因：是质量问题、规格问题，还是剩下材料。退货开红字出库单，本人签字，采购人员、工程主管签字。换货——重新入库。采购人员持出库单，把退款、换货差价——交财务部。
四、废品处理制度
经手人——临时库管（填红字出库单，一式三联，回厂后交统计员一联、企业财务部一联）——主管工程责任人签字——采购人员签字（大工程现场必需三人在场签字——采购员持一联红字出库单，连同卖废品现金交财务部。
五、餐费、住宿费管理制度
出差标准：住宿费每人天天20元，伙食补助每人天天15元。省会直辖市上浮20%。
住宿费和伙食补助严禁相互抵充。出差时如遇实际问题应立即和相关领导协商处理。
天天用餐多少人。（早餐、午餐、晚餐由总责任人指派管理员填写明细表——总责任人签字。此表可一星期统计一张，特殊情况可半月统计。）
采购人员依据统计表人数填写餐费报销单（报销时必需有此表为依据）。
六、个人借款制度
1、新职员当月出勤10-15天以上，可借款100元。
2、老职员当月出勤10-15天以上，可借款200元。
3、老职员急需用款500以上，并出勤满30天，需请求总经理同意。
说明：因公借款单上需有部长、项目总责任人和采购人员签字方可支付（一定注明用途）。
七、施工现场考勤制度
1、日常考勤，天天要具体统计。（月末统计在一张表格上，经手人、工程总责任人签字。）
2、晚上加班要统计人数，工时一定要正确，不许可相互隐瞒，虚报工时。（如发觉有谎报工时者，三倍罚款当事人、经手人及工程责任人，并对总责任人进行降级处理。）
3、中途回厂时考勤统计。因公事中途回工厂人员需持有工程责任人签字考勤证实。（清楚填写天数，加班工时，而且要两个人以上签字，数字不能涂改，要大写。（可参考工厂工资结算单样本。）
八、对各施工现场职员提前回厂制度
1、因公事回厂人员，火车票由现场采购员购置，采购员必需在票后签字（采购员不在时，责任人签字），职员持火车票回厂报到时交给工厂考勤主管——再转至企业财务部。
2、对施工现场人员辞工者，假如回企业结工资，须持各地责任人签字考勤证实，注明有否借款，工具是否交回等。交工厂考勤主管，再交至企业财务，方便代扣借款和结算工资。
3、各工地责任人对有借款中途回工厂人员，要出具考勤证实，并写明借款金额，而且要立即向企业财务部反馈其借款信息。反之，造成经济损失由各工地总责任人全额陪偿。
九、对采购人员报销要求
1、采购人员报销时必需持有入库单（签字要齐全），原始发票（两人签字）。
2、报销发票要分类粘贴，不能混淆。
3、时间必需按前后次序，不能颠倒。
4、工程超出30天以上，必需分月粘贴。
5、出租车票（必需注明起——止地点、原因，并两个人以上签字）。
6、假如采购人员担心原始票据丢失，一个星期或半月整理一次，把总金额统计下来，自己备份，然后可快递给企业财务部（财务人员不许可开封）。
7、为了书写方便，可用支出凭证（出差前准备好，多带几本）用于支付运费、人工费等。不许可用一式三联收据，即同一个票号出现三次支付费用现象，避免给财务人员审核票据时带来迷惑。
十、工地材料核销
1、工程完工后，临时库管一定要认真对现场材料进行清盘，填明细表。（即：写清进货多少、发料多少、剩下多少。）库管员、工程主管签字，一式两联。回厂后交统计员一联，财务部一联。
2、对剩下材料处理：能用材料写明清单，库管员、采购员、工程主管签字托运回厂。不能用、需要现场处理，自制材料损耗、报废明细表，一式两联。写明报废原因、经手人是谁、原价是多少、现报废处理后余额多少，并有临时库管员、工程主管、采购人员签字，一份交工厂统计员，另一份由采购人员报销交款时，一同交至企业财务部。
十一、住宿制度
合作、租房为首选。在和房主签协议时，要留对方电话号码，并有经手人、现场总责任人签字方可支付房租。（付水电费时一定统计用量、单价、总付款金额。）
以上财务制度，外出施工责任人、职员要认真领会，严格遵守。
2.6.1各制作部岗位责任制
（手工部、环境部、电工部、雕塑部、焊工部、木工部，喷漆部）
1、 各制作部接到工作任务后，须先和生产主管和各工种责任人开会研究讨论确定好制作方案，然后由项目责任人填写《项目进度表》及《项目采购清单》交主管签字后，交采购部门采购。
2、 在画图过程中，项目责任人要主动和绘图人员研讨交流，一起确定适合制作方案和工作次序。方便提升各制作组工作效率。
3、 任何人员在工厂范围内严禁因私上网和玩电脑游戏、玩手机等和工作无关事情，一经发觉，前三次每次罚款100元，三次以上做除名处理。各级责任人发觉违规现象不立即阻止，前三次每次罚款50元，三次以上严厉处理，直至除名。
4、 在工作中各制作部职员要认真学习、扎实工作、主动配合。各部部长要安排好本部职员及临时帮忙人员工作，充足调动职员主动性。要从质量、工期、成本制作四个方面综合考虑制作方案，和其它各部相互协调配合、充足发挥自己潜在能力，配合好上级领导工作，为上级领导分担工作压力，处理后顾之忧。
5、 各制作部须严格遵守企业各项规章制度。发觉违反企业规章制度现象必需严厉阻止，各部部长对职员必需严格要求，杜绝一切违规现象发生。工厂将依据此项要求完成情况做为职员是否达标关键依据之一。
6、 每个项目完成后各部部长须把项目资料搜集完整，交到生产主管处立案。每个月1号各部部长须把上月填写表格等资料整理好交生产主管处立案。
7、 以上几点和企业各项规章制度，各部全体职员必需遵守，相互监督。各部部长每个月根据上述要求和工作完成情况，对职员进行考评和打分，考评后交生产主管处打分，企业将依据考评打分情况，做为对职员考评、奖励、晋升关键依据。

2.6.2　雕刻部职员岗位责任制
1、 雕刻人员雕刻文件时，须先到库房领取《雕刻转接单》及对应尺寸板材进行雕刻。拿到雕刻单后，雕刻人员须认真确定雕刻单是否填写正确，填写不正确雕刻单交排版人员重新填写正确后方可雕刻。雕刻单填写内容为：①文件名；②雕刻刀名称；③分几刀刻，每刀下多深，是否刻透？④板面大小、板材名称、刻完后交到谁手里？⑤有没有特殊要求、是否急需、粘胶多少？
2、 雕刻人员因为板材混淆，出现雕刻错误、，造成板材浪费，依情节轻重给对应处罚。如碰到排版人员雕刻文件有误时，须立即和排版人员反应并修更正确后方可雕刻。雕刻用剩板材若尺寸较大须立即归还库房。较小尺寸板材归类集中放置，方便补料、刻小文件时使用。严禁乱丢乱放，一经发觉，依情节轻重给对应处罚。
3、 文件雕刻过程中碰到用刀不明、线条不清、雕刻机故障、雕刻机错位等突发情况时，应立即问询排版人员或设计者，确定情况清楚后方可继续处理文件。
4、 雕刻完成后，雕刻刀具必需放回雕刻刀盒摆放整齐，严禁乱丢乱放，如发觉乱丢乱放，一经发觉，依情节轻重给对应处罚。
5、 立即检验雕刻机多种刀具数量，确保每种常见刀具全部有10把以上，每把刀具全部须摆放整齐并标上型号，方便确保雕刻时快速正确使用。
6、 雕刻文件时须合理安排好雕刻次序，若雕刻人员不清楚各文件轻重缓急，应立即问询部长及上级领导，由领导统一安排。文件雕刻完成后应立即交到雕刻单上指定制作责任人手上；如工作繁忙，时间不准许情况下，则将雕刻单贴至到板料上指定地方。
7、 雕刻人员夜间加班时，须正确填写《夜班雕刻统计表》并把当晚雕刻系统日志拷贝下来，次日交予生产主管查对并签字后，加班方可生效。《夜班雕刻统计表》填写内容为：雕刻机编号、雕刻文件名、雕刻时间、完成时间、完成情况、排版人、制作责任人及当晚雕刻人员名字和上下班时间。
8、 雕刻部夜班人员须在次日早晨上班时将工作情况、未完成任务交接给白班人员，交接清楚后方可下班。
9、 雕刻机在雕刻文件时，雕刻人员须常常查看雕刻机是否运行正常，下刀深度是否正确，是否糊刀或断刀；发觉上述情况应立即纠正，避免造成无须要损失。如因责任心不强造成损失，依情节轻重给对应处罚。
10、 任何人员在工厂范围内严禁因私上网和玩电脑游戏、玩手机等和工作无关事情，一经发觉，前三次每次罚款100元，三次以上做除名处理。各级责任人发觉违规现象不立即阻止，前三次每次罚款50元，三次以上严厉处理，直至除名。
11、 每个月1号雕刻部部长须把上月填写表格等资料整理好交生产主管处立案。
12、 定时维护雕刻机、磨刀机和电脑，天天清扫雕刻机、磨刀机和电脑及周围地域，每个月对雕刻机、磨刀机进行加油检修并填写《雕刻机维护和检修统计表》。雕刻机和电脑如有故障须立即向上级领导反应。
13、 以上岗位责任及企业各项规章制度，雕刻部全体职员必需遵守，相互监督。发觉违反企业规章制度现象必需严厉阻止，雕刻部部长对职员必需严格要求，杜绝一切违规现象发生。工厂将依据此项要求完成情况做为职员是否达标关键依据之一。
14、 雕刻部部长每个月根据上述要求和工作完成情况，对职员进行考评和打分，考评后交生产主管处打分，企业将依据考评打分情况，做为对职员考评、奖励、晋升关键依据。

2.6.3　排版部职员岗位责任制
1. 排版人员排版时，接到绘图人员《排版转接单》方可排版。排较大文件需耗较大板材时，问询绘图人员可否切分，切分位置及切分大小后，方可进行排版。
2. 排版人员应立即完成绘图人员交予文件，如因责任心不强造成损失，依情节轻重给对应处罚。
3. 排版人员排版完成后填写《雕刻转接单》交到雕刻组， 《雕刻转接单》须填写正确。填写内容为：①文件名；②雕刻刀名称；③分几刀刻，每刀下多深，是否刻透？④板面大小、板材名称、刻完后交到谁手里？⑤有没有特殊要求、是否急需、粘胶多少？
4. 排版人员排版完成《雕刻转接单》应交由库房统一管理，《雕刻转接单》必需填写正确，字迹清楚，如因字迹不清，造成损失，依情节轻重