电器店面部门经理管理手册样本.doc

企
业
文
化

企业文化关键:
愉快服务 幸福生活

企业宗旨:
建造最优平台 服务用户、服务厂商

目 标:
努力服务，赢得更多用户，
使用户、厂商赐予我们更多回报。

管理标准:
精细、正确、精巧、精美、团结、协作

服务理念:
顾 客 永 远 是 对

工作作风:
整齐、信誉、服务、效率

职员标准:
老实、勤奋、学习、创新

公
司
用
人
原
则

1、 领导
含有良好心态者用 缺乏健康良好心态者不用
主动学习创新者用 不思变革墨守成规者不用
团体精神至上者用 心胸狭窄拉帮结派者不用
精力旺盛充满激情者用 缺乏激情缺乏干劲者不用
2、 干部
果断实施命令者用 阳奉阴违自我为是者不用
服务下级热情者用 嫉贤妒能盛气凌人者不用
廉洁自律以身作则者用 见利忘义损公肥私者不用
3、 职员
工作认真负责者用 粗心大意不负责任者不用
服务用户周到者用 对待用户漫不经心者不用
努力学习主动进取者用 得过且过不求进步者不用
4、 促销员
精通商品性能者用 不善掌握产品性能者不用
对待用户热情者用 对待用户麻木不仁者不用
尊重同行相互协作者用 诽谤她人抬高自己者不用

任
职
资
格

任职资格
在部门担任职员期间，业绩较突出、廉洁自律、对待厂商和促销员热情周到、业务知识较丰富、业务能力较强并在述职和竞岗中成绩优异者。
任职所应含有基础条件： 1、落实实施力； 2、宣传鼓动力；
3、负担责任力； 4、观察分析力。
岗位职责：
1、 销售任务细化，促销方案实施，保障销售业绩提升；
2、 熟悉商品信息，定时市场调研汇报，调整促销方法；
3、 保障卖场气氛热烈有序，销售人员主动热情，商品环境洁净整齐；
4、 依据进、销、存情况，合理安排调货、备货，立即处理滞销商品；
5、 组织班前动员部署会、班后总结汇报会；
6、 处理用户投诉，处理突发事件，关键情况立即上报；
7、 协调部门关系，争取厂商支持；
8、 实施日常检验，填写工作日志，安排次日工作；
9、 保障商品安全，落实防护方法，完成店长交付任务；
10、 人员业务培训、工作经验交流。
上级：店长、企业事业部经理
下级：管帐员、销售员、促销员

工
作
流
程

店面部门经理日工作
提前十五分钟到店进行晨检，开班前动员会，提前5分钟到门口迎宾
展台、商品、价签、POP、热卖旗、人员、环境卫生检验、整改
对周围公共设施进行检验，发觉问题立即向店长汇报
市场调研，立即处理滞销商品，保障商品销售流通
对本组帐目进行检验，做到帐物相符，保障物品不流失
协调职员、促销员及其它部门工作关系
处理用户投诉，做到当日事当日有结果
对本部门库存商品、进销存情况进行管理
实施销售计划，向相关责任人呈交工作总结及提议
晚检，召开班后总结会，并传达企业指示，检验断电

促销员日工作
提前十五分钟到岗打扫卫生
掌握当日库存情况，热情接待用户，主动做好销售工作
帮助部门经了处理投诉
了解当日用户需求，上报销量，作好次日准备工作
下班送宾，参与班后总结会
整理展台、票据，断电
参与班前动员会，迎宾
遵守企业各项规章制度

促销员（长久）进店
厂家依据需求进行招聘

由所在店面进行考评

不予录用
不合格

合
格
到企业前台填写促销员申请表、促销员誓约书

人力资源部审验促销员申请表、盖有厂家公章及业务人员签字促销员誓约书、身份证原件

补全所需手续
不合格

合
格
交纳建档费、服装胸卡费、培训费

退回厂家不予录用
参与人力资源部组织岗前培训
培训
考评

不合格

合
格

发合格证，上岗

临时促销员上岗
长久促销员率领临时促销员到店面填写誓约书，并担保签字

上岗。
注：临时促销员只能做导购，不可开销售票，临时促销职员作两天收工牌管理费5元，余额退回。如违反企业要求，所造成损失由长久促销员负责赔偿。
交工牌费、管理费（押金累计50元），建档、领临时促销职员牌
长久临时促销员，每个月收取50元管理费

发号、抽号工作
依据广告、商品畅销程度制作抽号券（100～500个），并注明抽号时间、地点、名称、使用须知
周五将抽号明示贴于入口处：商品型号、价格、发号及抽号时间、地点、活动细则
提前将抽号商品销售票开出，并指定专员收好
周六早，发号人员提前10分钟抵达发号地点，用扩音器讲解活动细则后，开始发号
抽号开始前，讲解抽号细则，开始抽号
对抽中特价商品用户发放销售票
发号结束后，封存抽号箱

返券工作

周四将经贸部制订返券计划交店面财务存查
发券人按返券计划填写“返券记录表”，不得缺项
款台主管依据本周返券计划查对“返券记录表”，并制订当日“返券统计表”，财物副店长审核、签字后传真至经贸部
上报经贸部经了处理
由对应事业部
经理签字确定
有问题
无问题
统计存档

处分实施工作

安排和违纪人员面谈时间、材料和相关准备工作
向不了解情况职员解释会谈目标，并指出其和企业相关要求背离地方。
通知企业所采取处分方法。
了解职员个人想法，表明企业态度，也表示了解其想法。
会谈后，整理会谈纪要，并签署相关意见，将其存入职员个人档案。
监督职员行为表现，确保问题已得到纠正。

商品销售
消费代金券
介绍商品
成交开票
交款
返券
（限返券商品）
填送货单
（限大件商品）
安排送货
（限大件商品）

大型活动布展、准备工作

实施经贸部确定销售计划，活动明细交财务立案
店面部署
1、 活动专题、POP、堆头、热卖旗、店面部署；
2、 入口处特价商品明细。
抽号活动组织
1、 抽号商品库存保障；
2、 入口处特价商品抽号明示；
3、 抽号券印制、抽号箱准备；
4、 抽号人员任务分配。
布展准备
1、 确定厂商名单明细；布展
2、 依据需要区域调整；
3、 专题宣传品悬挂；
4、 价位调整，数量分配，抽号细则制订；
5、 款台工位增加；
6、 开发票、返券人员区域制订；
7、 估计活动期间销售目标；
8、 其它预订项目：花篮、条幅、贵宾卡、临促上岗办理等。
9、

准备工作落实检验
1、 离店前部门经理准备工作汇报；
2、 店长检验落实情况，提出整改意见。

手机配送步骤

经贸分配方案。

依据分配方案库房管帐员给各店开调票、备货。
货备齐后,验货人核实无误,共同装箱,分别在手机配送交接单(见附表67)上签字,由验货人上锁，并贴封条。
手机配送箱设两把锁，门店自己专用锁，库房验货人持一把钥匙，门店收货人持一把钥匙，剩下钥匙封存备用。

货到店后，收货人要签字收货，配送人次日去车统一收回配送箱。
库房人员通知配送部门备车,配送人员填写配送单。
配送人员在手机配送交接单签字后，持两联调票(见附表66)、配送单送货。
注：两联调票店内留存一联，司机留存一联，配送单返回库房留存。

规
章
制
度

1、打卡
出勤卡是考评职员依据之一，职员应根据要求打卡，对代打卡行为，一经发觉，代打卡者发觉后劝离，被代打卡者交罚款100元；每个月由行政助理负责发放及回收统计，企业人事部查验，作为职职员资依据；行政助理每七天应选一日，在上班后一小时内于打卡处检验打卡情况，把检验结果报店长。

2、用餐
店内职员午餐时间为11：30至13：00；由部门经理安排，分批分时段，做到不空岗，店内设有库房，用餐期间必需设有专员值班满足用户购物需求；店行政助理每七天在该时段巡视3次，其中最少有一次为周六、日，店长应在每七天六、日在该时间段巡视一次。

3、工服
每人2件，职员、促销员上岗必需穿工服，工服必需做到整齐、洁净，工服以旧换新；丢失申领，缴纳工服费30元。

4、胸卡
促销员、职员上岗须佩戴胸卡，胸卡代表职员工号、身份；丢失缴纳胸卡费10元；

5、每日迎宾
各部门责任人在营业前5分钟到大门前准备迎宾工作，由店长带头组织分为左右两排站立，前台责任人播放迎宾曲，防损部和夜保人员负责开门。再由一位值班经理（或前台责任人）带头高喊“大中电器，欢迎光临”，然后其它人员共同呼叫“大中电器，欢迎光临”，口号要根据音乐节奏呼叫，以三遍为一节，共喊三节（各店按客流量可进行调整），全部些人员要面带微笑，保持愉快心情。

6、营销
6.1 订货
各部门依据商品近期销售情况和库存数量，填写订货单，传至经贸部。经贸部依据全企业情况调控订货。
6.2 调货
6.2.1 店间调货：由部门经理查看其它店面库存，并和该店部门管帐员落实后，填写调货委托书，由本店总库管责任人签字，调货人到店面调货。调货店面总库管依据调货委托书开据店间调票，到部门管帐员处销账、提货、验票、出门；调到本店后，调货人将货和调票交本店调货部门管帐员，部门管帐员到总库管处办理入库手续。严禁白条调货（除计算机故障外）；
6.2.2 夜间调货：将需调商品清单传真至企业对应商品库，库房人员开据调票，运输人员持调票送货，接货人员接货，查对调票无误后签字。
6.3 库存商品管理
6.3.1 部门管帐员帮助总库管共同管理。总库管根据企业结算中心要求，办理到货手续，核实销售票据，票物是否相符；于每日早、晚两次查对实物，手帐数量应和计算机系统数量相符，即票、物、计算机系统三者相符；
6.3.2 每个月各店进行一次全店商品库存盘点，发觉问题上报企业并立即查明原因，做出处理，每个月28日总库管打印本店总盘点表；
6.3.3月底总库管将店内滞销商品进行统计并上报企业财务部、店长、经贸部，避免商品积压。
6.4 销售
销售人员向用户推销商品时，严禁向用户承诺超出厂家、商家要求范围；当用户购物时，由销售人员开据5联销售票，请用户到交款台交款，职员将用户交款票根据当日暗记进行查对，无误后由销售人员提货、验机，并帮助用户办理送货手续（自提货除外，送货商品应向用户说明隔日送货；临时促销员无开票权）。
6.5 提货
用户持销售票提货，销售人员核查票据上是否盖收款章、收银员人名章及签字后，销售人员将四联票交本部门库管员，第三联交库房；经库管员查对无误后付货；销售人员提货至验机处验机。
6.6 退货
6.6.1 厂家退货：厂家办理商品退货时，出据加盖公章正规退货单，由部门管帐员查对，办理退货手续，前台票物查对无误后放行；
6.6.2 用户退货：商品从用户家中取回或用户自带，由前台开据携物单，将商品放至验机台，由销售人员检验附件、外观、包装是否齐全（附件假如不齐，上报部门经理）；符合退货条件后，销售人员开据退货票（未提货注明“货未提”），退货票上需有相关管帐员、部门经理签字；用户携退货票、携物单到款台退款。，款台应做好统计（姓名、地址、电话），以备查询。
6.7 返残
商品残机退残机库，库管依据残机确定程序填写残机单，残机单应注明品牌、型号、残疾原因，并在外包装上注明具体位置；返残时需开调票，由前台人员查验无误后，在调票上盖货已出讫章，返到残机库。
6.8 主推商品
每七天由经贸部下发主推商品门类、型号、数量、价格表，各店按表上数量分配给销售人员。各部门经理负责做好主推商品关键部署、宣传、促销。每七天由部门经理统计主推商品占该门类百分比，依据主推任务完成情况进行奖惩并报企业经贸部。
6.9 商品价签
商品价签分为标准价签、降价签、特价签三种，价签必需确保整齐、无卷边、无破损，（降价签上降价时限必需正确）。
6.10 商品标价
统一使用标准价签，商品明码标价，一物一签。价格标准上由经贸部统一制订、调控，各店面可依据所处区域内同行业价格，在和市场接轨情况下进行调整。价格为百元以上时末位数应为5以上数字，争取最高利润。
6.11 调价
经贸部确定调价时间和价格幅度（部门经理有书面提议权），计算机传输调价后，由部门库管员更改价签，部门经理查对。
6.12 降价处理
对积压、样机、残机等需做降价销售商品，经部门经理或店长签字后方可实施，对特殊情况商品进行处理需上报企业经贸部指示。
6.13 POP悬挂
各店在企业统一布署下，悬挂专题POP。要求方向一致，横成排，竖成列，下边缘距地面高度为2.4米（应随关键节日和季节性改变，更换对应专题）。价格POP书写、悬挂、张贴应按企业要求不超出三色（品牌黑色，型号蓝色，价格红色），字体统一。
6.14 商品堆头
各店摆放堆头时要码放整齐，横竖一致，宽度不应超出地排车，如遇商品不规则、大小、不等时，可按“外齐里不齐”，标准，高度不应超出1.4m,地排车长*宽*高是：1.2m*0.8m*0.15m。小件商品需用线网、罩住以防丢失。
6.15 促销活动
企业经贸部统一制订。店长安排，由部门经理负责落实。活动结束后，部门经理总结上报（活动效果、估计销售和实际销售等）。
6.15.1大型活动布展、准备
6.15.1.1策划
（1） 企业经贸部策划活动专题和营销方案，和供给商谈判，签署特供、特价商品协议，确定活动周期、制订财务结算方案；
（2） 广告公布，销售活动财务立案传达至各店；
（3） 经贸会安排确立主、分会场具体分工。
6.15.1.2店内准备工作
（1） 召开部门经理会
a、 制订活动期间销售目标，并细化到部门；
b、 确定店外布展厂商；
c、 店面按活动要求调整展位，做好专题宣传，POP张贴悬挂；
d、 做好抽号活动安排；
e、 确定增加收款员、开发票人员、返券人员名单；
（2） 店面部署
a、 店面入口处应部署活动专题，显著位置摆放主推商品；
b、 各款台背板热卖推荐处张贴POP；
c、 店内人员着装整齐，统一背贴；
d、 购置节日拉花，装饰店堂，预订氦气球、花篮、条幅、签售卡、贵宾卡、定餐（盒饭）、饮料；
e、 周五前入口处张贴特价商品抽号明示（细则、型号、数量、售价、返券、时间）。
（3） 抽号活动组织
a、 制作、印刷多种商品抽号券（用户联、抽号联分别标明抽号时间、地点、门类、型号、号码）；
b、 在发号地点张贴需抽号商品明示，方便用户排队；
c、 抽号活动结束后，设置参与奖（无偿赠予赠品），在未抽中用户中产生，降低投诉。
（4） 活动中
a、 制作热卖牌，张贴热卖旗，让临促全场展示，烘托气氛；
b、 款台人多排队时，设置饮水机，为用户送饮料，缓解客人烦躁情绪。
（5） 活动总结
活动结束后，依据结果讨论、汇总，总结经验，为下次活动提供数据。
6.15.2抽号工作
6.15.2.1在广告制订出以后，依据广告、商品畅销程度做号，通常做100～1000个号，依据
抽号标准小样，各部门委派职员做号，在票号上注明抽号时间、商品名称。
6.15.2.2每七天五提前把要抽号商品明示贴于店内，注明商品价位，限量多少，发号时间、
发号地点、抽号时间及抽号地点。
6.15.2.3把所抽号商品销售票，提前开出。安排商品部门负责收好号、销售票、抽号等，
准备每七天六早上发号。
6.15.2.4每七天六早上，由负责发号人在定好发号时间提前10分钟抵达发号地点就位，由
责任人用扩音器讲解发号标准及抽号措施。
6.15.2.5每七天六10：30（抽号之前），把票箱、销售票，由抽号人负责收齐，在抽号地点备
齐。黑板、盖布、扩音器等依据各店活动大小、节假日情况设置，最好抽出抚慰奖、参与奖、幸运奖，把三个等级奖品收齐，再由各部门出赠品。
6.15.2.6在抽号前10分钟，把上述用含有齐，主持人、防损员和其它配合人员就位，由
主持人讲解。
（1）“欢迎大家大中电器XX店”，由主持人简短自由发挥；
（2）用“注意安全、不要挤掉钱包”这么话提醒用户防盗；
（3）如有三个奖项，要讲解抽出方法（把所要类别票放到一起逐一抽出）；
（4）抽出方法：由主持人抽出一位，再由第一位抽出第二位，以这类推，如有没有些人
应答现象，该票视为作废，可由主持人抽出为止。
6.15.2.7开始抽号
讲明抽号商品，由主持人放上盖布开始抽号，三次号，抽出第一位用户，把两个票对上申明给全场人，并将其写在黑板上。由第一位用户抽出第二位，并把销售票给她，由防损员率领去交钱。全部商品抽完后，把多个号箱号放到一起，再请围观用户抽出三个奖项。活动结束后，由主持人率领其它人做最好收尾工作。
6.15.3返券工作
6.15.3.1经贸部制订本周返券计划，于每七天四店长会发给各店长，由店长交财物副店长存查。
6.15.3.2各店发券应按返券计划填写“返券记录表”，不得有缺项。
6.15.3.3由财物店长依据本周返券计划查对“返券记录表”，并制订当日“返券统计表”，财
物副店长签字后于当日传经贸部。
6.15.3.4各店“返券记录表”、“返券统计表”签字后传经贸部，交对应事业部经理审查签字，
有问题立即汇报经贸部经理。
6.15.3.5广告中特价及返券商品，每人限购一台，不得批发。
6.16 营销分析
各部门经理负责本部门营销分析，填制经贸部提供“营销分析表”，依据经贸部提供分析方法，对表格中数字进行分析，提出书面改善意见，上报经贸部及店长立案，并进行实施。
6.17 效益分析、成本分析
各店店长负责店每个月效益、成本分析，填制经管部提供效益分析表、成本分析表，依据经管部提供分析方法，对表格中数字进行分析，提出书面改善意见，上报经管部立案；
6.18 用户区域分析
由各店配送员依据送货单，负责填制用户区域分析表；由各店长分析该表，分析用户层次，做出对应调整；并将该表上报经管部，由经管部负责分析，作为企业布局参考。
6.19 送货单
由配送人员填写，关键有用户姓名、联络电话、购机时间、送货时间、正确地址、有没有折旧机、送货机型、数量；配送人员在送货单上签字，如出现错误，由配送人员负担责任。
6.20 安装单
由用户填写，配送员负责检验，视为用户安装商品唯一依据，所以安装单填写要用签字笔，字迹要清楚、正确，尤其是安装时间、机型、地址、联络电话；安装单汇总表也要认真填写，按要求时间传给安装队。
6.21 欠货单
付全款购置暂无货商品（用户同意有货时再来取），须经部门经理签字同意，填写欠货单，记销售，消减库存，此项业务由库管人员签字、负责。此单视为协议，须严格管理。如用户不付全款，不得开据欠货单。
6.22 商品丢失
店内商品丢失最终责任人是店长，在没有直接责任人情况下，店长负责赔付，如有责任人，由责任人赔付丢失商品成本；商品丢失后，部门立即上报店长，店长报经管部立案。
6.23 商品损坏
6.23.1因为人为原因造成商品损坏，损坏商品按处理后价格和商品原成本价差额由责任
人进行赔付；赔偿程序同“商品丢失”。
6.23.2 非人为损坏，报经管部。
6.24 盘点
每个月28日左右，各店依据实际情况安排时间进行商品库存盘点工作。各部门管帐人员对商品进行清点，帐、物相符，不得抄帐，并填写盘点清单。总库管和管帐人员进行帐目查对，有问题立即核查、处理，不得拖延。总库管28日打印总盘点表，并上报企业。财务部盘点表应由部门经理签字，各店盘点汇总表由财物副店长签字。店长须每个月跟随管帐人员检验部门盘点工作。关键部门（小家电、通讯及含附加值小件商品）须每日盘点，有问题当日处理。
6.25 广场堆货
广场堆放货物，需有专员负责看管，以免造成损失。堆放前需向所在区域城管监察部门申批，并报经营管理部签署意见后，报防损部同意。
6.26 条幅、气球、花篮
在企业举行大型促销活动时（如开业、店庆、重张等）或店单独举行大型活动时，需挂条幅、升气球、摆花篮，由经贸部安排赞助商名单，并负责收费，由店向所在区域城管部门办理报批手续。
北京地域能够提供升气球、彩虹门企业是：
1，北京容成企业策划，联络电话为，联络人：纪树明，每日价格为：气球220元/天，彩虹门100元/天；
2，国家气象局服务企业，联络呼机：86541818呼18565，联络人：周先生，为每日价格为：280元/天；
注意：气球内气体为氦气，不能是氢气。
6.27 调企业商品
不经过正常销售开票形式商品，（如店内自用、外协关系用商品、特殊情况由企业负担商品等）需办理调企业手续，由当事人写明原因，持条到商品所存放部门提货，部门管帐人员见批条后方可销帐、付货。当事人将批条交管帐人员转交总库管办理调企业手续（批条附调票后），调票转企业财务部。未有企业总经理、常务副总经理签字调企业手续，不能办理调企业，未按要求实施当事人及相关人员责任自负。
6.28 市场调研
为了和同行业市场竞争，和市场行情接轨，每日根据经贸部要求，各部门到周围市场进行商品门类、价格等调查，并进行认真比较研究。各部门调研人员需将结果以日志形式上报经贸部、店长，由经贸部部门经理汇总。
6.29 赠品管理
赠品视同商品管理，赠出时必需在销售票显著位置上注明，严禁私自挪用。步骤为：经贸部通知供给商，把赠品交各店财物主管办理赠品入库手续，销售过程中须在商品堆头上摆放，有赠品商品在开票时应在票据显著位置反应附赠品，出库、出门时根据正常销售手续办理。
6.30 计算机管理
为了保障计算机日常正常运作，各店计算机统一由总库管管理，各部门由专员负责维护，非相关人员不得使用。计算机要保持清洁、完好，不得利用其进行娱乐活动。计算机程序编制、更改由专业人员负责操作。
6.31 引商进店
新门类、新品牌引进门店须做好书面材料、引进提议报经贸部同意，见经贸部引商进店通知后，方可进行。
6.32原物业协议修改
因为运行中相关协议中事宜有所变动，部门经理有义务向店长汇报、由店长和物业责任人共同协商，补充或修改原协议并上报经管部。
6.33 欠款单
因为用户携款不足或其它原因，为方便用户，销售人员可填写欠款单，欠款单须经部门经理、管帐人员及店长签字后，同销售票一同交到款台并交一定押金，待上门送货时收回欠款，经手人方可到款台办理撤条手续。
6.34 奖券
奖券由店长从企业经管部领取，奖券发放由专员填写，填写字迹整齐、清楚，并进行登记，填写完后奖券和销售票上加盖骑缝章，并向用户说明当日有效。奖券购物视同现金使用，购物金额比奖券金额少时不退现金，多于奖券金额时补齐差额部分。用奖券购物交款时，收银员查对奖券和销售票骑缝章无误方可办理。同时，奖券发放人员填写奖券发放表，一定要将奖金额、所购机型填写清楚，销售毕，奖券发放人员在奖券发放记录表签字后，上缴店财物主管，财物主管和各部门销售票进行查对后，上报企业财务。
6.35 退、换商品
退、换商品时需持有所退商品购物票及发票，所退、换商品附件、包装齐全，办退货时，有部门经理及管帐人员签字同意后方可办理。并收回购物票及发票，办理退换货时，视同一次退货、一次售货，款台操作时，用户需要补齐差价或从款台取得差价。
6.36 担保
支票形式付款，而用户又要求当日提货时，可由经办人办理担保手续，将用户身份证或驾驶证复印备查，支票登记本上分别由经办人、部门经理及店长签字后，收银台在销售票上方可加盖支票付货章（不过担保金额只能在1万元以下）。
6.37 验机
用户交款后，持交款销售票到部门提货验机，核查销售票和实物票是否相符，将机器从包装箱中取出，由用户检验外观，查看附件是否齐全，通电试机，经用户同意后放回包装箱内封箱，如需送货，将已经填制送货单贴牢在包装箱上，放置在备货区内，假如用户自行提货，则直接出门。验机人员收回销售小票中“组内存查”和“提货凭证”两联后给用户验票放行。
6.38 价签
由企业财务部按价发放，由店长进行管理，各部门向店长领取，价签填制要求用黑色签字笔，字迹工整，填写无误，加盖物管员章，价托洁净，无损坏，放置商品左下角或左上角。
6.39 送货
店内当日销售商品，需要由配送中心送货，由部门专员填写配送清单，传真至配送中心并电话查对无误。配送严格按各店配送清单送货。（大件商品销售注意事项）见附件
6.40 广场活动
6.40.1 由经贸部和厂家协商广场促销活动，确定后由店长到城管部门审批后，组织对应销
售部门开展此活动。
6.40.2 各厂家在店外搞小型促销活动，经店长同意方可进行，并由店长负责报城管部门批
准。

7、店容店貌
7.1 制订分区检验项目手册
依据本店建筑结构（比如，店内四根柱子为一个小区），将店内按建筑区域分成由A，B，C，D······，1，2，3，4······，两个坐标定位组成数个区域，形成A1,B2,C3······,并标注在本店平面图上。（如有2，3层，从一层标起，续接到2，3层）
7.2 依据分区分别设定该区域检验项目表
包含地面砖、灯、插座、消防设施、展台、样机等情况，并要求卫生责任人，每日由值班经理对照检验，并在值班统计本上做出统计，每个月由店长在统计本上签字，做出评定，并将每个月评定结果公布。
7.3 展台安全、卫生标准
样机、接线没有安全隐患，未自行挪动展台、样机，展台、样机及周围环境洁净整齐，无尘土、纸屑、无杂物摆放；宣传资料齐备正确，价签完好，POP张贴整齐。
7.4 样机标准
保持外观无损，标价清楚、正确，包装箱保留完好，根据经贸部要求期限更换样机，以防出现不良库存。
7.5 地面卫生标准
清洁无死角，确保地砖无损（有损地砖店长立即购置并更换），每日清洁应做到公共地面每小时推尘一次，卫生员在卫生间记录表上签字每次清洁时间，每日早晚各擦地一次（临时地面整理不含在内）。
7.6 办公室标准
桌面卫生由使用办公桌人员自行负责，地面卫生、墙体卫生由保洁员负责，桌面、地面应保持洁净，无杂物，室内应无异味，每日擦拭地面、桌面、书柜、椅子及电话等，办公用具摆放整齐，电脑保持清洁，每个月清理一次，键盘、鼠标应每七天清洁一次；室内摆放鲜花为宜，墙壁整齐无蜘蛛网，多种线路保持定位及整齐，墙上设置全店组织结构图，小记事板，有条件应设置监控器，饮水机及待客座椅；
7.7 卫生间保洁
每次保洁进行登记，每小时擦地一次，每日早晚擦地各一次；每七天烧垢一次，每个月三次放置除臭剂，保持无积水、无异味，保持厕所门内侧无乱画，并有责任监管滴水、浪费水问题，在工作统计表中统计；店长每日每次巡店时在卫生间记录表上签字，并处理问题。店长每三个月负责设计卫生间内“警句”，由保结员负责更换；店长负责检验并在日志中统计。
7.8 走廊标准
走廊通畅、清洁、明亮，宽不少于三米，不能放置商品或杂物，应设有垃圾桶，应设各类设施及卫生间指示标志或导购牌；
7.9 库区标准
商品摆放分类有序，便于提货，库区由专员管理，根据要求程序，提货登记，退货入帐，大库区应有商品摆位图，必需时地面设防水设备（地隔板等），整体环境要求洁净整齐，防火设施齐备，防盗（抓贼灯等）监控设施有效，店长每日最少巡视库区一次，做统计。
7.10 门窗卫生标准
无破损，洁净整齐，并在库区专管员日志本上签字。每七天由卫生责任人根本清理一次（包含卷门帘）。
7.11 职员行为准则
以企业人力资源部制订《职员（促销员）行为准则》为准。
7.12 室内照明灯管理
应将每层电路划分为若干个小区，分别设置独立开关，除电工负责用电维修外，各使用区域部门责任人有维护正常使用、报损责任，电工每七天四全方面检验电路，做出安全统计，向店长汇报，并由店长签字。某个区域发生异常，电工、该区域责任人应立即切断本区域电源，并快速向店长汇报。
7.13 公共广播
（1）每半小时播报一次主推店面信息；
（2）紧急情况疏散广播;
（3）帮助用户询人；
7.14 广场停车线
合理设计停车位，报经管部同意立案，车位划白色停车线，通行车道划白色导向线，禁停位置划黄色交叉线，每六个月划一次停车线，平时应立即补划停车线，保持停车线清楚；禁行路口设置禁停、禁行标志。
7.15 广场卫生
每日营业前由保结员清扫广场，每小时清扫一次，遇干燥、扬尘天气应适量撒水；场地环境许可，应设置花坛、花池、绿树墙等，并设定周期，浇水、保养。
7.16 指示牌、标牌、服务标牌
由企业美工统一设计、制作，内容醒目、正确，悬挂时底端距地面距离为2.4米，统一朝向主通道，保持洁净，周围无破损，如置于柱子上，底端距地面距离为2米，便于用户看到位置。
7.17 价签
样机上标签摆放应摆成“一线”，定时更换过时签、破损签，且确保一物一签，该项工作责任人是部门管帐员，检验人是店长。
7.18 卖场调整
部门间卖场较大调整由企业经管部统一负责，部门间小调整、部门内展位调整由店部门经理提出意见，店长同意，标准上每个月各部门内展位应依据销售情况调整一次，展位调整时间为周一、周二下班后进行，同时变更对应区域图、指示牌等。
7.19 门前三包
保洁员负责卫生、绿化，保安、前台经理负责安全、秩序。
7.20 厅（兼职员休息室）
非用餐时间为职员休息室，根据卖场标准清洁，用餐期间停止打扫，有烟感报警装置餐厅（休息室）内不得吸烟，餐厅及休息室门口公布开放时间，墙壁上挂画，贴有“保持清洁”警示。
7.21 商品部署图
各店由美工统一打印商品部署图并存店一份，经管部留一份立案；遇位置调整应立即修改，并报经管部。
7.22 服务规范（详见《职员、促销员手册》）
7.22.1 职员促销员必需切记：
要做对用户有益事情；所以而取得酬劳；这种酬劳作为自己生活费。
7.22.2 所以我店要求严禁以下动作和语言
7.22.2.1 等候用户时严禁以下动作：
（1）职员、促销员聚集在一个地方站着(职员、促销员之间距离须大于1.5米)；
（2）眼睛盯着用户；
（3）一边看着用户，一边又说又笑；
（4）在用户来到之前，大声说话；
（5）对用户不关心，楞楞地站在那儿；靠着货柜柱子；
（6）将手插在兜里，或抱着胳膊，倒背着手等；
（7）有客人招呼时，在十秒钟之内不能走到跟前；
（8）在营业场所照镜子。
7.22.2.2 在接待用户时严禁以下动作和语言：
（1）一只手拿着商品让用户看；
（2）慢条斯理地拿出商品或扒靠柜台或展台；
（3）拿出商品，一声不响地递到用户面前；
（4）因为用户所买金额小，表现出厌恶态度；
（5）无计划地把商品一个个拿出，堆给用户看；
（6）对用户话泼冷水，如说：“那太不适宜了”“那对您是不相当”；
（7）粗暴地或不耐烦地回复用户提问；
（8）说声“商品卖完了”，便表现出冷漠态度；
（9）介绍商品时，不能使用户听明白；
（10）尽管不知道，却随便回复或不实事求是；
（11）对用户做出不可完成承诺。
7.22.2.3 处理用户投诉时，职员、促销员严禁和用户发生冲突，严禁以下语言：