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中国石油天然气股份山东销售分企业

设备设施管理措施
（SDXS/AQ/BF 27）

企管法规处
公布

设备设施管理措施
（制度编号：SDXS/AQ/BF 27）
1 适用范围
本措施要求了中国石油天然气股份山东销售分企业（以下简称企业）设备设施管理内容及要求。
本措施适适用于企业、分企业、油库、加油站。控股企业、参股企业参考本措施实施。
2 规范性引用文件
下列文件中条款经过本措施引用而成为本文件条款。通常注日期引用文件，其随即全部修改单（不包含勘误内容）或修订版均不适适用于本文件。通常不注日期引用文件中，其最新版本适适用于本文件。
2.1 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）
2.2 《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB 50156- ）
2.3 《石油库设计规范》（GB 50074-）
2.4 《中国石油天然气股份加油站管理规范》（）
2.5 《中国石油天然气股份加油站建设标准》（）
2.6 《中国石油天然气股份加油站建设标准设计》（）
2.7 《中国石油天然气股份加油站细节管理手册》（）
2.8 《中国石油天然气股份油库管理手册》（）
2.9 《中国石油天然气股份成品油库建设标准》（）
2.10 《中国石油天然气股份成品油库建设标准设计》（）
2.11 《中国石油天然气股份成品油库标准化定置管理手册》（）
3 术语和定义
本文件采取以下定义：
3.1 设备设施：指油库、加油站在销售、运行、办公等活动中可供长久使用机器、设施、仪器等物资资源。关键包含生产设备、信息设备、非油品设备、动转设备、静设备、特种设备、安技设备、应急设备和相关设备组合等。
3.2 生产设备：指油库、加油站等各相对独立生产操作区域或系统在储存、销售油品生产经营业务过程中直接相关设备。按各区域或系统功效不一样，其所包含生产设备有：
3.2.1 加油站设备：加油机、储油罐、发电机、配电柜、液位仪、潜油泵、配电柜、油气回收系统、防雷防静电接地系统。
3.2.2 油库设备：储油罐、自动发油系统、自动液位系统、付油泵、卸油泵、阀门、流量计、电液阀、消防泡沫罐、消防泵、消防水池、污水池，防火堤、发电机组、防雷防静电接地系统、污水处理系统、油气回收系统、火灾报警系统、油气报警系统等。
3.3 非安装设备（信息类）：关键包含录像监控设备、信息系统（包含服务器、网络、计算机等）、摄像机、摄影机、电话机、传真机、打印机、复印机等。
3.4 非油品设备：指用于非油品销售相关设备，关键包含洗车机、冰柜、冷饮机、货架、数字显示器等。
3.5 特种设备：指包含生命安全、危险性较大压力容器（含气瓶）、电梯、锅炉、移动式起重机械等，包含其所用材料、隶属安全附件、安全保护装置和和安全保护装置相关设施。
3.6 （便携）机动设备：指能够随时机动调用，用于应急、备用设备设施，关键包含安技设备、应急物资。
3.6.1 安技装备：指用于检测、预防事故发生、扩大设备仪器，关键包含油气检测仪、氧气检测仪、金属测厚仪、接地电阻测试仪等仪器仪表；
3.6.2 应急设备：指专题用于突发事件应急响应、抢险救援所包含各类相关设备设施，关键包含收油机、吸油粘、应急照明灯、抽油泵、对讲机等。
3.7 警消器材：指为确保加油站安全规范运行，能够满足安全消防处理要求，为油库、加油站配置灭火器、消防锹、消防桶、消防沙、石棉被、消防箱、隔离墩、警戒带、静电接地报警器、警棍、110联网报警、周界报警等。
4 关键风险
4.1 设备选型不能满足使用要求。
4.2 设备维修不立即、使用不妥造成故障或事故。
4.3 设备管理不妥造成设备资产流失。
5 职责
5.1 质量安全环境保护处关键职责为：
5.1.1 负责组织包含质量检验、安全环境保护，计量等相关设备设施选型、购置、验收、使用；
5.1.2 组织编制设备安全操作规程、作业指导书及设备设施维护保养、检测等技术规程；
5.1.3 负责企业安技设备及应急设备归口管理，监督各单位使用、维护；
5.1.4 组织制订企业设备设施标准化建设完好标准，指导各分企业开展标准油库、标准加油站达标验收考评工作；
5.1.5 牵头组织设备事故调查。
5.2 业务运作中心关键职责为：
5.2.1 负责监督管理加油站设备日常运行、维护保养、状态监测、日常检验、内部维修等工作；
5.2.2 参与加油站设备安全操作规程、作业指导书，维护、维修、检测等安全技术规程编制；
5.2.3 负责审核各分企业加油站设备购置、报废计划，组织编制加油站设备管理工作发展计划；
5.2.4 指导各分企业建立设备设施基础管理台帐，定时组织开展加油站设备设施安全检验；
5.2.5 负责指导、检验加油站设备设施日常维修保养管理情况；负责督导整改加油站设备设施日常维修相关问题。
5.3 仓储分企业关键职责为：
5.3.1 负责监督检验油库设备设施日常运行、维护保养、状态监测、日常检验、内部维修等工作；
5.3.2 参与油库设备操作规程、维护、维修、检测等安全技术规程编制；
5.3.3 负责审核各分企业油库设备购置、报废计划，组织编制油库设备管理工作发展计划；
5.3.4 指导各分企业建立油库设备设施基础管理台帐，定时组织开展油库设备设施安全检验；
5.3.5 监督检验油库应急设备配置、使用情况；
5.3.6 负责指导、检验油库设备设施日常维修保养管理情况；负责督导整改油库设备设施日常维修相关问题；
5.3.7 负责油库日常维修维护、检维修和维修改造项目标监督管理。
5.4 信息化管理处关键职责为：
5.4.1 负责制订企业信息设备年度投资、购置、更新和维护计划；
5.4.2 负责计算机、信息网络设备运行监督管理；
5.4.3 负责视频网络设备运行和维护监督管理。
5.5 工程建设处关键职责为：
5.5.1 负责工程建设所包含设备设施采购和验收管理；
5.5.2 负责油库、加油站设备设施检维修项目标监督管理；
5.5.3 负责油库、加油站设备设施维修改造管理；
5.5.4 负责组织油库、加油站工程项目标峻工验收；
5.5.5 负责施工及检维修所包含承包商管理；
5.5.6 负责组织设备设施改造设计审查。
5.6 非油品业务处是所属非油品设备日常运行管理部门，关键职责是：
5.6.1 负责对非油设备日常运行进行监督管理；
5.6.2 负责编制非油品设备管理工作发展计划。
5.7 投资计划处负责审批业务运作中心和仓储分企业确定加油站、油库设备购置计划，落实资金渠道，下达正式设备购置计划。
5.8 财务资产处负责设备设施价值管理，督促分企业做好内部调拨和报废处理等工作。
5.9 分企业业务运作部关键职责为：
5.9.1 参与编制加油站、油库设备操作维护手册和作业指导书；
5.9.2 组织油库、加油站人员开展相关设备操作手册和作业指导书技术培训；
5.9.3 组织汇总建立加油站、油库设备台账（见附件6、7）和技术档案；
5.9.4 负责所属设备购置、验收、使用、维护保养、日常维修（含维修中心）、检维修、调拨、报废等工作；
5.9.5 负责油库、加油站设备设施日常维修保养管理，安排维修计划，落实维修项目；
5.9.6 负责油库、加油站检维修项目标管理；
5.9.7 负责设备设施日常维修保养费用控制。
5.10 分企业企业管理和质量安全环境保护部关键职责为：
5.10.1 负责组织油库、加油站设备相关操作手册和作业指导书编制；
5.10.2 监督检验油库及加油站相关安全制度实施情况；
5.10.3 负责安技设备、特种设备、警消设备管理；监督检验计量设备合规性管理；
5.10.4 组织开展设备检验，监督检验库、站设备隐患及问题整改；
5.10.5 每十二个月开展库、站设备管理情况评定，提出改善提议。
5.11 油库、加油站关键职责为：
5.11.1 负责设备日常维修项目标监督和验收管理，参与设备调试、验收工作；
5.11.2 负责设备日常使用、维护保养，上报设备设施日常维修需求；
5.11.3 负责上报设备检维修申请，并监督、验收维修安全和质量；
5.11.4 负责建立库、站设备管理档案，并按要求开展监测，有检定要求，定时开展计量检定；
5.11.5 定时开展库、站设备安全检验，建立设备隐患台帐，立即整改设备隐患。
6 管理内容及要求
6.1 总则
为加强企业设备设施管理，提升其使用效率，规范设备设施购置、安装、调试、验收、使用、维护、维修、检（监）测等管理活动，制订本措施。
6.2 设备选型
6.2.1 本措施根据“谁使用，谁管理”和“属地管理”标准，对设备根据属地域域管理权限进行设备分类。
6.2.2 工程建设项目设备选型，由工程建设处组织使用单位、业务运作中心、仓储分企业依据设计文件提供设计参数，确定初步入围厂家，在开展技术交流后共同确定最优设备型号。
6.2.3 计量、安全、质量相关设备选型，由质量安全环境保护四处组织使用单位、业务运作中心、仓储分企业依据设计文件确定初步技术适用厂家范围，依据技术交流情况择优开展设备选型工作，最终签署技术协议。没有设计文件，可借鉴相关单位经验确定初步技术适用厂家范围。
6.3 设备购置
6.3.1 设备购置计划
6.3.1.1 地市分企业业务运作部编制本单位设备购置计划，经分企业分管领导审核后，按归口管理单位上报。
6.3.1.2 若购置计划为加油站设备购置计划，地市分企业业务运作部上报至业务运作中心；购置计划为油库设备购置计划，上报至仓储分企业。
6.3.1.3 业务运作中心审核加油站设备购置申请，依据生产经营需要和设备使用年限等，结合加油站改造制订购置计划，信息化管理处帮助审核信息设备内容，非油业务处帮助审核非油设备内容。
6.3.1.4 仓储分企业审核油库设备购置申请，依据生产经营需要和设备使用年限等，结合油库改造，制订购置计划，信息化管理处帮助审核信息设备内容。
6.3.1.5 新、改、扩建项目由工程建设处依据项目设计方案确定设备购置计划。
6.3.1.6 设备报废需要更新购置项目按《山东销售企业库站检修管理措施》实施。
6.3.1.7 质量安全环境保护处和工程建设处按各自职责权限对业务运作中心、仓储分企业审核设备购置计划申请进行确定并报投资计划处进行审批，落实资金渠道，审批经过后，由投资计划处下达购置计划。
6.3.2 设备采购
设备采购按《山东销售企业物资和服务采购管理措施》实施。
6.4 设备安装，调试和验收
6.4.1 采购设备安装调试工作由设备采购部门完成，并对设备安装调试过程安全负直线管理责任。设备使用单位监督安装调试过程，提出相关意见。
6.4.2 设备安装调试正常后，由设备采购部门组织使用单位和相关部门进行验收交接。
6.4.3 技术改造和新、改、扩建项目中设备验收和主体工程完工完成后一并验收，并按《山东销售企业工程建设管理措施》实施。
6.4.4 完成设备验收工作后，设备采购部门向使用单位提交一套完整设备技术资料，关键包含产品合格证书、使用维护说明书、售后服务书等。
6.4.5 验收完成后遇问题，由设备采购部门协调所采设备售后服务工作，支持、指导使用部门进行售后管理工作。
6.5 设备使用、维护保养和检验
6.5.1 设备使用要求
6.5.1.1 正式投用前，由质量安全环境保护处按库、站管理权限组织业务运作中心或仓储分企业及地市分企业质量安全环境保护部门、业务运作部门共同制订设备操作规程和作业指导书，建立健全设备操作、使用、维护保养规程和职责，并经企业管理部门审核、公布。
6.5.1.2 业务运作中心或仓储分企业组织设备一书一册培训工作，培训考评合格操作人员方可上岗操作。
6.5.1.3 培训合格后，操作人员严格根据设备使用说明、操作规程和相关安全要求进行操作。
6.5.2 设备维护保养
6.5.2.1 两级企业质量安全环境保护部门组织制订各类设备设施完好标准，设备使用单位按要求对设备进行维护保养。
6.5.2.2 每台设备须安排专员负责，并定时对设备进行擦拭、清洁、紧固、润滑等工作，确保设备日常维护保养符合6S管理要求，达成洁净、整齐，标牌清楚，达成轴见光、沟见底、设备见本色；加油机、发电机、油泵、流量计等无缺点、不渗不漏、不带病运行，油罐、阀门、管线等无跑冒滴漏。
6.5.2.3 油库、加油站严格实施设备定时保养制度。对备用和不常见设备要定时保养和试运行并统计（见附件10、11），做到随时能够开启投用。
6.5.2.4 片区管理中心每个月对片区内加油站设备设施日常维护保养情况巡检一次；油库主任、加油站经理每七天对油库、加油站设备设施日常维修保养情况巡检一次。
6.5.2.5 设备出现异常和故障时，油库、加油站责任人立即组织检验原因，能自行处理要立即处理，不能处理要立即上报上级主管部门。
6.5.2.6 对于长时间不能整改设备隐患，由分企业组织制订整改方案，按《山东销售企业事故隐患管理措施》实施。
6.5.3 设备检验
分企业严格实施设备检验制度，检验内容按销售分企业《加油站管理规范》、《油库管理手册》和《山东销售企业设备管理手册》等要求实施。
6.6 设备日常维修、检维修、维修改造
6.6.1 基础要求
6.6.1.1 设备日常内部维修由分企业业务运作部负责，质保期内设备维修由采购部门组织协调。
6.6.1.2 设备设施常规内部维修项目（更换加油机滤网、油泵润滑等）均须充足考虑作业过程风险，进行风险辨识，编制《作业指导书》，按作业指导书进行作业。
6.6.1.3 油库、加油站严格落实属地管理责任。作业实施前，油库、加油站责任人要审核相关作业许可证、特种作业人员操作证等相关资料；维修过程中，现场监护人员要依据作业许可证和相关资料，监督风险控制方法是否落实。
6.6.2 设备日常维修
6.6.2.1 分企业业务运作部指导油库、加油站结合设备巡检中发觉故障或问题类型，建立计划性设备预知维修机制。
6.6.2.2 分企业业务运作部按月制订《设备日常维修计划表》（见附件4），组织设备内部维修及维修后验收工作。
6.6.2.3 设备出现异常和故障时，油库、加油站责任人立即检验原因，能自行处理，立即进行处理；不能自行处理，由油库、加油站责任人组织编制《维修申请单》（见附件1），并于每个月5日和25日上报至分企业业务运作部。
6.6.2.4 分企业业务运作部在2个工作日内对油库、加油站上报项目进行立项，并填写《维修立项审批单》（见附件2），经分企业业务运作部主任、分企业分管领导、分企业总会计师依次审核后，分企业业务运作部安排维修人员在7个工作日内完成维修。
6.6.2.5 油库、加油站遇突发事件影响正常经营、安全等特殊情况，油库、加油站责任人须第一时间电话汇报，业务运作部1小时内给落实，维修队伍二十四小时内处理完成。
6.6.2.6 除遇灾难天气、道路交通事故等特殊情况外，维修队伍不得影响加油站日常经营，包含到加油现场维修必需做好现场安全防护和专员监督。
6.6.2.7 设备维修完成后，油库、加油站责任人组织验收，并分析确定发生故障原因，了解设备维修情况，填写《维修验收单》（见附件3），作为维修费用报销凭证。
6.6.3 设备设施检维修
6.6.3.1 需要设备设施检维修，油库、加油站提报检维修计划，分企业业务运作部汇总并审核，审核经过后，由业务运作中心组织实施，具体按《山东销售企业库站检维修管理措施》实施。
6.6.3.2 检维修项目中，油库、加油站按属地管理责任实施，分企业业务运作部负担直线管理责任，企业管理和质量安全环境保护部负担监督责任。
6.6.3.3 设备检修后，由油库或加油站主管领导组织进行检修到生产状态界面验收，验收合格后方可继续进行生产。
6.6.3.4 外部承包商实施检维修项目，由分企业安全总监组织业务、安全、工程管理等部门进行生产状态到检修界面交接，交接后由分企业工程部门组织进行设备检维修工作。具体按《山东销售企业库站检维修管理措施》实施。
6.6.3.5 检修作业属于很规作业，分企业按《山东销售企业作业许可管理措施》实施，对包含到临时用电、动火、登高、有限空间、挖掘、移动吊装、管线打开等特殊作业，分企业办理相关专题作业许可证；作业许可证审批权限要符合制度要求，严禁代签，授权审批要符合制度要求。
6.6.4 设备设施维修改造
6.6.4.1 分企业业务运作部定时统计汇总油库、加油站维修改造计划。经审核经过后，上报企业。
6.6.4.2 加油站需维修改造，分企业业务运作部将维修改造计划上报企业业务运作中心；油库需维修改造，上报仓储分企业。
6.6.4.3 审核经过后，投资计划处下达投资计划，由工程建设处组织实施，具体按《山东销售企业库站检维修管理措施》实施。
6.6.4.4 维修改造项目中，分企业负担属地管理责任，工程建设处负担直线管理责任，质量安全环境保护处、业务运作中心、仓储分企业负担监督责任。
6.6.4.5 停业库站维修改造项目标作业许可证由工程建设处审批签发，分企业业务运作部进行监督，并在作业许可证上签字确定。未停业库站维修改造项目标作业许可证按《山东销售企业作业许可管理措施》实施。
6.6.5 设备设施临时性抢修管理
6.6.5.1 油库、加油站出现突发性设备设施故障、安全问题，需要进行抢修，油库、加油站责任人可电话上报分企业业务运作部主任，同时汇报抢修过程风险分析及关键风险防控方法，由分企业业务运作部请示企业经理同意后，可优异行临时性抢修。
6.6.5.2 抢修完成后，油库、加油站再推行相关程序，报分企业业务运作部立案。
6.7 设备设施停用
6.7.1 油库和加油站对需停用设备制订专题停用方案，方案内容包含工艺系统机械隔离，电系统隔离，仪表隔离等。
6.7.2 验收时，停用方案实施人必需对隔离进行签字确定，分企业业务运作部进行检验验收。
6.7.3 设备停用验收经过后，由分企业提出停用申请，并附停用方案及检验确定表报企业质量安全处、业务运作中心、仓储分企业务立案。
6.8 设备调拨
6.8.1 设备调拨按《山东销售企业实物资产调剂和调拨管理实施细则》实施。
6.8.2 设备调拨后，接收单位立即将调拨设备纳入本单位正常设备管理，并更新本单位设备管理台帐。
6.9 设备报废
设备报废按《山东销售企业实物资产报废和处理管理实施细则》实施。
6.10 特殊设备管理
6.10.1 特种设备管理
6.10.1.1 特种设备使用单位须建立健全相关台账、维修维护、检测检定统计等。
6.10.1.2 特种设备投入使用前，使用单位查对特种设备出厂时所附有安全技术规范要求设计文件、产品质量合格证实、安装及使用维修说明、监督检验证实等相关文件。
6.10.1.3 特种设备使用时，操作人员实施《特种设备安全监察条例》和相关安全生产法律、行政法规要求，确保特种设备安全使用。
6.10.1.4 对在用特种设备常常性日常维护保养，使用部门每个月进行一次检验并统计。
6.10.1.5 使用部门对在用特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关隶属仪器仪表进行定时校验、检修并统计。
6.10.1.6 使用部门根据安全技术规范要求，定时使用特种设备检验检测机构进行检验，未经检验或检验不合格特种设备，不得继续使用。
6.10.1.7 特种设备作业人员在作业中应该严格实施特种设备操作规程和相关安全规章制度。
6.10.1.8 使用部门对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，确保特种设备作业人员含有特种设备安全、节能知识。
6.10.2 警消设备管理
6.10.2.1 对新开业油库、加油站，分企业企业管理和质量安全环境保护部依据《加油站管理规范》和《油库管理手册》要求对油库、加油站配置消防沙、灭火器、消防锹、消防桶、石棉被、消防箱、隔离墩、防爆手电、绝缘手套、皮吹子等配置。对于临时增配警消器材，油库、加油站上报企业管理和质量安全环境保护部，经审批后给予配置。
6.10.2.2 验收消防器材时，油库、加油站必需确定消防器材完好后方可签字验收。
6.10.2.3 油库、加油站消防器材管理人员天天对消防器材按以下内容进行检验，并统计异常情况。需要维修，上报分企业企业管理和质量安全环境保护部：
6.10.2.3.1 灭火器压力、筒体、铭牌、器头、喷管、保险销、铅封；
6.10.2.3.2 推车车轮；
6.10.2.3.3 消防锨和消防桶有没有锈蚀；
6.10.2.3.4 消防沙是否够2立方；
6.10.2.3.5 消防沙是否平整，有没有杂物；
6.10.2.3.6 消防沙池盖是否锈蚀，是否固定；
6.10.2.3.7 灭火器查看维修证是否达成该更换粉时间等。
6.10.2.4 在维护保养消费器材时，油库、加油站要认真细致，不得擦掉消防器材铭牌、合格证和维修标志。
6.10.2.5 每个月对110报警器按以下步骤进行测试：
6.10.2.5.1 加油站测试前电话通知110报警中心，做好测试准备；
6.10.2.5.2 加油站按下报警按钮；
6.10.2.5.3 3-5分钟后电话问询报警中心是否接到信号。
6.10.2.6 隔离墩、警戒带只可用于接卸油时、站内维修或改造时或其它紧急情况，使用结束后立即根据6s要求定置定位放好；其它情况不得使用，且不得长时间暴露于外。
6.10.2.7 消防器材不得挪为她用。若因加油站使用消防器材不妥而损坏，加油站自行赔偿。
6.11 设备设施检（监）测管理
6.11.1 基础要求
6.11.1.1 加油站及油库按要求建立设备设施管理台帐，分企业业务运作部分类汇总，并建立本单位设备设施台帐。
6.11.1.2 设备设施检测管理，分企业业务运作部委托国家认可检定机构进行检测，检测汇报由设备所在单位保留。
6.11.1.3 加油站及油库对本单位设备实施检测工作，分企业业务运作部督促检验。
6.11.2 通常设备检测
6.11.2.1 油库流量计和加油站加油机，按国家和当地技术监督部门相关要求定时检定。
6.11.2.2 油库、加油站接地装置、电涌保护器由地方防雷中心每十二个月检测1次，分企业业务运作部在每十二个月雷雨季节来临前检测1次。检测后，监测人员须统计检测结果，若发觉不符合要求，督促立即整改。
6.11.2.3 接地电阻测试仪、可燃气体测试仪、氧气浓度测试仪、金属测厚仪等安技装备每十二个月检测1次。
6.11.2.4 压力仪表、安全阀等安全仪器仪表每十二个月检测1次。
6.11.2.5 干粉灭火器和二氧化碳灭火器不管使用过还是未经使用过，距出厂时间满5年，以后每隔2年必需进行桶体水压试验检测。
6.11.3 静设备监测
6.11.3.1 油库立式金属储罐监测
油库每十二个月进行1次定点壁厚监测，分别在顶底各一带板及中间一带板共3个部位选择监测点，并填写《油罐壁厚监测统计》（见附件5），和原设计值比较壁厚改变及原因。
6.11.3.2 油库输油管线
油库每十二个月进行1次定点壁厚监测，直线管道每30米在管道底部选择一监测点，不足30米管道在选择一监测点，管道弯头、三通、变径、阀门、集合管、分支管等按《管道定点测厚布点要求》选择，并填写《管道壁厚监测统计》，和设计值比较壁厚改变和原因。
6.11.3.3 加油站油罐
加油站油罐投用5年后，分企业业务运作部结合油罐清洗、油品异常盈亏情况每2年对油罐进行1次壁厚监测，并填写《油罐壁厚监测统计》。
6.11.4 动设备监测
6.11.4.1 天天运行发油泵、流量计、油气回收系统，由油库天天监测一次，监测数据填写《设备运行统计》（见附件9），和额定工作数值比较改变和原因。
6.11.4.2 每七天定时运行发电机组、消防泵组，由油库每七天监测一次，监测数据填写《设备运行统计》，和额定工作数值比较改变和原因。
6.11.5 判定器具监测
6.11.5.1 仓储分企业对质检中心所使用需检定器具进行分类统计，列出检验周期清单，报质量安全环境保护处审核，仓储分企业经过后按要求周期进行检定。
6.11.5.2 分企业业务运作部对油库化验室器具按要求周期进行检定，仓储分企业检验指导。
6.12 设备设施考评管理
6.12.1 分企业须形成问题发觉和整改闭环管理机制，油库、加油站责任人每七天组织人员根据设备设施完好标准进行检验，对检验出问题建立清单，落实整改人；每个月对问题进行统计汇总，对反复性问题提出考评意见，落实责任人。
6.12.2 分企业业务运作部每个月组织对油库和加油站进行抽查，对查出问题下发整改通知单；并于每三个月汇总问题，对反复性问题提出考评意见，同时落实整改责任人和整改督促部门和责任。
6.12.3 质量安全环境保护处汇总企业及上级企业组织安全检验、QHSE体系审核、油库、加油站QHSE达标认证等各类检验中提出设备设施类问题，督导问题整改，对反复性问题在月度、季度考评中进行奖惩，并纳入企业年度评先选优评分标准。
6.13 违规责任
出现以下情况，审计监察部门对相关责任部门或个人进行通报批评，造成严重后果，将依据企业相关要求追究责任：
6.13.1 设备未按购置计划采购设备；
6.13.2 设备未按要求保养至设备严重损坏；
6.13.3 设备停用未经有效审批；
6.13.4 未按要求监测而引发事故。
6.14 附则
6.14.1 分企业可依据本措施制订实施细则。
6.14.2 本措施由质量安全环境保护处负责解释。
6.14.3 本措施自公布之日起实施。
6.14.4 本措施实施之日起，原《山东销售企业设备管理措施》(山东销售管字〔〕62号)和《山东企业库站设备设施日常维修保养管理措施》（山东销售管字〔〕62号）同时废止。
7 相关制度
7.1 《山东销售企业物资和服务采购管理措施》
7.2 《山东销售企业工程建设管理措施》
7.3 《山东销售企业实物资产报废和处理管理实施细则》
7.4 《山东销售企业实物资产管理实施细则》
7.5 《山东销售企业库站检维修管理措施》
7.6 《山东销售企业作业许可管理措施》
7.7 《山东销售企业事故隐患管理措施》
8 步骤
8.1 MP05.03.03.01 库站设备设施日常维修
8.2 MP05.03.12 设备管理
8.1 MP05.03.03.01 库站设备设施日常维修
8.1.1 步骤图

8.1.2 关键活动KPI表
步骤名称：库站设备设施日常维修
步骤编号：MP05.03.03.01
步骤节点编号
步骤节点
责任部门/岗位
关键活动
关键活动KPI
时间要求
工作质量
风险控制
信息评价者/起源
01
发觉设备设施出现故障，进行维修
库站 相关人员

0201
将故障信息上报分企业
库站 责任人

0202
进行维修
库站 相关人员

03
汇总分库站上报维修申请，进行维修项目立项
分企业 业务运作部 现场管理岗

04
审核
分企业 业务运作部 主任

1个工作日内完成，不然每延迟1个工作日扣1分

分企业分管领导
05
安排人员维修
分企业 业务运作部 现场管理岗
维修根本

验收维修根本，未产生新安全问题，不然此项目得分为0

库站
责任人
06
进行验收
库站 责任人

07
统计相关信息
分企业 业务运作部 现场管理岗

8.2 MP05.03.12 设备管理
8.2.1 步骤图

8.2.2 关键活动KPI表
步骤名称：设备管理
步骤编号：MP05.03.12
步骤节点编号
步骤节点
责任部门/岗位
关键活动
关键活动KPI
时间要求
工作质量
风险控制
信息评价者/起源
01
提出设备更换申请或设备购置计划
分企业 业务运作部 零售管理岗
统计分企业设备更换计划
每十二个月4季度
数据正确，内容完整，要求合理，符合相关要求，如有不符，每项扣除本项目分值20%

分企业 业务运作部 主任
02
审核
分企业 业务运作部 主任

1个工作日内完成，不然每延期1个工作日扣1分

分管领导
03
审核
分企业 分管领导
审核设备更换必需性
每十二个月4季度
判定申请合理性和可操作性，删除不符合要求申请，不然此项目得分为0

投资委员会投资计划处
04
审核
分企业 经理

05
汇总，审核
相关处室

SP04.11.01 销售业务年度投资计划编制

MP04.01.01.02 采购方法

08
日常维护保养
库站 相关人员

SP04.14.02.02 库站检维修项目计划编制和实施

MP02.03.07 资产报废

附件1：维修申请单(SDMP-0139)
中国石油天然气股份山东销售分企业
维修申请单

表单编号：SDMP-0139 年 月 日
名称

紧急情况
□紧急 □通常
故障情况描述

隐患问题图片

备注：库站用

附件2：维修立项审批单（SDMP-0140）
中国石油天然气股份山东销售分企业
维修立项审批单

表单编号：SDMP-0140
立项部门
业务运作部
立项时间

立项内容
*站/库

预算

部门意见

签字： 年 月 日
总会计师意见

签字： 年 月 日
领导审批

签字： 年 月 日
备注：机关用

附件3：维修验收单（SDMP-0141）
中国石油天然气股份山东销售分企业
维修验收单

表单编号：SDMP-0141
库站名称

维修时间

维修情况（能够手写）

更换配件
名称
规格
数量
备注

故障原因

库站责任人

验收意见

备注：施工队用

附件4：设备日常维修计划表（SDMP-0142）

中国石油天然气股份山东销售分企业
设备日常维修计划表

表单编号：SDMP-0142
填报单位： 日期： 年 月 日
设备名称
设备故障描述
设备故障
发觉人
检维修方案
费用预算
设备维修
责任人

附件5：油罐壁厚监测统计（SDMP-0143）

中国石油天然气股份山东销售分企业
油罐壁厚监测统计

表单编号：SDMP-0143
油库名称

测试人员

检测日期

仪器型号

仪器精度

序号
油罐
名称
温度（℃）
压力（MPa）
介质
材质
测点编号
原始壁厚（mm）
历次实测最小壁厚（mm）
此次实测最小壁厚（mm）
腐蚀速率（mm/a）

附件6：加油站设备台帐（SDMP-0144）

中国石油天然气股份山东销售分企业
加油站设备台帐

表单编号：SDMP-0144
设备名称： 设备序号：
生产厂家
规格型号
设备编号
出厂日期
投运日期
使用年限

检定（测试）
单位
检定（测试）
时间
检定
（测试）
项目
检定（测试）
数值
检定（测试）
结果

维修

检维修人员：

检维修人员：

检维修人员：

检维修人员：

检维修人员：

检维修人员：
验收

验收人员：
备注：
设备管理员： 站长：

附件7：油库设备台账（SDMP-0145）

中国石油天然气股份山东销售分企业
油库设备台账

表单编号：SDMP-0145
序号
品名
厂家
规格型号
检定机关
出厂日期
出厂编号
检定日期
检定日期
检定日期
检定日期
责任人

设备管理员：油库主任：

附件8：设备安装试运行验收统计（SDMP-0146）

中国石油天然气股份山东销售分企业
设备安装试运行验收统计

表单编号：SDMP-0146
单位名称： 时间： 年 月 日
设备名称

设备编号

安装时间

安装位置

安装情况

试运行情况

有没有重大缺点

验收意见

验收人员
采购部门
管理部门
使用单位
安装人员

备注

附件9：油库设备运行统计（SDMP-0147）

中国石油天然气股份山东销售分企业
油库设备运行统计

表单编号：SDMP-0147
设备名称

设备型号

设备编号

安装地点和用途

辅助设备名称型号

运行时间
自日时分起
到日时分止
实际运行小时
累计运行时间