分层过审核.pptx

皮皮带轮事事业部部分层过程审核2024/5/22 周三1一、为什么要开展过程审核源源头下道下道工序工序生生产线最后最后加工工位加工工位最最终检查用用户缺陷缺陷发现位置：位置：非常小非常小废料料小的延小的延误遏制遏制返修返修返工返工重重订工作工作计划划大量返工大量返工额外外操作操作加班加班交付延交付延误附件附件检查第三方遏制第三方遏制额外运外运费索索赔费用用管理管理费用用公司声誉公司声誉失去市失去市场份份额失去商失去商业机会机会2024/5/22 周三2一、为什么要开展过程审核客户抱怨居高不下措施无法有效落实员工的质量意识差员工不执行操作规范员工的工作质量无监督审核质量成本持续增高制造缺陷层出不穷问题经常重复发生分层过程审核2024/5/22 周三3二、什么是分层过程审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化审核；用来确认组织内操作标准的符合情况，是一种全员参与的活动。分层过程审核是一套持续检查系统，来：*验证过程是否符合文件的规定*逐步建立纪律*促进沟通*改善总体质量1、定、定义2、目的、目的确保标准的执行和遵守确保客户要求的识别确保持续的符合性2024/5/22 周三4二、什么是分层过程审核3、分、分层过程程审核的构成核的构成分层过程审核审核项目审核层次审核频率审核 不符合项 的反应审核 所有权2024/5/22 周三5二、什么是分层过程审核审核所有权由谁确保审核的进行，审核结果的评审及对结果所采取的行动a、由生产部门主导，质量、技术等职能部门参与、支持。b、领导层应确保：、由指定人员/团队按时执行、记录审核结果并定期评审、资源重点放在为不符合规定的纠正措施上(建议每月定期评审一次)（由质量部负责定期对分层过程审核计划、检查表等更新）2024/5/22 周三6二、什么是分层过程审核审核项目我们打算审核什么建立一份在分层过程审核中进行确认的高风险项目清单（质量部和技术部）。其包括但不限于*量检具*目视检具*过程/设备参数*作业指导书*控制计划/工艺*产品的标识*文件/记录*防错/错误探测设备*以往质量问题中采取的纠正措施*设备维护*工装/刀具*现场管理/5S/定置*产品的摆放/包装要求*客户反馈的落实情况2024/5/22 周三7二、什么是分层过程审核不应包括以下要素：*测量特殊零件尺寸/特征*测试特殊零件的性能特征*检查操作员是否按时工作*评判操作员的绩效*验证分层过程审核中其他阶层的完成情况2024/5/22 周三8二、什么是分层过程审核审核层次涉及到公司的什么阶层审核频率每个阶层多长时间进行一次审核事业部经理每季度一次生产&技术&质量部长每月一次车间主任&技术工程师&质量工程师每周一次工段长&现检组长每天一次操作&现检人员每班一次事业部经理每季度一次生产部部长每月一次车间主任每周一次工段长每天一次操作人员每班一次2024/5/22 周三9二、什么是分层过程审核审核不符合项反应发现不符合项后的计划一个分层过程审核不符合反应计划主要有两个步骤：、通知当事人员/当班负责人立即采取措施/遏制措施、对需要采取长期措施的应通知相关车间主管，如有需要，还应将其反应在快速响应上。要特别把纠正措施编制成文件作为分层过程审核检查清单的部分或附页2024/5/22 周三10三、分层过程审核检查表分层过程审核检查表工位问题质量关注问题系统问题基本检查项目，适用于所有工位由公司依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的、针对具体工位的特定检查内容基本检查项目，适用于所有工位工位问题和系统问题的变更比较少，仅需要根据文件或程序的描述做出相应变更2024/5/22 周三11三、分层过程审核检查表工位问题通过这部分的问题来支持一线操作员工：*确保操作人员遵守安全规定和佩戴个人防护装置*确保操作人员使用正确的工具、量检具*确保操作人员理解和遵守操作规范和质量标准比如：1、查看当天的首件设置记录，确认首件设置正确2、查看检具的校验有效期，确保没有过期3、查看操作指导书的版本号，确保版本有效2024/5/22 周三12三、分层过程审核检查表质量关注问题、以往客户关注问题、内部质量关注问题主要是针对客户关注问题的纠正措施的具体执行情况例如：在某个岗位添加防错装置，在审核时我们需要关注：有没有对防错装置进行防错验证？在相应的岗位有没有相关的防错验证的作业指导书？这部分问题最多10个怎样衡量其是否成为质量关注问题，应考虑以下内容：质量问题发生的根本原因质量问题是否和过程有关质量问题是否在工厂内是否可控针对高风险的操作，是否具体的质量检查或文件化的要求2024/5/22 周三13三、分层过程审核检查表系统问题公司主管/经理除了工位问题和质量关注问题项目，另外通过本部分问题评估下级的工作内容比如：*是否完成安全训导和巡视*是否符合过程控制计划*是否符合现场5S管理的标准*是否有效的解决问题和实施对策*是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪2024/5/22 周三142024/5/22 周三152024/5/22 周三16审核计划一、拟制季度审核时间计划：3542013.3.082013.3.152013.3.212013.3.292013.3.132013.3.252013.4.2720134.0620134.1320134.2020134.2520134.2920134.0920135.2420135.1220135.0320135.2920135.1520135.22s1s2s3s4s6s5s2s1s5s4s3s6s1s22013.3.082013.3.152024/5/22 周三17审核计划二、拟制审核项目计划：2024/5/22 周三18四、怎样开展分层过程审核选择工位/区域执行审核记录结果给出反馈跟踪后续行动按计划审核工位/班组根据分层过程审核检查表研究实际与标准的差异*及时将审核结果告知有关的班组成员*记录现场实际差异并张贴在看板上*尽快实行整改*跟踪并验证问题的整改行动（对于没有按期完成的，应向上级报告）2024/5/22 周三19四、怎样开展分层过程审核选择工位/区域一般审核工位/区域的选择会考虑：*质量问题高频发生的工位/区域*重点/关键工位或特殊过程*客户特别关注的过程/特别重视的区域领导层应该避免对同一工位/区域进行反复审核2024/5/22 周三20四、怎样开展分层过程审核执行审核指定人员定期按照分层过程审核检查表进行审核Y没有发现差异N发现了差异NC发现了差异，审核期间已经纠正N/A不适用(由主管层次进行）*审核的所有不符合项的具体内容都必须记录在“审核结果”一栏，如果记录不下，可以记录在表格别面*任何不能够立即纠正的问题应转移到“分层审核跟踪表”中，如有需要，应转移到快速响应例会上。2024/5/22 周三21四、怎样开展分层过程审核记录结果、给出反馈2013.5.01xxx皮带轮精加工车间24161169 精车中心孔35该员工未带工作帽详见背面1-7(正面）应与背面的记录编号一致2024/5/22 周三22四、怎样开展分层过程审核(背面）1-7该工位（操作者xxx）使用的内径千分表（编号：XL-D-110）已经超过了有效使用期限（合格证上注明有效期限为：2013.4.1）序号不符合内容应与正面面的记录编号一致不符合内容应尽可能详尽2024/5/22 周三23四、怎样开展分层过程审核*措施的确认人不应与问题有直接关系。*当措施完成后，应由确认人签字。*当领导层审核时，区域/岗位的负责人应参与，有利于正确指导/积极促进。跟踪、后续行动24101169的35序（操作者xxx）使用的内径千分表（编号：XL-D-110）已经超过了有效使用期限（合格证上注明有效期限为：2013.4.1）12013.5.01皮带轮精加工车间xxx重新送检该量具；对已检零件进行抽查2013.5.012013.5.01yyyG说明：“目前状态”一栏中填写：G 绿色（按时完成），Y 黄色（推迟完成），R 红色（没有完成）2024/5/22 周三24四、怎样开展分层过程审核跟踪、后续行动表示已经执行。表示未执行/未按计划执行，对标有红色的栏目应在空白处备注。备注：原计划3月21日进行的审核延迟至2013.3.22完成，5月3号，因s3工位没有生产，改为对s4进行审核，将5月12日的审核改为s3.，3542013.3.082013.3.152013.3.212013.3.292013.3.132013.3.252013.4.2720134.0620134.1320134.2020134.2520134.2920134.0920135.2420135.1220135.0320135.2920135.1520135.22s1s2s3s4s6s5s2s1s5s4s3s62024/5/22 周三25四、怎样开展分层过程审核2024/5/22 周三26总结分层过程审核是分层过程审核不是1、验证过程和程序的执行1、对零件特性的质量审核4、审核是由核心、一般是/非问题组成4、审核要求测量零件或者其他产品特性5、重要的且高风险的过程、过程步骤及程序的一个简明清单5、包括对顾客满意度不起任何作用的项目在内的一个长的明细单6、按照正常的、计划的频率去完成6、有审核员在有空的时间完成7、由组织个阶层的审核计划确定的人员去完成7、允许由责任人员委派代表8、在工作现场完成8、在办公室完成9、一个验证和维持与过程相关的纠正措施的方法9、一个决定纠正措施的方法10、是验证遵守质量文件（控制计划、作业指导书等）的方法10、补充过程控制计划的检验方法12、审核不符合马上解决12、审核不符合项记录下来且迟一些或者累积到一定数目之后再解决14、促进操作人员和管理人员交流的方法14.识别最差员工的方法15、强调遵守过程和程序重要性的一种方法15、向员工表明“我们在看着你”的一种方法16、选择过程和程序/步骤的审核16、内部质量管理体系审核的替代品2024/5/22 周三27总结建立分层过程审核的体系架构制定审核计划开展审核对审核结果记录、跟踪定期对审核进行评审、对审核检查表进行更新2024/5/22 周三28结束!谢谢！2024/5/22 周三29