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生产记录相关表格汇总.doc

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文档编号：2402470

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表一原辅料进货查验记录（1）第页序号原辅料名称规格数量生产日期（批号）保质期供货商进货日期采购人验收人名称地址联系电话备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。食品添加剂进货查验记录（2）第页序号食品添加剂名称规格数量生产日期（批号）保质期供货商进货日期采购人验收人名称地址联系电话备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。食品相关产品进货查验记录（3）第页序号食品相关产品名称规格数量生产日期（批号）保质期供货商进货日期采购人验收人名称地址联系电话备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年表二原料验收记录 ( ）年（）月编号：QR-016-A 进货日期食品原料名称生产日期/批号保质期规格数量（kg ）供货者名称及联系方式供货者许可证编号进货票据编号该批次检验报告编号验收结果（合格/不合格）验收人员签字个月 □合格□不合格个月 □合格□不合格个月 □合格□不合格个月 □合格□不合格个月 □合格□不合格个月 □合格□不合格个月 □合格□不合格个月 □合格□不合格个月 □合格□不合格个月 □合格□不合格个月 □合格□不合格个月 □合格□不合格表三原辅料贮存、保管及领用记录（1）第页序号原辅料名称生产厂家生产日期（批号）规格贮存要求入库数量入库日期保管人领用日期领用数量领用人备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）第页序号食品添加剂名称生产厂家生产日期（批号）规格贮存要求入库数量入库日期保管人领用日期领用数量领用人备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）第页序号食品相关产品名称生产厂家生产日期（批号）规格贮存要求入库数量入库日期保管人领用日期领用数量领用人备注：1.食品相关产品应专人管理，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品相关产品贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品相关产品；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。食品贮存记录（4）名称生产日期保质期是否保质期有无变质或其它不符合食品安全的情况检查人员签名检查日期表四产品投料及生产记录第页生产日期生产产品名称规格生产数量使用原辅料、食品添加剂名称原辅料、食品添加剂生产日期或批号原辅料、食品添加剂领用数量原辅料、食品添加剂投入数量投料时间（时分）投料人车间（生产）负责人备注：1.记录应当真实、准确；2.严格按照生产工艺、参数和产品配方进行投料；3.食品添加剂使用应符合GB2760相关要求，严禁超范围、超限量使用食品添加剂。表五生产过程关键控制点记录第页日期时间关键控制点名称工艺要求及控制参数实际结果质量控制运行情况异常情况处置措施处置时间处置结果责任人备注：1.根据产品特性、食品安全标准要求，合理确定企业生产过程中的关键环节控制点，如生产工序、设备管理、贮存、包装等关键环节，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等；2.制定关键控制点的操作控制程序或作业指导书，并按照要求组织实施，如实做好记录。表六清洁消毒记录第页日期清洁消毒方式、方法/频次清洁消毒的区域、设备或器具名称使用的洗涤、消毒（设备）剂名称使用数量温度、浓度、剂量、波长等清洁消毒效果验收及处置消毒人验收人表七洗涤剂、消毒剂保管、使用记录第页序号洗涤剂、消毒剂名称生产厂家有效期限数量存放位置保管人领用日期使用区域（设备）使用数量领用人备注：1.洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包材等分隔放置，专人保管；2.按规定剂量、浓度和操作程序使用，清洁消毒前后的设备和工器具应分开放置，避免交叉污染。表八半成品检验表九食品企业包装材料使用记录序号产品名称包装材料名称/编号生产厂家生产日期、生产批次检验证书编号检验结论使用量备注表十成品检验报告单报告日期：年月日编号产品名称规格/等级执行标准生产日期批量生产批次抽样量检验日期检验类型检验项目标准要求检验结果判定原始记录编号自行检验委托检验综合判定检验员：审核：表十一产品留样记录第页序号留样编号样品名称生产日期（批号）保质期留样时间留样数量样品贮存要求样品保存期限样品消除时间样品处置方式责任人备注：1.企业留样产品的包装、规格等应与出厂销售的产品相一致（直接入口食品），留样产品的批号应与实际生产相符（不适用于食品添加剂生产企业）；2.一般情况下，产品保质期少于2年的，留样产品保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，留样产品保存期限不得少于2年；3.留样数量根据企业产品执行标准要求或企业留样制度执行。表十二产品销售记录第页销售日期产品名称规格生产日期或批号保质期检验合格证号或出厂检验报告编号单价（元）销售数量购货者信息交付方式记录人名称地址联系方式备注：1.记录应当真实、准确、完整，确保实现对产品销售环节的有效追溯；2.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。表十三产品运输及交付记录第页序号产品名称规格生产日期或批号保质期储存条件库存数量出库时间出库数量交付/运输方式及要求出库人接收人表十四防鼠、防蝇、防虫害装置使用及检查记录第页序号防护措施投放场所投放时间投放人检查时间检查人检查情况备注：相关内容要严格按照《食品生产通用卫生规范》（GB14881）规定执行。表十五温湿度监测记录表检测频率：每日两次，上午：10:00-11:00，下午：15:00-16:00 日期记录人温度度℃ 相对湿度% 时间制冷（√）温度度℃ 相对湿度% 时间制冷（√）表十六生产设备、设施维护保养记录第页序号设备、设施名称设备编号保养周期上次保养时间本次保养时间维修、保养项目维修、保养情况及结果操作者验收人表十七车间卫生检查表部门检查日期序号工段区分检查内容是否符合（是√否×）检查人确认人备注 1 2 3 4 5 表格十八生产过程微生物监控记录取样日期监控点监控频率注意事项菌落总数大肠菌群检验员备注人 5%总人数；每2天与食品或器皿、器皿直接接触操作人员手部，人员要有代表性。机 1dm2；每2天与食品表面直接接触的机器机器（传送带或托盘）料每两天裸露于空气中的半成品或初级品环每周内包装间或生产过程中食品/半成品裸露的空间表十九废弃物处理记录序号废弃物类型数量成分（含量）运输方式送达地点处置方式处置结果记录人记录时间表二十食品召回记录第页序号产品名称生产日期（批号）规格不合格情况召回时间召回地点/方式召回数量处置措施处置记录编号责任人备注：1.企业要严格按照《食品召回管理办法》相关要求，制定召回计划、发布召回公告，根据召回等级和程序召回不安全食品；2.企业应当将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告；3.企业需要对召回的食品进行无害化处理、销毁的，应当提前报告时间、地点，食品药品监督管理部门认为必要的，可以实施现场监督；4.食品召回记录要与召回计划和召回公告相一致，处置记录编号与不合格食品处置记录编号相符。表二十一不合格食品处置记录编号：产品名称规格检验报告编号部门生产日期（批号）处置数量不合格食品及项目 □ 原料 □辅料 □半成品 □成品负责人：年月日不合格原因分析负责人：年月日处置意见负责人：年月日处置结果负责人：年月日表二十二、二十三培训考核记录第页序号姓名岗位（在对应职务后面打√）培训时间培训地点培训内容考试成绩负责人食品安全管理人员检验员职工备注：表二十四从业人员健康管理档案建档时间：第页姓名性别照片工作岗位员工号出生年月从业时间家庭病史健康证号检查时间检查单位检查项目检查结果采取措施备注备注：1.患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作，从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作；2.严格按照《食品生产通用卫生规范》（GB14881）6.3项要求，加强食品加工人员健康管理和个人卫生检查，对有可能影响食品安全的工作人员及时调整岗位。要有培训计划、方案、原始签到表、试卷与之相对应。表二十五食品安全状况自查记录自查时间：年月日序号自查内容自查项目结果评价主要问题处置措施企业（生产）负责人 1 生产环境条件厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。 □是□否 2 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 □是□否 3 卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 □是□否 4 有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。 □是□否 5 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。 □是□否 6 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。 □是□否 7 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。 □是□否 8 进货查验结果查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。 □是□否 9 进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。 □是□否 10 建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。 □是□否 11 生产过程控制有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。 □是□否 12 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。 □是□否 13 建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 □是□否 14 未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 □是□否 15 未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。 □是□否 16 生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。 □是□否 17 未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。 □是□否 18 生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。 □是□否 19 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。 □是□否 20 生产现场未发现人流、物流交叉污染。 □是□否 21 未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。 □是□否 22 有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。 □是□否 23 生产设备、设施定期维护保养并做好记录。 □是□否 24 未发现标注虚假生产日期或批号的情况。 □是□否 25 工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。 □是□否 26 产品检验结果企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。 □是□否 27 不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。 □是□否 28 有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。 □是□否 29 建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。 □是□否 30 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。 □是□否 31 贮存及交付控制原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。 □是□否 32 食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。 □是□否 33 不合格品应在划定区域存放。 □是□否 34 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。 □是□否 35 仓库温湿度应符合要求。 □是□否 36 生产的产品在许可范围内。 □是□否 37 有销售台账，台账记录真实、完整。 □是□否 38 销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式

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