07工程变更控制程序.doc
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1、东莞创先新材料科技有限公司生效日期2018-5-5版本/版次C0文件名称工程变更控制程序文件编号DGCX-QP-07页 次第 5 頁,共 5 頁文件履历修改记录版本号修改内容生效日期A02011.8.28第一次换版新增2011.8.28B02015.5.20第二次体系升级修订2015.5.20C02018.5.5第三次体系升版修订2018.5.20文件评审部门职位姓名/日期部门职位姓名/日期文件制定、审批及受控制定审核批准受控状态受控雷源泉何友桥谢婷1.目的对工程更改进行有效控制,确保更改的及时性和更改的有效性2.适用范围适用于工程更改的实施和过程管理。3.职责3.1销售部负责确认和传递顾客工
2、程更改要求。3.2品保部负责对过程信息进行反馈并协助对工程更改的有效性做验证。3.3工程部负责工程更改评估、策划和实施工程更改并验证其有效性。3.4各部负责执行更改决议、落实完成更改事项。4.术语无5.工作程序5.1工程更改提出5.1.1客户提出的更改由我司销售部初步确认、客户书面提出(邮件形式发出变更通知单),工程部组织更改评估。5.1.2与产品设计相关的内部更改由工程部书面提出(以工作联络单形式发出更改申请),并组织品保、生产、PMC等部门做更改评审,评审意见和决议签署在工作联络单上。涉及到有害物质管控、必要时应将更改报于客户并获得许可(产品性能、结构、材质方面更改)。5.2工程更改实施5
3、.2.1经分析需要进行工程更改前,工程部应进行更改风险分析,形成FMEA的更新,报常务副总审批。5.2.2工程部确定FMEA需更新时,应由多方小组进行评审,并进行工程更改产品试制和检测验证。5.2.3如经评审、试制、检测验证等未满足产品要求时,应重新进行FMEA分析,并再试制、检测和验证,直至满足产品要求。5.2.4工程更改时,由工程部依评审决议意见发出工程变更通知单,工程变更通知单应列明变更项目和内容、变更前后的作业和检验标准、变更前后产品和物料处理等,受控发行,新旧文件收发管理按文件与记录控制程序。5.2.5工程更改涉及到生产件批准时,销售负责人应参加更改的评审,并将所涉及的文件及试制产品
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