橡塑科技有限公司ehs全册.doc

文件名称
EHS手册
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SKL-EHS-M
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A
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0.1目录
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0
0.1 目录
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章节
备注

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目 录
手册发布令
公司简介
管理者代表任命书
EHS方针与目标
目的和范围
适用的法律法规要求
术语
环境管理体系要求
总要求
EHS方针
规划
实施与运行
检查和纠正措施
管理评审
组织机构图
EHS小组成员
职能分配表
程序文件清单
作业文件清单
记录清单
EHS手册修改记录

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
附件一
附件二
附件三
附件四
附件五
附件六
附件七

文件名称
EHS手册
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0.2 EHS手册发布令
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0

0． 2 EHS手册发布令
本公司的《EHS手册》及其支持性文件，在各方面的努力下已编写完成，经审定于年08
月31日发布，09月01日正式实施。
《EHS手册》是依据ISO14001 :标准和OHSAS18000标准的要求并结合我公司的特点制定的，是我公司的法规性文件，是全体员工的EHS行为准则。各部门要认真学习，贯彻执行，在各方面工作中严格要求，严格实施，持续地提高我公司的EHS水平。

同时，为满足客户绿色部品要求,有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质,并以遵守法令.保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的.特加入了相关的内容，希望各部门认真执行，确保我们的产品为绿色产品。

批 准 人：

年 08 月 31 日

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EHS手册
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0.3公司简介
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0
公 司 简 介
橡塑科技有限公司于2010年11月17日在中国市区正式成立，是一
家中国与新加坡合资公司，同时在技术上与韩国韩一化学工业株氏会社合作，拥有韩一化学30年的塑胶制品研制成果，加之一组业内精英们组合的团队，使企业在精密塑胶产品制造方面有着雄厚的技术和生产经验。
工厂占地2600平米，为了更好的满足质量高、速度快的模具要求，工厂内还设有独立的模具制造中心，很好地满足了包括汽车客户在内的所有客户的要求。
为确保产品质量，配备一流的生产设备和高精度的监测设备：炼胶机、真空油压成型机、加硫机、优化的组装生产线等；OGP、硫变仪、拉伸仪、弹性仪、打击寿命仪等。
公司于2011年6月09日通过了由SGS审核认证的ISO9001：2008和ISO14001：2004质量和环境管理体系认证。
我们的产品覆盖了电子、通讯、汽车、家电、视听器材、医疗等不同领域所需求的精密橡胶、塑料制品。已经为诺基亚、索爱、MOTOROLA、桑菲、Hi-P、夏新、TCL、三星、LG等公司提供了通讯用的手机按键、遥控器按键；为ITT、TYCO、HYPERCOM、BOSCH、BSKL、DELPHI等公司提供了医疗器械产品和汽车相关产品如斑马条、密封件、水箱密封圈、金属骨架橡胶件、冲加工件等，赢得了客户良好的赞誉。

企业愿景与使命：创造品牌、利益共享、持续发展、回馈社会！
企业经营理念：品质、效率、诚信、创新
我们的质量宣言：不引入不良，不制造不良，不流出不良！

公司地址：
联系电话：

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0.4管理者代表任命书
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1

0.4.1管理者代表

任命区副总张兴宇先生为我公司环境与健康安全方面的管理者代表，代表最高管理层对EHS管理体系的建立、实施、保持和改进进行管理，行使以下权利：
a) 确保按照ISO 14001、OHSAS18000标准和RoHS要求建立、实施并保持EHS体系；
b) 向总经理报告EHS/RoHS管理体系的业绩和任何改进的需求；
c) 负责与EHS/RoHS管理体系有关事宜的内部沟通和外部联络。

0.4.2员工代表

经过全体员工选举产生10名员工代表：王洪光、刘平红、张卉卉、周龙成、贺荣华、章邵红、
项文松、佘能兵、吴琴芳、陈英、赵亮梅

员工代表的职责:

针对公司在环境、职业安全方面的问题、疑问、建议、投诉、要求等，与公司代表进行协商，促成最终解决，从而达成符合相关法律法规的要求。

希望全体员工给予配合。

批准人：

2014 年 03 月05 日

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0.5EHS方针与目标
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1
1.0 EHS方针
橡塑科技有限公司的环境暨职业安全健康方针
安全第一，健康卫生，遵守法规，预防污染，持续改进。
安全第一
从事任何活动，必须随时以保护人员之安全以及维持环境之安全为第一优先考虑。
健康卫生
给员工创造一个健康卫生的生产和生活环境。
遵守法规
于废气、废水的排放、废弃物之清运、毒性物之管理、噪音之管制，以及有害劳工健康或劳工安全之危险因素的控制，作自发性之检查管理，以持续符合法律法规之要求。
预防污染
持续评估可能预见发生之环境污染以及职业伤害，作出事前之防治规划，并尽力落实之。并对于节约能源与资源之努力，做好前瞻性的规划。
持续改进
使用各种自主审查之机制，畅通与外界信息沟通之管道，维持系统之循环运作，以达到持续改进之目标，并追求更高水平及更完善之境界，使企业永续发展，与地方共存共荣。
2.0 RoHS方针
绿色环保.
首先要遵循环境物质管理的法规及要求, 包括遵循欧盟之RoHS指令、REACH要求、各公司自己内部的环境物质管控要求及其它相关之地方(包括国际)法律法规之条约和要求。
同时要采取和推动降低环境污染的必需措施，即：为满足客户绿色部品要求，制定并推动为降低环境污染所应采取的一系列必需措施，使公司环境质量保证管理体系可以系统化地有效运行。
3.0 EHS目标。
1.使用原材料RoHS达标率100%
2.客户处的产品产生有害物质次数0次
3.劳保用品使用率100%
4.重大工伤事故次数0次
5.危险废弃物处理率100%
6.年度应急预案演练完成率100%
批准人：
2014 年 12 月 30 日

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1.0 目的和范围
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0

1.1目的
为了使公司按照ISO 14001和OHSAS18000标准的要求，建立EHS管理体系，规范公司的环境和职业健康安全活动，实现EHS方针，促进公司环境和健康安全管理的持续改进，特编写本手册。
另外，为了遵循环境质量，参照欧盟之RoHS指令、H00594、SS-00259、BSG00-0004及其它相关之地方(包括国际)法律法规之条约和要求，为满足客户绿色部品要求，使公司环境质量保证管理体系可以系统化地有效运行。特制定此环境质量管理系统，以确保其有效运作。
1.2范围
本手册适用于公司的活动、产品和服务所涉及的环境和职业健康安全管理。
1.2.1 部件和材料的适用范围:
适用于相关产品中所包含的部件.材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品.
适用部件及材料.
a.产品及其零件.材料(包括包装材料,零件);
b.构成辅助性物资等的各种材料;
c.副辅助性物资构成材料等(胶带.溶剂.粘结剂等)工序用材料.
1.2.2 不适用于本环境质量系统的管理等级.
a.构成生产设备.装置.建筑.设备用的数据;
b.电机电器.计测机器.灭火设备.测量仪器所含有的化学物质.
c.在质量方面的不良分析.健康管理方面所使用的化学物质.

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EHS手册
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2.0适用的法律法规要求
修改码
0
2.1适用的法律法规要求
1） ISO14001标准
2） 欧盟议会和欧盟理事会2003年1月23日第2002/95/EC号关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令
3） 欧盟议会和理事会2003年1月27日第2002/96/EC号关于报废电子电气设备指令
4） 危险化学品安全管理条理
5） 中华人民共和国大气污染防治法
6） 中华人民共和国大气污染防治法实施细则
7） 中华人民共和国环境保护法
8） 中华人民共和国环境影响评价法
9） 中华人民共和国环境噪声污染防治法
10） 市环境噪声污染防治管理办法
11） 中华人民共和国节能源法
12） 中华人民共和国固体废物污染环境防治法
13） 中华人民共和国水污染防治法
14） 中华人民共和国水污染防治法实施细则
15） 水污染排放许可证管理暂行办法
16） 排放污染物申报登记管理规定
17） 危险废物转移联单管理办法
18） 市征收排污费办法
19） 建设项目环境保护管理条例
20） 市环境保护条例
21） 市建设项目环境保护管理办法
22） 建设项目环境保护设施竣工验收管理规定
23） 中华人民共和国消防法
24） 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定
25） 危险化学品分类
26） 冲压车间安全生产通则
27） 施工升降机安全规则（GB10055-1996）
28） 压力容器安全技术监察规程
29） 危险货物分类和品名编号（GB6944-86）
30） 生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）
31） 作业场所空气中粉尘测定法（GB5748-85）
32） 锅炉大气污染排放标准（GB13271-2001）
33） .供配电系统设计规范（GB50052-92）
34） 电器设备安全设计导则（GB4046-83）
35） 六大要点整治职业危害
36） OHSAS18001标准
37） Sony SS-00259要求
38） Microsoft H00594 要求
39） FIH BSG00-0004要求

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EHS手册
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3.0术语
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0

3 术语

3.1 EHS为环境和职业健康安全的简称， E代表环境（Environment）﹔
H代表健康（Health）﹔
S代表安全（Safety）。
3.2 EHS因素------指与环境相关之环境因素，以及与职业健康安全相关之危险源。
3.3环境管理物质------公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质.
3.4含有-------指无论是有意还是无意,所有在产品或产品的零部件.设备或使用的材料中添加.填充.混入或粘附的物质.
3.5杂质-------包含在天然材料中,作为工业材料使用,在精制过中技术上不能完成去除的物质.或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质.
3.6 SGS--------Societe Generaie de Surveillance S.A. 瑞士通用集团,总部于1878年在瑞士日内成立.(瑞士通用集团<SGS>与中国标准技术开发公司<CSTC>合资成立通标标准技术服务有限公司<SGS-CSTC>.国际论证服务部亦于同时成立.
3.7 MSDS--------Material Safety Data SKLeet 物质安全数据表.
3.8 ICP-----------Inductively Coupled Plasma 电感耦合等离子体质普法.
3.9 XRF----------X-ray fluorescence 检测仪器,X射线莹光光谱仪.用来分析各种物质中的元素成份.
3.10 GP---------- Green Partner 绿色伙伴
3.11 RoHS--------Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical and electronic equipment. 在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令
3.12辅助材料-----泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备.工冶具等及产品之包材.粘附等材料
3.13溶剂----------指为方便作业或作其它作用在产品之生产过程中可能使用的液体状物质.例如:本公司所使用的酒精.洗模药水.脱模剂.甲笨.
3.14.环保物质--------符合国际法律法规规定.满足客户绿色产品需求.不含有对地球生态环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质.　
3.15等级1---------指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由环境通达已经联系废止使用的物质.实时禁止使用的管理等级.
3.16等级2---------指已经由条约.法令规定期限禁止使用的物质或即将推进禁止使用的物质;
3.17等级3---------目前虽然没有规定全废的日期目标,但指定了全废的使用部件.材料中含有的物质及用途.把被判断为可以确立代替部件.开发材料和代替技术的产品转变为2级.逐步实现全废.
3.18不使用证明书-----------原材料.零部件.辅材的供应厂商确认其原材料.零部件,辅材必须达到法律规定的"环境管理物质的管理标准",且没有管理等级1的物质及其用途的证明文件.
3.19重金属物质--------原意指比重大于5.0的金属物质尤指有毒物质.例如:锑.铅.镉.硒.汞.六价铬及其化合物等.目前本公司只对重金属物质中的铅.镉.汞.六价铬进行管控.
3.20 OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series职业安全卫生管理系统

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EHS手册
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4.0 EHS管理体系
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0

4.EHS管理要求描述
4.1 总要求
公司按照ISO 14001标准的要求，依照下面运行模式，建立并保持EHS管理体系，如下图所示：

持续改进
管理评审　　　　　　

检查与纠正措施
实施与运行
策 划
方 针

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EHS手册
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SKL-EHS-M
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4.2EHS方针
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0
4.2EHS方针
4.2.1 管理承诺
总经理通过以下活动，对建立、实施EHS管理体系，并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：
⑴向公司全体员工传达满足EHS法律法规要求的重要性。并采取培训、会议、内部文件等形式加强员工EHS意识，使其认识到满足EHS法律、法规要求的重要性，积极参加与有关活动；
⑵总经理负责制定和批准公司的EHS方针，具体执行4.2.2质量方针的相关要求；
⑶总经理负责制定和批准公司的EHS目标，具体执行4.3.3的相关要求；
⑷总经理按计划时间间隔主持管理评审，具体执行4.6管理评审的相关要求。
⑸总经理确保EHS管理体系运行能获得必需的资源，具体执行 4.4.1资源管理的相关要求。
4.2.2 EHS方针
(1)由总经理根据公司的EHS实际，结合环境因素和危险有害因素的发生情况，以及体系标准的
要求，制定方针，然后进行公布。
“安全第一，健康卫生，遵守法规，预防污染，持续改进。”
(2)RoHS方针
“绿色环保”

4.2.3 本方针与公司宗旨相适应，它体现了满足要求和持续改进的承诺。
4.2.4 本方针为制定和评审EHS目标提供了框架，公司各部门在此基础上制定相应的目标，见《质量目标一览表》。
4.2.5 各级领导要将EHS方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。
4.2.6 公司应不断的对EHS方针进行适宜的评审，必要时可以对其进行修改以适应公司内外部环境的变化，执行《管理评审作业程序》。
4.2.7 对EHS方针的批准、发布、评审、修改都应进行控制，执行《文件与记录管制作业程序》和《EHS方针、目标管理程序》。

文件名称
EHS手册
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1/2
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SKL-EHS-M
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A
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4.3规划
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0
4.3规划
4.3.1因素识别、评价与控制计划
⑴通过对公司的所有的EHS因素进行识别、分析和评估，确定公司内存在的主要EHS因素的种类、分布及可能产生的危险、危害方式和途径，以制定相应的控制计划，如制定合理的目标指针及管理方案或有效的运行控制程序等，对这些主要重大EHS危险有害因素进行治理或控制。
⑵因素的识别
A、频次：原则上定期进行，每半年一次；特殊情况（如发生事故、生产营运情况改变、相关法律法规及标准变更时、相关方或员工投诉和抱怨时、公司方针发生变化时）下可随机进行，以保证所有EHS因素处于可控制的范围。
B、 组织：在进行因素识别时，由EHS小组制成调查表分发给各部门，各部门的负责人按现场观察、询问和交流、直接测量、查阅有关记录等相结合的方法，从原材料采购、贮存和运输方面，设备运行、维护和保养方面，生产制造方面，产品贮存、运输和销售方面，其它辅助活动方面等角度对本部门的EHS因素进行识别、登记，然后交EHS小组汇总、整理并登记。
(3)因素/危险源的评价
EHS 因素的评价由EHS 小组根据相应的评量标准，并依照各因素之正常、异常、紧急三种状态，以及过去、现在、将来三种时态，评量出公司的重大EHS 因素/危险源，并报管理者代表确认，确认后将因素清单和重大因素/危险源清单下发到各部门，作为控制和制定目标、指针的依据。
4.3.2法律法规和其它要求
A、通过获取、识别、评价与公司EHS管理相关的法律法规及其它要求，从而保证公司生产经营活动遵守国家和地方各项法律法规的要求。
B、适用法律法规的获取与评价确定由EHS 小组及各部门通过拜访政府部门、相关方、书店，或浏览互联网和新闻媒介等多种渠道取得最新的法律、法规的版本及法律变更的信息。
C. 适用法律法规的评价及保存对于获得的法律及其它要求，由EHS小组评价本公司相关EHS管
理活动的符合性，由文件管制中心负责保存并分类归档整理。
D．EHS相关法律法规经过EHS小组获取和评价后，及时将信息公布﹔各部门应向本部门员工和必要的相关方传达相关的内容。

文件名称
EHS手册
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SKL-EHS-M
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A
题 目
4.3规划
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0

E、EHS小组在管理评审时对公司在法律法规上的符合情况做出评审。
4.3.3目标和指标
A、为了控制和减少公司的环境和危险有害因素，保证公司EHS方针的实现，应制定EHS管理目标和指标。
B、由EHS小组根据公司的EHS方针、相关的EHS法律法规及其它要求、重大EHS因素、相关方和员工的合理抱怨和要求、可选技术方案、上年度的管理评审结果、财力等诸方面，确立公司的年度EHS管理目标和指标。所订立之指标应具体且可测量，同时应体现对持续改进之承诺。
C、EHS管理目标经管理者代表审核、总经理批准后下发到各部门，各部门根据本部门实际情况制定分目标指标以完成公司整体目标。
D、EHS小组根据EHS管理目标的计划完成时间对目标的完成情况进行检查和效果确认，并报请管理者代表确认﹔每年年底在管理评审时由总经理对目标的完成情况进行总结。
E、当产品、流程发生重大变化以及公司进行整改项目有特殊需要时，由EHS小组及时调整公
司EHS管理目标。
4.3.4 管理方案
A、EHS小组依据公司的EHS目标，确定管理方案以实现EHS管理目标。管理方案应明确具体实施方法、计划完成日期，责任人及资源保证，然后组织实施。
B、制定的EHS管理目标及管理方案在上报管理者代表审核，总经理批准后，由EHS小组下发到各部门执行。各部门结合本部门的具体情况，制定更加具体细化的管理方案并实施。
C、如发生以下情况，应在管理者代表指导下，由EHS小组组织对EHS管理方案进行调整。
a、 当产品、服务项目以及其它状况发生重大变化时﹔
b、 当管理目标改变时﹔
c、 流程重大变更时。
D、管理者代表对EHS目标及管理方案的完成进行确认。
E、EHS小组根据EHS目标及管理方案的计划完成时间对各部门的完成情况进行检查和效果确认，对发现的不符合以不符合报告形式要求各部门限期整改。

文件名称
EHS手册
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1/7
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SKL-EHS-M
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4.4实施与运行
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0
4.4 实施与运行
4.4.1 机构和职责
公司的行政组织结构，见本手册之1.2 公司组织。
(1)总经理:
a.有关EHS体系管理之最终责任人；有关有害化学物质管理的最终责任人；
b.确保EHS建立、实施、保持和改进所需的资源;
c.EHS管理者代表的任命;
d.审批EHS管理手册.
本公司EHS运行所需的资源包括：生产过程中废气、粉尘、废水、废弃物控制所需的设备设施；潜在火灾爆炸事故和化学危险品潜在泄漏应急措施所需的设备设施；EHS控制所需的人力资源、专项技能、技术和财务资源等。
(2)EHS管理者代表:
a.制定环境政策;
b.总体策划和组织实施环境质量保证管理体系;
c.确保环境质量保证管理体系的有效运作;
d.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源;
e.重要环境因素的批准;
f.组织环境质量保证管理系统内部审查;
g.环境质量保证体系管理的上传下达;
h.有害化学物质管理的监视；
i.在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；
j.承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。
(3)品管部:
a.协助环境质量保证管理者代表之策划和组织实施环境质量管理体系工作;
b.主要负责环境质量保证管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作;
c.环境质量保证之相关法律法规及相关信息的收集.整理和传达;
d.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源;
e.环境质量手册及程序文件的编制与修订工作;
f.负责环境质量具体的纠正与预防措施之跟踪验证;
g.内外信息沟通的具体管理和控制;
h.进料.制程以及成品检验和判定.不合格品的最终判定和处理;
i.环境质量保证异常情况的对策;
j.供货商的绿色部品管理;
k.环境质量保证所必需的教育与培训;
l.环境质量文件.资料的收集.记录与管制工作;
(4)技术开发部:
a.绿色部品的4M工程设变;
b.非绿色部品的可替代化工作之推进;
(5)仓储:
a.负责维护仓库的储存环境;

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EHS手册
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SKL-EHS-M
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A
题 目
4.4实施与运行
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0
b.环保与非环保部品的区域标示.存放及规划;
c.环保部品先进先出的管理原则;

(6)生产部
a.生产满足客户需求之产品;
b.环保物质的使用管理;
c.非环保物质的使用管理;
d.员工必备的环境质量教育与培训工作;
e.替代化的推进；
f.部材变更管理。
g.生产批货管理；
h.设备管理;
(7)采购/业务:
a.供货商/客户的信息管理和公司内部的传达;
b.负责新绿色原料的信息与采购工作;
c.负责向供货商索取原料之ICP DATA.MSDS.和材质证明等资料;
d.负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置;
(8)人力资源部
a.负责环境质量保证工作人员的招聘.选择.试用.聘用与培训;
b.负责内部环境质量政策的倡导;
c.负责响应环境质量保证所需的全厂人员之教育与培训工作;

EHS小组成员及其职责：
EHS小组的总职责：
a. 环保法律法规及相关信息的收集、传达；
b. 委员会的推进与运营。

具体参见附件二

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EHS手册
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3/7
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SKL-EHS-M
版本
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题 目
4.4实施与运行
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4.4.2 培训、意识和能力
A、为了实现EHS方针和EHS管理目标，保障EHS体系的正常运行，提高员工的环境和健康安全意识和技能，使员工明确其职责及应具有的相关工作能力，满足客户的RoHS要求，本着全员培训的原则，对不同层次的员工进行相应的EHS和RoHS教育培训，并制定文件化的程序。
B、每年由公司各部门根据各自的EHS和RoHS管理工作的需要向人力资源部提出培训需求，由人力资源部制定全公司的培训计划，各部门参考公司的培训计划确定本部门的EHS培训计划并组织实施。
C、对公司员工按一般员工和领班以上员工、内审员、EHS小组人员、特殊工种人员、重点岗位人员、新进员工等多个层次利用不同培训方式进行不同内容的培训。
D、进行EHS和RoHS教育培训时，要求培训老师具有相应的资格。
E、所有培训计划和记录应妥善保存。
4.4.3 协商与信息交流
A、明确公司的EHS和RoHS的信息处理流程和协商机制，建立和保持准确、高效、多层次的信息交流渠道是EHS管理体系的基础。
B、充分的协商是公司环境和职业健康安全管理健康发展的基础，员工代表应该是员工意见的收集人和传达人，也应该是员工的代言人。
C、公司EHS和RoHS信息交流分为内部交流和外部交流，内部信息交流主要内容是指公司的EHS文件的传达、教育培训信息、测量与监控信息、不符合与纠正信息、内审及管理评审信息、紧急事故及应急响应信息、员工的抱怨投诉信息等﹔外部信息交流主要是指与公司外部相关方的信息沟通、法律法规的获取、监测检查认证信息和抱怨投诉的接受和处理信息等。
D、信息提出者可以是相关方、公司内部的员工或职能部门。
E、公司内各部门须将有关EHS和RoHS的信息及时准确地反馈给EHS小组，并接受和处理EHS小组下达的有关EHS管理的文件和要求。
F、EHS小组负责收集、处理和通报来自公司内外部的EHS和RoHS信息，特别应加强涉及重大EHS因素的信息处理。

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EHS手册
页 码
4/7
编 号
SKL-EHS-M
版本
A
题 目
4.4实施与运行
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0
G、公司所识别的重要环境因素不会对外部环境及周围居民造成重大危害，并已由当地环保部
门定期监测，因此，公司不就所识别的重要环境因素对外进行交流。
H、信息交流应该注意备份留存，以保证追溯性。信息交流的形式可采用报告、公开纪录、广告、电子邮件（E-MAIL）、内部公告或会议等形式。
I.、信息的流通应该是循环的，以保证必要的反馈。
4.4.4环境管理体系文件
⑴ 文件化的要求
A、本公司按照ISO14001 :和OHSAS18000标准的要求及公司的实际情况，编制相应的EHS管理体系文件，包括：EHS手册、EHS程序文件、EHS作业文件、EHS记录。并对相关的外来文件、法律法规等进行控制；
B、为了便于管理和检索本公司EHS管理体系文件，将文件汇总在三类表内。即EHS程序文件一览表；EHS作业文件一览表；EHS记录一览表。
⑵ 文件的分类
A、一阶文件：EHS 手册，整体概括公司在EHS管理方面的各项活动和要求，同时简单概述了EHS管理体系核心要素及对应程序的各项要求，为高层管理者提供管理的指南，同时为相关方了解公司的EHS管理建立便捷之方式。
B、二阶文件：EHS程序文件，为完成体系要求的EHS活动所规定的工作程序或方法，包括所采取方法的具体描述，具有可检查性和可操作性，是手册的支持性文件，也是各级管理者的管理指南。
C、三阶文件：EHS作业文件，包括操作规程和管理制度等管理文件，管理的对象是EHS活动的直接操作者或当事人，对其提供必要的行为指导和限制，以避免其行为失误造成环境损失或健康安全事故。
D、四阶文件：EHS记录，记录窗体及相关EHS检测记录，以利追溯。
⑶文件控制
本公司编制并实施《文件与记录管制作业程序》，以便对各类文件进行控制。

文件名称
EHS手册
页 码
5/7
编 号
SKL-EHS-M
版本
A
题 目
4.4实施与运行
修改码
0

A、 文件需经总经理或其它授权人员进行审核批准，以确保文件是充分与适宜的，文件的批准权限在《文件与记录管制作业程序》中有明确规定，文件发布时明确编号、修订状态、发布尔日期及实施日期等，受控文件的发放应进行登记，应有标识。
当公司机构发生变化或国家标准等发生变更时，应对文件进行评审与更新，并再次批准以确保文件是充分与适宜的。
B、 做好文件更改记录和标识，文件经一定的次数的更改后应换版。文件的更改应考虑与其它文件的兼容性，并采取协调措施，以防止文件脱节或不一致，应保证有关文件均已更改并保持完整统一。
C、 保证各个关键场所，都应得到并使用适用文件的有效版本，并及时从使用部门撤出作废文件。
D、 确保文件保持清晰，易于识别。
E、 对于国家、行业标准由企管部识别并控制其分发；
F、文件作废时应统一回收、销毁并做好记录。有参考价值的作废文件做好标识后隔离存放、专人保管。
4.4.5 运行控制程序
A、为了保证EHS方针的实现，对公司内的重大EHS因素、重要活动、重点岗位和人员进行控制、规范和管理，规避可能发生的环境或职业健康安全风险，对公司运营中各环节的EHS 行为进行相应的规定，作为员工行为的指南和检查的依据，公司目前共制订了以下运行控制程序：
因素识别与评价作业程序
环境管理物质控制作业程序
法律法规管理作业程序
EHS方针目标管理程序
教育训练管理作业程序
信息沟通管理作业程序
文件与记录管制作业程序
环境绩效运作管理作业程序

文件名称
EHS手册
页 码
6/7
编 号
SKL-EHS-M
版本
A
题 目
4.4实施与运行
修改码
0

监控与测量管理作业程序
纠正与预防管理作业程序
标识与追溯管理作业程序
内部审核作业程序
管理评审作业程序
供应商选择与管理作业程序
工程设计变更管制作业程序
进料检验与管制作业程序
制程管制作业程序
不合格品管理作业程序
事故报告程序
员工健康管理作业程序
女工管理作业程序

B、公司应根据实际的生产、服务、过程流程等因素之改变，定期评审运行控制程序的适应性，需要时应补充建立新增之运行控制程序。

文件名称
EHS手册
页 码
7/7
编 号
SKL-EHS-M
版本
A
题 目
4.4实施与运行
修改码
0
4.4.6 应急准备和响应
A、紧急事故具有突发性、影响严重、损失大的特点，所以公司应制定程序提前发现公司内的EHS隐患并制定应急预案，以便紧急异常情况出现时，做出应急响应，减少环境、人员和财产的损失，同时于事后评审应急措施，进行必要的修正（包括相关文件的修订），同时制定防止再发生措施，避免事故事件的再次发生。
B、应急预防措施的制定
a、找出隐患—各部门责任者召集有关人员召开环境和职业健康安全问题研讨会,结合本部门具体情况,把所有可能发生的EHS隐患找出来,同时对其发生时可能造成的危害逐一作出分析。
b、针对发现的EHS隐患，制定具体的预防措施。
c、在明确EHS隐患、预防措施和责任者的基础上，写出“应急预案”。
C、应急预案制订以后应该到EHS小组的备案，同时要在相关范围公布并培训相关人员。
D、应急预案的评审和修订：在公司内外部环境或运营情况发生重大变化，或在演练中发现应急预案措施与实际不符合时，以及事故事件发生后，应及时对应急预案进行评审和修订。
E、应急响应措施在条件允许时，应该进行相应的演练，以验证其可操作性。
F、应根据应急预案的要求建立应急组织和通讯联络方式，配备消防、防渗漏、防中毒、防暴等
设备，以便在发生紧急情况时迅速采取有效的控制措施。
G、应急响应的程序主要包括采取措施和向相关部门的通报两部份。
H、防止再发生措施的制订：
a、EHS小组在紧急情况发生后，应召集有关部门分析原因，制定对策防止再发生。
b、对应急措施的适应性、有效性进行评价，不适应的地方及时改正，并修改相应的管理文件。
I、在有害化学物质中发现异常时，应立即联络相关供货商，并督促相关供货商提出应对要求.
(1)品管部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果传递至公司化学物质管理负责人，必要时，应报告总经理应对指示。
(2)来料不合格时品管部按《进料QC作业指导书》相关规定进行处理.
(3)在客户处发现有害化学物质异常时，相关部门接受到客户异常资料及处理应对要求后，应联络公司化学物质管理负责人，必要时报告总经理应对指示。品管部分析异常原因并跟踪处理措施。

文件名称
EHS手册
页 码
1/2
编 号
SKL-EHS-M
版本
A
题 目
4.5检查和纠正措施
修改码
0
4.5.1监视和测量
A、测量项目的确定：在公司范围内明确需要测量的项目内容，包括环境、职业健康安全和RoHS三方面的要求，以便对重大EHS因素和环境物质进行监控，对EHS绩效提供证据，同时对法律法规的符合情况进行检查。具体测量项目见相应的程序文件《监控与测量管理程序》。
B、测量的实施：在测量实施前应该首先制订测量计划，测量计划应该考虑公司的EHS管理实际情况及法律法规的要求。测量应该按照计划进行，同时测量可以分为外部测量和内部测量，两种测量均需保证测量仪器的准确性（测量仪器应及时校准）。外部测量时，应该保证测量组织的权威性。公司对RoHS符合性的监测依靠定期到有自制的检测机构完成。
C、在发生特殊情况时，还应增加临时的测量。
D、测量结果取得后，应该对其进行评价，根据评价的结果决定通报的范围及处理的措施。
E、除了对体系运行中的相关因素进行定性定量测量外，对体系的运行情况还应做好监督和控制工作，以保证方针目标的实现和法律的遵守等要求。
F、监控的实施：监控的实施分为两个层次，由EHS小组负责公司总体运行情况的监控，由各部门负责本部门职责范围内体系运行情况的监控。
G、在监控中发现的不符合事项，应该开列《不符合项报告书》，并确认纠正效果，以保证不符合的纠正与防止再发生。
4.5. 2 合规性评价
A