乡村林业基地设施建设项目实施方案.doc

行（产）业分类：　林业　

2017年特色效益林业项目实施方案

项 目 名 称：乡村基地设施建设项目
项目实施单位：
通讯地址：
邮政编码：
联 系 人： 　 职务/职称：总经理
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项目主管部门：林业局
联 系 人： 　 职务/职称：
办公电话： 　　　 手机：
填 制 日 期：2017年8月

一、 项目所涉产业发展现状
##市##乡村旅游开发有限责任公司是一家集种植、加工、研发、乡村旅游、素质拓展等为一体的新型农业龙头企业。于2010年与忠县白石镇巴岭村流转1000余亩连片土地，流转时间为18年。同年12月初完成该片优质食用笋竹雷竹、高节竹的栽种工作。经过几年的摸索经营我司优质食用笋竹生长状态良好部分地区已基本密闭成林。2017年产笋220余吨，收入达到100余万元。现旗下有千亩笋竹基地、净笋加工厂及##竹韵游客接待中心。
二、项目任务计划
（一）项目任务来由
众所周知笋竹的营养价值非常高，含有丰富的蛋白质、氨基酸、脂肪、糖类、钙、磷、铁、胡萝卜素、维生素B1、B2、C，为优良的保健蔬菜。在药用上具有清热化痰、益气和胃、治消渴、利水道、利膈爽胃等功效。被营养学家称为菜中珍品；
从浙江等地往年的销售记录来分析，笋竹消费市场随着人们对健康饮食意识的提高货源供不应求；
忠县现拥有8万亩笋竹基地，2015年产笋面积预计2.6万亩，并且每年都在递增。忠县现有的竹笋销售市场较普遍的是鲜笋销售，而且笋的质量也参差不齐，等级混合，销售方式较为单一，销售形式比较传统。最关键的是笋竹的保鲜时间较短，常温保存只可以保存72小时，就会出现木质化情况，2016年我司与##双福农贸城合作批发，因为人工较缺少每天我司有二十余人采笋，每天可以采笋6000斤左右，还要分配人员去头包装，四月的天气温度已经高达20度以上，刚包装的竹笋过一个小时包装袋上就会有水珠，原本刚切好的嫩笋开始变黄，非常影响销售品质，特级笋可以卖8元/斤，普通笋只能卖4-5元/斤，这导致我们的采笋积极性受挫，进而影响了产业的进一步规模化发展。如何提高笋竹利润，需要改变现有的笋竹包装技术及条件。不仅是与时代接轨，同时也是对忠县笋竹走向市场的考验。修建人行便道，合理改善硬件设施，是目前我们急需解决的问题，也是提高笋竹品质和价格的佳径。
（二）建设地点及规模
建设地点：白石镇巴岭村
建设规模：新修作业便道1.6米宽，10公分厚，C20标准，880米。
（三）项目内容
1.新建人工塑石堡坎918平方，总造价45万元；
2.新修作业便道1.6米宽，15公分厚，C20标准，880米。造价26.4万元；
3.烘干机一台，总计2.8万元；
4.水泥广场800平方，20公分厚，C20标准，造价24万元；
5.作业间活动板房，160平方，造价2.6万元；
6.方亭两个，造价4万元；
7.人工移栽，共计2万元。

（四）建设进度
建设时间为一年。
2016年3月-2016年9月修建人行便道。
2016年６月-2017年2月修建水泥广场。
（五）项目推进及管理措施
1.实施方案组织项目班子、落实专门人员，切实搞好项目建设，由理事长刘卫东先生亲自负责项目整体推进建设。
2.抓好实施进度，严格按照实施方案要求的进度组织项目实施。
3.加强资金管理，保证投资效益。建立项目专账，严格按照财政资金的管理办法使用财政补助资金。
4.坚持项目月推进制。认真做好项目建设的整体规划及月总结，每月月底组织项目班子会议，总结当月进度及下月工作安排，结合项目进度情况按计划推进。
5.项目采取明确的奖罚制。对于各种原因影响阻碍项目进度的进行明确的处罚，以保证项目保质保量按时完成。
6.严格项目责任制。明确目标，层层细化分解，明确主要工作时间节点，责任落实到每个环节、每个岗位和每个人。
7.加强监督管理。加强对项目储备、签约、落地、开工、建设、投产等监督检查，进一步落实责任人现场管理，负责人抽查的监督检查机制，定期或不定期组织相关部门进行联合督察，对工作不到位、为项目推进设置障碍的部门及有关责任人进行问责。
8.坚持项目验收制。认真做好项目前后的资料收集整理，做好项目验收和总结，建立完善项目档案管理等配套制度。
（六）项目绩效目标
1. 绩效目标
完成竹笋基地人形便道的建设，完善笋竹储运设施，对提高笋竹的品质，起到了至关重要的作用。同时，提高笋竹产品的市场竞争力，达到一条龙产业链服务。依据笋竹品质对笋竹进行分类后，按鲜笋和粗加工包装笋分类进行销售，提高笋竹市场价格的同时拓展优质食用笋销售渠道，提升笋竹的利润空间。年销售竹笋500吨。可提高收益100万元。
2. 预期效益
（1）提高竹笋产业的知名度
通过提升笋竹的品质，打造笋竹品牌，让人们对笋竹产业有一个深刻全面的了解，通过大量的高品质产品展示，提升笋竹在人们生活中的认识，让更多的人掀起一股关于笋竹的养生热潮。
（2）经济效益
通过我司收购中心，把农户和企业的笋竹收购过来，并进行加工后存放于保鲜冷库，再利用专业的笋竹销售队伍和网络宣传，可望较大提高笋竹的销售率和销售价格。按照实际销售价提高6元/公斤计算，201６年产量20万公斤，可增加销售收入60万元。
（3）社会效益
笋竹的销售采用了公司加农户的模式，为当地农户带来了相当大的就业机会，去年用工人数在200余人，为周边的农户增收约10万元左右。今年用工量较去年增加百分之十。在增加农民收入的同时，也把笋竹产业的技术传授给周边的农户，把笋竹产业的市场展现给大家，让更多的人参与到竹产业中来创业，并带动周边其他相关行业的拓宽，对促进农村经济发展，增加地方财政收入有一定的示范作用。并对形成区域性的竹笋特色产业起着重要作用。
竹笋品质的提高，对笋竹产业的推广宣传起到了重要的作用，直接关系到笋农和商家的利润，也关系到笋农种植积极性，竹笋不仅是养生佳品，竹也可作为竹材融入到现代社会的加工行业，提高笋、竹的利用价值。把笋竹产业融入到忠县的人文历史中，让更多的竹笋产业关注到忠县，把忠县的笋竹产业做大做强，不仅仅是我们把竹笋运出去，而且要吸引更多商家到忠县来驻点收购发展后续产业，依此带动忠县的经济收入。
（4）生态效益
竹林在涵养水源，保持水土方面都有较强的功能。据测算，每公顷竹林相对于无林地每年多蓄水300吨，按每吨水价1元计算，增加森林面积1万亩（670ha），森林涵水效益货币替代值为20万元／年;每年每公顷森林防止土壤流失量250立方米，按3元每立方米，项目建设土壤保持效益货币代值为50万元／年。合计每年生态效益货币替代值为70万元。竹林可以吸收空气中的二氧化硫等有害气体和尘埃，净化空气，并释放大量氧气供生物所用。笋竹在良好的种植情况下对生态环境的保护和改善起到重要的作用。
（七）其他
白石镇巴岭村属贫困村，在此之前没有有效的致富方法，从该公司成立以来，通过该产业的发展，提升笋竹在当地的认知度。农户不仅可以在公司务工，公司也多次带农户到周边地区参观学习，带领农户转变观念，拓展致富思路。带动周边的农户参与到笋竹产业中来，扩大产业发展规模的同时，达到农户致富目的。
三、资金投入概算
（一）项目总投资及资金来源
该项目总投资为120万元；其中公司自筹 60万元，申请项目补助资金60万元。
（二）资金具体用途和投资标准
1.新建人工塑石堡坎918平方，总造价45万元；
2.新修作业便道1.6米宽，15公分厚，C20标准，880米。造价26.4万元；
3.烘干机一台，总计2.8万元；
4.水泥广场800平方，20公分厚，C20标准，造价24万元；
5.作业间活动板房，160平方，造价2.6万元；
6.方亭两个，造价4万元；
7.人工移栽，共计2万元。
预计总投入：106.8万元
（三）申请市级项目资金及资金使用环节（要具体说明财政资金使用支持环节、补助标准和额度等）
申请市特色效益农业产业链项目补助资金30万元，主要用于：
① 水泥广场800平方，20公分厚，C20标准，造价24万元；
② 烘干机一台，总计2.8万元；
③ 作业间活动板房，160平方，造价2.6万元。
四、组织保障措施
（一）政府、政策
我县笋竹产业发展已初具规格，由县级领导牵头，林业局重点实施，各级镇、乡、村领导、干部大力支持。在政策扶持，政府各级职能部门、技术人员组织服务等方面给予重要保障。
（二）公司领导小组
为全面统筹##乡村旅游开发有限公司在忠县笋竹产业发展，我公司常设忠县笋竹发展领导小组。由公司理事长任组长，带领公司全体同志，负责笋竹产业基地建设，项目开发，协调解决重大问题，负责项目申报，产业决策审定与投资调研。
（三）项目生产技术小组
公司聘请西南大学林学教授作为公司技术指导，发展公司内部林业技术员与检验员各一名组成公司生产技术负责小组。全面保障公司笋竹生产、施肥、松土等技术工作，全面负责管护队伍的技术培训、指导工作。
（四）项目控制办公室
由公司理事长牵头，组织财务部、项目部、人事行政部三个职能部门资源，对于专业公司笋竹项目实施和年度计划进行横向把控。即合理整合土地资源，同时保障农户土地流转收益；统一安排基地管护管理、栽植、采笋、营销、日常行政等工作，切实保障笋竹产业顺利发展，提高生产效率，为公司实现笋竹规模化生产负责，为农户实现经济增收提供保障。
（五）专职管护团队
针对1000余亩成片笋竹管护面积，公司在巴岭村聘请当地农户为专职管护人员。分区块实施专人管护，杜绝人为破坏、提高成活率与保障正常生产秩序。负责村、社管护公约宣传，日常维护、社员动员等工作。这为公司笋竹产业管护提供了基础保障，是公司笋竹产业发展，保障产业产出的重要组成部分。
五、项目实施单位情况
（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围
忠县##乡村旅游开发有限公司属自主经营、自负盈亏。其主要业务范围包括：（1）引进新技术、新品种、开展技术培训、技术交流和咨询服务；（2）统一产品、统一品牌、统一组织种植、管护、收购、销售等。公司致力于笋竹基地建设，经营竹木的选育、种植、收购、加工、销售和重点开发笋类食品等高附加值下游产品，打造##笋竹文化产业展示平台，形成完整的资源开发产业链。
（二）财务收支和资产状况
专业公司自成立以来，运行状况日趋正常，财务逐渐完善和规范，产权明晰、收支清楚、资产运行良好。
（三）有无不良记录
专业公司自成立以来，一直遵守相关规章制度，合法经营，无财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等不良记录。
（四）申报实施该项目现有条件
1. 笋竹产业作为忠县支撑产业，有较好的政策环境；
2. 公司在白石镇大力发展食用笋竹产业的背景下，2010年种植雷竹600余亩，高节竹300余亩共计1000余亩，有一定的产业基础；
3.我公司目前开展项目有，笋竹基地、加工厂、休闲农业配套设施完善，交通便利，对发展笋竹产业及带动巴岭村脱贫及带动周边村镇致富，带起到关键性的作用；
4.公司理事长刘卫东先生在巴岭村建设的##竹韵生态旅游度假村，四周围绕千亩笋竹基地、环境优美、空气清新利于促进当地农民增收致富；
5.##笋竹展示厅已装修完毕，##竹韵将于8月份开业，对带动笋竹产业，展示笋竹产品提供良好的平台；
6.加工厂有出水口，水质优良，对项目发展奠定基础；
7.公司采取精英化管理竞争制，有科学化管理的团队经验，通过创新销售团队把握笋竹品质，让忠县的笋竹市场更上一层楼；
8.我司理事长系巴岭村人，为了发展家乡经济建设酬建该项目，动用个人在外经营存款及朋友融资作为自筹资金开展此项目；
六、相关单位情况及参与事项
忠县##竹笋专业公司在县林业局、县农业委员会、县财政局及白石镇相关领导下开展工作。县林业局、县农业委员会、县财政局负责对项目实施单位编制实施方案的指导、评审、项目的规划、监督管理和总结验收等工作。
表一：

项目主要人员与任务分工
姓名
性别
年龄
工作单位
职务/职称
项目任务分工
备注
刘卫东
男
37
##竹笋公司
理事长
项目统筹管理

李 强
男
46
##竹笋公司
技术顾问
技术指导

余长海
男
43
##竹笋公司
会计
账目管理

秦 云
男
40
##竹笋公司
采购部
机械、设备、农药等采购

张煜琳
女
36
##竹笋公司
行政主管
资料收集、工种安排、后勤

刘尔寿
男
53
##竹笋公司
技术队长
设备管理、技术指导

施正明
男
55
##竹笋公司
技术队长
技术指导

目 录

第一章 项目概述 1
1.1项目名称 1
1.2项目主管单位 1
1.3项目建设单位 1
1.4项目负责人 1
1.5项目建设地点 1
1.6 项目建设背景和目标 1
1.6.1 项目建设单位概况 1
1.6.2 项目建设背景 2
1.6.2 项目建设目标 3
1.7项目建设内容 3
1.8项目总投资及资金筹措 6
1.8.1项目总投资 6
1.8.2 资金筹措 6
1.9 项目建设期限 6
1.10 项目预期效益 6
第二章 项目建设条件和编制依据 9
2.1 项目建设条件 9
2.2实施方案编制依据 10
2.3实施方案编制中所采用的建筑工程建设标准及规范 11
2.4 实施方案编制范围 12
第三章 项目建设总平面布置 13
3.1 规划布置原则 13
3.2 平面布置分析 13
3.3 项目总平面布置方案 13
3.3.1 总体布置 13
3.3.2 场内外运输 14
第四章 工艺技术方案 16
4.1 产品方案和产品规模 16
4.1.1 产品方案 16
4.1.2 产品规模 16
4.2 建设规划和布局 16
4.3 建设标准和产品标准 17
4.4 工艺方案 18
4.4.1市场及功能 18
4.4.2产品开发 21
4.4.3营销推广 24
第五章 工程建设方案 26
5.1主要建设内容 26
5.2工程设计 28
5.2.1工程设计依据 28
5.2.2工程设计任务 29
5.2.3水资源平衡分析 30
5.2.4蓄水池工程 32
5.2.5农田水利工程 33
5.2.6田间道路工程 37
5.2.7建筑材料选用标准 37
5.3施工方法 38
5.3.1砌体工程 38
5.3.2混凝土工程 38
5.4施工工序 39
5.5质量管理 40
第六章 节能与环保 43
6.1节能 43
6.1.1 节能原则 43
6.1.2 节能措施 43
6.2 环保 44
6.2.1 项目区环境现状分析 44
6.2.3施工对生产生活的影响 45
6.2.4治理措施 45
第七章 工程设计概算和资金筹措 36
7.1工程设计概算编制依据 36
7.2工程设计概算编制方法 36
7.3投资概算 37
7.4项目总资产估算 39
7.5资金筹措 39
第八章 实施进度与资金使用 40
8.1 项目建设工期 40
8.2 项目实施进度及资金使用 40
8.2.1项目实施进度 40
8.2.2资金使用 41
第九章 项目建设与运行管理 42
9.1项目建设管理 42
9.1.2项目领导小组职责 43
9.1.3项目资金管理 43
9.1.4项目工程管理 44
9.2项目运行管理 44
9.3项目经营管理模式 44
9.4经营管理措施 45
9.4.1人员管理 45
9.4.2财务管理 45
9.4.3技术培训 45
第十章 项目招标方案 46
10.1招投标依据 46
10.2招标范围 46
10.3招标组织形式 46
10.4招标方式 47
第十一章 经济效益与生态、社会效益评价 48
11.1营业收入及营业税金及附加 48
11.1.1营业收入的构成 48
11.1.2营业收入预测的依据 48
11.1.3营业收入预测 49
11.1.4营业税金及附加预测 49
11.2营业成本估算 50
11.2.1变动成本 50
11.2.2固定成本 50
11.3利润及所得税 52
11.4社会效益与生态效益 52
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目概要 1
1.2 可行性研究报告编制依据 1
1.3 项目区简介及建设单位概况 2
1.4 可研报告研究内容 6
1.5 可研报告研究结论、问题及建议 7
第二章 项目背景及建设的必要性和可行性 9
2.1 建设背景 9
2.2 项目建设的必要性 13
2.3 项目建设的可行性 15
第三章 项目建设内容及规模 17
3.1 项目建设内容 17
3.2 建设规模 17
第四章 场址选择及建设条件 19
4.1 场址现状 19
4.2 建设条件 19
第五章 工程方案 24
5.1 方案设计指导思想及原则 24
5.2 建筑设计 24
5.3 结构设计 29
5.4 给排水设计 33
5.5 暖通设计 36
5.6 电气及弱电设计 39
5.7 消防设计 42
第六章 能源和资源节约措施 45
6.1 能源节约措施 45
6.2 建筑节能具体措施 46
6.3 给排水资源节约措施 46
6.4 电气节能具体措施 46
6.5 供热系统节能技术措施 47
第七章 环境影响评价 48
7.1 环境影响 48
7.2 保护措施 50
7.3 安全保护措施 51
7.4 环境影响评价结论 52
第八章 组织机构 53
8.1 管理机构 53
8.2 项目组织管理 53
第九章 工程管理及实施计划 54
9.1 项目建设管理原则 54
9.2 工程管理 54
9.3 项目实施步骤 55
9.4 项目实施进度计划 55
第十章 劳动安全、卫生与消防 58
10.1 劳动安全与卫生 58
10.2 消防安全 59
第十一章 投资估算及资金筹措 61
11.1 估算依据及内容 61
11.2 投资估算 63
11.3 资金筹措 64
12.1 招标依据 65
12.2 工程招标 65
第十三章 社会影响分析及评价 68
13.1 项目社会评价的依据 68
13.2 建设地区基本的社会环境情况 68
13.3 社会影响分析 68
13.4 项目在建设、运营中的社会风险分析 69
13.5 社会评价结论 70
第十四章 结论及建议 71
14.1 结论 71
14.2 项目建议 71
第十五章 附表、附图、附件 73
15.1 附表 73
15.2 附图 73
15.3 附件 73

17