唐都食品公司质量————管理手册.doc

太原市唐都食品有限公司

质量管理手册

目 录

01企业简介………………………………………5
02颁布令…………………………………………6
03人员任命和机构设置…………………………7
04治理结构图……………………………………8
05质量方针、质量目标…………………………9
06文件管理制度…………………………………11
07人员培训及管理制度…………………………14
08质量安全管理制度……………………………17
09各部门职责权限及考核办法…………………18
10不合格管理制度………………………………25
11改进控制管理办法……………………………29
12食品添加剂使用管理制度……………………33
13原、辅料、成品库房管理制度………………35
14采购管理制度…………………………………38
15生产过程管理制度及考核办法………………42
16关键过程管理制度……………………………47
17质量检验管理制度……………………………50
18检测设备管理制度……………………………54
19产品包装、防护、交付管理制度……………58
20生产设施、设备管理制度……………………60
21化验室管理制度………………………………65
22消防、安全生产、保卫管理制度……………68
23卫生管理制度…………………………………70
24带*号检验项目检验计划 ……………………76
25食品召回管理制度……………………………77
26产品出厂质量检验制度………………………78
27采购验证制度·························80
28原材料\半成品\成品运输过程中有效防止污染、变质或损坏的制度··············81 29食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏的制度

01 企 业 简 介

太原市唐都食品有限公司以唐都餐饮为基础，依托唐都集团特有的餐饮资源优势，在广大消费者的关心支持下，2003年组建成立了太原市唐都食品有限公司。公司秉承唐都企业 “诚信为本、传奇服务、美味食品、健康环境”的经营理念，整合集团雄厚的出品技术，结合现代先进科技设备，选择无污染、无公害的优质材料进入生产流程，研发绿色健康食品，向广大消费者提供安全卫生、味美新鲜、营养健康的产品。
目前，公司主要生产经营的产品有糕点类面包、月饼及肉制品等节日产品。为积极顺应市场发展趋势，严格按照国家食品质量安全市场准入要求，企业建立了规范的质量安全管理体系，并在日常工作中严格贯彻执行，通过对生产过程与质量关键点进行严格控制，保证产品的质量安全，确保广大顾客的满意程度。同时，唐都食品公司伴随企业的发展壮大，经历了市场磨练，在不断强化关注顾客、关注顾客需求的过程中，得到了顾客认可，品牌的知名度和美誉度不断提升，成为太原市乃至山西省家喻户晓的企业。
未来道路上，唐都食品有限公司会时刻以顾客为关注点，以满足顾客需求为目标，持续打造餐桌外延的经营模式，不断扩大节日产品的市场份额，让唐都食品走进千家万户，让广大消费者在享受美味的同时拥有健康，这也是唐都食品有限公司今后一直以来必须永远追求的。

02 颁 布 令

公司按照食品质量安全市场准入审查通则、食品企业通用卫生规范、糕点生产许可证审查细则、肉制品生产许可证审查细则的要求制定质量管理手册,现予以颁布实施。
本手册覆盖公司糕点和肉制品加工的采购、生产、技术、质量和食品安全等管理全过程。是公司食品质量安全管理体系各项管理制度的汇编和全体员工的行为准则，是公司食品质量安全管理的纲领性文件.手册的制定和修改由公司质量管理领导组组织,技术质检科具体负责,全体员工必须严格落实和执行质量管理手册的规定。

总经理：杜秋红

二O一二年 二 月

03 人员任命和机构设置

为严格贯彻食品生产许可证实施细则，加强企业质量安全管理体系领导组，经公司研究决定：
1、任命杜秋红为太原市唐都食品有限公司总经理，负责本公司的业务拓展及全面质量工作。
2、任命李道磊为太原市唐都食品有限公司生产车间经理，负责生产与技术质量管理。
3、任命吕卫忠为太原市唐都食品有限公司供销科科长，负责产品原材料、包装材料的供应。
4、任命王五牛为太原市唐都食品有限公司综合办主任，负责行政后勤管理。
5、任命李美仙为太原市唐都食品有限公司质检负责人，负责成品、半成品与原材料的检验。

04 治理结构图

总经理

供销科

生产科

化验室

综合办公室

公司下设总经理一名，全面负责企业质量管理工作。治理结构中总经理下设供销科、生产科、化验室和综合办主任。其中，生产科下设糕点生产车间和肉制品生产车间，化验室，供销科下设原材料、包装材料、成品库。

05 质量方针、质量目标

质量方针
关注顾客，造健康营养食品,精益求精，铸美味食品品牌。
质量安全目标
产品出厂合格率100%;
顾客意见处理率100%;顾客投诉为:0。
质量方针和目标管理
质量安全方针和目标由技术质检科负责起草并征求意见，经总经理负责审批和颁布质量安全方针和目标。
质量安全方针与公司总体经营方针相适应，质量安全目标以质量安全方针为框架并具有定量和可测量性。
技术质检科负责公司质量安全方针和目标的分解和落实,确保每位员工理解并贯彻执行,宣贯记录由技术质检科保存。
各部门按照质量安全目标分解表组织开展各类质量安全管理工作。技术质检科每季度组织有关部门对质量安全方针目标实施情况进行检查，对发现的问题由有关部门及时进行纠正并采取纠正措施，技术质检科负责组织跟踪验证并做好记录，并将质量安全目标完成情况报公司质量管理领导组评价和考核。

质量目标分解表

总质量目标
分项质量目标
分解部门
质量目标分解值
产品出厂合格率100%

顾客意见处理率100%;顾客投诉为:0

产品出厂合格率100%
生产科
1、设备完好无损率≥96%
2、半成品检验合格率≥95%
3、成品检验合格率100%
化验室
设备周检合格率100%
供销科
原辅材料验货合格率≥95%
综合办公室
人员培训率100%
顾客意见处理率100%;
顾客投诉为:0

生产科
生产技术完成率≥95%
化验室
顾客验货一次通过率达95%以上

06 文件管理制度
1、目的
对于质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用文件的版本有效。
2、适用范围
适用于质量管理体系有关文件的批准与发布。
3、职责
1.1综合办公室负责文件管理，各部门负责本部门业务范围内技术和质量方面文件的编制、修改和管理；
1.2文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管；
1.3有关部门负责相关文件的收集和保管。
4、文件的管理范围
1)标准、规范、制度；
2)工艺规程；
3)操作规程；
4)生产过程各项原始记录；
5)质量手册；
6)其他文件。
5、文件的编制、审核、批准
各部门负责组织人员编制文件，由总经理或总经理指定的具体人员进行审核，经总经理批准后发布；
6、文件的发放
6.1文件管理员负责文件管理工作,确保使用部门可随时获得文件的有效版本；
6.2文件管理员负责发放文件,文件领用人在《发文登记表》上签名,文件未经办理手续,不得复印；
6.3文件破损严重影响使用时,文件使用人应办理更换手续,交旧领新；
6.4当文件丢失,使用人应及时报告并办理补领手续,文件管理员补发新文件,并在《发文登记表》上注明丢失文件,并通知有关部门,防止误用。
7、文件的修改
7.1技术质检科负责定期评审文件,必要时进行修改,确保文件有效适用；
7.2文件修改经原审批人批准,由原文件编制人员负责修改并发放,同时收回作废的旧文件；
7.3文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准,若另外指定人员进行修改,被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。
8、文件的换版
文件经多次修改或文件需大幅度修改时,应进行换版；
9、文件的作废
9.1被修订的原文件和换版后的旧版文件作废；
9.2作废文件按发文登记表填写收回并作记录《文件回收记录表》,作废文件由文件管理员填写《文件销毁清单》,经总经理批准后统一销毁；
9.3需保留的作废文件,申请人填写《文件留存申请单》,经总经理批准后方可保留，并作相应的标识。
10、外来文件的控制
10.1作为设计、采购、生产检验、法律法规和规范性文件及标准等依据和各类外来文件，由行政负责人进行审查，审查实用后进行登记、编号、备案和发放。
10.2为保持外来货文件的有效性，各部门应保持与有关主管部门的联系。
10.3提供给客户的文件，不加盖受控印章，不做更改（换）控制，但需要做好发放记录。
11、相关记录
《发文登记表》
《文件回收记录表》
《文件销毁清单》
《作废文件留存申请单》

07 人员培训及管理制度
1、目的
建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员的录用、培训和考核的控制要求，确保各部门岗位用工需求。
2、适用范围
适用于与产品质量有关的所有人员。
3、职责
3.1综合办公室负责人员的招聘、培训、考核及工作的落实跟进。
3.2各部门负责人负责本部门培训内容的申请，并实施岗位基础培训。
3.3各岗位人员应积极参加各种培训内容及学习。
4、工作程序
4.1人员标准
4.1.1综合办公室负责编制公司内部各部门岗位的人员任职标准，并由总经理批准；
4.1.2《岗位人员任职标准》经总经理审批后，综合办以此作为公司人员聘用的主要依据。
4.2分类培训
4.2.1新员工岗前培训
a综合办公室负责统一组织新员工实施《员工岗前培训方案》，并由总经理指定管理人员执行培训内容。
b新入职员工岗前培训内容：
1）综合办公室负责进行企业文化篇的讲解，主要包括：总经理致欢迎辞、唐都职业精神、企业发展史、企业简介、企业理念等。
2）综合办公室负责企业制度篇培训，主要包括：考勤管理制度、食品安全知识培训、人员卫生制度等。
3）各部门负责人进行岗位技能篇的培训，主要包括：岗位工作内容、设施设备操作规程、安全注意事项等。
4.2.2在岗人员培训
综合办公室或各部门负责人，根据部门实际工作需要或岗位工作技能掌握情况，每年应对在岗人员至少一次的全面岗位技能培训或考核。
4.2.3转岗人员培训
a)各部门如有不能胜任岗位工作的人员，要及时反馈至综合办公室，由综合办公室安排培训考核,使其具备与岗位要求相符合。
b）如进行调岗，由具体部门负责人进行培训，综合办公室负责跟进监督。
4.2.4特殊工作人员培训
a)特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位部门负责人进行，经培训考核合格后，持证上岗，且每年应对此类人员进行专业培训和考核。
b)化验员、电工、驾驶员等需持经国家相关部门考核合格后取得的资质证书，方能上岗作业。
4.2.5技术人员培训
技术人员是产品开发的主要力量，必须具备创新能力，综合办公室应负责安排参加企业内部组织的培训和外部的技术学习活动。
4.3培训计划及实施
4.3.1公司内各部门负责人每年度12月初将部门下年度员工培训工作做出计划，并按规定时间统一上报综合办公室；综合办公室需根据各部门上报的内容进行整理，编制下一年度公司《员工培训年度计划》，计划内容包括：培训时间、培训内容、培训对象、授课人、培训方式及培训评估等，并报总经理审批后，下发各部门，监督实施。
4.3.2培训实施时，要填写《培训记录表》，包括培训时间、地点、授课人、参加人员、培训主题及培训考核结果，并将培训有关记录统一交综合办存档。
4.3.3计划外出培训，应填写《员工培训申请表》，统一报综合办公室，由总经理审批后组织实施。
5、相关文件
5.1《岗位人员任职标准》
6、记录
6.1《年度培训工作计划》
6.2《培训记录表》
6.3《员工培训申请表》

08 质量安全管理制度

为严格贯彻执行《食品质量安全制度》，加强质量管理体系管理，任命杜秋红为公司质量安全负责人，其职责如下：
1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执行董事长对工作的指示。
2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。
3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。
4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。
5、负责组织顾客反馈信息的回复。
6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。
7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。

09 各部门职责权限及考核办法

公司质量管理领导组负责公司质量管理和食品卫生安全工作的总体组织、指导、协调、监督管理和考核评价工作。
1.各部门职责和权限管理
1.1化验室质量职责和权限：
a)贯彻执行国家有关质量安全方面的政策、法律、法规、规章和公司的规章制度；
b)负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；
c)收集、分析和处理质量信息；
d)组织开展各项质量管理活动；
e)负责公司质量检验工作和不合格品的处置；
f)负责公司理化检测设备的管理和化验室管理工作；
g)负责公司工艺技术管理和检验验收标准的制定和实施工作；
h)执行食品安全和卫生管理有关规定和本手册规定的其它管理职责；
i)完成公司领导交办的其它工作。
1.2综合办公室质量职责和权限
a)负责公司质量手册和各类文件、资料、制度的制定和管理工作；
b)负责各类会议和对外联络工作的组织和协调工作；
c)负责厂区卫生和安全管理工作；
d)协助总经理对人力资源进行管理和协调工作；
e)执行食品安全和卫生管理有关规定和本手册规定的其它管理职责；
f)完成公司领导交办的其它工作。
1.3供销科质量职责和权限：
a)负责公司产品的市场开拓和营销工作；
b)严格执行销售合同或服务承诺,满足顾客需求,提供优质服务；
c)主动走访顾客,及时收集顾客信息,处理顾客投诉；
d)负责根据合同和计划以及原辅材料和包装材料的标准要求,保质保量采购公司所需物资；
e)负责对产品原材料质量状况进行实地考察和验收工作；
f)执行食品安全和卫生管理有关规定和本手册规定的其它管理职责；
g)负责原材料、包装材料、辅助材料和成品库房的管理；
h)完成公司领导交办的其它工作。
1.4生产科质量职责和权限
a)严格按照合同和计划要求组织生产,对生产过程中影响产品质量的因素进行控制和管理；
b)负责生产设备和工作场所的管理及设备的检修和改造,负责生产过程的可追溯性管理；
c)负责产品防护和运输工作；
d)执行食品安全和卫生管理有关规定和本手册规定的其它管理职责;
e)负责组织生产车间的日常清洗消毒、卫生安全和生产过程关键过程质量控制点的监控工作；确保生产操作人员按工艺操作规程操作，并按人员卫生和健康管理要求上岗；
f)完成公司领导交办的其它工作。
2、各岗位职责和权限
2.1总经理职责和权限
a)贯彻执行国家有关食品质量安全方面的政策、法律、法规和规章；
b)制定颁布公司质量方针和质量目标；
c)批准颁布公司质量管理手册；
d)设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；
e)为质量管理体系的有限运行提供足够的资源；
f)对公司最终产品负责；
g)执行食品安全和卫生管理有关规定。
2.2公司质量负责人职责和权限
a)贯彻执行国家有关食品质量安全方面的政策、法律、法规和规章以及公司制定的规章制度；
b)具体负责公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；
c)监督技术质检科工作；
d)报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需做的改进。
e)执行食品安全和卫生管理有关规定
2.3综合办公室主任职责和权限
a)组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；
b)组织协调公司各类市场活动和各类会议及办理公司所需各项证明；
c)负责公司文件管理；
d)管理公司重要资质证件；
e)组织来客接待和相关的外联工作；
f)协调公司内部行政人事等工作；
g)负责厂区卫生安全管理；
h)执行食品安全和卫生管理有关规定。
2.4技术质检科长职责和权限
a)组织建立公司质量管理体系,并负责处理日常质量管理事务和化验室的工作；
b)负责产品的工艺设计和工艺执行的监督工作；
c)负责对生产过程开展技术指导；
d)组织开展关键过程的确认；
e)负责检测装置的确认；
f)负责产品的检验管理；
g)负责不合格品的控制；
h)执行食品安全和卫生管理有关规定。
2.5生产科长职责和权限:
a)对车间的产品质量负责；
b)按计划组织生产；
c)确保技术质量要求在生产过程得到全面落实；
d)负责设施和设备及工作环境的管理;保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；
e)做好现场产品的标识和防护；
f)负责生产现场的环境管理和安全卫生管理；
g)执行食品安全和卫生管理有关规定。
2.6供销科长职责和权限:
a)负责物资采购和产品的销售和策划组织各类市场推广活动；
b)负责产品的交付；
c)收集顾客满意信息,组织开展售后服务和顾客信息和投诉的处理和反馈；
d)负责原料库、包装库和成品库的管理。
2.7采购员职责和权限:
a)负责生产材料和物资的采购,确保采购文件的有效性和合法性；
b)确保所采购的物资符合国家食品质量安全和卫生标准要求；
c)执行食品安全和卫生管理有关规定。
2.8检验员职责和权限:
a)负责产品质量检验,做好检验状态标识；
b)负责记录并报告检验结果；
c)跟踪验证不合格品的处理结果；
d)执行食品安全和卫生管理有关规定。
2.9计量管理员职责和权限:
a)贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规章和公司有关规定；
b)负责计量管理工作,建立管理台帐,统一管理检测仪器设备、计量器具；
c)编制周期检定计划,组织量值溯源,按时送检检测仪器和设备；
d)编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施；
e)完成公司交办的其他工作；
f)执行食品安全和卫生管理有关规定。
2.10仓库保管员职责和权限:
a)负责库存物品的收发;确保库房的卫生安全符合要求；
b)负责建立库存台帐；
c)负责库存物品的防护；
d)负责盘点并报告库存状况；
e)执行食品安全和卫生管理有关规定。
2.11操作工职责和权限；
a)对所操作工序的质量负责；
b)按工序生产作业要求,完成生产任务；
c)负责本工序设备的日常维护保养；
d)负责维护、保持工序作业环境；
e)负责工序产品的防护；
f)执行食品安全和卫生管理有关规定。
3、考核办法
3.1公司质量管理领导组将根据各部门的工作业绩和产品实物质量状况以及公司质量手册规定各项制度执行情况，对各级各类人员和部门质量职责和权限履行情况进行考核。
3.2考核内容分为：日常考核和业绩考核。
3.3综合办公室负责每月对公司各部门日常工作的实施进行监督，并对不按制度和相关规定执行的部门给予进行考核记录，并在月末工作结果中体现日常考核。
3.4各岗位人员业绩考核，每月月末由财务部门提供相关数据结果进行公布，并由综合办公室负责体现在效益工资考核中。
3.5综合办公室负责人对公司的考核办法每年进行综合评价，并提出合理化建议，经总经理批准后执行，同时要对各部门的考核做到公平公正、认真记录，杜绝徇私舞弊。
4、相关文件
4.1《各部门职责和权限管理》
4.2《各管理层职责和权限》
4.3《岗位绩效考核办法》
10 不合格管理制度
1、目的
对不合格产品和不合格工作程序进行识别和控制,防止不合格的再发生和不合格品的非预期使用或交付。
2、适用范围
适用于对原辅料、半成品、成品及交付后的产品和工作中发生的不合格项的控制。
3、不合格管理职责分工
3.1技术质检科负责不合格的管理，并负责对不合格的纠正或纠正措施实施情况的跟踪验证。
3.2生产部门负责采取标识和隔离措施，防止不合格产品的非预期使用，并进行不合格品的处理或处置。
3.3供销部门负责交付后成品中不合格品的售后服务工作。
3.4综合办公室负责工作中不合格项的管理。
4、工作程序
4.1不合格分类
4.1.1按类型划分为:产品不合格、工作不合格；
产品不合格包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；
工作不合格包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等；
4.1.2按严重程度划分为:严重不合格、一般不合格；
严重不合格包括:经检验判定的批量的不合格,或造成较大经济损失的不合格;
一般不合格包括:个别或少量不影响整体产品质量的不合格.
4.2原辅材料不合格的识别和处理:
4.2.1对技术质检科确认的不合格原料,应在《进货检验记录单》中表明。保管员做出“不合格品”标识,并放置于不合格品区域,检验员将进货检验记录报采购部门,由采购部门负责退货，原料不允许让步接收。
4.2.2生产过程中发现的不合格原料,经技术质检科确认后,按上述条款执行。
4.3不合格半成品和成品的识别和处理:
4.3.1技术质检科严格按照GB7099-2003《糕点、面包卫生标准》、SB/T10222-1994《烘烤类糕点通用技术条件》、GB762-2005《食品中污染物限量》、GB2726-2005《熟肉制品卫生标准》、GB2760《食品添加剂》等国家标准和公司内部验收标准和质量指标等依据检验。
4.2.2技术质检科的检验员能判定立即返工的少量一般不合格品,可要求加工者立即返工，返工后的产品必须重新检验，并填写《返工、返修品检验记录》。对于判定立即报废的成品和半成品，车间应立即隔离并处置报废品，并填写《不合格品处置报告》记录，在保质期内的产品一定要拆掉包装返工。
4.2.3技术质检科判定的严重不合格,需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由技术质检科主管在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品处置报告》交公司决定废品处理。
4.4交付后发现的不合格品处理：
对于已投放市场后发现的不合格品,应按重大质量问题对待,应立即将产品召回.并由技术质检科组织采取相应的纠正措施,执行《纠正和预防措施管理制度》有关规定。销售部门应及时与顾客协商，满足顾客的正当赔偿要求。
4.5工作不合格项的识别与处理：
4.5.1管理工作不合格：未按制度实施管理产生的不合格项应按质量管理制度考核办法的规定进行考核或纠正。
4.5.2技术工作不合格：工艺技术文件不齐全或生产中未按执行技术规范产生的不合格应按质量管理制度考核办法的规定进行考核或纠正。
4.5.3过程不合格：生产过程中不按工艺流程、半成品检验规程、关键质量控制点操作控制程序，实施过程质量控制造成的不合格应按质量管理制度考核办法的规定进行考核或纠正。
4.5.4体系不合格：体系文件不健全、体系运行有效性和适应性未满足要求，应评审修订体系文件及持续改进。
5、相关文件
5.1《采购管理制度》
5.2《质量检验管理制度》
5.3《纠正和预防措施管理制度》
6、记录
6.1《进货检验记录单》
6.2《半成品、成品检验记录》
6.3《返工、返修品检验记录》
6.4《不合格品处置报告》

11 改进控制管理制度
1、目的
通过采取纠正和预防措施,确保公司质量管理不断改进,提高产品质量和服务质量。
2、适用范围
适用于改进与纠正措施的制定、实施与验证。
3、管理职责分工
3.1技术质检科负责组织对体系产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实际效果。
3.2综合办公室负责在出现环境问题时发出的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3.3各部门负责实施相应的改进、纠正措施。
3.4质量负责人监督、协调改进、纠正措施的实施。
3.5供销部负责有效的处理顾客的意见。
4、工作程序
4.1持续改进的策划
4.1.1我企业要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2较重大的改进项目
设计对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a)改进项目的目标和总体要求；
b)分析现有过程的状况确定改进方案；
c)实施改进并评价改进结果。
4.1.3质检部通过质量方针和目标的贯彻过程，审核结果，数据分析，纠正措施的实施，管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报质量负责人审核，总经理批准后予以实施。
4.2纠正措施
4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格
对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。
a)过程、产品质量出现重大问题，或超过我公司规定值时；
b)顾客对产品质量进行投诉时；
c)出现重大环境污染或环境变故；
d)攻防产品或服务出现严重不合格；
e)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。
4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证
采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。
4.2.3.1对情况a）、e）技术质检科填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，技术质检科跟踪验证实施效果。
4.2.3.2对情况b)，由供销科填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质检科确认并确定责任部门；由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施。质检科跟踪验证实施效果，并将结果反馈给供销科，由供销科及时转告顾客并获取顾客满意。
4.2.3.3对情况c），综合办公室填写《纠正和预防措施处理单》
中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，质检科负责跟踪验证实施效果。
4.2.3.4当出现d)情况时，质检科填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转供销科通知供方，要求供方进行原因分析。并将纠正措施反馈给供销科。质检科对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购管理制度》的相关规定。如果是服务供方的质量问题，由服务接受部门填写《纠正和预防措施处理单》，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。
4.2.4每次纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
4.3改进、纠正和预防实施控制及记录
4.3.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，质量负责人负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。
4.3.2质检科记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告质量负责人，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
4.3.3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件管理制度》执行。
4.3.4跟踪、记录所采取的措施的结果，评价预防措施的有效性，并填入《纠正和预防措施处理单》的相应栏内。若效果很好，可预防潜在的不合格的发生，则应做永久性的文件修改，执行《文件管理制度》的有关规定；若效果不佳或无明显效果，则应进一步分析原因，采取新的预防措施。
4.3.5重要改进、纠正和预防措施的相关记录应妥善保存。
5、相关文件
5.1《不合格管理制度》
5.2《文件管理制度》
6、记录
6.1《纠正和预防措施处理单》
6.2《纠正或改进项目实施及监督检查表》

12 食品添加剂使用管理制度
1、目的
规范食品添加剂的使用与管理，确保食品卫生与食品质量安全。
2、适用范围
适用于本企业食品添加剂的采购、储存、领发与使用。
3、使用与管理
3.1食品添加剂的采购
采购人员必须掌握食品添加剂的使用性能和潜在的危险，考虑到采购物品的重要性和危险性，食品添加剂一般由采购经理亲自购买。采购时，应注意其特性要求及注意事项，包装物应有标识，并符合国家规定，另还要向供货商索要相关评价资料，食品添加剂的入库也必须采购部经理本人办理。
3.2食品添加剂的储存
食品添加剂在入库前，库管员要对其进行检查和登记，检查无误后方可入库。食品添加剂应单独加锁保管，并贴有明显标识，以防领错。储存期间应定期检查，注意保留其原有标识。
3.3食品添加剂的领用
食品添加剂的领取必须限定使用部门和领用人，领用时应根据规定的标准用量填写《领料单》，并由使用部门第一负责人审核签批后方可领用，同时库管员应认真审核领料单内容，经审核无误后进行登记和发放。
3.4食品添加剂的使用
使用部门应制定每月食品添加剂的使用计划，使用之前指定专人使用计量器（操作人员报综合办备案），按标准配比进行稀释和配制，每种食品添加剂的使用严禁超过其规定的最大使用量，操作时必须由专人监督检查，并建立《食品添加剂使用监控记录》，由使用人和检查人签字确认。
4、相关文件
4.1《食品添加剂的用量标准》
4.2《食品添加剂的使用监控记录》
5、本制度适用于企业购进的在食品中依法添加使用添加剂的管理
5.1食品添加剂应有专人管理，妥善存放，企业负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台账；
5.2食品添加剂的购进应执行采购管理制度。进货时查验该食品添加剂的生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关证照是否齐全，是否有该批产品有效的检验合格证明，并建立供方资质档案。
5.3食品添加剂在投入使用前必须到之间部门备案，应批准后方可使用。
5.4食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在GB2760规范的允许范围和限量内使用，并填写相应的食品添加剂使用记录，注明产品名称、使用日期、使用品种和使用量等内容。
5.5食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标明。
13 原、辅料、成品库房管理制度
1、目的
保证按质、按量、按时供应生产所需物料，合理储存和节约使用，加速资金周转，降低生产成本，保证原、辅料和成品质量，减少浪费，提高企业经济效益。
2、范围
适用于生产所需原料、辅料和最终产品的验收、领用、发放和管理工作。
3、职责分工
3.1供销科负责对库房建造过程的监督和竣工后的验收；
3.2供销科负责原料、辅料和包装材料、成品库的管理工作。
4、工作程序
4.1入库物资验收
4.1.1直送和自提的物资进入企业后，须由经办人填写《入库单》，经验收后，方可办理入库手续。
4.1.2库管人员验收物资要认真细心，对入库的物资名称、数量、感官质量等对照入库单，装箱单认真核对，做到准确无误。
4.1.3质量验收须查验合格证或质量证明书，采用目测方法进行感官检验，必要时采取抽样方式进行化验或检验。
4.1.4验收中如发现物资品名不符，数量短缺，质量不符合技术要求的应及时查明原因，界定责任，认真处理。
4.1.5验收入库后的物资要按类存放，需冷藏或冷冻的物资及时存放在冷库中，质量资质证明妥善保存，以备核查。
4.2物资的发放
4.2.1物资出库需凭《出库单》进行发放，出库单必须有制单人、领料人、部门负责人、发料人（库房保管）签字方可发放。
4.2.2所有物资应先进先出，推陈出新的发料原则。
4.2.3发料人应严格凭单据核对品名、数量，做到准确无误。
4.3物资的管理
4.3.1物资要进行分类管理，根据物资的需要，分别采取防雨、防潮、防冻、防腐、防污染、防有害气体、防盗等技术进行管理，通过有效安全措施，确保库存物资完好。
4.3.2定期检查，维护保养，对容易腐的物资存放应离墙离地，成品堆应离地20公分高，离墙30公分远，跺与跺之间保持一定距离，便于清扫。
4.3.3物资要定期盘点，每年12月25日，对库存物资进行检查盘点，重点检查易损，易腐物资，做到“材料清、品种清、规格清”，在盘点中发现质量变化，数量亏损等问题，要分析查找原因，及时采取纠正和预防措施，对过期失效、淘汰物资，库管员应填写明细表，报送供应主管申请报废或其他方式处理。
4.4库房卫生与安全管理
4.4.1库房应保持环境的清洁卫生，各种标识要清晰，物资存放整齐，地面干净无垃圾，地面平滑无裂痕，通道畅通无阻塞，库管资料保存完好。
4.4.2库房内配备防火器材，并定期检查更换，库区内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆危险品进入库内。
4.4.3加强安全，防火、防盗、防鼠等工作，确保库房安全。
5、相关文件
《采购管理制度》
6、记录
《入库单》
《出库单》

14 采购管理制度
1、目的
对生产所需物资的采购进行控制，确保采购物资满足规定要求。
2、使用范围
适用于企业生产的糕点、肉制品中所需原辅材料、食品添加剂及包装材料、包装纸箱的采购及验证。
3、职责分工
3.1供销科负责蛋糕、肉制品原辅料、食品添加剂和包装材料、包装纸箱的采购工作；
3.2技术质检科负责制定蛋糕和肉制品原辅料、食品添加剂和包装材料、纸箱的进厂质量要求；
3.3供销科和技术质检科对原辅材料、包装材料、包装箱供应商开展供方评价,选择合格的供方，签订采购文件(合同)或制定采购计划并组织采购；
3.4总经理负责批准(签订)采购文件；
3.5技术质检科负责采购物资的质量检验或验证。
4、工作程序
4.1采购文件
4.1.1采购文件是进行采购的依据,应进行正式批准,确保其清晰、适宜；
4.1.2采购文件(如采购计划、采购文件)应清楚说明采购物资的质量要求，必要时应引用相关的技术和质量标准；
4.1.3采购文件在发放前,供销科应将其送经理批准,以确定规定的要求是否适当,防止过分严格或疏于控制,采购文件批准时一般审查以下内容:
(1)要求或规范是否明确;
(2)验收检验方法是否明确；
(3)产品包装、运输、交付方式、标识是否明确；
(4)有关验证安排的事项是否明确;
(5)有关其他标的和争端解决方法是否明确