某公司质量管理体系全套文件(DOC格式).doc

Q/CH
江苏常恒集团金属制品有限公司
Q/CH 201～225－2002

质量管理体系文件
（汇编）

2002-8-8发布 2002-8-18实施

江苏常恒集团金属制品有限公司 发布
目 录

1 各级各部门质量职责
2 质量方针目标控制程序
3 管理评审控制程序
4 人力资源控制程序
5 设备（设施）控制程序
6 文件控制程序
7 质量记录控制程序
8 质量计划控制程序
9 营销服务过程控制程序
10 合同评审控制程序
11 产品设计开发控制程序
12 采购控制程序
13 供方评价与选择控制程序
14 生产过程控制程序
15 产品标识和可追溯性控制程序
16 产品检验和试验状态控制程序
17 顾客提供产品控制程序
18 产品防护控制程序
19 监视和测量装置控制程序
20 内部质量审核控制程序
21 产品检验和试验控制程序
22 不合格品控制程序
23 统计技术控制程序
24 纠正措施控制程序
25 预防措施控制程序
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江苏常恒集团有限公司企业标准
Q/CH 201-2002

各级各部门质量职责

2002-8-8发布 2002-8-18实施

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前 言

本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。
本标准代替Q/CH2011-1999《各级各部门质量职责》，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。
本标准由公司质量管理部门提出和修改。
审核：许尧忠
批准：金华友

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修改内容
修改人
修改日期
批准人
实施日期

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1 目的
明确各级、各部门质量职能，并认真履行，确保质量管理体系有效运
行和持续改进。
2 范围
本程序规定了各级、各部门质量职责和权限。
本程序适用于公司内部各项质量管理活动的组织和开展。
3 职责
3.1 公司总经理质量职责
a) 贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意”的宗旨，
对公司质量管理和产品质量负责；
b) 负责建立、实施公司质量管理体系，并持续改进其有效性；
c) 制定和实施质量方针；
d) 制定公司质量目标，并确保其得到实现；
e) 组织质量管理体系策划，分配质量职能和提供资源，建立沟通渠道；
f) 组织管理评审。
3.2 公司管理者代表质量职责
a) 受公司总经理委托主管质量管理工作，并对其负责；
b) 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
c) 向公司总经理报告质量管理体系的业绩和提出改进的需求；
d) 负责组织质量教育，提高员工满足顾客要求的意识；
e) 负责审核公司质量管理体系文件；
f) 负责组织内部质量审核，协助组织管理评审；
g) 负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。
3.3 公司质量管理部门质量职责

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a) 在公司总经理和管理者代表的领导下，组织协调公司质量管理工作，确保质量管理体系有效运行和持续改进；
b) 负责公司质量方针目标的管理，并监督实施；
c) 负责质量管理文件的管理，组织编制公司质量管理体系文件，并监督实施；
d) 负责组织内部质量审核和日常监督检查；
e) 负责质量管理的培训教育；
f) 负责质量记录和数据分析的管理，开展质量分析活动；
g) 负责纠正、预防和质量改进措施的管理，并监督实施。
3.4 公司行政管理部门质量职责
a) 负责公司文件管理，并监督实施；
b) 负责建立沟通渠道，协助公司总经理开展内部和外部的沟通活动；
c) 负责公司办公设施的管理，确保其有效运行。
3.5 公司财务管理部门质量职责
a) 负责公司财务管理，协助公司总经理组织资源管理；
b) 负责指导、监督分厂财务管理部门搞好财务成本管理。
3.6 公司人力资源管理部门质量职责
a) 负责公司人力资源管理，确保员工能力满足本岗位工作的要求；
b) 负责员工的配置、调动和考评，负责人才的招聘和管理；
c) 负责组织编制和实施员工培训计划，不断提高员工素质。
3.7 分厂厂长质量职责
a) 贯彻执行国家质量法律法规，坚持“质量第一，顾客满意”的宗旨，
对本厂质量管理和产品质量负责；
b) 在公司总经理领导下，负责建立、实施本厂质量管理体系，并持续

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改进其有效性；
c) 贯彻公司质量方针，制定本厂质量目标，并确保其得到实现；
d) 负责本厂质量管理体系策划，分配质量职能和提供资源，建立沟通
渠道；
e) 组织本厂管理评审；
f) 主管本厂产品营销服务。
3.8 分厂管理者代表质量职责
a) 受厂长委托主管质量管理工作，并对其负责；
b) 确保本厂质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
c) 向厂长报告质量管理体系的业绩和提出改进的需求；
d) 负责组织质量教育，提高员工满足顾客要求的意识；
e) 负责审核本厂质量管理文件；
f) 协助厂长组织管理评审；
g) 负责本厂质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。
3.9 分厂生产副厂长质量职责
a) 主管本厂生产组织管理，确保产品制造质量符合规定要求；
b) 协同厂长组织资源提供和管理；
c) 负责组织生产管理、设备管理、采购供应部门和生产车间开展质量
活动，贯彻实施质量管理体系文件和产品工艺文件，确保生产过程处于受控状态；
d) 参与合同评审，确保合同、订单的履行；
e) 组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量目标的
实现。
3.10 分厂技术副厂长（总工程师）质量职责

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a) 主管本厂技术、检验和计量管理，确保产品质量符合规定要求；
b) 负责组织设计开发、技术管理、质量检验和计量管理部门开展质量
活动，确保产品质量处于受控状态；
c) 参与技术服务，组织处理产品重大质量问题；
d) 组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量目标的
实现。
3.11 分厂销售副厂长质量职责
a) 协同厂长组织本厂产品营销服务；
b) 负责组织销售服务部门开展质量活动，确保合同的履行，满足顾客
要求和期望；
c) 负责组织与顾客沟通，及时处理顾客投诉及重大质量问题；
d) 组织实施本厂质量工作规划确定的工作事项，确保本厂质量目标的
实现。
3.12 分厂质量管理部门质量职责
a) 在厂长和管理者代表领导下，组织协调质量管理工作，确保质量管
理体系有效运行，并持续改进；
b) 负责本厂质量体系文件管理，并监督实施；
c) 负责对各部门质量职责的监督、检查和考核；
d) 负责质量管理培训教育；
e) 负责质量记录和数据分析的管理，开展质量分析活动；
f) 负责纠正、预防和质量改进措施的管理，并监督实施；
g) 负责组织不合格品的审理处置；
h) 参与技术服务，及时处理产品质量信息。
i) 负责质量方针目标管理，组织编制质量工作规划，确保本厂质量目

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标的实现。
3.13 分厂生产管理部门质量职责
a) 在生产副厂长领导下，组织协调生产管理，确保产品制造质量符合
规定要求；
b) 负责生产现场管理，确保生产过程处于受控状态；
c) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
d) 负责标识和可追溯性管理，并监督实施；
e) 负责产品搬运管理，并监督实施；
f) 参与不合格品处置和产品交付；
g) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。
3.14 分厂设计开发部门质量职责
a) 在技术副厂长（总工程师）领导下，组织新产品设计开发，确保产
品质量符合规定要求；
b) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 参与不合格品处置和技术服务，及时处理产品设计存在的质量问题；
d) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。
3.15 分厂技术管理部门质量职责
a) 在技术副厂长（总工程师）领导下，组织协调技术管理，确保产品
质量符合规定要求；
b) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 负责产品生产过程的策划和工艺监督，确保产品质量处于受控状态；
d) 负责产品工艺技术培训；
e) 负责制订和实施产品质量改进措施，组织质量攻关，提高产品质量
水平；

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f) 参与不合格品处置和技术服务，负责处理产品技术质量问题；
g) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。
3.16 分厂质量检验部门质量职责
a) 在技术副厂长（总工程师）领导下，组织质量检验，确保出厂产品
质量符合规定要求；
b) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 负责外购器材的进厂检验，确保外购器材的质量；
d) 负责产品检验，及时反馈质量信息，确保产品质量处于受控状态；
e) 负责产品质量记录管理；
f) 协同生产管理部门实施产品标识、状态标识管理；
g) 参与不合格品处置和技术服务；
h) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。
3.17 分厂计量管理部门质量职责
a) 在技术副厂长（总工程师）领导下，组织计量管理，确保监视和测
量装置能满足产品监控和测量的要求；
b) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 负责监视和测量装置监督检查，确保其处于完好状态；
d) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现；
3.18 分厂采购供应部门质量职责
a) 在生产副厂长领导下，组织外购器材的供应管理，确保采购的器材
符合规定要求；
b) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 负责对供方的管理，确保其持续稳定提供符合要求的器材；
d) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。

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3.19 分厂设备管理部门质量职责
a) 在生产副厂长领导下，组织设备（设施）管理，确保使用设备（设施）能满足产品制造质量的要求；
b) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 负责设备（设施）使用的监督检查和计划修理，确保设备处于完好状态；
d) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。
3.20 分厂人力资源部门质量职责
a) 在厂长领导下，组织人力资源管理，确保员工能力满足质量活
动规定的要求；
b) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 负责员工的配置、调动和考评；
d) 负责组织编制和实施员工培训计划，不断提高员工素质；
e) 负责人才的招聘和管理；
f) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。
3.21 分厂行政管理部门质量职责
a) 在厂长领导下，组织行政事务管理，协同质量管理部门实施质量职
责的监督、检查和考核；
b) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 负责文件管理，并监督实施；
d) 负责组织内部和外部沟通的事务性工作；
e) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。
3.22 分厂财务管理部门质量职责
a) 在厂长领导下，组织财务成本管理，确保生产、质量活动的正常进

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行；
b) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 负责产品贮存管理，确保外购器材、半成品和成品质量不受损坏；
d) 协同有关职能部门搞好产品标识、状态标识、不合格品处置和交付
等工作；
e) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。
3.23 分厂销售服务部门质量职责
a) 在厂长和销售副厂长领导下，组织营销服务管理，满足顾客要求和
期望；
b) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 负责与顾客沟通和合同评审，确保合同的履行；
d) 负责服务管理，及时处理顾客投诉，及时反馈产品质量信息，对顾
客满意度定期进行测评；
e) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。
3.24 分厂生产车间质量职责
a) 负责组织车间生产，确保产品制造质量符合规定要求；
b) 负责实施质量管理体系文件，开展各项质量活动；
c) 负责车间生产现场管理，确保生产过程处于受控状态；
d) 负责实施产品标识、状态标识；
e) 负责组织员工培训，提高员工素质；
f) 负责生产设备、设施、工装模具和测量设备的管理，做好维护保养
工作，确保其处于完好状态；
g) 负责质量记录管理，按要求做好各项质量活动记录；
h) 开展数据分析活动，采取措施，确保本部门质量目标的实现。

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4 实施说明
4.1 公司各部门、各分厂可依据本程序制定本部门、本分厂各类人员质量
职责实施细则。
4.2 本程序规定的质量职责，应随公司、分厂机构变动而随之调整，但不能删减免除。机构变动和调整职能须形成文件。

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江苏常恒集团有限公司企业标准
Q/CH 202-2002

质量方针目标控制程序

2002-8-8发布 2002-8-18实施

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前 言

本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。
本标准由公司质量管理部门提出和起草。
审核：许尧忠
批准：金华友

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修改通知单号
修改内容
修改人
修改日期
批准人
实施日期

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质量方针目标控制程序 代替
第1页 共3页

1 目的
实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。
2 范围
本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。
本程序适用于公司和分厂质量方针目标的管理。
3 职责
公司和分厂质量管理部门负责质量方针目标的管理。
公司和分厂各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。
4 控制要求
4.1 公司质量方针目标的制定
4.1.1 公司质量方针目标制定的依据和要求：
a) 符合国家经济发展和产业发展的要求；
b) 符合公司经营理念和宗旨；
c) 对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
d) 符合公司实际，能测评质量管理体系业绩；
e) 体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。
4.1.2 公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。
4.1.3 公司质量方针和质量目标，执行期为三年，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。
4.2 公司质量方针的展开
公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻实施。
4.3 公司质量目标的展开

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质量方针目标控制程序 代替
第2页 共3页

4.3.1 质量目标按时间序列展开，分为：
a) 长期（三年）质量目标；
b) 年度质量目标；
c) 月度质量目标。
4.3.2 质量目标按职能层次展开，分为：
a) 公司质量目标；
b) 分厂质量目标；
c) 部门质量目标。
4.3.3 质量目标按内容项目展开，分为：
a) 质量效益目标；
b) 产品质量目标；
c) 工作质量目标。
4.4 公司和分厂管理者代表、质量管理部门通过质量方针目标的展开和实施进行管理。
4.5 分厂年度质量目标的制定
4.5.1 分厂年度质量目标的内容：
a) 质量效益目标----销售收入和利润等指标；
b) 产品质量目标----产品一次交验合格率、出厂产品批次合格率、出厂
产品不合格率、过程合格率等指标；
c) 工作质量目标----顾客投诉率、顾客满意度指标和对质量管理体系运
行的要求等。
4.5.2 分厂年度质量目标由分厂管理者代表、质量管理部门负责组织制定，经分厂厂长审批后报公司质量管理部门。
4.5.3 分厂年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。

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质量方针目标控制程序 代替
第3页 共3页

销售收入、利润或成本降低率等指标由分厂自行确定。
4.6 分厂年度质量工作规划的编制
4.6.1 分厂年度质量工作规划主要内容：
a) 内部质量审核计划；
b) 培训计划；
c) 质量监督计划；
d) 新产品开发计划；
e) 质量改进措施项目（包括质量攻关项目、技术改造项目、预防措施
项目及其他管理措施项目等）。
上列各项计划也可单列。
4.6.2 分厂年度质量工作规划由分厂管理者代表、质量管理部门负责组织编制，经分厂厂长审批后，形成文件，并报公司质量管理部门。
4.7 实施与检查
4.7.1 分厂各职能部门按照分厂质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经分厂主管厂领导审查后实施。
4.7.2 分厂管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。
4.7.3 分厂质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。
4.7.4 分厂每月召开一次质量分析会议，对分厂质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。
5 记录表式
质量目标计划表
质量工作计划表
质量目标完成情况统计表

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管理评审控制程序

2002-8-8发布 2002-8-18实施

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前 言

本标准2002年8月8日发布，2002年8月18日起实施。
本标准由公司质量管理部门提出和起草。
审核：许尧忠
批准：金华友

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修改通知单号
修改内容
修改人
修改日期
批准人
实施日期

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管理评审控制程序 代替
第1页 共3页

1 目的
组织管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
2 范围
本程序规定了管理评审的内容、方法和要求。
本程序适用于公司和分厂管理评审的组织进行。
3 职责
公司总经理（或分厂厂长）负责组织公司（或分厂）管理评审。
公司和分厂管理者代表协助组织管理评审。
公司和分厂质量管理部门负责做好管理评审的具体工作。
公司和分厂各部门提供管理评审所需资料和组织实施管理评审的各项决定。
4 控制要求
4.1 公司和分厂管理评审每年进行一次。如内外环境发生重大变化、法律法规及质量管理标准变更、出现重大质量问题或顾客投诉增多等情况时，可增加管理评审频次。
4.2 在正常情况下，公司管理评审在每年三月份之前进行。分厂管理评审是公司管理评审重要构成部份，在公司管理评审之前进行。
4.3 管理评审计划
4.3.1 公司管理评审计划，由公司质量管理部门按照公司总经理提出的要求负责编制，在管理评审会议前两个月通知有关部门及分厂。分厂应按公司要求，编制分厂管理评审计划，并组织实施。
4.3.2 管理评审计划的内容
a) 评审的目的和重点内容；
b) 评审时间安排；

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管理评审控制程序 代替
第2页 共3页

c) 评审资料的准备与提供；
d) 评审会议参加人员。
4.4 评审输入
4.4.1 评审输入的内容，包括：
a) 内部、外部质量审核的结果；
b) 顾客信息反馈，包括顾客投诉，顾客满意度测评等；
c) 过程的业绩和产品的符合性；
d) 预防和纠正措施的状况；
e) 以往管理评审的跟踪措施；
f) 质量管理体系变更情况；
g) 产品、过程或体系改进的建议。
4.4.2 评审输入由各职能部门提供，公司和分厂质量管理部门、管理者代表应对文件和资料进行审核。
4.5 管理评审会议
4.5.1 公司（或分厂）管理评审会议由公司总经理（或分厂厂长）主持，不得他人替代。
4.5.2 会议参加人员进行讨论，对评审输入进行分析、评价，公司总经理（或分厂厂长）应对评审作出结论，提出相应的措施或决定。
4.6 评审输出
4.6.1 评审输出的内容，包括：
a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；
b) 与顾客要求有关的产品的改进；
c) 资源需求的决策。
4.6.2 评审输出应形成文件，由公司和分厂质量管理部门负责整理，经公

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管理评审控制程序 代替
第3页 共3页

司总经理（或分厂厂长）批准后下发执行。
4.7 管理评审的后续工作
4.7.1 公司和分厂各部门应贯彻实施管理评审后形成的决策、措施。质量管理部门负责跟踪验证。
4.7.2 管理评审的文件资料，由公司和分厂质量管理部门负责整理，归档保存。
5 记录表式
管理评审计划表
管理评审报告表

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