企业咨询策划方案.doc
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4、了解情况: 收集现有体系文件及记录确定最高管理者期望和要求确定各部门职能2继续到现场了解情况 收集现有体系文件及记录:各类管理制度、作业文件、外来文件、各类表单、记录各部门主管3ISO9001标准培训: 质量管理体系简介八项管理原则ISO9001:2008详解 培训、考试全体员工或各部门主管及其他相关人员参加考试4成立ISO9000领导小组,由最高管理者任组长 企业领导 各部门主管成立ISO9000工作小组 最高管理者确定质量方针和质量目标最高管理者任命管理者代表 管理者代表职责如下:1.确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持;2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求; 3
5、.确保在组织内部提高满足顾客要求的意识; 4.就质量管理体系有关事宜对外联络。 确定组织结构制定质量管理体系职能分配表商讨和制定质量管理体系实施计划5文件编写培训培训ISO9000工作小组 制定文件编写计划确定编写文件数量文件编写分工6讨论、修改: 1.文件控制程序(4.2.3) 2.记录控制程序(4.2.4) 3. 相关记录格式 ISO9000工作小组 文管部门7讨论、修改: 1.内部审核程序(8.2.2) 2.管理评审控制程序(5.6)(需要时) 3. 相关记录格式 ISO9000工作小组 质量管理部门8讨论、修改: 1.不合格品控制程序(8.3) 2.数据分析控制程序(8.4) 3.改进
6、控制程序(8.4) 4. 相关记录格式 ISO9000工作小组 质量管理部门9讨论、修改其它程序文件(需要时) 1.管理策划控制程序(5.4.1、5.4.2) 2.人力资源控制程序(6.2) 3.相关记录格式 领导小组成员 ISO9000工作小组 质量管理部门组织与教育部门10讨论、修改其它程序文件(需要时) 1.实施与工作环境控制程序(6.3、6.4) 2.生产和服务提供控制程序(7.5) 3.相关记录格式 ISO9000工作小组 生产计划部门质量管理部门设备管理部门11讨论、修改其它程序文件(需要时) 1.监视和测量装置控制程序(7.6) 2.过程和产品的监测程序(8.2.3、8.2.4)
7、 3. 相关记录格式 ISO9000工作小组 质量管理部门12讨论、修改其它程序文件(需要时) 1.与顾客有关的过程控制程序(7.2) 2.采购控制程序(7.4) 3.顾客满意程度测量程序(8.2.1) 4. 相关记录格式 ISO9000工作小组 质量管理部门供销部门13讨论、修改其它程序文件(需要时) 1.产品实现的策划程序(7.1) 2.设计和开发控制程序(7.3) 3. 相关记录格式 领导小组成员 ISO9000工作小组 设计、开发部门14讨论、修改其文件(需要时) 1. 形成文件的质量方针和质量目标 2.质量手册 4. 相关记录格式 ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 15
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